| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 03/01/2011 | 10800.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, co | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 03/01/2011 | 21600.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2011 correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração deProfissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, conforme Of | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 03/01/2011 | 57180.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, co | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 03/01/2011 | 181800.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2011 correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração deProfissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, conforme Of | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110004 | 03/01/2011 | 94079.04 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem de agua pluvial, nos bairros de Gramame , Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na cidade de João ( Contrapartida ao Contrato de Repasse 02478-36/MIN DAS CIDADES/CAIXA, conforme CP 04/2009 CSL SEINFRA.- CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110007 | 03/01/2011 | 3000000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se execução de serviços de Recapeamemento Asfaltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa,-PB, conforme CP 07/2010 da CSL SEINFRA; CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG 1245-9- C/C. 105315-9 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110008 | 03/01/2011 | 899618.28 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de serviços de Consultoria , Supervisão e Controle de Tecnologico de Qualidade em Restauração, Recuperação e Pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa, conforme TP 13/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B UNIBANCO AG. 0310-7 C/C. 113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110003 | 03/01/2011 | 3000000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes para abastecimento dos veiculos desta Edilidade, conforme Pregão 13/2005, e Aditivo 07 ao Contrato 123/2005 da SEAD, através do Mem. 02/2011 da Divisão de Almoxarifado da SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110010 | 03/01/2011 | 50000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos caminhões e Onibus , pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa , conforme Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110005 | 03/01/2011 | 300000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Emulsão Asfaltico , conforme Pregão 13/2005 e Aditivo 07 ao Contrato 123/2005 da SEAD , através do Mem.02/2011 da Divisão de Almoxarifado da Seinfra anexo. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 100062009 | 0130002 | 03/01/2011 | 16020.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2010 AO CONTRATO Nº 3925/2010 NA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) E DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AÇÕES DE INFORMÁTICA, CONFORME, AE. Nº 1747/2010 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130006 | 03/01/2011 | 4365.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Especializado em Instalação de Sistema de Arcionamento Automático Contra Incendio - Sala dos Servidores, conforme Memo. nº 061/2010-NIS, Orçamento, Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 31002/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130007 | 03/01/2011 | 24360.00 | 12912242000130 | OC EMPREENDIMENTOS IMOB. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2010 DO CONTRATO Nº 207/2007, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: JÚLIA FREIRE, S/N, TORRE, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ POR 31 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040232010 | 0140005 | 03/01/2011 | 42373.50 | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 975 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DISTRIBUIDAS PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 158/2010, ORIUNDO DO OFICIO Nº 0519/2010-SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/01/2011 | 282732.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 03/01/2011 | 9319.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 03/01/2011 | 155973.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040001 | 03/01/2011 | 13000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 03/01/2011 | 21000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060001 | 03/01/2011 | 16947.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060002 | 03/01/2011 | 5474.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 03/01/2011 | 16521.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060004 | 03/01/2011 | 65880.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050001 | 03/01/2011 | 19630.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050002 | 03/01/2011 | 11500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUINICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070001 | 03/01/2011 | 19000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070002 | 03/01/2011 | 15849.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILDADE DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080001 | 03/01/2011 | 19500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A PESPONSABILIDADE DA SEPLAN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080002 | 03/01/2011 | 53524.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0100001 | 03/01/2011 | 74002.14 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, MARCA MARCOPOLO.VIALLI/1721, CAPACIDADE P/ 50 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, COM KILOMETRAGEM LIVRE; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP , NO PERÍODO DE 01/01/2011 A 02/12/2011, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 162/2007, ADITIVO Nº 03/2010, PREGÃO 61/07 E DOC. ANEXO. VALOR MENSAL R$ 6.686,94. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 03/01/2011 | 3746716.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 03/01/2011 | 1740101.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 03/01/2011 | 61500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 03/01/2011 | 427303.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090001 | 03/01/2011 | 270551.07 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO 02 (DOIS) CAMINHÕES MERCEDEZ BENZ ATEGO 1718, DE RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO TIPO MUNK, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, C/ CAPACIDADE PARA 13 TONELADAS, COM CAIXA DUPLA; COM 20 METROS DE LANCA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIASM TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 03/12/11 DE ACORDO COM CONTRATO Nº. 159/2007, ADITIVO Nº 03/2010, PREGÃO 61/07 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 24.373,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090002 | 03/01/2011 | 993126.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090003 | 03/01/2011 | 235450.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 25.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0090004 | 03/01/2011 | 13373.91 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 85/06, ADITIVO 04/2010, PREGÃO 21/06, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, PERÍODO DE 01/01/11 A 27/08/11 (DOC. ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.692,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090005 | 03/01/2011 | 719172.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB , DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090006 | 03/01/2011 | 17000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ,OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090007 | 03/01/2011 | 32234.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110001 | 03/01/2011 | 560589.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110002 | 03/01/2011 | 8149138.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110006 | 03/01/2011 | 21602.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110009 | 03/01/2011 | 17500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110011 | 03/01/2011 | 27991.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120001 | 03/01/2011 | 33219.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120002 | 03/01/2011 | 4666.67 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM NO PERÍODO DE 01/01/11 A 05/02/11, VALOR MENSAL R$ 4.000,00 , CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 02/2010 E PREGÃO Nº 021/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120003 | 03/01/2011 | 66997.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0120004 | 03/01/2011 | 8600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ,OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0120005 | 03/01/2011 | 35681.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140001 | 03/01/2011 | 40032.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 18/10/11, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140002 | 03/01/2011 | 268653.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0140003 | 03/01/2011 | 51192.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005, MARCA VW MODELO KOMBI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 84/2006 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 6.480,00, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 27/08/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140004 | 03/01/2011 | 206757.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140006 | 03/01/2011 | 39000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140007 | 03/01/2011 | 366567.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130001 | 03/01/2011 | 2779483.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOBA RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130003 | 03/01/2011 | 687854.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130004 | 03/01/2011 | 48500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130005 | 03/01/2011 | 1087275.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170001 | 03/01/2011 | 20041.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170002 | 03/01/2011 | 5749.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM , DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170003 | 03/01/2011 | 7300.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170004 | 03/01/2011 | 7453.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, REFERENTE AO EXERCICIO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 03/01/2011 | 35315.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 03/01/2011 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 03/01/2011 | 19500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 03/01/2011 | 43300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180001 | 03/01/2011 | 32210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENEGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCOM MUNICIPAL DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180002 | 03/01/2011 | 4470.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180003 | 03/01/2011 | 11406.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL,SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180004 | 03/01/2011 | 47500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCOM, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290001 | 03/01/2011 | 12365.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL,SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290002 | 03/01/2011 | 47797.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 03/01/2011 | 27000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 03/01/2011 | 46200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350001 | 03/01/2011 | 21730.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410003 | 03/01/2011 | 70695.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410007 | 03/01/2011 | 9500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410009 | 03/01/2011 | 79000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480001 | 03/01/2011 | 13034.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, NO PERIODO DE 01/01/11 A 08/04/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480002 | 03/01/2011 | 7100.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A REPONSABILIDADE DA SEMHAB REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480003 | 03/01/2011 | 27600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA RFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420001 | 03/01/2011 | 52500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420002 | 03/01/2011 | 7600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510001 | 03/01/2011 | 23400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520001 | 03/01/2011 | 16830.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A REPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520002 | 03/01/2011 | 13156.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOSPRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR , DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520003 | 03/01/2011 | 14500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIODADE DA SETUR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520004 | 03/01/2011 | 20004.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, REFERENTE AO EXERCICIO 2011, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530001 | 03/01/2011 | 52284.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530002 | 03/01/2011 | 21730.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530003 | 03/01/2011 | 7170.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530006 | 03/01/2011 | 50300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410001 | 03/01/2011 | 7920.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE AR REFRIGERADO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410004 | 03/01/2011 | 2380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410006 | 03/01/2011 | 6000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DA SEDESP, ESPECIFICADO NO ITEM 01 DO PREGÃO Nº 24/2008 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP, NO QUAL FOI GERADO O TERMO ADITIVO Nº 002/2010 DO CONTRATO Nº 95/2008 PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410008 | 03/01/2011 | 4500.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENGARRAFADAS EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO PARA CONSUMO DA SEDESP. CONF. DOC. EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410002 | 03/01/2011 | 5625.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410005 | 03/01/2011 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DA SEDESP, ESPECIFICADO NO ITEM 01 DO PREGÃO Nº 24/2008 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP, NO QUAL FOI GERADO O TERMO ADITIVO Nº 002/2010 DO CONTRATO Nº 95/2008 PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510002 | 03/01/2011 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530004 | 03/01/2011 | 1903.99 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ESPECIFICADA NO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0029/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530005 | 03/01/2011 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ESPECIFICADA NO ITEM 01 DO PREGÃO Nº 24/2008. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2010 DO CONTRATO Nº 92/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510003 | 04/01/2011 | 31896.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 033/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410012 | 04/01/2011 | 896.61 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/11/2010 À 13/12/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410013 | 04/01/2011 | 150.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/11/2010 À 13/12/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520005 | 04/01/2011 | 1197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530007 | 04/01/2011 | 915.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080003 | 04/01/2011 | 8225.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090008 | 04/01/2011 | 5759.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100010 | 04/01/2011 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2). CONFORME DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100011 | 04/01/2011 | 138033.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110012 | 04/01/2011 | 9933.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120006 | 04/01/2011 | 2362.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140008 | 04/01/2011 | 9066.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170005 | 04/01/2011 | 8965.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180005 | 04/01/2011 | 887.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200005 | 04/01/2011 | 1866.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400003 | 04/01/2011 | 1839.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410010 | 04/01/2011 | 1567.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420003 | 04/01/2011 | 1337.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480004 | 04/01/2011 | 1271.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510004 | 04/01/2011 | 19579.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530008 | 04/01/2011 | 143627.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SICITEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580001 | 04/01/2011 | 101332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC.EXEC.PUB. DAS MULHERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520006 | 04/01/2011 | 71915.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SETUR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 04/01/2011 | 121565.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA RECEITA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420004 | 04/01/2011 | 167254.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECOM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480005 | 04/01/2011 | 189431.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMHAB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410011 | 04/01/2011 | 184549.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDESP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350002 | 04/01/2011 | 21730.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350003 | 04/01/2011 | 428999.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350004 | 04/01/2011 | 223770.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350005 | 04/01/2011 | 3191.50 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011 destinada ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto Segundo Tempo) , conforme Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato nº 121/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400004 | 04/01/2011 | 287173.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SETRANSP , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180006 | 04/01/2011 | 85090.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 04/01/2011 | 218605.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020004 | 04/01/2011 | 4847.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030001 | 04/01/2011 | 306.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040003 | 04/01/2011 | 1787.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050003 | 04/01/2011 | 1407.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060005 | 04/01/2011 | 5607.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070003 | 04/01/2011 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070004 | 04/01/2011 | 7219.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5) MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170006 | 04/01/2011 | 135495.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SUGAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130008 | 04/01/2011 | 5778184.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140009 | 04/01/2011 | 1000121.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120007 | 04/01/2011 | 223770.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110015 | 04/01/2011 | 428999.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEINFRA , REFERENRE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090009 | 04/01/2011 | 440009.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100012 | 04/01/2011 | 4000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC (REC. PRÓPRIOS), REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100013 | 04/01/2011 | 2300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC(FUNDEF), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080004 | 04/01/2011 | 493580.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070008 | 04/01/2011 | 158149.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050004 | 04/01/2011 | 146256.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060006 | 04/01/2011 | 281349.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 04/01/2011 | 145849.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 04/01/2011 | 358302.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330042009 | 0140010 | 04/01/2011 | 73467.65 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZERA FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (ANTIGA VACA MECANICA), SITUADA NA ILHA DO BISPO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N 04/2009 - SEPLAN, CONTRATO Nº 021/2009/SEDES E SEUS ADITAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062009 | 0130009 | 04/01/2011 | 13127.50 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2010 AO CONTRATO Nº 3925/2010 NA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) E DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AÇÕES DE INFORMÁTICA, CONFORME, AE. Nº 1747/2010 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0110013 | 04/01/2011 | 17630.38 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, retere-se a Locação de veiculos destinados a Secretaria Municipal de João Pessoa-SEINFRA, apresentado pelo LOTE-03( Termo Aditivo 04 ao Contrato 143/2007 conforme Pregão Presencial 50/2007 da SEAD. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110014 | 04/01/2011 | 19183.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Fornecimento de peças para manuteção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos da marca CATERPILLAR, pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2010 para o lote-01, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- C/C. 1008623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110016 | 04/01/2011 | 18000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manuteção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos da marca CATERPILLAR, pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2010 para o lote-01, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- C/C. 1008623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110017 | 04/01/2011 | 4000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Fornecimento de peças para manuteção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos das marcas MULLER,KOMATSU,MASSDEYFEER DE AGRALE, pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2010 para o lote-02, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110018 | 04/01/2011 | 9000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manuteção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos das marcas MULLER,KOMATSU,MASSDEYFEER DE AGRALE, pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2010 para o lote-02, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110019 | 04/01/2011 | 10000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Fornecimento de peças para manuteção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos das marcas Motobomba a Diesel e a Gasolina, Betoneira, Placa Vibratória, Máquina de Corte, Martelo Demollidor e Compactador de Solo, pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, para o lote-03, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060007 | 04/01/2011 | 195000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060008 | 04/01/2011 | 725000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070005 | 04/01/2011 | 4000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070006 | 04/01/2011 | 3000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070007 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 05/01/2011 | 200.00 | 00058653511415 | ARTUR BRANDAO DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 05/01/2011 | 200.00 | 00009056814443 | JAELDES LUCENA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 05/01/2011 | 200.00 | 00010625901479 | ADRIANO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140082 | 05/01/2011 | 200.00 | 00002131075464 | JOSELIA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 05/01/2011 | 200.00 | 00082850062472 | JOSIVALDO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 05/01/2011 | 200.00 | 00009600505403 | JOSEILTON LEAL JUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006916060484 | ELISANGELA DA COSTA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 05/01/2011 | 200.00 | 00007821037400 | PAULO ANDRE SILVA PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006787535473 | LUIZ HENRIQUE MENDES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001492311480 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 05/01/2011 | 200.00 | 00002495958427 | JOSE QUEIROZ DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 05/01/2011 | 200.00 | 00010792779436 | JACKSON MAYCON ESTEVAM BRAGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001650691475 | RENATA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 05/01/2011 | 200.00 | 00010576811483 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006588375409 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140094 | 05/01/2011 | 200.00 | 00010440222486 | WELLINGTON DA SILVA SANTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140095 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001633750469 | ROSEANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140096 | 05/01/2011 | 200.00 | 00098018388415 | MANOEL FELICIANO DE LUNA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 05/01/2011 | 200.00 | 00007001945412 | ANTONIO BAZILIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 05/01/2011 | 200.00 | 00008577238474 | SEVERINA ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140011 | 05/01/2011 | 200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140012 | 05/01/2011 | 200.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140013 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140014 | 05/01/2011 | 200.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140015 | 05/01/2011 | 200.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140016 | 05/01/2011 | 200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140017 | 05/01/2011 | 200.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140019 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140021 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 05/01/2011 | 200.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140024 | 05/01/2011 | 200.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 05/01/2011 | 200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140026 | 05/01/2011 | 200.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140027 | 05/01/2011 | 200.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 05/01/2011 | 200.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 05/01/2011 | 200.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 05/01/2011 | 200.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 05/01/2011 | 200.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 05/01/2011 | 200.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 05/01/2011 | 200.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 05/01/2011 | 200.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 05/01/2011 | 200.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140038 | 05/01/2011 | 200.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140039 | 05/01/2011 | 200.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 05/01/2011 | 200.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 05/01/2011 | 200.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 05/01/2011 | 200.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 05/01/2011 | 200.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 05/01/2011 | 200.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 05/01/2011 | 200.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 05/01/2011 | 200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 05/01/2011 | 200.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 05/01/2011 | 200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 05/01/2011 | 200.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 05/01/2011 | 200.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 05/01/2011 | 200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 05/01/2011 | 200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140057 | 05/01/2011 | 200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 05/01/2011 | 200.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 05/01/2011 | 200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140060 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140061 | 05/01/2011 | 200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140062 | 05/01/2011 | 200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140063 | 05/01/2011 | 200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140064 | 05/01/2011 | 200.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 05/01/2011 | 200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 05/01/2011 | 200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 05/01/2011 | 200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140068 | 05/01/2011 | 200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 05/01/2011 | 200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 05/01/2011 | 200.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 05/01/2011 | 200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 05/01/2011 | 200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 05/01/2011 | 200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 05/01/2011 | 200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 05/01/2011 | 200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 05/01/2011 | 200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130012 | 06/01/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO REFERE-SE AO EXERCICIOS DE 2011, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, (DEPOSITOS: GEMAF, PATRIMONIO E OUTROS) CONFORME MEMO Nº 03/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130013 | 06/01/2011 | 2000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERE-SE AO EXERCICIOS DE 2011, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TRAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS (DEPOSITOS: GEMAF, PATRIMINIO E OUTROS, CONFORME MEMO Nº 04/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130010 | 06/01/2011 | 150000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Empenho Parcial referente aos Serviços de Construção do Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em João Pessoa - PB, Conforme Contrato nº 329/2010, Concorrencia Publica nº 15/2010 e documento anexo. | 02462011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092010 | 0130011 | 06/01/2011 | 150000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Empenho Parcial referente a Reforma e Ampliação do Futuro Centro de Práticas Integrativas e Complementares (Antigo CAPS CAMINHAR) no Bairro Valentina de Figueiredo, em João Pessoa - PB, Conforme Contrato nº 70/2010, Concorrencia Publica nº 09/2010 e documento anexo. | 02452011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130015 | 10/01/2011 | 49560.00 | 09237009000195 | UNIMED | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 749/2008, TERMO ADITIVO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130016 | 10/01/2011 | 16037.76 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | O VALOR EMPEHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2010 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA OLÍVIA ALMEIDA GUERRA, Nº 50 CRISTO - PB, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 63/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 10/01/2011 | 23425.60 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, 333 - GEISEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O BANCO DE ALIMENTO UNIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 10/01/2011 | 1260.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE MARCENARIA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 10/01/2011 | 90.00 | 00007333644464 | FRANCINETE SILVA DA SILVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 10/01/2011 | 90.00 | 00008164480436 | DARLLENE LIMA CAVALCANTI GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140102 | 10/01/2011 | 72.00 | 00000892615427 | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 10/01/2011 | 72.00 | 00009063526490 | RODRIGO BRITO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 10/01/2011 | 180.00 | 00005209118495 | DÉBORA CRISTINA BANDEIRA DE LIMA TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 10/01/2011 | 90.00 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 10/01/2011 | 72.00 | 00008001503410 | POLLYANA MARIA BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 10/01/2011 | 72.00 | 00007357196402 | DAYANNE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 10/01/2011 | 90.00 | 00001514581469 | ARLY LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 10/01/2011 | 90.00 | 00004756540481 | JOSÉ WESLEY VICTO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 10/01/2011 | 90.00 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140111 | 10/01/2011 | 90.00 | 00060208422404 | ELIANE IDALINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 10/01/2011 | 144.00 | 00007210757465 | DIANA MEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 10/01/2011 | 144.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140114 | 10/01/2011 | 180.00 | 00009530995474 | MARIA SUZANA DINIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 10/01/2011 | 90.00 | 00003346822400 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140116 | 10/01/2011 | 36.00 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140117 | 10/01/2011 | 90.00 | 00007290584414 | ADRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140118 | 10/01/2011 | 90.00 | 00009323629405 | ANGELINE FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 10/01/2011 | 90.00 | 00005649694435 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140120 | 10/01/2011 | 90.00 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 10/01/2011 | 72.00 | 00007916616440 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 10/01/2011 | 180.00 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140123 | 10/01/2011 | 180.00 | 00008672408497 | JEFFERSON DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 10/01/2011 | 144.00 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 10/01/2011 | 180.00 | 00006486463430 | MICHELLE DA SILVA VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 10/01/2011 | 180.00 | 00006053051454 | ELIZANGELA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 10/01/2011 | 180.00 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140152 | 10/01/2011 | 180.00 | 00008819167492 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 10/01/2011 | 90.00 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0140233 | 10/01/2011 | 12837.12 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) DA SEDES, CONFORME AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/091039 E 2009/102249 - PREGÃO 02/09 , ATA SRP Nº 02/2009/SEAD, ITEM 01 E CONTRATO DE Nº 089/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040282009 | 0140348 | 10/01/2011 | 33262.48 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040282009 | 0140349 | 10/01/2011 | 44808.24 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110021 | 10/01/2011 | 4000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manuteção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos das marcas Motobomba a Diesel e a Gasolina, Betoneira, Placa Vibratória, Máquina de Corte, Martelo Demollidor e Compactador de Solo, pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, para o lote-03, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110022 | 10/01/2011 | 6802.52 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de eliminação dos Pontos Criticos de Drenagem do Municipio de João Pessoa , Contrapartida do Contrato de Repasse 0282228-85/2008/MIN DO TURISMO/CAIXA, conforme TP 02/2009/SEPLAN. CONTA BANCARIA- B. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100026 | 10/01/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100028 | 10/01/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 10/01/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 10/01/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100032 | 10/01/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100033 | 10/01/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 10/01/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrati | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional correspondente ao mes de Janeiro/2011, que se encontra de licença maternidade de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 9º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. RECURSOS CONTRAPARTIDA PROJOVEM/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 10/01/2011 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Janeiro/2011, que se encontra de licença maternidade de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 9º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. RECURSOS CONTRAPARTIDA PROJOVEM/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060010 | 10/01/2011 | 500000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 10/01/2011 | 100000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSO0A , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060012 | 10/01/2011 | 100000.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CNM, CONFORME AVISO DE DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080005 | 10/01/2011 | 363.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 11(onze) ARTS de servidores da P.M.J.P conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 10/01/2011 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140129 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 10/01/2011 | 150.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140132 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009072325400 | ALEXANDRO CRISPIM DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 10/01/2011 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 10/01/2011 | 150.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140139 | 10/01/2011 | 150.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140140 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140142 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140143 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140145 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140146 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140147 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 10/01/2011 | 150.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 10/01/2011 | 150.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 10/01/2011 | 150.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 10/01/2011 | 150.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 10/01/2011 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 10/01/2011 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 10/01/2011 | 150.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140159 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 10/01/2011 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 10/01/2011 | 150.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140162 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006915243437 | CHRISTOPHER ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140163 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140164 | 10/01/2011 | 150.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140165 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 10/01/2011 | 150.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 10/01/2011 | 150.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140170 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 10/01/2011 | 150.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140172 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140173 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140174 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140175 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140176 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140177 | 10/01/2011 | 150.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140178 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140179 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 10/01/2011 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 10/01/2011 | 150.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 10/01/2011 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140191 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140192 | 10/01/2011 | 150.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140193 | 10/01/2011 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140194 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 10/01/2011 | 150.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140196 | 10/01/2011 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140197 | 10/01/2011 | 150.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140198 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140200 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003326735456 | JANE RIBEIRO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 10/01/2011 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006565967407 | JOSENILDA BARBOSA DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 10/01/2011 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003853254446 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 10/01/2011 | 150.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 10/01/2011 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140214 | 10/01/2011 | 150.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140215 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140216 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140218 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008874683499 | KATHIANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 10/01/2011 | 150.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 10/01/2011 | 150.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140227 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002847618775 | LUCIENE PEIXOTO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140228 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140229 | 10/01/2011 | 150.00 | 00082679592468 | LUIZ GERVASIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140230 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140231 | 10/01/2011 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140234 | 10/01/2011 | 150.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 10/01/2011 | 150.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140237 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 10/01/2011 | 150.00 | 00085479225472 | MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 10/01/2011 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140240 | 10/01/2011 | 150.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140241 | 10/01/2011 | 150.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140242 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140243 | 10/01/2011 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140244 | 10/01/2011 | 150.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140245 | 10/01/2011 | 150.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140247 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140248 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 10/01/2011 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 10/01/2011 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 10/01/2011 | 150.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 10/01/2011 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 10/01/2011 | 150.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140257 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140259 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 10/01/2011 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140261 | 10/01/2011 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 10/01/2011 | 150.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140264 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 10/01/2011 | 150.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 10/01/2011 | 150.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140268 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140269 | 10/01/2011 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008070336420 | MARIA JOSE DA CUNHA ELEUTÉRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140271 | 10/01/2011 | 150.00 | 00066998956487 | MARIA JOSÉ DE LIMA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 10/01/2011 | 150.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140274 | 10/01/2011 | 150.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140275 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140276 | 10/01/2011 | 150.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140277 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140279 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140280 | 10/01/2011 | 150.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140284 | 10/01/2011 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140285 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140286 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 10/01/2011 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 10/01/2011 | 150.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140290 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140291 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000826630413 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140292 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140293 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140294 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140295 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140296 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140297 | 10/01/2011 | 150.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140298 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002117127444 | NILVANDA SOUSA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140299 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140300 | 10/01/2011 | 150.00 | 00075991330468 | ODETE PATRICIO ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140301 | 10/01/2011 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140303 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 10/01/2011 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 10/01/2011 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140310 | 10/01/2011 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140311 | 10/01/2011 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140312 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140313 | 10/01/2011 | 150.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140314 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140316 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140317 | 10/01/2011 | 150.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140319 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140320 | 10/01/2011 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140321 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140322 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140323 | 10/01/2011 | 150.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 10/01/2011 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140325 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140327 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140328 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 10/01/2011 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 10/01/2011 | 150.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 10/01/2011 | 150.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140334 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140335 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140336 | 10/01/2011 | 150.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140339 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140340 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140341 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006977727489 | VALERIA COSTA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 10/01/2011 | 150.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 10/01/2011 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 10/01/2011 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 10/01/2011 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 10/01/2011 | 200.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 10/01/2011 | 200.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 10/01/2011 | 150.00 | 00075362759434 | CREMILDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 10/01/2011 | 200.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 10/01/2011 | 200.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007503147458 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 10/01/2011 | 150.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 10/01/2011 | 150.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001665321423 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 10/01/2011 | 200.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0080007 | 10/01/2011 | 4536.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL E GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 22/04/11, CONFORME CONTRATO Nº 25/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 WE DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.215,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100018 | 10/01/2011 | 24415.16 | 08323057000133 | GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial, situada a Rua 19 de Março, 165 - Roger, Nesta Capital, destinado ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto 2º Tempo), correspondente aos meses deJaneiro a Novembro de 2011, conforme Termo Aditivo Nº. 02 ao Contrato nº. 164/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 10/01/2011 | 51456.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3240, Tambauzinho, destinado ao Anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO/SEDEC, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2011, conforme Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de Locação nº. 087/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100020 | 10/01/2011 | 24691.87 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Avenida Epitácio Pessoa, nº. 3386, Tambauzinho - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Julho/2011, destinado ao funcionamento do DCI, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouvidoria, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100021 | 10/01/2011 | 904.65 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro e 21 dias do mês de Fevereiro de 2011, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100022 | 10/01/2011 | 904.65 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro e 21 dias do mês de Fevereiro de 2011, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa.16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100023 | 10/01/2011 | 904.65 | 00001358360421 | JANETE MAYARA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro e 21 dias do mês de Fevereiro de 2011, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 10/01/2011 | 904.65 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro e 21 dias do mês de Fevereiro de 2011, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 10/01/2011 | 20122.65 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial situada na Av. Capitão José Pessoa, nº. 111, Jaguaribe - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a setembro de 2011, destinado ao funcionamento do CREI EL SHADAI, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº 2 ao Contrato de Locação nº. 143/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100027 | 10/01/2011 | 23811.15 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Abril e 15 dias do mês de Maio de 2011, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de Locação nº. 063/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100029 | 10/01/2011 | 3389.44 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial na Avenida Estevão Gerson Carneiro da Cunha, nº. 45 - Bloco 11/C - Água Fria - Nesta Capital, destinado às instalações de equipamentos da TV Cidade, correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2011, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 057/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100034 | 10/01/2011 | 30000.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Avenida João Machado - 1241 Jaguaribe Nesta Capital, destinado funcionamento da Escola Municipal Analice Caldas correspondente aos meses de Janeiro a Março de 2011, de acordo com o Contrato de Locação nº. 092/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 10/01/2011 | 13500.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Janeiro a Setembro de 2011, de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº.115/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 10/01/2011 | 46530.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Waldemar Pereira do Egito - 224 Nesta Capital, referente aos meses Janeiro a Setembro e 10 dias do mês de outubro de 2011, destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Seção de Patrimonio da SEDEC de acordo com o Contrato de Locação nº 116/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 10/01/2011 | 10055.92 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Sargento Pedro Nazaro Rodrigues Machado, S/N, Planalto da Boa Esperança - Nesta Capital, referente ao mês de Janeiro e 21 dias do mês de Fevereiro de 2011, destinado ao funcionamento do Projeto Segundo Tempo, onde será utilizado o parque aquático, em horários pré-definidos e em condições de uso, para a prática das aulas de natação dos alunos inscritos no projeto, que será utilizada pele SEDEC , de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 10/01/2011 | 8800.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial na Avenida Goiás, nº. 360, Bairros dos Estados - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Abril de 2011, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Norte, que será utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e empenhado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de Locação nº. 155/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 10/01/2011 | 81288.90 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | Valor empenhado referente locação dos espaços correspondentes ao Campo de Futebol, a Quadra Poliestportiva e as Piscinas da Associação Desportiva e Cultural do Alvirubro do Miramar, destinado ao desenvolvimento de Atividades Esportivas e Recreativas dasEscolas localizadas no Pólo VII, da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses Janeiro a Novembro de 2011, conforme Termo Aditivo de nº 03 do Contrato de Locação de imóvel não residencial nº 064/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100043 | 10/01/2011 | 11242.16 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado referente à Locação do Imóvel não residencial, situado na Avenida Dom Pedro I, nº. 361, sala 401, Centro, João Pessoa - PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2011,conforme o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 052/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 10/01/2011 | 33670.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, destinado às instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , correspondente aos meses de Janeiro a Setembro e 19 dias do mês de Outubro de 2011, de acordo com o termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 148/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100045 | 10/01/2011 | 36860.88 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial situado a Rua Santos Dumont, nº. 80 - Ed. Salvador Leal - Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e demais Programas de Transferência de Renda, correspondenteaos meses de Janeiro a Junho e 25 dias do mês de Julho de 2011, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de locação nº. 084/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070010 | 10/01/2011 | 12461.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060009 | 10/01/2011 | 3381.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050005 | 10/01/2011 | 652.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040005 | 10/01/2011 | 725.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030002 | 10/01/2011 | 293.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020006 | 10/01/2011 | 2353.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À 1ª PARCELA DA RETENÇÃO PASEP EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DARF JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510006 | 10/01/2011 | 10477.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480006 | 10/01/2011 | 680.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420009 | 10/01/2011 | 641.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410014 | 10/01/2011 | 808.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400005 | 10/01/2011 | 957.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200007 | 10/01/2011 | 999.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180023 | 10/01/2011 | 561.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170007 | 10/01/2011 | 2929.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140099 | 10/01/2011 | 3127.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130014 | 10/01/2011 | 29163.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120008 | 10/01/2011 | 1069.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110020 | 10/01/2011 | 3706.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100014 | 10/01/2011 | 37302.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100015 | 10/01/2011 | 2.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2), CONF. DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100016 | 10/01/2011 | 196.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4), CONF. DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100017 | 10/01/2011 | 59.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2), CONF. DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090010 | 10/01/2011 | 2548.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080006 | 10/01/2011 | 2683.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530010 | 10/01/2011 | 490.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520007 | 10/01/2011 | 551.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420005 | 10/01/2011 | 2503800.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | REFERENTE A 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420006 | 10/01/2011 | 1337500.00 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO 038/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420007 | 10/01/2011 | 2503800.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420008 | 10/01/2011 | 1337500.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 037/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052009 | 0420010 | 10/01/2011 | 420000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2009, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530009 | 10/01/2011 | 4079.33 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 021/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 H (VINTE E QUTRO HORAS), TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA SECITEC E ESTAÇÃO DA MODA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO Nº 031/2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410015 | 11/01/2011 | 460.24 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LITROS DE GÁS R-141B E 27,2 KG DE GÁS R-22, QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPRESSORES DA CENTRAL DE AR REFRIGERADO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110024 | 11/01/2011 | 220000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA (COSIP) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102010 | 0110025 | 11/01/2011 | 83000.00 | 03876012000172 | DAFONTE - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de serviços de Recauchutagem e consertos de Pneus, pertencentes as máquiinas e veiculos da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, conforme Pregão Presencial 010/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1837-6 C/C 20658-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110026 | 11/01/2011 | 40000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, rerefer-se a fornecimento de peças para manuteção Preventiva e Correitiva das maquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, (2º Termo Aditivo ao Contrato 26/2010 ) conforme Pregão Presencial 12/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4363-X C/C. 44.462-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052009 | 0110023 | 11/01/2011 | 291987.45 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Manutenção de Iluminação Pública com fornecimento de material e mão-de-obra na Cidade de João Pessoa( 3º Aditivo ao Contrato 36/2009 ,conforme CP 05/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1153- C/C 7005748-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130017 | 11/01/2011 | 4200.00 | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo do Contrato nº 2856/2006 da Locação de Imovel, na rua João Felipe de Araújo, nº 191, Mangabeira IV - Ambulantes, o qual será destinado à Instalação da Associação Comunitária do Conjunto Residencial dos Vendedores Ambulantes de Mangabeira. O Prazo de Vigencia será até 31 de dezembro de 2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100112010 | 0130018 | 11/01/2011 | 146625.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 3750 Resma de Papel super Bond cor amarelo tam. A4 - 75GR Marca: Ripasa, 3750 Resma de Papel super Bond cor azul tam. A4 - 75GR Marca: Ripasa, 3750 Resma de Papel super Bond cor rosa tam. A4 - 75gr - Marca: Ripasae 3750 Resma de Papel super Bond cor verde tam. A4 - 75gr Marca: Ripasa, para Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme AE Nº 1827/2010, Ata de Registro de Preços nº 047/2010 e Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130019 | 11/01/2011 | 36950.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2010, AE Nº 1778/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130020 | 12/01/2011 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A C IDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 003/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 003/2011 ANEXO AO PROCESSO Nº 00477/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130021 | 12/01/2011 | 114.66 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A C IDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 001/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 001/2011 ANEXO AO PROCESSO Nº 00480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130022 | 12/01/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 002/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 002/2011 ANEXO AO PROCESSO Nº 00478/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130023 | 12/01/2011 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A C IDADE DE RECIFE/PE, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 004/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 004/2011 ANEXO AO PROCESSO Nº 00476/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100046 | 12/01/2011 | 1597.20 | 09140351001900 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Rua Maria das Graças Oliveira Cartaxo Costa, S/N - Conjunto Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fenelon Câmara, correspondente ao mês de Janeiro/2011, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 003/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100047 | 12/01/2011 | 55346.16 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente aluguél de Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2011 , destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme Termo Aditivo nº 02 do contrato nº 158/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 12/01/2011 | 7064.64 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de Janeiro a Novembro de 2011, conforme Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 153/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100060 | 12/01/2011 | 48168.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Pres. Café Filho, nº 100, Bessa - Nesta Capital, referente aos meses Janeiro a Setembro de 2011, destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Guarda de Material de Merenda Escolar, que será utilizado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 144/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100048 | 12/01/2011 | 510.00 | 00006418947401 | RICARDO DE BRITO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORREPETIDOR DO PROJETO VOZES DA INFÂNCIA, AÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTE/CASA DAS ARTES, CONFORME REQ. Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100049 | 12/01/2011 | 3900.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO ALUGUEL DE DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100050 | 12/01/2011 | 325.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100051 | 12/01/2011 | 390.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100052 | 12/01/2011 | 455.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100053 | 12/01/2011 | 455.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100054 | 12/01/2011 | 455.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100055 | 12/01/2011 | 455.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100056 | 12/01/2011 | 455.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100057 | 12/01/2011 | 390.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100058 | 12/01/2011 | 390.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100061 | 13/01/2011 | 3091.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9765-9), CONFORME DAF. JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100062 | 13/01/2011 | 46426.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100063 | 13/01/2011 | 93715.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100064 | 13/01/2011 | 68665.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100065 | 13/01/2011 | 515.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080008 | 13/01/2011 | 4091.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080009 | 13/01/2011 | 2766.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080010 | 13/01/2011 | 30.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080011 | 13/01/2011 | 5584.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090011 | 13/01/2011 | 1937.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090012 | 13/01/2011 | 3910.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090013 | 13/01/2011 | 2865.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090014 | 13/01/2011 | 21.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110027 | 13/01/2011 | 3341.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110028 | 13/01/2011 | 6744.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110030 | 13/01/2011 | 4941.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110032 | 13/01/2011 | 37.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120009 | 13/01/2011 | 794.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120010 | 13/01/2011 | 1604.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120011 | 13/01/2011 | 1175.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120012 | 13/01/2011 | 8.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140364 | 13/01/2011 | 4510.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140365 | 13/01/2011 | 3049.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140366 | 13/01/2011 | 33.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140367 | 13/01/2011 | 6155.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170008 | 13/01/2011 | 3015.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170009 | 13/01/2011 | 6087.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170010 | 13/01/2011 | 4459.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170012 | 13/01/2011 | 33.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180041 | 13/01/2011 | 298.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180042 | 13/01/2011 | 602.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180043 | 13/01/2011 | 441.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180044 | 13/01/2011 | 3.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200008 | 13/01/2011 | 627.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200009 | 13/01/2011 | 1267.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200010 | 13/01/2011 | 928.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200011 | 13/01/2011 | 6.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400006 | 13/01/2011 | 618.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400007 | 13/01/2011 | 1249.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400008 | 13/01/2011 | 915.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400009 | 13/01/2011 | 6.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410016 | 13/01/2011 | 527.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410017 | 13/01/2011 | 1064.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410018 | 13/01/2011 | 780.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410019 | 13/01/2011 | 5.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420011 | 13/01/2011 | 908.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420012 | 13/01/2011 | 450.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420013 | 13/01/2011 | 665.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420014 | 13/01/2011 | 5.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480007 | 13/01/2011 | 427.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480008 | 13/01/2011 | 862.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480009 | 13/01/2011 | 632.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480010 | 13/01/2011 | 4.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510007 | 13/01/2011 | 6585.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510008 | 13/01/2011 | 13292.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510009 | 13/01/2011 | 9739.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510010 | 13/01/2011 | 73.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520008 | 13/01/2011 | 402.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520009 | 13/01/2011 | 813.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520010 | 13/01/2011 | 595.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520011 | 13/01/2011 | 4.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530011 | 13/01/2011 | 308.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530012 | 13/01/2011 | 621.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530013 | 13/01/2011 | 455.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530014 | 13/01/2011 | 3.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100066 | 13/01/2011 | 52574.90 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07 E PREGÃO 50/07 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.346,60, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/11 A 25/10/11. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170011 | 13/01/2011 | 9600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 6.000,00 E 20 (VINTE) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 30.000,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 01/09 - PREGÃO Nº 41/09 NO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0040010 | 13/01/2011 | 1541.33 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 680,00, VIGENCIA ATÉ 08/03/2011, CONFORME CONTRATO Nº 014/2009 ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060017 | 13/01/2011 | 6800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA GRAFICA MUNICIPAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 800,00, VIGENCIA ATÉ 15/09/2011, CONFORME CONTRATO Nº 105/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060018 | 13/01/2011 | 600000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO PERIODO DE 01/01/2011 A 02/07/2011, CONFORME CONTRATO 9912239628/2009 ADITIVO 01/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0060020 | 13/01/2011 | 87773.33 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS A SEAD, A PRIMEIRA COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL IMPRESSOES/MÊS) POR MAQUINA, AO CUSTO DE R$ 340,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 6.800,00 NAS 20 UNIDADES, A SEGUNDA COM FRANQUIA DE 15.000 (QUINZE MIL IMPRESSOES/MES) POR MAQUINA, AO CUSTO DE R$ 480,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 4.800,00 NAS 10 UNIDADES, SOMANDO UM TOTAL GERAL DE R4 11.600,00 MENSAL, COM VIGENCIA ATÉ 17/08/2011, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040032010 | 0060022 | 13/01/2011 | 9000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, COM VALOR ESTIMATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040332009 | 0060023 | 13/01/2011 | 97650.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO DE TREINAMENTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU E JUNTA MEDICA, VIGENCIA ATÉ 08/11/2011, COM VALOR MENSAL DE R$ 13.950,00, CONFORME CONTRATO Nº 95/2009 ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040282009 | 0060024 | 13/01/2011 | 54945.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 94/2009 ADITIVO 01/2010, COM VIGENCIA ATÉ 03/11/2011, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040302005 | 0060025 | 13/01/2011 | 59200.96 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SUPORTE TECNICO DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 9758,40, VIGENCIA ATÉ 02/07/2011, CONFORME CONTRATO Nº 01/2006 ADITIVO 06/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060026 | 13/01/2011 | 784000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (DIVERSAS SECRETARIAS), COM VALOR MENSAL ESTIMATIVO, VIGENCIA 58/2009 ADITIVO 03/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060027 | 13/01/2011 | 29688.24 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (PAÇO MUNICIPAL), COM VALOR MENSAL DE R$3.822,52, COM VIGENCIA ATÉ 23/08/2011, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009 ADITIVO 02/2010, EDOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060028 | 13/01/2011 | 1044.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24H, COM MONITORAMENTO, OBSETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, COM VALOR MENSAL DE R$ 290,00, VIGENCIA ATÉ 18/04/2011, CONFORME CONTRATO Nº 014/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060029 | 13/01/2011 | 22100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 26 IMPRESSORAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.600,00, COM VIGENCIA ATÉ 15/09/2011, CONFORME CONTRATO Nº 098/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020021 | 13/01/2011 | 1630.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020022 | 13/01/2011 | 3291.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020023 | 13/01/2011 | 2411.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020024 | 13/01/2011 | 18.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030003 | 13/01/2011 | 103.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030004 | 13/01/2011 | 208.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030005 | 13/01/2011 | 152.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030006 | 13/01/2011 | 1.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0530015 | 13/01/2011 | 9072.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/11 22/04/11. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.430,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040006 | 13/01/2011 | 601.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040007 | 13/01/2011 | 1213.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040008 | 13/01/2011 | 888.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040009 | 13/01/2011 | 6.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050006 | 13/01/2011 | 473.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050007 | 13/01/2011 | 955.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 13/01/2011 | 700.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050009 | 13/01/2011 | 5.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060013 | 13/01/2011 | 1886.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060014 | 13/01/2011 | 3807.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060015 | 13/01/2011 | 2789.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060016 | 13/01/2011 | 20.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070013 | 13/01/2011 | 2428.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070014 | 13/01/2011 | 4901.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070015 | 13/01/2011 | 3591.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070016 | 13/01/2011 | 26.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130024 | 13/01/2011 | 44.96 | 00028938950859 | GUERINO FERNANDDES OSORIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 005/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIASDE VIAGEM Nº 005/2011 ANEXO AO PROCESSO Nº 00479/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130025 | 13/01/2011 | 50400.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO ADITIVO Nº 08/2010 AO CONTRATO PELO PRAZO DE VIGENCIA SERÁ DE 31 DE DEZEMBRO DE 2011, SITUADO NA AV. SANTA JÚLIA Nº 158, TORRE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0110029 | 13/01/2011 | 10836.75 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Oficio 0274,/10, Ordem de Compra e Serviço 0461/10 e Pregão 027/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0110031 | 13/01/2011 | 2025.22 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Oficio 0295/10, Ordem de Compra e Serviço 0486/10 e Pregão 027/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0110033 | 13/01/2011 | 1890.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de Informatica destinado a Secretaria de Infra- Estrutura do Municipio-SEINFRA, Oficio 0244/10, Ordem de Compra e Serviços 351/10 e Pregão 04020/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0110034 | 13/01/2011 | 19430.66 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Oficio 0257,/10, Ordem de Compra e Serviço 037/10 e Pregão 027/2010 da SEAD . CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040342009 | 0060021 | 13/01/2011 | 1915.20 | 08602745000647 | CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS ESTAGIARIOS DA PMJP, COM PAGAMENTO ESTIMATIVO MENSAL, VIGENCIA ATÉ 31/01/2012, EMPENHADO ATÉ 31/12/2011, CONFORME CONTRATO 106/2009 ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070011 | 13/01/2011 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/11, VENC. 15/01/2011, CONFORME FAT. Nº 0000029985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040202009 | 0060019 | 13/01/2011 | 9450.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO COM OFERTA DE VAGAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA" AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: ALINE ARAÚJO - MAT. 56.555-5, HENRIQUES ALBUQUERQUE - MAT. 44.845-8, NEWTON SOLVA - MAT. 46.405-8, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.575,00 CONFORME CONTRATO Nº 103/2009 E APOSTILAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070012 | 13/01/2011 | 243.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSSAS EM C/C CAIXA (39-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020007 | 13/01/2011 | 7850.00 | 09171533000100 | CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de pintura, forro e acabamento em gesso, alvenaria e instalação de tubulação para aparelhos de Condionadores de Ar Split nas dependências do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020008 | 13/01/2011 | 2166.90 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020009 | 13/01/2011 | 1447.10 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 13/01/2011 | 845.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020011 | 13/01/2011 | 287.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020012 | 13/01/2011 | 360.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020013 | 13/01/2011 | 2970.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os dcoumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020014 | 13/01/2011 | 307.00 | 12683769000130 | HIFRAN SERVIÇOS - AUTORIZADA SHARP, TECTOY, MENNO E PROCAL ) | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção e conserto de 4 (quatro) aparelhos de fax, pertencentes ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020015 | 13/01/2011 | 635.00 | 00050050885472 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se aos serviços de remoção e instalação de Condicionadores de Ar Split, nas dependências do Gabinete do Prefeito do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020016 | 13/01/2011 | 1870.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utlizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020017 | 13/01/2011 | 2597.69 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 004/11 e 005/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020018 | 13/01/2011 | 3060.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020019 | 13/01/2011 | 4950.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cortinas e tapetes, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito do Paço Municipal e Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020020 | 13/01/2011 | 652.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessáruios anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060031 | 14/01/2011 | 6000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, SENDO 2400 UNIDADES DE 20LITROS, AO CUSTO DE R$ 2,50, COM QUITAÇÃO PARCELADA EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA ENTREGUE AOALMOXERIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 95/2010 ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070019 | 14/01/2011 | 200.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI, MATRICULA Nº 43.911-8 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MINICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA" QUE ACONTECERÁ EM RECIFE/PE NO PERÍODO DE 31/01/11 A 04/02/11, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080014 | 14/01/2011 | 396.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 12 ART'S dos servidores da P.M.J.P: 00016049262875005215, JOOO77786, JOOO77785, JOOO77652, JOOO77655, JOOO77656, JOOO77486, JOOO77307, JOOO77308, JOOO77306, JOOO77309, JOOO77310. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332009 | 0110037 | 14/01/2011 | 34200.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção Corretiva e Preventiva com reposição de peças de aparelhos de Ar Condicionados da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Termo Aditivo 01 ao Contrato 097/2009 e Pregão Presencial nº 33/2009 da SEAD,apresetnado pelo LOTE- 03 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 070222006 | 0110039 | 14/01/2011 | 86460.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor enmpenhado, refere-se a Locação de viaturas para Uso de Equipes Proprias destinados ao Setor de Manutenç]ão de Iluminação Pública da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-PB,( 4º Termo Aditivco ao Contrato 71/2006)conformeTP- 22/2006 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850- 3 C/C 917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022009 | 0110038 | 14/01/2011 | 170509.60 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 02/2009 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA -B. BRADESCO- AG. 1729-9 C/C. 26150-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070042010 | 0110040 | 14/01/2011 | 45000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação cdas calçadas da Orla( Trecho: entre o Hotel Tambaú e a Casa de nº 4.228) na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Convite 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRADESCO - AG. 3141-0- C/C. 762-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082010 | 0100069 | 14/01/2011 | 39900.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de fornecimento de refeições 7.000 (sete mil) Almoço/Jantar (Quentinha), destinado a Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Item 001 da Licitação na modalidade Pregão presencial nº 09008/2010, SRP/089/2010 , Contrato nº 02/2011, conforme Processo Administrativo nº 2010/102669 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0100071 | 14/01/2011 | 26812.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de fornecimento de refeições 3.750 Self Service (almoço), destinado a Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 12/2010/SEAD, Adesão SRP/09/2010/SEAD, Contrato nº 01/2011, conforme Processo Administrativo nº 2010/102387 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0100072 | 14/01/2011 | 3000000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária (serviços), destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, Termo Aditivo nº 02, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2011, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0100074 | 14/01/2011 | 1400000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária (gêneros alimentícios), destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, Termo Aditivo nº 02, que oracelebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2011, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO ESCOLAR | ESCOLA DE DANÇA BOLSHOI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 14/01/2011 | 50000.00 | 03657851000108 | INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL | Valor empenhado referente Termo de Compromisso de Patrocinio nº 002/2010 celebrado entre a PMJP por meio da SEDEC com o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que tem por objeto, o financiamento, na forma de patrocínio, de cinco alunos da Rede Municipal de Ensino no Curso Técnico de Formação Artística de Ballet, incluindo as seguintes disciplinas: dança clássica, preparação e prática cênica, educação musical e rítmica, piano, dramatização, dança folclórica e moderna e língua estrangeira e a partici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 14/01/2011 | 16040.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 001/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento de ações socio-educativas, educacionais para os alunos da Rede Municipal deEnsino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 14/01/2011 | 27675.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | Valor empenhado referente ao Termo de Convenio de nº 003/2010 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de João Pessoa, atraves da Secretaria da Educação e a Pia sociedade tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas enfocando a etica e a pluralidade cultural junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino ,conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO ESCOLAR | ESCOLA DE DANÇA BOLSHOI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 14/01/2011 | 64800.00 | 00007280939449 | NIEDJA AMORIM DE ANDRADE | Valor empenhado referente Termo de Comprmisso de Patrocinio nº 002/2010, celebrado entre a PMJP por meio da SEDEC com o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que tem por objeto, o financiamento, na forma de Patrocínio, de cinco alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de Janeiro a Novembro de 2011 no Curso Técnico de Formação Artística de Ballet, incluindo as seguintes disciplinas: Dança Clássica, preparação e prática Cênica, Educação Musica e Rítmica, Piano, Dramatização, Dan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 14/01/2011 | 28989.00 | 07795366000143 | FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIENCIAS MEDICAS - FUNCEM | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 007/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades de educação da postura corporal para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 14/01/2011 | 35730.40 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 005/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas com a comunidade escolar inserida para os jovens e adultos, das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 14/01/2011 | 49400.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 002/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento pedagogicas e culturais atraves da tematicas norteadora como cultura para os alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100085 | 14/01/2011 | 18801.80 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 006/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades complementares visando uma educação em tempo integral, bem como a efetivação dos direitos da criança e de adolescentes para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 14/01/2011 | 11000.00 | 09127846000161 | ALIANÇA FRANCESA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 004/2010 que tem por objeto o financiamento de Curso de Frances nos niveis básico e intermediario para 100 ( cem ) alunos da Rede Municipal de Ensino e 10 ( dez) Professores da SEDEC -PMJP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130026 | 14/01/2011 | 540.40 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Cadeirinha Matrix de 0 à 25 Kg - Burigotto | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130027 | 14/01/2011 | 9414.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 08/2010 DO CONTRATO Nº 2718/2006, REFERENTE AO DO ALUGUEL, SITUADO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO Nº 64, TAMBAUZINHO, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00024622222434 | CRISTOVÃO COLOMBO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004463960444 | JOÃO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00006755430455 | JOSÉ CARLOS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00048039829453 | JAIME BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004746610401 | JOSE VICENTE CAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00040079872468 | GAMALIEL IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00025634291453 | EDUARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140381 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140382 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00003751881425 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140383 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00008470746413 | ANGELO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140384 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004023219444 | JORGE ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140385 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00010513469400 | JORGE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140386 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00003072792437 | JOÃO FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140387 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00092924034434 | ELINALVA CÂNDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140390 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140391 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00052695174420 | LUIZ ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00034332863453 | JOÃO FERREIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00006778460458 | EMILIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140394 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004898978436 | RODRIGO MARCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004789352420 | JUNIOR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00002458147445 | EVANDRO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00006383441400 | ROMILDO MANOEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140399 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00040668070463 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140400 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00076587479472 | REGINALDO RAIMUNDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00008540959429 | INACIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00061006629491 | ADONIAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00029612233420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00019206593315 | SEVERINO AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00066756073400 | ELIESER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00079001602487 | VITAL JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00079740197434 | ERMIDIO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00007408569448 | LADISLAU SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00003156670448 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00057144923404 | LUIZ LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004763006495 | JOSÉ CARLOS BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00082272654487 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00073837423468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00002473740402 | SILVANDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00009160223405 | ROGÉRIO ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00051882680430 | SEVERINO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00009994623427 | RONIELSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00021338426400 | OLVINO CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00055288537453 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00096033126491 | SANDRA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00073941905449 | GERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00007793314433 | SEVERINO ALTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR.COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO DE Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00009240051490 | TARCIANA DE ASSIS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004955041493 | JOSÉ EDILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00006354496412 | MARIA DE FATIMA MONTE DE PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00008310317433 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00008922797452 | GEANE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140436 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00004871415473 | FABRICIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140438 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00002539360475 | INALDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140440 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00005218883441 | ELIEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO DE Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140441 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00069740488820 | LUIZ EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140442 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00009168137460 | ALEX BRUNO DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 14/01/2011 | 3600.00 | 00079985700406 | NATANAEL BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 14/01/2011 | 646.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070018 | 14/01/2011 | 8820.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060030 | 14/01/2011 | 502.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060034 | 14/01/2011 | 6851.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050010 | 14/01/2011 | 126.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050011 | 14/01/2011 | 1720.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 14/01/2011 | 160.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040012 | 14/01/2011 | 2183.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530017 | 14/01/2011 | 1813588.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO DE DADOS DA REDE DA PMJP (SECITEC), BEM COMO A EXPANSAO DOS PONTOS DE ACESSO DA ATUAL REDE E INCORPORAÇÃO DE NOVO SERVIÇOS DO "JAMPA DIGITAL", COM PAGAMENTO MENSAL DE R$ 362.717,78 CONFORME CONTRATO Nº 104/2010, ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480013 | 14/01/2011 | 6387.14 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 004/2010, PREGÃO Nº 08/06, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/11 A 03/05/11. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.557,84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0400012 | 14/01/2011 | 16954.52 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, DO TIPO BOXE , COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 031/06 TERMO ADITIVO Nº 04/2010, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 01, DO PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 4.101,90, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/11 A 04/05/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 14/01/2011 | 27.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030008 | 14/01/2011 | 374.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020025 | 14/01/2011 | 434.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020026 | 14/01/2011 | 5922.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060032 | 14/01/2011 | 2178.67 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24H E SEGURANÇA PATRIMONIAL COM MONITORAMENTO A DISTANCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, VIGENCIA ATÉ 10/07/2011, VALOR MENSAL R$ 344,00, CONFORME CONTRATO Nº 96/2007 ADITIVO 04/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040092009 | 0060033 | 14/01/2011 | 798.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃOE DETETIZAÇÃO DE CUPINS NAS ARVORES DA AREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 180,00, VIGENCIA ATÉ 13/05/2011, CONFORME CONTRATO Nº 28/2009 ADITIVO 01/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0020027 | 14/01/2011 | 36303.35 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE DO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TRIFLEX (GASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL), KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, C/AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDRO ELÉTRICO, FUMÊ, TRAVA ELÉTRICA E SOM, MOTOR DE NO MÍNIMO 2.000 CILINDRADAS, POTÊNCIA DE 128CV, MODELO VECTRA, CONFORME CONTRATO Nº 081/06 TERMO ADITIVO Nº 05/10, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 02 DO PREGÃO Nº 21/06, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020028 | 14/01/2011 | 16641.86 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 01/10 - PREGÃO Nº 21/2009, VALOR MENSAL R$ 2.322,12 , REFERENTE AO PERÍODO 01/01/11 A 05/08/11. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0140376 | 14/01/2011 | 16422.93 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 22/04/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0140446 | 14/01/2011 | 40848.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEDES DO TIPO DUCATO COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2006, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/06 - TERMO ADITIVO 04/2010, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 5.148,91, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/11 A 28/08/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0090017 | 14/01/2011 | 41941.32 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO CAMINHÃO ABERTO TIPO F-4000 - MARCA FORD, VALOR MENSAL R$ 3.334,77, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 77/2006 - TERMO ADITIVO Nº 06/10 - PREGÃO Nº 21/2006, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 13/08/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0090018 | 14/01/2011 | 152022.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) MICRO - ÔNIBUS TIPO URBANO COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 86/2010, PREGÃO 017/2010, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 24/08/11. (DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 19.490,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0090019 | 14/01/2011 | 33171.88 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, DO TIPO CAMINHONETE S 10 - MARCA GM, DE UMA CABINE, 4X2, MOTOR NO MÍNIMO COM 2.200 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE2005, CONFORME CONTRATO Nº 082/06 - TERMO ADITIVO 04/10, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 03 DO PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 4.181,33, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/11 A 28/08/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090020 | 14/01/2011 | 7317.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, PREGÃO Nº 05/2010, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 22/04/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.960,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120014 | 14/01/2011 | 9072.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (FIAT UNO), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 27/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 22/04/11. (DOC. ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.430,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090022009 | 0100070 | 14/01/2011 | 80000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, POR QUILOMETRO RODADO, ANO E FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREIS NOS TRÊS HORÁRIOS, SENDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, SENDO O VEÍCULO COM M ARCA/MODELO - MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIALE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2009, ADITIVO Nº 01/2010, PREGÃO Nº 02/2009, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 23/02/11. (DOC. EM ANEXO) V | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0100073 | 14/01/2011 | 160000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO, COM ATÉ (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: CAIO/VIP APACHE/MERCEDES OF. 1622, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 84/2010, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 24/08/11. (DOC. EM ANEXO) VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0100075 | 14/01/2011 | 480000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, PREGÃO Nº 017/2010, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 17/08/11. (DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100076 | 14/01/2011 | 5145.60 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado referente ao aluguel de imóvel não residencial situado a rua Agricultor José Joaquim do Nascimento, nº 607 nesta capital, correspondente aos meses de Janeiro a dezembro de 2011, locado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para funcionamento da Escola Municipal Monteiro da Franca, através dessa Secretaria, conforme Termo Aditivo 03, do Contrato nº 004/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 14/01/2011 | 5816.76 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Rua Genesio de Andrade- 181 Roger Nesta Capital, destinado funcionamento da Creche Assis Tavares correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2011, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de Locação nº. 007/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0100087 | 14/01/2011 | 138300.52 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDECDE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/2007 - TERMO ADITIVO Nº 03/10 - PREGÃO Nº 50/07, VALOR MENSAL R$ 14.064,46, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/11 A 25/10/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 14/01/2011 | 200.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 14/01/2011 | 150.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 14/01/2011 | 200.00 | 00004539261428 | CÍCERA ALEXANDRE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530016 | 14/01/2011 | 82.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530018 | 14/01/2011 | 1118.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520012 | 14/01/2011 | 107.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520013 | 14/01/2011 | 1463.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530019 | 14/01/2011 | 23000.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADO AOS TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DA SECITEC. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 184/2007, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2007 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510011 | 14/01/2011 | 1753.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510012 | 14/01/2011 | 23920.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480011 | 14/01/2011 | 113.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480012 | 14/01/2011 | 1552.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420015 | 14/01/2011 | 119.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420016 | 14/01/2011 | 1634.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410020 | 14/01/2011 | 140.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410021 | 14/01/2011 | 1915.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400010 | 14/01/2011 | 164.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400011 | 14/01/2011 | 2247.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200012 | 14/01/2011 | 167.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200013 | 14/01/2011 | 2280.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180046 | 14/01/2011 | 79.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180047 | 14/01/2011 | 1084.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170013 | 14/01/2011 | 803.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170014 | 14/01/2011 | 10953.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140368 | 14/01/2011 | 812.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140369 | 14/01/2011 | 11076.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120013 | 14/01/2011 | 211.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120015 | 14/01/2011 | 2886.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110035 | 14/01/2011 | 889.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110036 | 14/01/2011 | 12136.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090015 | 14/01/2011 | 515.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090016 | 14/01/2011 | 7036.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 14/01/2011 | 10049.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080013 | 14/01/2011 | 736.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100067 | 14/01/2011 | 12364.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIVE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100068 | 14/01/2011 | 168638.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140449 | 17/01/2011 | 200.00 | 00005405412490 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 17/01/2011 | 200.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 17/01/2011 | 150.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 17/01/2011 | 11577.60 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado referente à Locação de Imóvel não residencial à Rua Benjamim Lira, nº. 45 - Cruz das Armas, Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2011, destinado ao funcionamento da CREI Adalgisa Vieira, que será utilizada pelaSecretaria Municipal de Educação e Cultura/SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de locação nº. 008/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 17/01/2011 | 1608.00 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.608,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENTE ATÉ 31/01/2011 CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 ADITIVO 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 17/01/2011 | 14000.00 | 00055444598434 | ZILMA DE VASCONCELOS BARROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATÉ 30/07/2011 CONFORME CONTRATO Nº 45/2010 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 17/01/2011 | 21158.40 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.088,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENTE ATÉ 04/11/2011 CONFORME CONTRATO Nº 104/2009 ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 17/01/2011 | 17600.00 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATÉ 30/08/2011 CONFORME CONTRATO Nº 102/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 17/01/2011 | 7733.03 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.669,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENTE ATÉ 19/05/2011 CONFORME CONTRATO Nº 33/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 17/01/2011 | 2490.00 | 00039540286468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE CRIMES, COM VALOR MENSAL DE R$ 830,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATÉ 31/03/2011 CONFORME CONTRATO Nº 122/2009 ADITIVO 02/2010E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 17/01/2011 | 5321.87 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 450,00 A PARTIR DE FEVEREIRO/2011, E R$ 371,87 NO MES DE JANEIRO/2011, COM VIGENCIA ATÉ 31/01/2012, CONFORME CONTRATO Nº 031/2008 ADITIVO 04/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 17/01/2011 | 18478.60 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.619,65, VIGENTE ATÉ 01/05/2011 CONFORME CONTRATO Nº 048/2008 ADITIVO 02/2010 E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 17/01/2011 | 11220.83 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO DEFICIENTE FISICO (CRMPD), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.688,69, VIGENTE ATÉ 31/07/2011 CONFORME CONTRATO Nº 079/2008 ADITIVO02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101582007 | 0130028 | 17/01/2011 | 522000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE 25% NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS CEREBRAIS E PERIFÉRICAS, CONF. CONTRATO Nº 1156/2007, TERMO ADITIVO Nº 003/20010, AE. Nº 1843/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202010 | 0140448 | 17/01/2011 | 14250.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA E TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARP. Nº 020/2010/SEDEC -PP Nº 020/2010 DO PROCESSO Nº 2010/055833 E CONTRATO Nº 097/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130029 | 17/01/2011 | 277519.80 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado Refere-se os Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Grotão - Lote-03 (Loteamento Alvorada Tropical - Avenida Severiho Bento de Morais s/n, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 3796/2009, Concorrência Pública nº 06/2009 e documento anexo. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130030 | 17/01/2011 | 6800.20 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Boletim de Reajustamento da medição nº 03 dos Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Grotão (Loteamento Alvorada Tropical - Avenida Severiho Bento de Morais s/n, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 3796/2009, Concorrência Pública nº 06/2009-SEPLAN, Ofícioi nº 1016/GS e Planilha anexa. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130031 | 17/01/2011 | 100000.00 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Empenho Parcial referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3796/2009/Saude - Lote-03 para os Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Grotão (Loteamento Alvorada Tropical - Avenida Severiho Bento de Morais s/n, anexo Concorrência Pública nº 06/2009 e documento anexo. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330052009 | 0130032 | 17/01/2011 | 133574.12 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2010, PARA REFORMA DOS AMBIENTES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01612011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130033 | 17/01/2011 | 54680.74 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA SMS DE 150P/ 300 KVA E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA CÂMARA FRIA, CONFORME CONTRATO Nº 45/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2010, EM ANEXO. | 02212011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032010 | 0100089 | 17/01/2011 | 21280.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente à confecção de Material Gráfico Escolar (Certificado de Conclusão, Ficha de Matrícula e Boletins), de acordo com os Lotes de nº. 03 e 04, Itens nº. 3.5, 4.1 e 4.3, correspondente ao Contrato de nº. 002/2011, destinado as Escolasda Rede Municipal de Ensino conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 09003/2010, SRP nº 007/2010, Processo Administrativo nº. 094680/2009 e 094681/2009, Ordem de Compra de nº. 002/2010 e Memo nº 002/11, de acordo com a documentação em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032010 | 0100090 | 17/01/2011 | 282840.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | Valor empenhado referente a confecção de Material Gráfico Escolar ( Confecção de Diários de Classe ) modelos diversos, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino acordo com o Lote de nº 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, SRP nº 007/2010 Contrato de nº 001/2011, Processo Administrativo 094680 e 094681/2009, conforme a Ordem de Compra nº 001/2011 e Memo nº001/11, de acordo com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040462006 | 0090021 | 19/01/2011 | 246161.70 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ESGUICHO, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS, COM MOTORISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 06/11/11, CONFORME CONTRATO Nº 099/2006 - TERMO ADITIVO Nº 07/2010. VALOR MENSAL R$ 24.133, 50. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0350006 | 19/01/2011 | 240975.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 02/10 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 NO PERÍODO DE 01/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350007 | 20/01/2011 | 3191.50 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011 destinada ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto Segundo Tempo) , conforme Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato nº 121/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350008 | 20/01/2011 | 3000000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (RECURSOS PROPRIOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350009 | 20/01/2011 | 3500000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350010 | 20/01/2011 | 314943.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410024 | 20/01/2011 | 29561.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDESP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0410027 | 20/01/2011 | 79406.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 146/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 8.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400018 | 20/01/2011 | 14774.65 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRANSP, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400019 | 20/01/2011 | 39703.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃODE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/2011, CONFORME CONTRATO Nº 144/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0200016 | 20/01/2011 | 19851.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 126/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 20/01/2011 | 66752.65 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 20/01/2011 | 6000.00 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEJER, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00, VIGENTE ATÉ 28/02/2011 CONFORME CONTRATO Nº 20/2009 ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180050 | 20/01/2011 | 26565.90 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROCON, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0290131 | 20/01/2011 | 19851.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 125/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480016 | 20/01/2011 | 19520.75 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480017 | 20/01/2011 | 18005.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DASEMHAB, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 149/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.950,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480018 | 20/01/2011 | 19851.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 148/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480019 | 20/01/2011 | 32160.00 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OUTROS, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.680,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGENTE ATÉ 31/12/2011 CONFORME CONTRATO Nº 138/2006 ADITIVO 03/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420020 | 20/01/2011 | 14220.05 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0420028 | 20/01/2011 | 19574.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSICI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 136/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510017 | 20/01/2011 | 50897.25 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA RECEITA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530021 | 20/01/2011 | 19574.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530023 | 20/01/2011 | 59437.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530024 | 20/01/2011 | 21730.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAJEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530025 | 20/01/2011 | 19851.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520016 | 20/01/2011 | 29047.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0520017 | 20/01/2011 | 9925.83 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 128/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520018 | 20/01/2011 | 29854.96 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESNITADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.488,33, VIGENGIA ATÉ 31/07/2011, CONFORME CONTRATO Nº 80/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520019 | 20/01/2011 | 8187.44 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DE JOÃO PESSOA, COM VALOR MENSAL R$ 2.046,86, VIGENCIA ATÉ 30/04/2011, CONFORME CONTRATO Nº 026/2008, ADITIVO 03/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020029 | 20/01/2011 | 9464.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020030 | 20/01/2011 | 943.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030009 | 20/01/2011 | 1178.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030010 | 20/01/2011 | 117.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040013 | 20/01/2011 | 2918.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040014 | 20/01/2011 | 290.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050012 | 20/01/2011 | 2623.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050013 | 20/01/2011 | 261.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060035 | 20/01/2011 | 13596.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060036 | 20/01/2011 | 1355.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070020 | 20/01/2011 | 50111.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070021 | 20/01/2011 | 4995.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090028 | 20/01/2011 | 30931.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO PICK-UP, MOTOR A PARTIR DE 2.4, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, MARCA GM, TIPO PICK-UP S-10COLINA CD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONDORME CONTRATO Nº 123/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.350,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090029 | 20/01/2011 | 89637.20 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 06 (SEIS) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 6.360,00 , 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110045 | 20/01/2011 | 234551.30 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110050 | 20/01/2011 | 147179.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX,M CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110052 | 20/01/2011 | 44070.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; KILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA NO PERÍODO DE 01/01/11A 09/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 166/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120016 | 20/01/2011 | 5525.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM,CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, PREGÃO 05/2010 NO PERÍODO DE 01/01/11 A 22/04/11, VALOR MENSAL R$ 1.480,00. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120018 | 20/01/2011 | 61844.87 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 E 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120020 | 20/01/2011 | 95874.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 20/01/2011 | 11220.83 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO DEFICIENTE FISICO (CRMPD), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.688,69, VIGENTE ATÉ 31/07/2011 CONFORME CONTRATO Nº 079/2008 ADITIVO02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 20/01/2011 | 18478.60 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.619,65, VIGENTE ATÉ 01/05/2011 CONFORME CONTRATO Nº 048/2008 ADITIVO 02/2010 E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 20/01/2011 | 5321.87 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 450,00 A PARTIR DE FEVEREIRO/2011, E R$ 371,87 NO MES DE JANEIRO/2011, COM VIGENCIA ATÉ 31/01/2012, CONFORME CONTRATO Nº 031/2008 ADITIVO 04/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 20/01/2011 | 2490.00 | 00039540286468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE CRIMES, COM VALOR MENSAL DE R$ 830,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATÉ 31/03/2011 CONFORME CONTRATO Nº 122/2009 ADITIVO 02/2010E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 20/01/2011 | 7733.03 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.669,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENTE ATÉ 19/05/2011 CONFORME CONTRATO Nº 33/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 20/01/2011 | 17600.00 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATÉ 30/08/2011 CONFORME CONTRATO Nº 102/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 20/01/2011 | 21158.40 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.088,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENTE ATÉ 04/11/2011 CONFORME CONTRATO Nº 104/2009 ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 20/01/2011 | 14000.00 | 00055444598434 | ZILMA DE VASCONCELOS BARROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATÉ 30/07/2011 CONFORME CONTRATO Nº 45/2010 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 20/01/2011 | 1608.00 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO DEFICIENTE FISICO (CRMPD), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.688,69, VIGENTE ATÉ 31/01/2011 CONFORME CONTRATO Nº 079/2008 ADITIVO03/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 20/01/2011 | 4806.29 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUDOESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 629,64, VIGENCIA ATÉ 19/08/2011, CONFORME CONTRATO Nº 127/2008, ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 20/01/2011 | 15912.00 | 00020763506400 | ANTONIO BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.182,40, VIGENCIA ATÉ 31/05/2011, CONFORME CONTRATO Nº 01/2009 ADITIVO 02/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 20/01/2011 | 9533.40 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATÉ 30/10/2011, COM VALOR MENSAL DE R$ 953,34, CONFORME CONTRATO Nº 142/2008, ADITIVO 02/2010 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 20/01/2011 | 33508.64 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.171,20, VIGENCIA ATÉ 01/09/2011, CONFORME CONTRATO Nº 73/2009 ADITIVO 01/2010E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 20/01/2011 | 1567.16 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 209,88, VIGENCIA ATÉ 14/08/2011 CONFORME CONTRATO Nº 125/2008 ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140477 | 20/01/2011 | 10800.00 | 00048655384453 | GÉDEA CRISTINA DE LIMA NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR R MANGABEIRA, COM VALOR MENSAL DE R$ 900,00, VEGENCIA ATÉ 31/12/2011 CONFORME CONTRATO Nº 170/2008 ADITIVO 03/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140478 | 20/01/2011 | 393360.65 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140479 | 20/01/2011 | 119110.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 119/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 12.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170017 | 20/01/2011 | 396297.15 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SUGAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170018 | 20/01/2011 | 19574.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, NO PERÍODO DE01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170019 | 20/01/2011 | 50128.37 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM NO PERÍODO DE 03/01/11 A 31/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 154/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170025 | 20/01/2011 | 31635.00 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL (SUGAM), COM VALOR MENSAL DE R$ 5.272,50 , VIGENCIA ATÉ 30/06/2011 CONFORME CONTRATO Nº 071/2008, ADITIVO 01/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0170026 | 20/01/2011 | 7335.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT DUCATO MINIBUS TETO BAIXO, COMBUSTÍVEL A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PASSAGEIROS, MOTOR DE 2.800 COLINDRADAS (MÍNIMO), POTÊNCIA DE 127V, COM 05 PORTAS, SENDO 02 TRASEIRAS E 01 LATERAL CORREDIÇA, COM AR CONDICONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMPJ, A DISPOSIÇÃO DA SUGAM, CONFORME CONTRATO Nº 111/09, TERMO ADITIVO Nº 01/10, PREGÃO Nº 039/09 COM VALOR MENSAL R$ 4.890, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130036 | 20/01/2011 | 40.17 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO - EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130037 | 20/01/2011 | 3500000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 20/01/2011 | 1000000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (FUNDEF) REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 20/01/2011 | 3000000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (RECURSOS PROPRIOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0100102 | 20/01/2011 | 89332.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 142/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 9675,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080017 | 20/01/2011 | 39149.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080019 | 20/01/2011 | 93369.70 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080024 | 20/01/2011 | 24438.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 11/01/11 A 31/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 005/11, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070022 | 20/01/2011 | 26707.65 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0070023 | 20/01/2011 | 9925.83 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN , NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 130/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050014 | 20/01/2011 | 36786.45 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0050015 | 20/01/2011 | 9787.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSICI, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 140/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 20/01/2011 | 212019.10 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020032 | 20/01/2011 | 29362.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, NO PERÍODO DE01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 20/01/2011 | 45000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ,OI MÓVEL,SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 20/01/2011 | 14400.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO ÀS MULHERES, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.800,00, VIGENCIA ATÉ 31/08/2011, CONFORME CONTRATO Nº 64/2009, ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 20/01/2011 | 36526.75 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040016 | 20/01/2011 | 29362.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/2011, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 20/01/2011 | 36000.00 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUB PREFEITURA EM CABO BRANCO, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.000,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENTE ATÉ 30/09/2011 CONFORME CONTRATO Nº 132/2008 ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060037 | 20/01/2011 | 171637.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060038 | 20/01/2011 | 47367.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC E 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060039 | 20/01/2011 | 9925.83 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060040 | 20/01/2011 | 8051.89 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.045,70, VIGENTE ATÉ 21/08/2011 CONFORME CONTRATO Nº 093/2008 ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060041 | 20/01/2011 | 9350.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNDA MEDICA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 850,00, VIGENCIA ATÉ 30/11/2011, CONFORME CONTRATO Nº 171/2008, ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060042 | 20/01/2011 | 8390.14 | 00001809512468 | SEVERINO BATISTA DE AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.080,20, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENTE ATÉ 01/05/2011 CONFORME CONTRATO Nº 47/2008 ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060043 | 20/01/2011 | 16667.65 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRINAMENTO MIGUEL ARRAES (QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES), COM VALOR MENSAL DE R$ 4.222,55, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENTE ATÉ 30/03/2011 CONFORME CONTRATO Nº 131/2008 ADITIVO 05/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060044 | 20/01/2011 | 12667.65 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRINAMENTO MIGUEL ARRAES (QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES), COM VALOR MENSAL DE R$ 4.222,55, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENTE ATÉ 30/03/2011 CONFORME CONTRATO Nº 131/2008 ADITIVO 05/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090022011 | 0100095 | 20/01/2011 | 1920.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEREDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporários de excepcional interesse público como Ministrante do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horária de 24(vinte e quatro) hora/aula, em conformidade com a Licitação na modalidadeInexigibilidade nº 09002/2011, Processo Administrativo nº 2011/000434, Contrato nº 007/2011, Ordem de Serviço nº 023/2011. RECURSOS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO Resolução nº 06/10 de 16 de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090022011 | 0100096 | 20/01/2011 | 3200.00 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporários de excepcional interesse público como Ministrante do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horária de 40(quarenta) hora/aula, em conformidade com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09002/2011, Processo Administrativo nº 2011/000434, Contrato nº 008/2011, Ordem de Serviço nº 023/2011. RECURSOS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO Resolução nº 06/10 de 16 de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090022011 | 0100097 | 20/01/2011 | 3200.00 | 00079011594487 | VERÔNICA PESSOA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporários de excepcional interesse público como Ministrante do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horária de 40(quarenta) hora/aula, em conformidade com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09002/2011, Processo Administrativo nº 2011/000434, Contrato nº 006/2011, Ordem de Serviço nº 026/2011. RECURSOS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO Resolução nº 06/10 de 16 de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090022011 | 0100098 | 20/01/2011 | 3200.00 | 00011064609449 | EDNALVA FARIAS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporários de excepcional interesse público como Ministrante do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horária de 40(quarenta) hora/aula, em conformidade com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09002/2011, Processo Administrativo nº 2011/000434, Contrato nº 005/2011, Ordem de Serviço nº 023/2011. RECURSOS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO Resolução nº 06/10 de 16 de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090372009 | 0100101 | 20/01/2011 | 9495.50 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 50 (cinquenta) milheiro de Impressão do Informativo " Educação em Tempo " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acodo com o Lote de nº 01 Item 1.1 do Contrato de nº 004/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09037/2009, Processo Administrativo nº 008353/2009, conforme a Ordem de Compra de nº 004/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090022011 | 0100103 | 20/01/2011 | 3200.00 | 00011064609449 | EDNALVA FARIAS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporários de excepcional interesse público como Ministrante do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horária de 40(quarenta) hora/aula, em conformidade com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09002/2011, Processo Administrativo nº 2011/000434, Contrato nº 005/2011, Ordem de Serviço nº 025/2011. RECURSOS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO Resolução nº 06/10 de 16 de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090022011 | 0100104 | 20/01/2011 | 3200.00 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporários de excepcional interesse público como Ministrante do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horária de 40(quarenta) hora/aula, em conformidade com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09002/2011, Processo Administrativo nº 2011/000434, Contrato nº 008/2011, Ordem de Serviço nº 024/2011. RECURSOS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO Resolução nº 06/10 de 16 de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0100105 | 20/01/2011 | 500776.08 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente à prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2011, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEDEC e a Firma AGCLEAN - Locação de Mão-de-Obra e Comércio LTDA, conforme 4º Aditivo ao Contrato nº. 212/2008, lote nº. 01 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09055/2008, Ordem de Compra nº. 236/2008, Processo Administrativo nº. 2008/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100106 | 20/01/2011 | 332624.80 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 04 (quatro) Postos de Vigilância 24 horas ininterruptas, destinados à segurança patrimonial da Estação Cabo Branco, correspondente aos meses de Janeiro a Outubro/2011, conforme2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009, Lote 01 item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 252/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0100107 | 20/01/2011 | 399149.92 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Agosto/2011, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 4º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110057 | 20/01/2011 | 162377.49 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em ruas dos bairros de Colibris, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo Jose Americo e Oitizeiro, conforme CP 07/2009 da CCL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-05. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. AG. 1181- C/C. 5001586-3 | 01712011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110059 | 20/01/2011 | 154192.15 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Execução de Drenagem/Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, na Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 03/2006/SEPLAN( Reajustamento da Medição de nº 22. CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042010 | 0110060 | 20/01/2011 | 574264.47 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de duas Passarelas Metálicas de pedestres a serem construidas na BR.230, sendo uma em frente ao Centro Administrativo Municipal, no bairro de Agua Fria(Cristo) e a outra no bairro dos Ipes, ambas na Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 3501-7- C/C. 10.576-7 | 01922011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0110043 | 20/01/2011 | 40805.61 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio -SEINFRA, conforme Oficio 0257/2010, Ordem de Compra e Serviço 377/2010 e Pregão 027/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110046 | 20/01/2011 | 1871.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(uma) Pá carregadeira , conforme Pregão 009/2008 da CSL SEINFRA, apresetnado pelo LOTE- 02( Reajustamento das Medições de nºs 24 e 25) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110047 | 20/01/2011 | 2082.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02( dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros , conforme Pregão 009/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE- 08( Reajustamento das Medições de nºs 26 e 27 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110048 | 20/01/2011 | 4895.38 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07( sete) Caminhões de carroceria de madeira com capacidade de 4m3, , conforme Pregão 009/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE- 09 Reajustamento das Medições de nºs 26 e 27 . CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110049 | 20/01/2011 | 7508.57 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02( dois) Caminhões basculante aberto,trucado mod. 2423 ou similar, conforme Pregão 008/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE- 04 Reajustamento das Medições de nºs 13 a 27 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092007 | 0110051 | 20/01/2011 | 94710.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de um veiculo tipo MUNK com o máximo de 03(tres) anos de uso por um periodo de 12(doze) meses, destinados ao setor de manutenção de Iluminação Pública da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-PB, -4º Termo Aditivo ao Contrato 33/2007 ,conforme Pregão Presencial 09/2007 da CSL SERINFRA. CONTA BANCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110053 | 20/01/2011 | 80000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se 01 (Uma) Pá escavadeira Hidraulica (2º Termo Aditivo ao Contrato 50/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. BRASIL - AG. 2585-7 C/C. 835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110054 | 20/01/2011 | 170280.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se 01 (Uma) Pá escavadeira Hidraulica (2º Termo Aditivo ao Contrato 50/2008, apresentado pelo LOTE-03, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2585-7 C/C. 835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110055 | 20/01/2011 | 248576.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06 (Seis) Caminhões basculantes de carroceira aberta de capacidade de 6 metros cubicos(3º Termo Aditivo ao Contrato 51/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2585-7 C/C. 835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110056 | 20/01/2011 | 142560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) caminhões basculantes aberto, equipado com Motor a Diesel de otencia minima de 162 HP, chassis PBT 15 toneladas, trucado Mod, MB 2423 ou similar , equipado com caçamba basculante com capacidade para 10m3, ( 5º Termo Aditivo ao Contrato 38/2008 ,apresentado pelo LOTE-04, conforme Pregão Presencial 008/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2585-7 C/C. 835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070142009 | 0110058 | 20/01/2011 | 72230.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços de Lavagem, Aspiração e Lubrificação de veiculos Leves e Pesados, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 1º Termo Aditivo ao Contrato 28/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B.UNIBANCO -AG. 7757- C/C 101125-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110044 | 20/01/2011 | 2808218.50 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | o valor empenhado, refere-se a contratação de uma Empresa Especializada para execução de serviços de manutenção de Iluminação Pública com fornecimento de material e mão-de-obra na Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120021 | 20/01/2011 | 3460.00 | 00075228548491 | GEUZA SOUZA MOURA VICENTE | Valor empenhado para pagamento de Idenização de veiculo causado por queda de galho no centro da cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040102010 | 0120022 | 20/01/2011 | 10800.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de serviço de locação de um sistema de Radios Portateis com alcance de 8 KM, composto de 10 aparelhos utilizado pela equipe de Fiscalização Ambiental, conforme contrato 79/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040252010 | 0120028 | 20/01/2011 | 9620.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de botas para complentar fardamento dos funcionarios da SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 479/2010, do Pregão 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120029 | 20/01/2011 | 1655.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de expediente para SEMAM e BICA, conforme ordem de compra 396/2010, do Pregão 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120030 | 20/01/2011 | 252.30 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de expediente destinado a SEMAM e BICA, conforme ordem de compra 398/2010, do Pregão 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120023 | 20/01/2011 | 40000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Carne Bovina de 2ª qualidade (com osso), destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 91/2010 do Pregao 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120024 | 20/01/2011 | 6000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 059/2010, do Pregão Presencial 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120025 | 20/01/2011 | 30000.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes bovina sem osso, peixes, coração e rim bovino destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 060/2010, do pregão presencial 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120026 | 20/01/2011 | 8000.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frango abatido, alpiste, painçoe xerem, destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 062/2010 do Pregão 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040252010 | 0120027 | 20/01/2011 | 26048.00 | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de fardamento destinados aos funcionarios da SEMAM e do Parque Zoobotanico, conforme ordem de compra 478/2010, do Pregão 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 100682008 | 0130038 | 20/01/2011 | 12720.40 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | A presente depesas refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2010 ao Contrato nº 1567/2008, para prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais Telefônicas com Reposição de Peças, para Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, conforme Carta Convite nº 068/2008 e AE Nº 1836/2010 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080016 | 20/01/2011 | 500.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de lavagens dos veiculos desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080023 | 20/01/2011 | 47300.00 | 00000344761487 | ARMANDO BARBOSA ESCOREL | Pag. referente a indenização em favor do Sr. Armando Barbosa Escorel, com a finalidade de efetivar a deslocação de um equipamento compreendendo edificação e instalações para reconstrução e reinstalações em outro posicionamento, face a necessidade de execução do projeto de alargamento e adequação viária da Av. João Cyrilo no Bairro de Cabo Branco nesta capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0080031 | 20/01/2011 | 18812.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de refeições para servidores desta secretaria (Seplan), conforme Contrato nº101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080021 | 20/01/2011 | 16500.00 | 00056961340415 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | Pagamento relativo a Indenização amigável em favor de Victor Milanez de Cunha Maia, referente a imóveis urbanos, tipo territorial, relevo plano, compreendendo uma só área retangular, frentes para leste e oeste, formada pelos lotes 13 e 14, da quadra XLIXdo loteamento Jardim Itabaiana no bairro Cristo Redentor nesta Capital totalizando uma área de 600m². Conforme Decreto nº 6.304 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080022 | 20/01/2011 | 100000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração de Projeto Executivo de Sistema Viário para 53,8 KM de vias em João Pessoa, conforme Contrato nº01/2011 e Tomada de Preço nº 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330112009 | 0080025 | 20/01/2011 | 34957.83 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo relativo a Reforma e Ampliação da Seplan em João Pessoa, conforme Carta Convite Nº11/2009 e Contrato Nº20/2009. | 01602011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052008 | 0080026 | 20/01/2011 | 18404.02 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da obra de Requalificação e Reforma do Calçadão da Orla de Manaíra , trecho - Hotel Tambaú / Av. Flávio Ribeiro Coutinho, em Joao Pessoa-PB .Contrato nª 17/2008 | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052008 | 0080029 | 20/01/2011 | 4487.66 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento de Medição nº 05, referente a Requalificação e Reforma do calçadão da Orla de Manaira - Trecho: Hotel Tambaú/Av. Flávio Ribeiro Coutinho em João Pessoa, conforme Contrato nº17/2008. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080030 | 20/01/2011 | 177.18 | 06921704000183 | LOTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento de Medição nº 10 (Final), referente a Recuperação da Região Central da cidade de João Pessoa lote 02 - Anel Interno da Lagoa e Monumento à Pedra do Reino, conforme Contrato nº09/2008. | 00912011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080027 | 20/01/2011 | 5000000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080028 | 20/01/2011 | 20434.23 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento de Medição nº 06, referente a execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa - lote 02: Construção de Unidades Habitacionais e Implantação de Infraestrutura, conforme Contrato nº16/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090024 | 20/01/2011 | 55000.00 | 00025198190497 | ALANNERY MONTEIRO FALCÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização referente a desocupação e demolição de área pública de equipamento comercial denominado "Cachaçaria Caminho de Casa" localizado no Largo da Gameleira, conforme Processo Administrativo nº131064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090025 | 20/01/2011 | 75000.00 | 00004595546467 | MICHELINO MARTINS DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização referente a desocupação e demolição de área pública de equipamento comercial denominado "Peixada da Gameleira" localizado no Largo da Gameleira, conforme Processo Administrativo nº 131064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090026 | 20/01/2011 | 55000.00 | 00026405695468 | ADAUTO TAVARES DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização referente a desocupação e demolição de área pública de equipamento comercial denominado "Quiosque do Adauto" localizado no Largo da Gameleira, conforme Processo Administrativo nº131064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090027 | 20/01/2011 | 75000.00 | 00052696820449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização referente a desocupação e demolição de área pública de equipamento comercial denominado "Barraca Ritual" localizado no Largo da Gameleira, conforme Processo Administrativo nº 131064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282010 | 0080020 | 20/01/2011 | 3579.80 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais elétricos para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 513/2010 e Pregão nº 04028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100099 | 20/01/2011 | 540.00 | 00009964699409 | ERMESSON GERALDO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviço no Almoxarifado da SEDEC para recolhimento de inservíveis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao mês de Janeiro/2011, conforme memo nº 003/2011/Diretoria de Materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100100 | 20/01/2011 | 540.00 | 00009925650496 | ELENILTON LIMA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviço no Almoxarifado da SEDEC para recolhimento de inservíveis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao mês de Janeiro/2011, conforme memo nº 003/2011/Diretoria de Materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090272010 | 0100108 | 20/01/2011 | 52800.00 | 10903331000195 | JM CENTRAL DE SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos serviços especializado de Manutenção Preventiva e Corretiva das Centrais de Água nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote nº 01 do Contrato nº 20/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09027/2010, Processo Administrativo nº 2009/113136, conforme a Ordem de Serviço nº 06/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100091 | 20/01/2011 | 14953.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100092 | 20/01/2011 | 149998.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080015 | 20/01/2011 | 10790.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080018 | 20/01/2011 | 1075.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090022 | 20/01/2011 | 10246.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090023 | 20/01/2011 | 1021.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110041 | 20/01/2011 | 14905.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110042 | 20/01/2011 | 1485.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120017 | 20/01/2011 | 4299.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120019 | 20/01/2011 | 428.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140461 | 20/01/2011 | 12576.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140462 | 20/01/2011 | 1253.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130034 | 20/01/2011 | 11690.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130035 | 20/01/2011 | 117270.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170015 | 20/01/2011 | 11778.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170016 | 20/01/2011 | 1174.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180048 | 20/01/2011 | 2257.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180049 | 20/01/2011 | 225.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200014 | 20/01/2011 | 4017.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200015 | 20/01/2011 | 400.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400014 | 20/01/2011 | 3848.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400017 | 20/01/2011 | 383.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410022 | 20/01/2011 | 3250.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410023 | 20/01/2011 | 324.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420017 | 20/01/2011 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 71ª PARCELA DO CONTRATO ENTRE A PMJP E A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA. MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420018 | 20/01/2011 | 2579.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420019 | 20/01/2011 | 257.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480014 | 20/01/2011 | 2735.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480015 | 20/01/2011 | 272.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510014 | 20/01/2011 | 42129.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510016 | 20/01/2011 | 4199.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510013 | 20/01/2011 | 12.59 | 00006932126834 | WALDEMAR DANTAS DE AGUIAR FILH | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO 2007/037285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510015 | 20/01/2011 | 1080.00 | 37132065000109 | MAROT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO 2010/100346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510018 | 20/01/2011 | 81.22 | 61012019087400 | ASSOC.BRAS. D A IGREJA DE JC.DOS S.DOS U.DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO 2010/109432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510019 | 20/01/2011 | 15.50 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO 2010/121438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510020 | 20/01/2011 | 775.00 | 00004643348453 | ELIVALDO SALES DE TOLEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/002911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510021 | 20/01/2011 | 1084.59 | 00006004769444 | WESLEY WILLAME DIAS MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/057324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510022 | 20/01/2011 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, VENCIMENTO EM 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510023 | 20/01/2011 | 1209.70 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA DO PNAFM, NO PERIODO DE 06/02/2011 À 11/02/2011, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510024 | 20/01/2011 | 1209.70 | 00066045924487 | EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA DO PNAFM, NO PERIODO DE 06/02/2011 À 11/02/2011, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510025 | 20/01/2011 | 432.00 | 00013705172468 | FRANCISCO PEDROSA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/080249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510026 | 20/01/2011 | 2796.90 | 00003571177436 | CARLOS ANDRE SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2010/106752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510027 | 20/01/2011 | 1365.75 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/121105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510028 | 20/01/2011 | 558.38 | 00048654159472 | LINDALVA BANDEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE MULTA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/092597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520014 | 20/01/2011 | 2218.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520015 | 20/01/2011 | 221.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530020 | 20/01/2011 | 1970.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530022 | 20/01/2011 | 196.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170020 | 20/01/2011 | 1496.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS, EM SERVIÇOS EXTERNOS .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170021 | 20/01/2011 | 1630.00 | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REFISTA JURIS PLENUM OURO, MAIS SOFTWARE ATUALIZAVEL E SUPORTE POR UM PERIODO DE DOIS ANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170022 | 20/01/2011 | 265.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170023 | 20/01/2011 | 719.04 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A GUARDA MUNICIPAL NO INTUITO DE CONHECER A FORMA DE OPERAÇÃO,ESTRUTURA, PARCERIAS COM GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170024 | 20/01/2011 | 823.47 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACKS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072010 | 0400013 | 20/01/2011 | 9000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 225 horas de Carro de Som Medio a R$ 40,00 para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico para divugação dos eventos, de acordo com Adesão a Ata de Registros de Preços nº 011/2010, Pregão Presencial nº 07/2010e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172009 | 0400015 | 20/01/2011 | 3496.50 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 555 almoço tipo Quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 07/2009 da Sedec e Oficio nº 0125/2010-GS/Sedec de 23.02.2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410025 | 20/01/2011 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0410026 | 20/01/2011 | 113244.72 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, ESPECIFICADO NOS ITENS 1.1 E 2.2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PMJP. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITUA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | NÚCLEO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | NÚCLEO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0420027 | 20/01/2011 | 57200.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A : OFICIO 1804-A/2011/GABES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2009. VALOR REFERE-SE A EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400016 | 20/01/2011 | 5500.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | Valor ref. a Serviços de Desmontagem e Montagem de divisorias e portas com finalidades de adequar a ambientação as necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420021 | 20/01/2011 | 3774.96 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000488/2010 - PREGÃO Nº 027/2010 E OFICIO 0291/2010. REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420022 | 20/01/2011 | 2421.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000446/2010 - PREGÃO Nº 027/2010 E OFICIO 0280/2010. REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420023 | 20/01/2011 | 1115.82 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000447/2010 - PREGÃO 027/2010 - OFICIO 0280/2010. A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420024 | 20/01/2011 | 1929.28 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000449/2010 - PREGÃO Nº 027/2010 - OFICIO 028/2010. A PRSENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420025 | 20/01/2011 | 2895.86 | 00000994829400 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000450/2010 - PREGÃO 027/2010 - OFICIO 0280/2010. A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420026 | 20/01/2011 | 5930.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000467/2010 - PREGÃO 027/2010 - OFÍCIO 0280/2010. A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 21/01/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação proc. nº 200.2010.002.473-2 em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050017 | 21/01/2011 | 2391.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7ª vara da fazenda publica da capital , Referente ao proc.nº 2002008011487-5, em favor de Josenice da Silva Torres e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 21/01/2011 | 80000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS POR QUILOMETROS RODADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO- SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 21/09, ADITIVO Nº 02/10 E DOC. EM ANEXO. NO PERÍODO DE 01/01/11 A 13/10/11. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0580002 | 24/01/2011 | 14400.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO ÀS MULHERES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA MULHER (SEPPM), COM VALOR MENSAL DE R$ 1.800,00, VIGENCIA ATÉ 31/08/2011, CONFORME CONTRATO Nº 64/2009, ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030011 | 24/01/2011 | 1248.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030012 | 24/01/2011 | 364.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020037 | 24/01/2011 | 19740.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020038 | 24/01/2011 | 5763.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070024 | 24/01/2011 | 29402.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 24/01/2011 | 8584.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060045 | 24/01/2011 | 22836.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 24/01/2011 | 6667.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050018 | 24/01/2011 | 5733.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050019 | 24/01/2011 | 1674.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040018 | 24/01/2011 | 7277.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040019 | 24/01/2011 | 2124.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060047 | 24/01/2011 | 784000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (DIVERSAS SECRETARIAS), COM VALOR MENSAL ESTIMATIVO, VIGENCIA 23/08/2011, CONTRATO 58/2009 ADITIVO 03/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040302005 | 0060048 | 24/01/2011 | 74003.80 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SUPORTE TECNICO DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 12.198,43VIGENCIA ATÉ 02/07/2011, CONFORME CONTRATO Nº 01/2006 ADITIVO 06/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130041 | 24/01/2011 | 83377.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 3.180,00 E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMB, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0170027 | 24/01/2011 | 7335.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT DUCATO MINIBUS TETO BAIXO, COMBUSTÍVEL A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PASSAGEIROS, MOTOR DE 2.800 COLINDRADAS (MÍNIMO), POTÊNCIA DE 127V, COM 05 PORTAS, SENDO 02 TRASEIRAS E 01 LATERAL CORREDIÇA, COM AR CONDICONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMPJ, A DISPOSIÇÃO DA SUGAM, CONFORME CONTRATO Nº 111/09, TERMO ADITIVO Nº 01/10, PREGÃO Nº 039/09 COM VALOR MENSAL R$ 4.890, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140480 | 24/01/2011 | 30913.20 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULTIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 LUGARES, PORTA LATERAL, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA VOLKSWAGWEN TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,00 E 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSAL R$ 1.398,00 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0090032 | 24/01/2011 | 240975.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 02/10 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 NO PERÍODO DE 01/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 24/01/2011 | 200.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020035 | 24/01/2011 | 2383.80 | 03666136000123 | ESPERANÇA NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 24/01/2011 | 944.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de estabilizadores e aparelhos telefônicos, a serem utilizados pela Sub Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080034 | 24/01/2011 | 3000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009 | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070026 | 24/01/2011 | 1541.64 | 00054938031434 | MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SEIS (6) DIÁRIAS DE VIAGEM A RECIFE- PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO AVANÇADA PÚBLICA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100118 | 24/01/2011 | 350000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma das E M.E.Fs Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazaré de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130039 | 24/01/2011 | 298859.52 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2010 AO CONTRATO Nº 571/2008 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA 24 HORAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME AE Nº 1834/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130040 | 24/01/2011 | 14802.10 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação e Execução dos Serviço de Engenharia Elétrica e de Telefone, na Sede do Distrito Sanitario I e USF Cruz da Armas. Conforme Memo. nº 703/2010, Memo. nº 118/2010, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 20785/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140484 | 24/01/2011 | 10800.00 | 00075962209400 | ALBERTO LOPES DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATODE Nº 006/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140485 | 24/01/2011 | 9600.00 | 00008166786427 | EVERTON DE ALMEIDA PESSOA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 24/01/2011 | 10800.00 | 00093001657472 | ZORAIA SILVA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 24/01/2011 | 13200.00 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 24/01/2011 | 10800.00 | 00056997108415 | MONICA SERGIO DE AQUINO MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORMECONTRATO DE Nº 005/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110062 | 24/01/2011 | 2100.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a inscrição para participação do Curso Prático Licitação e Contratos Administrativo em nome das servidoras Teresa Cristina de Teles de Holanda- Mat. 04.426-1 e Verônica Alves Calixto Mat. 17.979-5, Lotadas na Secretaria deInfra-Estrutura do Municipio-SEINFRA.conforme Propostas Anexas. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110065 | 24/01/2011 | 1890.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a inscrição para participação do Curso Prático Licitação e Contratos Administrativo em nome das servidoras Teresa Cristina Teles de Holanda- Mat. 04.426-1 e Verônica Alves Calixto Mat. 17.979-5, Lotadas na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA.conforme Propostas Anexas. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110061 | 24/01/2011 | 128086.91 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelelpipedos em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pesoa-PB, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA, apresentada pelo LOTE-04( Reajustamento das medições 05 a 11final) CONTA BANCARIA - B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100109 | 24/01/2011 | 15000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2011/004436 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530026 | 24/01/2011 | 3729.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530027 | 24/01/2011 | 1089.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520020 | 24/01/2011 | 4876.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520021 | 24/01/2011 | 1423.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510030 | 24/01/2011 | 127.05 | 00001137056460 | JULYANA SILVA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/096395 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510029 | 24/01/2011 | 79733.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510031 | 24/01/2011 | 23280.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480020 | 24/01/2011 | 5176.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480021 | 24/01/2011 | 1511.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420029 | 24/01/2011 | 5448.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420030 | 24/01/2011 | 1590.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410028 | 24/01/2011 | 6385.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410029 | 24/01/2011 | 1864.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400020 | 24/01/2011 | 7491.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400021 | 24/01/2011 | 2187.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200020 | 24/01/2011 | 7602.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200021 | 24/01/2011 | 2219.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180067 | 24/01/2011 | 3615.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180068 | 24/01/2011 | 1055.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170028 | 24/01/2011 | 36511.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170029 | 24/01/2011 | 10660.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140482 | 24/01/2011 | 36922.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140483 | 24/01/2011 | 10780.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120031 | 24/01/2011 | 9621.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120032 | 24/01/2011 | 2809.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110063 | 24/01/2011 | 40454.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110064 | 24/01/2011 | 11811.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090030 | 24/01/2011 | 23455.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090031 | 24/01/2011 | 6848.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080032 | 24/01/2011 | 33497.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080033 | 24/01/2011 | 9780.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100110 | 24/01/2011 | 24669.59 | 00020404727468 | MARIA PAULINO AMORIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REF.AO PAGTº PROVENIENTE DOS ALUGUEIS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONF. REQUERIMENTO Nº 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100111 | 24/01/2011 | 1607.65 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ATAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE J.PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100112 | 24/01/2011 | 884.70 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ATAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE J.PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISODE COBRANÇA. VENC. 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100113 | 24/01/2011 | 10.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO RES.DE CRÉDITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇAÕ PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE J.PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100114 | 24/01/2011 | 2679.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE J.PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA.VENC. 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100115 | 24/01/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE J.PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100116 | 24/01/2011 | 562123.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF. MEMO OF. 04/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100117 | 24/01/2011 | 164127.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF. MEMO OF. 03/2011. VENCIMENTO 30 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090082010 | 0100134 | 25/01/2011 | 47000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Berço Completo Estrutura 100% MDF) destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote nº 04, Item 4.1 do Contrato nº 15/2011, Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09008/2010, SRP nº 24/10, Processo Administrativo nº 005906/2010 conforme a Ordem de compra nº 10/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0100136 | 25/01/2011 | 32840.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como locação de espaço fisico com capacidade para 200 (duzentas)pessoas acompanhado de almoço e cofee break, destinados aos Eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino de acordo como com lote nº 01,Itens 1.1 e 1.2, Contrato nº 18/2011, da licitação modalidade Pregão Presencial nº 09043/2010, SRP nº 49/2010, conforme ordem de serviços nº 11/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 25/01/2011 | 360.00 | 00006929444430 | LUCILENE SANTOS DE ALMEIDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como monitora do Programa de Alfabetização Sim eu Posso pelo periodo de encerramento da ultima turma , conforme Memo de nº 14/2011 e Processo de nº 2011/ 5859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100119 | 25/01/2011 | 70.04 | 00078968542449 | GLAUCIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente a ½ ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Ponta de Pedra - PE Gláucia Fernandes de Azevedo a Casa da Artista Plástica Eliane Veloso para uma visita e apreciação das artes, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº. 02/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 25/01/2011 | 70.04 | 00078968542449 | GLAUCIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente a ½ ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB as cidades de Olinda e Recife - PE Gláucia Fernandes de Azevedo ira a Casa das Artistas Plásticas Mariane Peetti e Ferreira para uma visita e apreciação das artes, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº. 05/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100123 | 25/01/2011 | 70.04 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | alor empenhado referente a ½ ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB as cidades de Olinda e Recife - PE para Lucia de Fatima França de Oliveira que ira acompanhar a chefe do Setor de Programas e Atividades a Casa das Artistas Plástica Mariane Peetti para uma visita e apreciação das artes, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº. 06/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100124 | 25/01/2011 | 70.04 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a ½ ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Ponta de Pedra - PE para Lucia de Fatima França de Oliveira que ira acompanhar a chefe do Setor de Programas e Atividades a Casa da Artista Plástica Eliane Veloso para uma visita e apreciação das artes, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº. 01/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 25/01/2011 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente a ½ ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Olinda e Recife para transladar a equipe que vai a Casa das Artistas Plastica Mariane Peetti e Ferreira para uma visita e apreciação das artes, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº. 04/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100128 | 25/01/2011 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente a ½ ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Ponta de Pedra para transladar a equipe que vai a Casa da Artista Plastica Eliane Veloso para uma visita e apreciação das artes, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº. 03/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 25/01/2011 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente a ½ ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Ponta de Pedra- PE que ira buscar a Artista Plastica Eliane Veloso para montar a Exposiçao na Estação Cabo Branco, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº. 07/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120033 | 25/01/2011 | 89.14 | 00055455913468 | WILLIAMS DA SILVA GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para servidor da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife -PE, apresentar projeto do RIMA cabo Branco na Universidade federal de Pernambuco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120034 | 25/01/2011 | 63.68 | 00006985106404 | JOSÉ MIGUEL DUARTE | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para motorista da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife -PE, conduzindo tecnico para apresentar projeto do RIMA cabo Branco na Universidade federal de Pernambuco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100127 | 25/01/2011 | 300000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 (dez) salas de aula, inclusive 01(uma) quadra coberta com apoio no Bairro de José Américo ( Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote nº 01, Memorando nº 34/2010 e documentação anexa. | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0100129 | 25/01/2011 | 32000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de locação de carro de Som ( porte médio e mini-trio ) para o atendimento das Escolas e creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 Itens 1.1, 1.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09007/2010, SRP nº 11/2010, Contrato nº 016/2011, Ordem de Serviço nº 017/2011, Memo n º 013/2011 / CSL/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/005414 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 25/01/2011 | 300000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino como: Tharcilla Barbosa , Ubirajara Targino Botto, João Medeiros, Leonel da Franca, Monteiro Loabato, Santa Ângela, de acordo com a Licitação na modalidadeConcorrência Pública nº 09018/2009 conforme Lote nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 e Processo Administrativo nº 2009/101564. | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090382010 | 0100132 | 25/01/2011 | 32000.00 | 09426249000138 | CONSULTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de desinsetização, destinado as Escola e Creis da Rede Municipal de Ensino e Cecapro, de acordo com o Lote nº 01 Item 1.1, Contrato nº 012/2011, Licitação modalidade Pregão Presencial nº 09038/2010, SRP nº 45/10Processo administrativo nº 2010/032395, conforme Ordem de Serviços 12/2011, Memo nº 007/11/CSL/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 25/01/2011 | 37910.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Locação de Tendas, destinado as atividades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote nº 01, Itens 1.1, 1.2, e 1.3, Contrato nº 10/2011, Licitação modalidade Pregão Presencial nº 09031/2009, SRP nº 22/10, Processo Administrativo nº 055307/2009, conforme Ordem de Serviços nº 15/2011, Memo nº 009/11 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202010 | 0100135 | 25/01/2011 | 24900.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de locação de tendas e tablados destinado aos Eventos realizado nas Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino correspondente ao lote nº 01 , Itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.14, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2010, SRP nº 30/2010 Contrato nº 021/2011, conforme a Ordem de Serviços nº 007/2011, Processo Administrativo nº 2010/15190 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402009 | 0100137 | 25/01/2011 | 17000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aos serviços de Confecção de Faixas destinados aos eventos da SEDEC e das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote nº 01 Itens nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, da Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 09040/2009, SRP nº 008/2010, Contrato 11/2011, Processo administrativo nº 2009/067732 conforme a Ordem de Serviço nº 16/2011e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100139 | 25/01/2011 | 16407.73 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das medições nº 11 de 01 ( uma ) construção Unidade Educacional com 10 Salas de Aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio ( no Jose Americo, Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Oficio de nº 40/GS e documentação anexa. | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090532010 | 0100141 | 25/01/2011 | 2960.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Banner de acordo com o Contrato de nº 024/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09053/2010 / Ata Regiastro de Preço nº 067/2010, Lote de nº 01, Ordem de Compra nº 020/2011, Processo administrativo nº 074189/2010 destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090532010 | 0100142 | 25/01/2011 | 6700.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Cartilhas destinados as escolas da rede municipal de ensino de acordo com o Lote de nº 02 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09053/2010 / Ata registro de preço nº 067/2010, Contrato denº 025/2011, Processo de nº 074189/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 021/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050020 | 25/01/2011 | 7605.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº. 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCON - REF . ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090033 | 25/01/2011 | 314943.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DA SEDURB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130042 | 25/01/2011 | 1555.49 | 00000882233459 | KARINE DANTAS DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 2009/2010, CONFORME PROCESSO Nº 2010/110146 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100120 | 25/01/2011 | 558.25 | 00076896900415 | ANA CRSITINA SANTOS DE MENESES MARINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, SENDO 1/3 ( UM TERÇO ) DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 2009/2010, 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE UM TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 2010/2011 E 8/12 ( OITO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME PROCESSO Nº 2010/091679 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 25/01/2011 | 243.63 | 00064673596404 | ELISÂNGELA OLIVEIRA FREITAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO 13º SALARIO DE 2010, CONFORME PROCESSO Nº 2010/091815 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 25/01/2011 | 1068.08 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 2010/090369 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422006 | 0100138 | 25/01/2011 | 1232.80 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DESTINADO A SEDEC DO TIPO ´PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, MOVIDO À GASOLINA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO 2006, MARCA VW/GOL 1.0, CONFORME CONTRATO Nº 101/2006, TERMO ADITIVO Nº 05/10, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 31/01/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.232,80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 25/01/2011 | 533.33 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8/12 ( OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, COPNFORME Nº 2010/090369 E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520022 | 25/01/2011 | 739.58 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 DO 13º SALÁRIO E 6/12 AVOS DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/048001 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350011 | 25/01/2011 | 314943.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCCICIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480025 | 26/01/2011 | 6220.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, A DITIVO Nº 01/10, PREGÃO Nº 039/2009, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 15/11/11. VALOR MENSAL R$ 600,00, (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020039 | 26/01/2011 | 172.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020040 | 26/01/2011 | 6819.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020041 | 26/01/2011 | 1452.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030013 | 26/01/2011 | 21.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030014 | 26/01/2011 | 849.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 26/01/2011 | 180.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040020 | 26/01/2011 | 53.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040021 | 26/01/2011 | 2103.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040022 | 26/01/2011 | 448.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050021 | 26/01/2011 | 47.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050022 | 26/01/2011 | 1890.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050023 | 26/01/2011 | 402.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060049 | 26/01/2011 | 248.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060050 | 26/01/2011 | 9796.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060051 | 26/01/2011 | 2087.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070027 | 26/01/2011 | 914.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070028 | 26/01/2011 | 36106.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070029 | 26/01/2011 | 7693.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080038 | 26/01/2011 | 539.90 | 00073878316453 | LUCIANA RODRIGUES TORRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12( NOVE DOZE AVOS) DE UM TERÇO DE FÉRIAS E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO , CONFORME PROCESSO Nº 2010/122070 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130044 | 26/01/2011 | 1555.49 | 00000882233459 | KARINE DANTAS DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E 8/12AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 2009/2010, CONFORME PROCESSO Nº 2010110146 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130045 | 26/01/2011 | 827.49 | 00000882233459 | KARINE DANTAS DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º SALÁRIO E 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 2009/2010, CONFORME PROCESSO Nº 2010/110146 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0020042 | 26/01/2011 | 1232.80 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADOS AO GAPRE DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, MOVIDO À GASOLINA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO 2006, MARCA VW/GOL 1.0, CONF. CONTRATO Nº 101/2006, TERMO ADITIVO Nº 05/10, VALOR MENSAL DE R$ 1.232,80, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 31/01/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080040 | 26/01/2011 | 100000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal , em Joao Pessoa-PB . Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090532010 | 0100149 | 26/01/2011 | 2750.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente aos serviços prestados de folders, cartazes, folha programação de acordo com o Lote de nº 03 e 04 /Contrato 026/2011 da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09053/2010, Ata Registro de Preço nº 067/2010 destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de compra de nº 022/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 26/01/2011 | 1400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de instalação de 01 (um) condicionado de ar Split com distancia de 25 metros, incluindo todo serviço de alvenaria, dreno e tubulação frigorifica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120039 | 26/01/2011 | 3600.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para pagamento de serviços de lavagem com polimento nos veiculos da Secretaria de Meio Ambiente, conforme contrato numero 88/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120040 | 26/01/2011 | 4620.00 | 04688977000102 | IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de curso de Pos - Graduação em Auditoria e Gestão Ambiental, para servidora da SEMAM, Dayjane Gozio Navarro, matricula 12.104-5, conforme contrato 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120041 | 26/01/2011 | 214.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção dos extintores da Secretaria de Meio Ambiente e Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120044 | 26/01/2011 | 1000.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 02 extintores de CO2, de 06 KG para Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110069 | 26/01/2011 | 96096.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira( 4º Termo Aditivo ao Contrato 49/2008 da CSL SEINFRA, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE 02. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110079 | 26/01/2011 | 2975.57 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Escavadeira Hidraulica, apresentado pelo LOTE-03,conforme Pregão Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições 21 e 22) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110080 | 26/01/2011 | 6924.45 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de Caminhões basculantes de carroceria aberta c/capacidade de 6m3, apresentado pelo LOTE-07,conforme Pregão Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições 26 e 27) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070122010 | 0110066 | 26/01/2011 | 4400.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a elaboração de Estudos e Projetos para execução de dois bueiros na estrada antiga que interliga os bairros de Mangabeira e Penha na Cidade de João Pessoa-PB, conforme TP 12/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. UNIBANCO- AG. 0310-7 C/C 113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110067 | 26/01/2011 | 17442.39 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Consultoria para Sondagem e Percussão ( SPT) em diversos pontos da Cidade de João Pessoa-PB, LOTE 01, conforme TP 13/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO - AG. 0310-7 C/C.113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110070 | 26/01/2011 | 249341.39 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colibris, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, José Americo e Oitizeiro, 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2010 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE- 05. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0735- C/C. 845-6 | 01702011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110071 | 26/01/2011 | 211942.57 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Colibris, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, José Americo e Oitizeiro, 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2010 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE- 05. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0735- C/C. 845-6 | 01712011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110074 | 26/01/2011 | 351798.01 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ, Paralelepípedos Granitico nos bairros de Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa, conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110075 | 26/01/2011 | 36984.55 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ, Paralelepípedos e Granitico nos bairros de Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa, conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA(Reajustamento da medição de nº 05) CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110076 | 26/01/2011 | 19182.16 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Eliminação dos Pontos Criticos de Drenagem do Municipio de João Pessoa-PB, conforme TP 02/2009 da CSL SEPLAN(Reajustamento da Medição 03) CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C.1364-0 | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110077 | 26/01/2011 | 227513.93 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Funcionários IV, Jardim Veneza, José Vieira Diniz Cidade Verde e Mangabeira( 1º Termo Aditivo ao0Contrato 06/2010, apresentado ´pelo LOTE-08, conforme CP 07/2009da CSL SEINFRA através do Recurso Royalties Petrobrás. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16. | 01632011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110078 | 26/01/2011 | 184530.98 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Funcionários IV, Jardim Veneza, José Vieira Diniz Cidade Verde e Mangabeira( 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2010, apresentado ´pelo LOTE-08, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA através do Recurso Royalties Petrobrás. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322 | 01622011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110081 | 26/01/2011 | 158669.30 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação e Drenagem da Maria Batista Medeiros, trecho: Av. Mato Grosso/Av. Espirito Santo- Bairro dos Estados, apresentado pelo LOTE-01 , através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 01/10/EMLUR. CONTA BANCARIA -B. BRASIL - AG. 3204-2 C/C. 3206-8 | 02362011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110082 | 26/01/2011 | 120117.97 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos da rua Edgar Albuquerque Lins, trecho, Rua João Cirilo sa Silva/rua Francisco Leite Piancó- Altiplano, apresentado pelo LOTE-02 , através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 01/10/EMLUR. CONTA BANCARIA -B. BRASIL - AG. 3204-2 C/C. 3206-8 | 02362011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110083 | 26/01/2011 | 14646.78 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em papalelepipedos da rua Josita de Almeida, trecho:rua Edgar de Albuquerque/rua Clementina Lindoso- Altiplano, apresentado pelo LOTE-05, através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 01/10/EMLUR. CONTA BANCARIA -B. BRASIL - AG. 3204-2 C/C. 3206-8 | 02362011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110084 | 26/01/2011 | 14143.46 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos na Hilton Guedes Pereira, trecho: rua Rogérioo Benevides/ rua Ana Odilia T.Sabadelle- Cristo, apresentado pelo LOTE-06 , através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 01/10/EMLUR. CONTA BANCARIA -B. BRASIL - AG. 3204-2 C/C. 3206-8 | 02362011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090592010 | 0100145 | 26/01/2011 | 13900.80 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado referente ao pagamento do serviços prestados de fornecimento de Lanche e Almoço acordo com o Contrato de nº 027/2011, destinado a Formação Inicial dos Professores do Programa Brasil Alfabetizado conforme a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09059/2010, Ata registro de Preço nº 001/2011,Ordem de compra nº 027/2011 e documentação anexa. RECURSO FNDE/ BRASIL ALFABETIZADO- RESOLUÇÃO 06/10 DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120038 | 26/01/2011 | 5330.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornexcimento de frutas diversas destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 047/2010, do Pregão 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120042 | 26/01/2011 | 4253.55 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de forro em PVC, com suplementos de aço para ser intalado na cozinha onde prepara os alimentos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120043 | 26/01/2011 | 665.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de instalação de forro em PVC na Cozinha onde se prepara os alimentos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0130046 | 26/01/2011 | 500000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02142011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100144 | 26/01/2011 | 2396.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100146 | 26/01/2011 | 116172.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100147 | 26/01/2011 | 24752.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100148 | 26/01/2011 | 2738.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080035 | 26/01/2011 | 7774.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080036 | 26/01/2011 | 196.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080037 | 26/01/2011 | 1656.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090034 | 26/01/2011 | 1182.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090035 | 26/01/2011 | 200.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090036 | 26/01/2011 | 187.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110068 | 26/01/2011 | 272.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110072 | 26/01/2011 | 10739.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110073 | 26/01/2011 | 2288.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120035 | 26/01/2011 | 78.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120036 | 26/01/2011 | 3097.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120037 | 26/01/2011 | 660.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140490 | 26/01/2011 | 229.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140491 | 26/01/2011 | 9061.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140492 | 26/01/2011 | 1930.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130043 | 26/01/2011 | 2140.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170030 | 26/01/2011 | 215.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170031 | 26/01/2011 | 8486.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170032 | 26/01/2011 | 1808.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180070 | 26/01/2011 | 41.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180071 | 26/01/2011 | 1626.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180072 | 26/01/2011 | 346.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200022 | 26/01/2011 | 1000.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200023 | 26/01/2011 | 265.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200024 | 26/01/2011 | 73.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400022 | 26/01/2011 | 70.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400023 | 26/01/2011 | 2773.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400024 | 26/01/2011 | 590.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410030 | 26/01/2011 | 59.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410031 | 26/01/2011 | 2341.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410032 | 26/01/2011 | 499.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420031 | 26/01/2011 | 47.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420032 | 26/01/2011 | 1858.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420033 | 26/01/2011 | 396.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480022 | 26/01/2011 | 49.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480023 | 26/01/2011 | 1970.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480024 | 26/01/2011 | 419.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510032 | 26/01/2011 | 769.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510033 | 26/01/2011 | 30355.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510034 | 26/01/2011 | 6467.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510035 | 26/01/2011 | 335.60 | 00022903120889 | DENIS PHILIPPON | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2010/123050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510036 | 26/01/2011 | 254.96 | 42422253003704 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM.DA PREVID.SOCIAL-DATAPREV | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2008/053860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510037 | 26/01/2011 | 1000.00 | 42422253003704 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM.DA PREVID.SOCIAL-DATAPREV | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2008/119810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510038 | 26/01/2011 | 2250.00 | 00056961022472 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2010/071070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510039 | 26/01/2011 | 36.88 | 00005961246434 | JOAO PAULO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2008/021661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510040 | 26/01/2011 | 330.17 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/089518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530032 | 26/01/2011 | 1600.00 | 00000740715488 | ROBERTA CABRAL GONDIM MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA COM A LOCAÇÃO DE 06 REFLETORES, ILUMINAÇÃO PARA O DJ COM A LOCAÇÃO DE 02 REFLETORES, ILUMINAÇÃO PARA O PÚBLICO COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RIBALTAS, ALÉM DAS LOCAÇÕES DE SOM PARA O DJ, 03(TRÊS) TABLADOS, 02 (DUAS) TENDAS TRANSPARENTES E 01 (UMA) TELA (2X2M). DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESTAÇÃO DIGITAL VERÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530033 | 26/01/2011 | 7500.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) COMPUTADORES, DESTINADO AO EVENTO ESTAÇÃO DIGITAL VERÃO DO PROJETO JAMPA DIGITAL DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530034 | 26/01/2011 | 1260.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO ESTAÇÃO DIGITAL VERÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530031 | 26/01/2011 | 4137.33 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 021/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 H (VINTE E QUTRO HORAS), TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA SECITEC E ESTAÇÃO DA MODA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO Nº 031/2009. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530035 | 26/01/2011 | 950.00 | 00059178604400 | LUCIANO DE FRANÇA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) FOLDERS, DESTINADO AO EVENTO ESTAÇÃO DIGITAL VERÃO DO PROJETO JAMPA DIGITAL DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520023 | 26/01/2011 | 1598.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520024 | 26/01/2011 | 340.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520025 | 26/01/2011 | 40.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530028 | 26/01/2011 | 35.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530029 | 26/01/2011 | 1419.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530030 | 26/01/2011 | 302.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140493 | 27/01/2011 | 2079.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA (PASSE-LEGAL) PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME MEMO Nº 032/2011 E PARECER JURÍDICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 27/01/2011 | 3600.00 | 00025690566420 | REGINALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472010 | 0100150 | 27/01/2011 | 42800.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( camisas ), de acordo com o Contrato de nº 014/2011 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao lote de nº02 Item 2.1, 2.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09047/2010, Processo Administrativo nº 2010/075520 conforme a Ordem de Compra nº 14/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 27/01/2011 | 1320.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de Assessoria Pedagogica na Coordenação do Programa de Alfabetização SIM EU POSSO, no fechamento de relatório final de encerramento do Programa, conforme Memo de nº 21/2011, Processo de nº 2011/007074 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 27/01/2011 | 800.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Palestrante no Seminario de Literatura de Cordel que será realizado no Cecapro conforme Memo de nº 11/2011, Processo Memo de nº 11/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090442010 | 0100158 | 27/01/2011 | 197570.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao material esportivo de acordo com o Lote de nº 01 Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 e lote de nº 02 Itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 elote 04 Itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 Contrato de nº 019/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09044/2010, Processo Administrativo nº 2010/028272, Ordem de Compra de nº 19/2011, destinado a Rede Mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090512010 | 0100151 | 27/01/2011 | 110000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Esgotamento Sanitário, destinado as Escolas e Creis da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01, Processo Administrativo nº 079822/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09051/2010 , conforme a ordem de Compra de nº 013/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0100152 | 27/01/2011 | 66500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de Carro de Som e Som Fixo destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 02 Item 2.3 Contrato de nº 17/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2010, Processo Administrativo nº 2010/005414 conforme a Ordem de Compra nº 18/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100155 | 27/01/2011 | 14284.22 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente o reajustamento das Medicões de nº 10 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 (dez) salas de aula, inclusive 01(uma) quadra coberta com apoio no Bairro de José Américo ( Comunidade Laranjeiras ) deacordo com o Contrato nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote nº 01, Memorando nº 1053/2010 e documentação anexa. | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100156 | 27/01/2011 | 10499.11 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições de nº 14 correspondente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa de acordo com o Lote 05 ( Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo da Silveira, conforme contrato nº 092/2008 da Licitação na modalidade de Concorrência Publica nº 09001/2008, Oficio nº 1062/2010 e documentação anexa. | 00892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100157 | 27/01/2011 | 25247.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições de nº 13 correspondente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa de acordo com o Lote 05 ( Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo da Silveira, conforme contrato nº 092/2008 da Licitação na modalidade de Concorrência Publica nº 09001/2008, Oficio nº 1063/2010 e documentação anexa. | 00892011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 27/01/2011 | 19296.00 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.608,00, VIGENTE ATÉ 31/01/2012 CONFORME CONTRATO Nº 079/2008 ADITIVO 03/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 27/01/2011 | 200.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 27/01/2011 | 200.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 28/01/2011 | 200.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 28/01/2011 | 200.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140498 | 28/01/2011 | 7400.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI E PAMEN, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.700,00 VIGENTE ATÉ 28/02/2011, CONFORME CONTRATO Nº 09/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 28/01/2011 | 2607.69 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MORADA DO BETINHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.777,69 COM VIGENCIA ATÉ 14/02/2011, CONFORME CONTRATO Nº 126/2008 ADITIVO 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 28/01/2011 | 15627.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130051 | 28/01/2011 | 498699.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170036 | 28/01/2011 | 91426.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090041 | 28/01/2011 | 35230.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110091 | 28/01/2011 | 77217.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120049 | 28/01/2011 | 10904.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080046 | 28/01/2011 | 58520.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070035 | 28/01/2011 | 28146.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050027 | 28/01/2011 | 7803.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 28/01/2011 | 342946.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 28/01/2011 | 715711.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 28/01/2011 | 38559.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 28/01/2011 | 7212.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060057 | 28/01/2011 | 341802.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060058 | 28/01/2011 | 181471.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060059 | 28/01/2011 | 146689.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060060 | 28/01/2011 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060061 | 28/01/2011 | 12944.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 28/01/2011 | 17308.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060063 | 28/01/2011 | 42721.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040132010 | 0070030 | 28/01/2011 | 33179.30 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) TONERS LEXMARK T420 ORIGINAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2010 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520026 | 28/01/2011 | 6600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520027 | 28/01/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520028 | 28/01/2011 | 65485.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520029 | 28/01/2011 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480038 | 28/01/2011 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510047 | 28/01/2011 | 289572.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420037 | 28/01/2011 | 4434.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520030 | 28/01/2011 | 6544.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410035 | 28/01/2011 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400027 | 28/01/2011 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 28/01/2011 | 3647.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180080 | 28/01/2011 | 2778.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090037 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090038 | 28/01/2011 | 863.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090039 | 28/01/2011 | 260228.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090040 | 28/01/2011 | 135088.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080041 | 28/01/2011 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080042 | 28/01/2011 | 331.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080043 | 28/01/2011 | 437962.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080044 | 28/01/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080045 | 28/01/2011 | 119280.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040132010 | 0070031 | 28/01/2011 | 23100.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) TONERS LEXMARK T430 ORIGINAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2010 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060052 | 28/01/2011 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060053 | 28/01/2011 | 819.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 28/01/2011 | 404038.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060055 | 28/01/2011 | 59003.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060056 | 28/01/2011 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070032 | 28/01/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 28/01/2011 | 205317.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070034 | 28/01/2011 | 16210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050025 | 28/01/2011 | 131744.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050026 | 28/01/2011 | 9340.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 28/01/2011 | 4190.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180076 | 28/01/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180077 | 28/01/2011 | 47244.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180078 | 28/01/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180079 | 28/01/2011 | 6930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 28/01/2011 | 846.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/01/2011 | 307930.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 28/01/2011 | 19738.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 28/01/2011 | 174.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 28/01/2011 | 90657.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 28/01/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 28/01/2011 | 16950.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 28/01/2011 | 24000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 28/01/2011 | 1149455.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 28/01/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 28/01/2011 | 2422557.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 28/01/2011 | 62.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 28/01/2011 | 115578.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 28/01/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 28/01/2011 | 3681.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 28/01/2011 | 1841219.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100170 | 28/01/2011 | 80251.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100171 | 28/01/2011 | 1013722.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 28/01/2011 | 11308.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 28/01/2011 | 8822.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110090 | 28/01/2011 | 372546.66 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colibris, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, José Americo e Oitizeiro, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE- 05. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0735- C/C. 845-6 | 01702011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110085 | 28/01/2011 | 5700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110086 | 28/01/2011 | 307.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110087 | 28/01/2011 | 481654.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110088 | 28/01/2011 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110089 | 28/01/2011 | 135518.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120045 | 28/01/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120046 | 28/01/2011 | 116053.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120047 | 28/01/2011 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120048 | 28/01/2011 | 58920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120050 | 28/01/2011 | 359.52 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para oagamento de uma diaria para Secrtária de Meio Ambiente, se deslocar até a cidade de Recife -PE, fazer visitas tecnicas para vistoriar as obras de contenção de erosão nas orlas de Boa Viagem e Olinda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120051 | 28/01/2011 | 63.68 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Motorista conduzir a Secretaria da SEMAM, até a cidade de Recife para zazer visitas tecnicas para vistoriar obras de contenção de erosão ads orlas de Boa Viagem e Olinda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 28/01/2011 | 48960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0140507 | 28/01/2011 | 15360.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) DA SEDES, CONFORME AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/091039 E 2009/102249 - PREGÃO 02/09 , ATA SRP Nº 02/2009/SEAD, ITEM 01 E CONTRATO DE Nº 089/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212010 | 0140510 | 28/01/2011 | 27250.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEDES. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/076165 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 021/2010 E ADESÃO A ARP Nº 33/2010 -SEDEC E CONTRATO DE Nº 103/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212010 | 0140511 | 28/01/2011 | 16500.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEDES. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/076165 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 021/2010 E ADESÃO A ARP Nº 33/2010 -SEDEC E CONTRATO DE Nº 103/2010 E SEUS ADITAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212010 | 0140512 | 28/01/2011 | 19125.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEDES. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/076165 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 021/2010 E ADESÃO A ARP Nº 33/2010 -SEDEC E CONTRATO DE Nº 103/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130047 | 28/01/2011 | 7891.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130048 | 28/01/2011 | 3966599.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130049 | 28/01/2011 | 415060.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130050 | 28/01/2011 | 2115161.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140502 | 28/01/2011 | 236.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 28/01/2011 | 214753.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 28/01/2011 | 313667.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 28/01/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170033 | 28/01/2011 | 290.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170034 | 28/01/2011 | 536923.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170035 | 28/01/2011 | 20020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400025 | 28/01/2011 | 98880.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400026 | 28/01/2011 | 33930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420034 | 28/01/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420035 | 28/01/2011 | 82649.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420036 | 28/01/2011 | 8700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480026 | 28/01/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480027 | 28/01/2011 | 58970.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480028 | 28/01/2011 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480029 | 28/01/2011 | 19500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410033 | 28/01/2011 | 74174.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410034 | 28/01/2011 | 28520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530036 | 28/01/2011 | 26419.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530037 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530038 | 28/01/2011 | 45880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510042 | 28/01/2011 | 2658.00 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO , EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 32/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510041 | 28/01/2011 | 60.00 | 00001283292467 | LUIZA HELENA DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/072033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510043 | 28/01/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510044 | 28/01/2011 | 1488569.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510045 | 28/01/2011 | 34360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510046 | 28/01/2011 | 138.92 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2009/113830, ANEXADO AO PROCESSO Nº 2011/014100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510048 | 28/01/2011 | 1678.12 | 00004878983469 | JOSE ALBERTO COITINHO LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/001199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510049 | 28/01/2011 | 61.77 | 00002891526406 | FRANCISCA MASCARENHAS AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2011/003901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510050 | 28/01/2011 | 431.73 | 00002423919409 | SUÊLIA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/006526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510051 | 28/01/2011 | 219.43 | 00009068074415 | HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2010/128036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510052 | 28/01/2011 | 425.00 | 00002140980441 | JULIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2010/111020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510053 | 28/01/2011 | 1109.57 | 00013268945449 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARQUES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2007/063691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510054 | 28/01/2011 | 127.05 | 00020338210482 | GLICIA VIRGINIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2010/057660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510055 | 28/01/2011 | 4000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510056 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480030 | 28/01/2011 | 220000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVêNIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2010 EM ANEXO.. | 02192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480031 | 28/01/2011 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480032 | 28/01/2011 | 196883.50 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 9ª E A 10 ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480033 | 28/01/2011 | 64166.67 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA P/ CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONIAS NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 02082011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480034 | 28/01/2011 | 156750.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª PARCELA , DE ACORDO COM CONVENIO PSH Nº 001/2009 (4ªETAPA) DE OPERAÇÃO DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01972011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480035 | 28/01/2011 | 73333.33 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2010 EM ANEXO. | 02172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480036 | 28/01/2011 | 240000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE AXCORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSIDO DE INTERESSE SOCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480037 | 28/01/2011 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 277 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 28/01/2011 | 69484.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 28/01/2011 | 31211.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580003 | 28/01/2011 | 33079.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580004 | 28/01/2011 | 13550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580005 | 28/01/2011 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 31/01/2011 | 4320.00 | 00688399000145 | JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO 3.000 (TRES MIL) CAPAS DE PROCESSOS FORMATO ABERTO 330 x 480 mm EM PAPEL OFFSET 180G. E 6.000 (SEIS MIL) NOTA DE EMPENHO FORMULÁRIO CONTÍNUO COM 4 VIAS EM PAPEL COPIATIVO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR FINANCEIRO, CONSTATNTE DO MEMO Nº 001/2011 E APCS. Nº 001/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 31/01/2011 | 120.97 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Antonio Jacome Filho mat. 62.222-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife-PE no dia 11/02/2011, retornando no mesmo dia para a realização de uma visita ao Centro de Assistência aos Dependentes Químicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 31/01/2011 | 44.57 | 00033781800482 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Benedito carlos da Silva mat. 62.681-3,Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife-PE no dia 11/02/2011, retornando no mesmo dia para a realização de uma visita ao Centro de Assistência aos Dependentes Químicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 31/01/2011 | 26.22 | 00072984503872 | VALDECI AIRES DA COSTA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Valdeci Aires da Costa mat. 62.215-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande -PB no dia 04/02/2011, retornando no mesmo dia para a arrecadação de alimentos que serão doados aos desabrigados das enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 31/01/2011 | 1590.00 | 00011251239153 | FRANCISCO PEDROZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNDIDADES DA SEDES - CENTRO/CLM II/ CASA DOS CONSELHOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 31/01/2011 | 7982.75 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 005/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0140519 | 31/01/2011 | 7201.20 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0140518 | 31/01/2011 | 47875.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0140520 | 31/01/2011 | 48948.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 31/01/2011 | 200.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020047 | 01/02/2011 | 3988.63 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONF.REQUERIMENTO Nº 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020048 | 01/02/2011 | 9130.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO EM NOME DE DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONF.REQUERIMENTO Nº 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070036 | 01/02/2011 | 1086.31 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONF.REQUERIMENTO Nº 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070037 | 01/02/2011 | 1814.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONF.REQUERIMENTO Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060064 | 01/02/2011 | 2600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONF.CONTRATO 98/2010, NFS-e Nº 295, CONF.REQUERIMENTO Nº 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060065 | 01/02/2011 | 1573.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060067 | 01/02/2011 | 2307.49 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQ. Nº 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060068 | 01/02/2011 | 344.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO RETROATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD/CETRE, CONFORME REQ. Nº 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050028 | 01/02/2011 | 1869.52 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL DO PERÍODOD DE 13/11 À 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME REQ. Nº 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040028 | 01/02/2011 | 586.80 | 00001067173404 | DIEGO DOS SANTOS ALBURQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE AUXÍLIO FUNERAL AO FILHO DA SERVIDORA FALECIDA VERALUCIA PEREIRA DOS SANTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME PARECER ASJUR/SEAD Nº 2.786/10 E REQ. Nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 01/02/2011 | 12000.00 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQ. Nº 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040030 | 01/02/2011 | 1230.72 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL DO PERÍODOD DE 13/11 À 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQ. Nº 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110095 | 01/02/2011 | 7560.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de Equipamento de Segurança Patrimonial e Eletrônico Microprocessada para SEINFRA, conforme Contrato 01/2011 da DAF. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110096 | 01/02/2011 | 76854.94 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Alto do Céu, Castelo , 13 de Maio, Jaguaribe, e Alto do Mateus, apressentado pelo LOTE-02, conforme C 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01722011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110097 | 01/02/2011 | 79965.16 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Dreangem Pluv ial em diversas ruas dos bairros de Alto do Céu, Castelo , 13 de Maio, Jaguaribe, e Alto do Mateus, apressentado pelo LOTE-02, conforme C 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01732011 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0100177 | 01/02/2011 | 399149.92 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Agosto/2011, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 4º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060066 | 01/02/2011 | 1025.76 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº 000001/11, OFÍCIO Nº 000016/11, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/10 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10 - COPMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/11 E DOCUMENTOS ANEXOS.A SEGUIR:CHÁ DE ERVA DOCE(CAIXA COM 10 SACHETS)MARCA:PRENDA.CÓD. DO PRODUTO:1040303017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480040 | 01/02/2011 | 62995.56 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BM'S 16,17 E 18 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/MC/CEF | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480041 | 01/02/2011 | 19928.34 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BM'S 11,12 E 13 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO 03/2009 | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480042 | 01/02/2011 | 330.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS Nº 616833,616832,616830,616829,616827,616826,610304,616822,616820,616819 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530039 | 01/02/2011 | 682.51 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520031 | 01/02/2011 | 1380.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONF.REQUERIMENTO Nº 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480039 | 01/02/2011 | 684.68 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL DO PERÍODOD DE 13/11 À 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQ. Nº 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420038 | 01/02/2011 | 5001.56 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONF.REQUERIMENTO Nº 041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410036 | 01/02/2011 | 888.53 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONF.REQUERIMENTO Nº 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400028 | 01/02/2011 | 2573.18 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONF.REQUERIMENTO Nº 054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200028 | 01/02/2011 | 1839.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONF.REQUERIMENTO Nº 050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170037 | 01/02/2011 | 699.94 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130052 | 01/02/2011 | 3602.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONF.REQUERIMENTO Nº 056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140523 | 01/02/2011 | 1906.38 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140524 | 01/02/2011 | 3745.82 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL DO PERÍODOD DE 13/11 À 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120052 | 01/02/2011 | 823.83 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110092 | 01/02/2011 | 1690.15 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110093 | 01/02/2011 | 12464.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE PASSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110094 | 01/02/2011 | 8154.00 | 00090958047472 | MARIA BETHANIA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.PROGEM/PARECER Nº 40, CONF.REQUERIMENTO Nº 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090042 | 01/02/2011 | 1640.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080047 | 01/02/2011 | 1871.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100174 | 01/02/2011 | 1177.54 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONF.REQUERIMENTO Nº 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100175 | 01/02/2011 | 5855.98 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO 13/11 A 13/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100176 | 01/02/2011 | 433.68 | 00097756270444 | MARENILDA ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE AUXÍLIO FUNERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050029 | 02/02/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome de município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST,STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, e TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050031 | 02/02/2011 | 3320.00 | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS | Valor empenhado referente a renovação de assinatura da revista juridica: EDTORA REVISTA DOS TRIBUNAIS, período - 01/01/2011 a 31/12/2011, para aperfeiçoamento profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050030 | 02/02/2011 | 479.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme mandado judicial, OF - 145/2010 7ª V. fazenda publica, referente ao proc. 20020040587160, em favor de CLEBER CORREIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 02/02/2011 | 670.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme mandado judicial, OF - 384/2010 7ª V. fazenda publica, referente ao proc. 2002004058604-8, em favor de MARIA OLIMPIA SOUTO DA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060069 | 02/02/2011 | 3029.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E RECARGAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000003/2011, DISPENSA 04001/2011, OFÍCIO 19/2011 E DOC. ANEXOS.DESCRIÇÃO:43 MANUTENÇÕES DE EXTINTORES AP 10LTS;19 EXTINTORES PQS 04KG;11 EXTINTORES CO2 06KG;03 EXTINTORES PQS 06KG;01 EXTINTOR CO2 04KG;03 EXTINTORES PQS 12KG; 03 EXTINTORES CO2 10KG; 01 EXTINTOR PQS 50KG; 25 TESTES HIDROSTÁTICO;08 PINTURA DE CILINDROS;16 SUBSTITUIÇÕES DE MANÔMETRO;07 DE MANGUEIRA AP/QS; 01 DE MANGUEIRA CO2; 04 DIFUSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040033 | 03/02/2011 | 444.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040034 | 03/02/2011 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 134/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040035 | 03/02/2011 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 134/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040036 | 03/02/2011 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 134/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 03/02/2011 | 3226.39 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 125/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050033 | 03/02/2011 | 399.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 03/02/2011 | 6441.12 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 146/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060072 | 03/02/2011 | 2069.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070043 | 03/02/2011 | 7628.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020049 | 03/02/2011 | 1440.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030016 | 03/02/2011 | 179.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292010 | 0060070 | 03/02/2011 | 2198.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DSG/SEAD, ITEM 1 - 1100413005 MASTER COPY PRYNTER CPMT 23 PARA DUPLICADOR 6244 + GESTETNER, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000006/2011-1, PREGÃO 04029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040292010 | 0060073 | 03/02/2011 | 2784.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONFORMRME ORDEM DE COMPRA Nº000007/2011-1 , OFÍCIO Nº 000022/2011, PREGÃO Nº 04029/2010 E DOC. ANEXOS.Nº DO PRODUTO 1100420135 TINTA PRETA COI, 600ML PARA DUPLICADOR6244 + GESTETNER COPY PRINTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040031 | 03/02/2011 | 448.09 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo que será utilisado na manutenção e reparo dos banheiros do 1º e 2º andares do Paço Municipal, de acordo com solicitação feita atraves do memo nº 001/2011 do Setor de Manuteção do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040032 | 03/02/2011 | 1230.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção e reparo nos portões do estacionamento interno e externo do Paço Municipal, de acordo com solicitação feita atraves do Memorando nº 002/2011 do Setor Setor de Manutenção do Paço Municipal, conforme documentação enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070038 | 03/02/2011 | 303.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070039 | 03/02/2011 | 11436.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070040 | 03/02/2011 | 2820.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 03/02/2011 | 435.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070042 | 03/02/2011 | 525.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090392010 | 0100180 | 03/02/2011 | 5442.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de Cabine Sanitaria destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01, Contrato de nº 022/20111 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº09039/2010, Processo Administrativo nº 2010/032395, conforme a Ordem de Compra de nº 09/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120057 | 03/02/2011 | 178.28 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para servidora da SEMAM se delocar até Brasia DF para participar de Oficina de Nivelamento e Intercambio com Projetos do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da mata Atlantica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101432010 | 0130054 | 03/02/2011 | 16380.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 Mesa Formato Quadrado, Dimensões (LxAxP): 68x73x68cm - Marca: Tramontina, 300 Cadeira sem Braço Dimensões (LxAxP): 68x73x68cm Marca: Tramontina e 100 Cadeira com Braço Dimensões (LXAXP): 55X72X41 cm, Marca: Trafmontina, para Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Contrato nº 002/2011, AE Nº 007/2011 e Pregão Presencial nº 143/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101462007 | 0130055 | 03/02/2011 | 49056.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2010 AO CONTRATO Nº 1701/2007, NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES A DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVOS GERAIS, ANEXO AE Nº 1850/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130056 | 03/02/2011 | 888.69 | 00013171950430 | ELITA CARDOSO VENTURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM RAZÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO DE JOSE VENTURA DOS SANTOS FILHO, EX-SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURIDICO Nº 2605/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2010/109500, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA HIDROLOGICA E AMBIENTAL DE RIOS, CORREGOS, CANAIS, LAGOAS E M | MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E AMBIENTAIS DE CURSOS DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120054 | 03/02/2011 | 2958.00 | 10919101000114 | ECOCONSULT PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de analise da Água e do Solo do Lago onde os visitantes realizam praticas de pedalinhos no Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120055 | 03/02/2011 | 792.00 | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO | Valor empenhado para pagamento de serviços de limpeza das palmeiras Imperial do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100178 | 03/02/2011 | 0.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100179 | 03/02/2011 | 305.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100181 | 03/02/2011 | 22834.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100182 | 03/02/2011 | 6686.94 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 162/2007, ADITIVO Nº 03, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100183 | 03/02/2011 | 12444.90 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 84/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100184 | 03/02/2011 | 37098.24 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 12/2009, ADITIVO Nº 01 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080048 | 03/02/2011 | 1642.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080049 | 03/02/2011 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 117/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080050 | 03/02/2011 | 9667.52 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 144/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090043 | 03/02/2011 | 1559.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090044 | 03/02/2011 | 6350.80 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 122/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090045 | 03/02/2011 | 3220.57 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 144/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110098 | 03/02/2011 | 2269.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120053 | 03/02/2011 | 654.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120056 | 03/02/2011 | 9667.52 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 142/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140525 | 03/02/2011 | 1914.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140526 | 03/02/2011 | 3523.66 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE A 18/08/2010 A 30/11/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 70/2006, ADITIVO Nº 06 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130053 | 03/02/2011 | 17852.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170038 | 03/02/2011 | 1793.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170039 | 03/02/2011 | 6446.95 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 119/2010 E 128/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180081 | 03/02/2011 | 343.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200029 | 03/02/2011 | 611.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400029 | 03/02/2011 | 585.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400030 | 03/02/2011 | 3226.38 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 115/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONF.REQUERIMENTO Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410039 | 03/02/2011 | 494.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410041 | 03/02/2011 | 3523.66 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE A 18/08/2010 A 30/11/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 70/2006, ADITIVO Nº 06 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONF.REQUERIMENTO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420040 | 03/02/2011 | 392.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420041 | 03/02/2011 | 3226.39 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 130/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONF.REQUERIMENTO Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420042 | 03/02/2011 | 3220.57 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 153/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONF.REQUERIMENTO Nº 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480043 | 03/02/2011 | 416.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480044 | 03/02/2011 | 600.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 114/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONF.REQUERIMENTO Nº 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510057 | 03/02/2011 | 6413.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520032 | 03/02/2011 | 337.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530040 | 03/02/2011 | 300.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170040 | 03/02/2011 | 7938.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FARDAMENTO PARA CICLOPATRULHA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170041 | 03/02/2011 | 823.45 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CONSUMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170042 | 03/02/2011 | 1799.25 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170043 | 03/02/2011 | 3764.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420039 | 03/02/2011 | 600.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | INSCRIÇÃO DO I ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410040 | 03/02/2011 | 6300.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) RESMAS, ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000002/2011 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410037 | 03/02/2011 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/12/2010 À 13/01/2011. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410038 | 03/02/2011 | 154.04 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 13/12/2010 À 13/01/2011. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510058 | 03/02/2011 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0560001 | 04/02/2011 | 399149.92 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Agosto/2011, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 4º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560002 | 04/02/2011 | 500776.08 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente à prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2011, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEDEC e a Firma AGCLEAN - Locação de Mão-de-Obra e Comércio LTDA, conforme 4º Aditivo ao Contrato nº. 212/2008, lote nº. 01 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09055/2008, Ordem de Compra nº. 236/2008, Processo Administrativo nº. 2008/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0560003 | 04/02/2011 | 399149.92 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Agosto/2011, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 4º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560004 | 04/02/2011 | 1586.44 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamneto dos serviços prestado de manutenção emergencial de 01 ( um ) Elevador instalado na Torre Mirante da Estação Cabo Branco de acordo com o Oficio de nº 35/2011 / Ordem de Serviço nº 0007/2011 conforme Processo de nº 2011/004514 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560005 | 04/02/2011 | 2077.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado e manutenção dos Extintores de Incendio e Hidrantes da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 12/2011 conforme Ordem de Serviço de nº 0003/2011, Processo de n 2011/001562 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0560006 | 04/02/2011 | 332624.80 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Outubro/2011, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 2º termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 080159/2009, Ordem de Compra nº. 152/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060074 | 04/02/2011 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2011 - DEMAM/SEAD E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060075 | 04/02/2011 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FRENTE ÁS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME O MEMORANDO Nº 032/11-DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060076 | 04/02/2011 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS(PESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FRENTE ÁS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 032/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030017 | 07/02/2011 | 300.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030018 | 07/02/2011 | 89.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030019 | 07/02/2011 | 208.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020050 | 07/02/2011 | 4751.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020051 | 07/02/2011 | 1410.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 07/02/2011 | 3291.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070046 | 07/02/2011 | 74150.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI. IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA NO DECORRER DO PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070047 | 07/02/2011 | 7077.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070048 | 07/02/2011 | 2100.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070049 | 07/02/2011 | 4901.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060077 | 07/02/2011 | 5496.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060078 | 07/02/2011 | 1631.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060079 | 07/02/2011 | 3807.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050034 | 07/02/2011 | 1380.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050035 | 07/02/2011 | 409.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050036 | 07/02/2011 | 955.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040041 | 07/02/2011 | 1751.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040042 | 07/02/2011 | 519.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040043 | 07/02/2011 | 1213.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 07/02/2011 | 5080.00 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO COBERTOR, LENÇOL E TOALHA DE BANHO, PARA ATENDRE NECESSIDADE DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 07/02/2011 | 200.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 07/02/2011 | 200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 07/02/2011 | 200.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100189 | 07/02/2011 | 23562.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 22.440 ( vinte e dois mil quatrocentos e quarenta ), Creditos para Cartão Passe Legal ( estudante), destinados aos Estagiarios do Projeto Apoio Pedagógico da Estação Cabo Branco, Ciencia, Cultura eArte correspondente ao ano de 2011 conforme processo de aquisição nº 2011/002735 Ordem de Serviço nº 0002/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100190 | 07/02/2011 | 50904.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 24.240 ( vinte e quatro mil ) Creditos correspondentes aos meses de Fevereiro a Junho de 2011 para os Cratões Cidadãos dos alunos especiais conforme Memo de nº 78/2011, Processo de nº 133796/2010 eOrdem de Compra de nº 0001/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0120061 | 07/02/2011 | 18291.30 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (tipoquentinha), para servidores da SEMAM que trabalham nas ruas no plantio, das equipes do Plantão de Fiscalização Ambiental, Guardas Municipais que prestam serviços n a BICA e os servidores da BICA. Conforme contrato 077/2010, do pregao 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120063 | 07/02/2011 | 2093.60 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio destinado a SEMAM e BICA, conforme Ordem de compra 523/2010, do Pregão 027/2010 - 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120064 | 07/02/2011 | 304.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de expediente destinado a SEMAM e BICA, conforme Ordem de compra 396/2010 - 2, do pregão 0027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120065 | 07/02/2011 | 1259.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de CDS e DVDS destinados a SEMAM e BICA, para o ano de 2011, conforme ordem de compra 399/2010, do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120066 | 07/02/2011 | 150.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio destinado a SEMAM e BICA, conforme Ordem de compra 398/2010 - 2, do pregão 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120067 | 07/02/2011 | 483.88 | 00030888549415 | EUZIVAN LEMOS ALVES | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o servidor da SEMAM, se deslocar até a cidade de Recife para fazer visitas tecnicas as obras de contenção de erosão maritima na costa do Recife e participar de oficina de projeto de Água no Parque | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120068 | 07/02/2011 | 140.08 | 00038867737520 | Antonio Claudio da Conceicao de Almeida | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para servidor da SEMAM, se deslocar até a cidade de Recife para participar de Oficina do Projeto Água no Parque no dia 28 de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120058 | 07/02/2011 | 5900.00 | 00052233774000 | GERSON VICENTE REICHERT | Valor empenhado para pagamento de serviços de de Curso para Capacitação dos tecnicos da SEMAM, de como produzir mudas para arborização urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130060 | 07/02/2011 | 266.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 TOMADA TRIPOLAR - NOVO PADRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130061 | 07/02/2011 | 1640.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2000 CARTAZES "TODA CRIANÇA TEM O DIREITO DE SER FELIZ" TAMANHO A 3, COLORIDO, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2010, FOLDE, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 36917/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130062 | 07/02/2011 | 75.52 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR TRIFÁSICO, CONFORME MEMO. Nº 003/2011, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00833/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070045 | 07/02/2011 | 4.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070044 | 07/02/2011 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, VENC. 15/02/2011, CONFORME FAT. Nº 0000031931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040038 | 07/02/2011 | 500.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se ao serviço de recarga dos cartuchos das impressoras do gabinete do Secretário desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040040 | 07/02/2011 | 1111.50 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 195 refeições tipo quentinhas, durante o mes de Janeiro de 2011, destinadas aos almoços diarios dos servidores desta Secretaria, que não podem se ausentar dos seus setores de trabalho no horário de almoço, atraves do Sistema de Registro de Preço, conforme Termo de Referencia no anexi I, do Edital referente ao Pregão Presencial 008/2010, oriundo do Ofícil nº. 018/2010 GAB.SEC/SEGAP de acordo com o processo nº. 2010/039104 - SEAD, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | REALIZAR PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA | LEVANTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040039 | 07/02/2011 | 510.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo para uso desta Secretaria no desempenho de suas atividades, de acordo com solicitação feita atraves do Memorando 002-A/2011 da Divisão de Administração, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510059 | 07/02/2011 | 7980.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARTUCHOS HP C6614D PRETO, 10(DEZ) CARTUCHOS HP 51649A COLOR, 02(DOIS) GRAPEADORES RAPID 200 FOLHAS E 13(TREZE) TONER XEROX 3200 113R00730, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510060 | 07/02/2011 | 741.32 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) REATORES 2X40/36W AFB BIV ECP, 01 (UMA) MASSA CORRIDA PVA 18LT, 03 (TRÊS) PAREDEX VINIL ACRIL NEVE 18LT, 10 (DEZ) LIXA MASSA 120 , 02 (DOIS) ROLOS DE LÃ MISTA 23CM, 03 (TRÊS) TRICHA REF. 319X3 E 18 (DEZOITO) LÃMPADAS FLORESCENTE 40W, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530041 | 07/02/2011 | 1335.15 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530042 | 07/02/2011 | 250.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 07/02/2011 | 6444.90 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 1.023 almoço tipo Quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 07/2009 da Sedec e Oficio nº 0125/2010-GS/Sedec de 23.02.2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE OUVIDORIA DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400031 | 07/02/2011 | 3185.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 10.000 folders (R$ 1.900,00), 1.500 Capas de Demandas (R$ 735,00) para atender solicitação da Coordenadoria de Ouvidoria e 1.500 Cartões de Visitas para o Secretario e mais 04 servidores da Setransp (R$ 550,00). conforme documentosa anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE OUVIDORIA DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400033 | 07/02/2011 | 400.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor ref. as inscrições da Coordenadora e mais 03 servidores da Coordenadoria de Ouvidoria Municipal para o 1º Encontro de Comunicação Digital na Paraiba no dia 24.02.2011, das 18h30 as 22h, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400035 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480048 | 07/02/2011 | 3953.27 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL COMERCIAL URBANO, LOCALIZADO EM PARATIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE ÁREA VERDE QUADRE 616, CONFORME BOLETO Nº 407061 e 407060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400032 | 07/02/2011 | 1967.90 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Coordenadoria de Ouvidoria Municipal no decorre de 2011, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400034 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400036 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Material de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530043 | 07/02/2011 | 897.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530044 | 07/02/2011 | 266.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530045 | 07/02/2011 | 621.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520033 | 07/02/2011 | 1173.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520034 | 07/02/2011 | 348.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520035 | 07/02/2011 | 813.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510061 | 07/02/2011 | 19191.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510062 | 07/02/2011 | 5696.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510063 | 07/02/2011 | 13292.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480045 | 07/02/2011 | 1245.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480046 | 07/02/2011 | 369.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480047 | 07/02/2011 | 862.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420043 | 07/02/2011 | 1311.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420044 | 07/02/2011 | 389.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420045 | 07/02/2011 | 908.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410042 | 07/02/2011 | 1536.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410043 | 07/02/2011 | 456.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410044 | 07/02/2011 | 1064.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400038 | 07/02/2011 | 1803.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400039 | 07/02/2011 | 535.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400040 | 07/02/2011 | 1249.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200030 | 07/02/2011 | 1830.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200031 | 07/02/2011 | 543.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200032 | 07/02/2011 | 1267.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180086 | 07/02/2011 | 870.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180088 | 07/02/2011 | 258.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180090 | 07/02/2011 | 602.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170044 | 07/02/2011 | 8788.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170045 | 07/02/2011 | 2608.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170046 | 07/02/2011 | 6087.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130057 | 07/02/2011 | 8492.50 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, VIDEOHISTEROSCOPIAS DIAGNÓSTICAS E CIRURGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130058 | 07/02/2011 | 8113.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, VIDEOHISTEROSCOPIAS DIAGNÓSTICAS E CIRURGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130059 | 07/02/2011 | 11250.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, VIDEOHISTEROSCOPIAS DIAGNÓSTICAS E CIRURGICAS, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140527 | 07/02/2011 | 8887.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140529 | 07/02/2011 | 2637.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140530 | 07/02/2011 | 6155.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120059 | 07/02/2011 | 2315.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120060 | 07/02/2011 | 687.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120062 | 07/02/2011 | 1604.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110099 | 07/02/2011 | 9737.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110100 | 07/02/2011 | 2890.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110101 | 07/02/2011 | 6744.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090046 | 07/02/2011 | 5645.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090047 | 07/02/2011 | 1675.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090048 | 07/02/2011 | 3910.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080051 | 07/02/2011 | 8062.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080052 | 07/02/2011 | 2393.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080053 | 07/02/2011 | 5584.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100185 | 07/02/2011 | 221.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100186 | 07/02/2011 | 135300.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100187 | 07/02/2011 | 40161.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100188 | 07/02/2011 | 93715.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040044 | 09/02/2011 | 161.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos para alguns servidores desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130063 | 09/02/2011 | 1956.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE EM ROLO COM GRAMATURA DE 75 G/M² DE 900 X 40.000MM, PARA ATENDER A ENGENHARIA E ARQUITETURA, DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA E GEOPROCESSAMENTO, CONFORME MEMO Nª 011/2011, COTAÇÃO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0139/2011 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.01.610/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130064 | 09/02/2011 | 1450.00 | 00081777477891 | ODILON GRANJEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINAS DE CONSTURAS DO HOSPITAIS DA REDE DE SAUDE, CONFORME MEMO. Nº 599/2010, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 31530/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100191 | 09/02/2011 | 158817.00 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO,IMPORTAÇÃO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamnento do material de consumo, destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 06 e 21, Contrato de nº 028/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09010/2010, Processo Administrativo nº 005921/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 028/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100192 | 09/02/2011 | 237675.40 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo (Didatico Pedagogico ) de acordo com os Itens 2.1, 2.2, 4.2, 4.3, 5.1,7.4, 7.5, 9.1, 9.3, 11.1, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 22.1, 22.2, 22.3, 23.2, 23.3, 23.4 e 23.5 do Contrato de nº 030/2011, Processo Administrativo nº 005921/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09010/2010, destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 030/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100193 | 09/02/2011 | 661784.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( didatico pedagogico )de acordo com os itens de nº 1.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 8.1, 8.2, 8.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5,15.1, 15.2, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 24.1, 24.2, 24.3, 27.1, 27.4, 27.5, 27.6, 31.1 destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Contrato de nº 029/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09010/2010, Processo Administrativo nº 005921/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 029/2011 e do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 09/02/2011 | 13860.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição 13.200 ( treze mil e duzentos ), creditos para Cartão Passe legal ( estudante ), destinados par os Alunos da Oficina Escola de revitalização do Patrimonio Cultural de João Pessoa, correspondente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2011, conforme a Ordem de Serviço nº 0004/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110102 | 10/02/2011 | 15319.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a Licenciamento dos veiculos com final 2.3 e 4 , pertencentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, de acordo com o Mem. 0013/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110103 | 10/02/2011 | 4500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Infra-Estrutrura do Municipio de acordo com o Oficio 20/2011 da DAF anexo. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110104 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para despesa com serviço destinado a Secretaria de Infra-Estrutrura do Municipio de acordo com o Oficio 20/2011 da DAF anexo. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080054 | 10/02/2011 | 5113076.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pag. referente a ação de Desapropriação do processo nº 2002011009013-7 movida pela PMJP em tramitação na 7ª Vara da Fazenda Pública contra o Aeroclube da Paraiba, prprietária de um campo de pouso e decolagem com seus equipamentos e instalações. Conforme Decreto nº 7093/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080055 | 10/02/2011 | 585.11 | 02012862000160 | TAM- LINHAS AEREAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a remessa de 02 (dois) aparelhos GPS e 02 (duas) antenas externas para conserto na cidade de São Paulo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080056 | 10/02/2011 | 1618.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 04 (quatro) Tonners para Impressora à Laser Ricoh SP 820dn para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080057 | 10/02/2011 | 420.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao conserto da Impressora Xerox Phaser 3300 desta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080058 | 10/02/2011 | 140.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao conserto do aparelho de fax Brother 575 desta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080059 | 10/02/2011 | 3156.61 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de cópias xerográficas, encadernações, plotagens, escaneamentos e diversas impressões para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530047 | 10/02/2011 | 599.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530046 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00452704000103 | RICARDO GOMES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DUAS) MODELOS PARA RECEPCIONAR AS PESSOAS NO STAND DA ESTAÇÃO DA MODA, NO EVENTO ESTAÇÃO DIGITAL VERÃO 2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410045 | 11/02/2011 | 120.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PEN DRIVES DE 4 GB CADA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060080 | 11/02/2011 | 683.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 026/2011, ORDEM DE COMPRA 367/2010-3 E PREGÃO Nº 4027/2010 E DOC. ANEXOS. COD. DO PRODUTO:1020204010 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL(LAVANDA) 400ML (REGISTRO ANVISA/MS) MARCA:NO AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060081 | 11/02/2011 | 1718.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 26/2011, ORDEM DE COMPRA 457/2010 - 2 E PREGÃO Nº 4027/2010 E DOC. ANEXOS. COD.DO PRODUTO 1309903004 COLA ADESIVA BASE EPOSI COM 23G - (10 MINUTOS)MARCA: BRASCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060082 | 11/02/2011 | 1203.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 026/11 ORDEM DE COMPRA 369/2010 -3 , PREGÃO 04027/2010 E DOC. ANEXOS. COD. DO PRODUTO PAPEL TOALHA - PACOTE COM 02 ROLOS NORMA NBR MARCA:LEVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060083 | 11/02/2011 | 29.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 026/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 0363/2010-2 ,PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202010 | 0060084 | 11/02/2011 | 790.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, SENDO MATERIAL DE ESCRITÓRIO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 027/2011 - COPEL CONFORME ORDEM DE COMPRA PARCELADA Nº 0348/2010 - 2, PREGÃO Nº 013/2010 E DOC. ANEXA. ITEM 55 - 1130203536 - CARTUCHO HP 74XL - BLACK - REF C 336WL 18 ML - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060085 | 11/02/2011 | 320.40 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 26/2011, ORDEM DE COMPRA 457/2010 -3 E PREGÃO 4027/2010 E DOC. ANEXOS. COD. DO PRODUTO 1010701002 ALMOFADA P/CARIMBO N?7 3-PRETA MARCA: READEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060086 | 11/02/2011 | 5127.40 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, SENDO MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 026/2011 - COPEL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0456/2010 - 2, PREGÃO Nº 027/2010 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060087 | 11/02/2011 | 886.75 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, SENDO MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 026/2011 - COPEL CONFORME ORDEM DE COMPRA PARCELADA Nº 0363/2010 - 3, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. ANEXA. ITEM 10 - 1010606017 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA, ROLO DE 48MM X 50M, MARCA: ADELBRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060088 | 11/02/2011 | 993.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/ SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 026/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 0369/2010-2, PREGÃO 04027/2010 E DOC. ANEXOS.CÓD. DO PRODUTO 1120203005 COPO DESCARTÁVEL P/ AGUA C/ 180ML-PCT C/ 100 UND (NORMA NBR) MARCA: COPOBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060089 | 11/02/2011 | 282.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 026/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 0364/2010-2, PREGÃO 04027/2010 E DOC. ANEXOS.CÓD. DO PRODUTO 1120407005 GARRAFA TÉRMICA C/ CAPACIDADE DE 01 LITRO C/ TAMPA GIRATORIA. MARCA: INVICTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060090 | 11/02/2011 | 2788.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 26/2011 , ORDEM DE COMPRA 367/2010 -2 , PREGÃO Nº 4027/2010 E DOC. ANEXOS. COD. DO PRODUTO 1040303017 CHÁ DE ERVA DOCE (CAIXA COM 10 SACHETS) MARCA: PRENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060091 | 11/02/2011 | 188.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME OFÍCIO 26/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 364/2010 -3, PREGÃO Nº 4027/2010 E DOC. ANEXOS. COD. DO PRODUTO 1019916001 PORTA LAPIS EM ACRILICO (FUME) MARCA: VALEU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060092 | 11/02/2011 | 1334.30 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, SENDO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA PARCELADA Nº 0365/2010 - 2, PREGÃO Nº 027/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060093 | 11/02/2011 | 513.60 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, SENDO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA PARCELADA Nº 0484/2010 - 2, PREGÃO Nº 027/2010 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 14/02/2011 | 1600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110108 | 14/02/2011 | 287074.08 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diverasa ruas dos bairros de Oitizeiro, Costa e Silva e Grotão, apresentdo pelo LOTE-07, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 101404-8 | 01682011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110109 | 14/02/2011 | 110927.98 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro, Costa e Silva e Grotão, apresentado pelo LOTE-07, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 101404-8 | 01692011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142009 | 0100195 | 14/02/2011 | 37560.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado referente aos serviços de Lavagem, Aspiração e Lubrificação dos Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da SEDEC que atende as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 28/2009, de acordo coma Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2009 , Memorando de nº 08/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140537 | 14/02/2011 | 90.00 | 00008677074457 | JOSE DERLANO SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 14/02/2011 | 1537.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040046 | 14/02/2011 | 2231.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040047 | 14/02/2011 | 151.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050037 | 14/02/2011 | 1381.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050038 | 14/02/2011 | 1758.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050039 | 14/02/2011 | 119.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060094 | 14/02/2011 | 7161.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060095 | 14/02/2011 | 7002.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060096 | 14/02/2011 | 476.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 14/02/2011 | 95472.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE INTERNET E PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070051 | 14/02/2011 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070052 | 14/02/2011 | 26393.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070053 | 14/02/2011 | 9015.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070054 | 14/02/2011 | 612.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020053 | 14/02/2011 | 4984.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020054 | 14/02/2011 | 1495.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020055 | 14/02/2011 | 6053.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020056 | 14/02/2011 | 411.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030020 | 14/02/2011 | 620.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030021 | 14/02/2011 | 382.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030022 | 14/02/2011 | 26.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520036 | 14/02/2011 | 719.04 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTA A DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM EM DECORRENCIA DA CONVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO DE TURISMO, CONF.REQUERIMENTO Nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520037 | 14/02/2011 | 1168.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520038 | 14/02/2011 | 1495.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520039 | 14/02/2011 | 101.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530048 | 14/02/2011 | 1037.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530049 | 14/02/2011 | 1143.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530050 | 14/02/2011 | 77.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510064 | 14/02/2011 | 1374.00 | 00006174243494 | WALLACE MILAÊS BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/095954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510065 | 14/02/2011 | 810.00 | 00007250150472 | MARCOS ANTONIO TARGINO COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/099412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510066 | 14/02/2011 | 2269.45 | 00063319683349 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2010/053771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510067 | 14/02/2011 | 2000.00 | 07097478000120 | IAPC-INSTITUTO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS E COMPORTAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2010/013081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510069 | 14/02/2011 | 37168.22 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITIUÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2009/107270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200059 | 14/02/2011 | 1198.40 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF A 02 (DUAS) DIARIA DESTINO JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2011 - WORKSHOP - GESTORES DO ESPORTE - COB REPRESENTANDO O PREFEITO lUCIANO aGRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200040 | 14/02/2011 | 1321.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200041 | 14/02/2011 | 1011.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200042 | 14/02/2011 | 724.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200043 | 14/02/2011 | 670.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200044 | 14/02/2011 | 1500.70 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200045 | 14/02/2011 | 2869.90 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0200046 | 14/02/2011 | 424.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200047 | 14/02/2011 | 525.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0200048 | 14/02/2011 | 945.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0200049 | 14/02/2011 | 1049.26 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200050 | 14/02/2011 | 533.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200051 | 14/02/2011 | 135.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200052 | 14/02/2011 | 1638.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200053 | 14/02/2011 | 321.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200054 | 14/02/2011 | 359.20 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0200055 | 14/02/2011 | 1802.10 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0200056 | 14/02/2011 | 47.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0469, 0470, 0471 e 0472/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0200057 | 14/02/2011 | 359.10 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0489 E 0492/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0200058 | 14/02/2011 | 2690.40 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO MODALIDADE PREGÃO Nº. 027/2010, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº. 2009/045389, ORDEM DE COMPRA 0489 E 0492/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100196 | 14/02/2011 | 0.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100197 | 14/02/2011 | 10.59 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO RES.CRÉDITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100198 | 14/02/2011 | 1607.65 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100199 | 14/02/2011 | 888.39 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100200 | 14/02/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100201 | 14/02/2011 | 2679.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100202 | 14/02/2011 | 21452.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100203 | 14/02/2011 | 642.24 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100204 | 14/02/2011 | 3900.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100205 | 14/02/2011 | 7389.90 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100206 | 14/02/2011 | 79003.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100207 | 14/02/2011 | 172370.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100208 | 14/02/2011 | 11717.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080060 | 14/02/2011 | 5683.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080061 | 14/02/2011 | 10271.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080062 | 14/02/2011 | 698.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090049 | 14/02/2011 | 5396.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090050 | 14/02/2011 | 7192.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090051 | 14/02/2011 | 488.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110105 | 14/02/2011 | 7850.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110106 | 14/02/2011 | 12405.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110107 | 14/02/2011 | 843.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120069 | 14/02/2011 | 2264.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120070 | 14/02/2011 | 2950.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120071 | 14/02/2011 | 200.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140534 | 14/02/2011 | 769.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140535 | 14/02/2011 | 6623.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140536 | 14/02/2011 | 11321.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130065 | 14/02/2011 | 14.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130066 | 14/02/2011 | 18740.32 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM USUÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130067 | 14/02/2011 | 22791.67 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM USUÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170047 | 14/02/2011 | 6203.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170048 | 14/02/2011 | 11195.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170049 | 14/02/2011 | 761.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180092 | 14/02/2011 | 1188.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180095 | 14/02/2011 | 1108.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180097 | 14/02/2011 | 75.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200033 | 14/02/2011 | 11648.11 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A PASSAGENS TERRESTRES EMITIDAS PARA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BECH SOCCER, CONF.REQUERIMENTO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200034 | 14/02/2011 | 644.63 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A PASSAGENS TERRESTRES EMITIDAS PARA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BECH SOCCER, CONF.REQUERIMENTO Nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200035 | 14/02/2011 | 1915.78 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A PASSAGENS AÉREA FATURA Nº 14647/10 EMITIDAS, (JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, CONF.REQUERIMENTO Nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200036 | 14/02/2011 | 2942.66 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A PASSAGENS AÉREA FATURA Nº 14648/10 EMITIDAS, (JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, CONF.REQUERIMENTO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200037 | 14/02/2011 | 2115.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200038 | 14/02/2011 | 2331.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200039 | 14/02/2011 | 158.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400041 | 14/02/2011 | 2027.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400042 | 14/02/2011 | 2297.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400043 | 14/02/2011 | 156.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410046 | 14/02/2011 | 1711.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410047 | 14/02/2011 | 1958.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410048 | 14/02/2011 | 133.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420046 | 14/02/2011 | 1358.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420047 | 14/02/2011 | 1670.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420048 | 14/02/2011 | 113.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480049 | 14/02/2011 | 1440.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480050 | 14/02/2011 | 1587.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480051 | 14/02/2011 | 107.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510068 | 14/02/2011 | 22189.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510070 | 14/02/2011 | 24449.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510071 | 14/02/2011 | 1662.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530051 | 15/02/2011 | 725.82 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100852010 | 0130068 | 16/02/2011 | 950.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação de Espaço Físico, para 400 pessoas, composto de Cadeiras e mesas, mão-de-obra (apoio) equipamento de projeção, (data show, telão, quadro branco) equipamento de som (vídeo/DVD, TV, microfone com e sem fio, com operador,conforme AE Nº 149/2011, Ata de Registro de Preços nº 091/2010 e Pregão Presencial nº 085/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101372010 | 0130069 | 16/02/2011 | 647.10 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 TONER OKI B4600 - REF. 42102001 - MARCA: OKIDATA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/0011, AE Nº 130/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101372010 | 0130070 | 16/02/2011 | 1938.40 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 450 Mídias - CD-R, Marca; Elgin, 450 Mídia DVD-R - Marca: Elgin, 08 Baterias - Bateria 12v para No-Break - Marca: ACC, 04 HD Sata 1 Tb - Marca: Sata, 04 Periférico - Memória DDR-2-2GB Marca: Markvision, 05 Periférico - Mause Ótico USB - Marca: Multlazer e 1 Cabos Caixa Cabo de Rede Cat 5 Marca: Nex, Destinado: a Manutenção Gerais dos Serv. Adm. Gerais, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2011, AE Nº 119/2011 e Pregão Presencial nº 137/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130071 | 16/02/2011 | 336.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 300 Metros de Cabo Isolado em cobre rígido de 25mm, Destinado ao Setor de Daf/Manutenção, conforme Memo. nº 004/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 01416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100852010 | 0130072 | 16/02/2011 | 3600.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valar empenhado refere-se a 120 Almoço ( 04 saladas frias, 02 ´ratps qiemtes. 03 guarnições, 03 tipos de sobremesas, refrigerantes sucos e água mineral e 120 Coffee Break (água, café, leite, chá, dois tipos de sucos e refregerantes, dois tipos de bolos, biscoito sortido e salgados quentes), conforme AE Nº 150/2011, Ata de Registro de Preços nº 091/2010 e Pregão Presencial nº 085/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060098 | 16/02/2011 | 5.20 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO 28/2011, ORDEM DE COMPRA 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2010 , DESTINADO AO CRDQ/SEAD E DOC. ANEXOS. COD. DO PRODUTO CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA; COR AZUL; CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; SUSPIRO LATERAL; TAMPA VENTILADA; PONTA DE LATÃO DE 1.OMM; ESFERA EM TUNGSTÊNIO. MARCA: SLIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060099 | 16/02/2011 | 40.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO 28/2011, ORDEM DE COMPRA 09/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E DOC. ANEXOS. COD. DO PRODUTO 1010416127 PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM PAPELÃO PLASTIFICADO MARCA: FRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090192010 | 0100209 | 17/02/2011 | 11750.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente ao pagamento dos Serviços prestados como: ( Cartão de visita, Crachas, Plaquetes e Folhas Programação ), destinados as atividades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Itens nº 1.4, 1.9, 1.11, 1.18 e 1.20 Contrato de nº 31/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09019/2010, Processo Administrativo nº 119184/2009, conforme a Ordem de Compra de nº 031/2011 e docuemntação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0100218 | 18/02/2011 | 350000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Públicanº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090056 | 18/02/2011 | 7500.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor empenhado refere-se a aquisição de material destinado a Divisão de Controle e Posturas, conforme solicitação contida no memorando nº 18/DCP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090058 | 18/02/2011 | 2700.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado refere-se a locação de motosserras destinadas a Divisão de Paisagismo desta Secretaria, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090059 | 18/02/2011 | 1762.94 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta secretaria, conforme solicitações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080069 | 18/02/2011 | 599.20 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a Secretária de Planejamento Estelizabel Bezerra de Sousa, que irá representar o Excelentíssimo Prefeito no ato de Lançamento do PAC, Mobilidade Urbana nas Grandes Cidades que ocorrerá no Palácio do Planalto em Brasilia-DF no dia 16 de Fevereiro de 2011, confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060104 | 18/02/2011 | 4185.00 | 05006793000170 | BMS EDITORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS LC 123/2006, A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO 2011, DIANTE DA INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES, DR. YURI ARAGAO - SEC. ADJ./ SEAD; JOSÉ GERALDO A. SOBRINHO, MATRICULA 27.343-1 E MANOEL CORIOLANO C. BANDEIRA, MATRICULA 61.306-1, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO/ PROTOCOLO Nº 2011/010081 E MEMO Nº 007/GABES, COM PARECER Nº 0015/2011 ASJUR/SEAD, COTAÇÃO Nº 0001862011 E DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330062010 | 0080063 | 18/02/2011 | 100000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração de Projeto Executivo de Sistema Viário para 53,8 KM de vias em João Pessoa, conforme Contrato nº01/2011 e Tomada de Preço nº 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080064 | 18/02/2011 | 177.18 | 06921704000183 | LOTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento de Medição nº 10 (Final), referente a Recuperação da Região Central da cidade de João Pessoa lote 02 - Anel Interno da Lagoa e Monumento à Pedra do Reino, conforme Contrato nº09/2008. | 00912011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050040 | 18/02/2011 | 3583.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo a para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050046 | 18/02/2011 | 2043.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº. 011/2009, firmado entre tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040048 | 18/02/2011 | 235.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | O valor empenhado refere-se ao serviço de confecção de adesivos destinados aos carros dos servidores do Paço Municipal que utilizam o estacionamento externo do Paço, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0040049 | 18/02/2011 | 307.17 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de meterial limpeza que será usado na limpeza do Paço Municipal, atraves de Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0013/2011, de acordocom Ordem de Compra/Serviço nº. 000011/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0040050 | 18/02/2011 | 387.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de meterial limpeza que será usado na limpeza do Paço Municipal, atraves de Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0013/2011, de acordocom Ordem de Compra/Serviço nº. 000012/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0040051 | 18/02/2011 | 147.05 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de meterial limpeza que será usado na limpeza do Paço Municipal, atraves de Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0013/2011, de acordocom Ordem de Compra/Serviço nº. 000013/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0040052 | 18/02/2011 | 282.00 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de meterial limpeza que será usado na limpeza do Paço Municipal, atraves de Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0013/2011, de acordocom Ordem de Compra/Serviço nº. 000014/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 18/02/2011 | 242.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020063 | 18/02/2011 | 714.10 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº 010/11 e 011/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120078 | 18/02/2011 | 2700.51 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição material para manutenção das ferramentas do Viveiro Municipal de Plantas Nativas, onde se produz as mudas nativas para serem plantadas na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140626 | 18/02/2011 | 18.73 | 00007229330459 | CARLOS DE SENA BRITO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Carlos de Sena Brito mat. 47.916-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Cuitegí- PB no dia 24/02/2011, retornando no mesmo dia, transladando a Srª Maria deFátima Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140538 | 18/02/2011 | 27500.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 07/2011 - SEDES/PMJP/PETI, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140539 | 18/02/2011 | 35850.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 011/2011 - SEDES/PMJP/PETI, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110112 | 18/02/2011 | 312.19 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção do veiculo NPZ 4455, o mesmo encontra-se em garantia, conforme Mem. 014/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110117 | 18/02/2011 | 688.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | O valor empenhado, refere-se a pagamento de 05(cinco) GRU'S para regularização da classificação dos equipamentos de desobstrução de galerias como transportes de carga perigosa, montados nos caminhões de placas MMY-8974 e MNH- 5404, de acordo com o Mem. 018/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120075 | 18/02/2011 | 89.14 | 00055455913468 | WILLIAMS DA SILVA GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para servidor se deslocar até a cidade de Recife - PE, para fazer visitas tecnicas as obras de contenção a erosões da costa maritima do Recife | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120077 | 18/02/2011 | 63.68 | 00079009638472 | CLODOALDO GOMES BARROS | Valor empenhado para pagamento de uma diaria ao motorista da SEMAM, se deslocar até Recife - PE, conduzindo os tecnicos que irão fazer vistas tecnicas a obras de contenção de erosão da costa maritima de recife | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120079 | 18/02/2011 | 3754.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empmpenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a SEMAM e parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 401/2010 - 1, do pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120080 | 18/02/2011 | 2353.25 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza, destinado a SEMAM e parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 0008/2011- 1 do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120082 | 18/02/2011 | 1025.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de café, açucar e chás destinado a SEMAM e parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 400/2010 -1, do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 18/02/2011 | 1178.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030024 | 18/02/2011 | 54.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030025 | 18/02/2011 | 54.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030026 | 18/02/2011 | 7.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030027 | 18/02/2011 | 6.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020057 | 18/02/2011 | 9464.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020058 | 18/02/2011 | 854.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020059 | 18/02/2011 | 854.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020060 | 18/02/2011 | 118.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020062 | 18/02/2011 | 97.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020064 | 18/02/2011 | 1342.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2010 A 31/12/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 138/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070055 | 18/02/2011 | 50111.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070056 | 18/02/2011 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070057 | 18/02/2011 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070058 | 18/02/2011 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070059 | 18/02/2011 | 145.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060100 | 18/02/2011 | 13596.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 18/02/2011 | 988.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060102 | 18/02/2011 | 988.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060103 | 18/02/2011 | 137.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060105 | 18/02/2011 | 112.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060106 | 18/02/2011 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 141/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 18/02/2011 | 2623.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050042 | 18/02/2011 | 248.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050043 | 18/02/2011 | 248.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050044 | 18/02/2011 | 34.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050045 | 18/02/2011 | 28.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 18/02/2011 | 2918.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040054 | 18/02/2011 | 315.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040055 | 18/02/2011 | 315.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040056 | 18/02/2011 | 43.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040057 | 18/02/2011 | 35.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040058 | 18/02/2011 | 2581.39 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/10 A 12/12/10, COM BASE NO CONTRATO Nº 125/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 075/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040059 | 18/02/2011 | 53.20 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO LOCADO PLACA MZL 1033, OCORRIDA EM 20/04/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170054 | 18/02/2011 | 441529.40 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 4.189,00 E 25 (VINTE E CINCO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 35.000,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 02/11 - PREGÃO Nº 41 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140540 | 18/02/2011 | 200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140541 | 18/02/2011 | 200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 18/02/2011 | 200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 18/02/2011 | 200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 18/02/2011 | 200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 18/02/2011 | 200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 18/02/2011 | 200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 18/02/2011 | 200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 18/02/2011 | 200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 18/02/2011 | 200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 18/02/2011 | 200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140551 | 18/02/2011 | 200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 18/02/2011 | 200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 18/02/2011 | 200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 18/02/2011 | 200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 18/02/2011 | 200.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 18/02/2011 | 200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 18/02/2011 | 200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140559 | 18/02/2011 | 200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140560 | 18/02/2011 | 200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 18/02/2011 | 200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 18/02/2011 | 200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140564 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140565 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140566 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140567 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140568 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140569 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140570 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140571 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140572 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140573 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140574 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140575 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140577 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140579 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140582 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140584 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140585 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140586 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140590 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140591 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140599 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140603 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140604 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140605 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140606 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140607 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140608 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140609 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140610 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140611 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140612 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140613 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140614 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140615 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140616 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140617 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140618 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140619 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140620 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140621 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140622 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140623 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140624 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140625 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510077 | 18/02/2011 | 8100.00 | 00023805447434 | FERNANDO TADEU GAMBARRA MOURA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2010/106310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510078 | 18/02/2011 | 2771.40 | 00000003812413 | ERICO SALSHIAN NASCIMENTO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2010/128317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200065 | 18/02/2011 | 40000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530052 | 18/02/2011 | 1970.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530053 | 18/02/2011 | 161.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530054 | 18/02/2011 | 161.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530055 | 18/02/2011 | 22.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530056 | 18/02/2011 | 18.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530057 | 18/02/2011 | 1342.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2010 A 31/12/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 124/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520040 | 18/02/2011 | 2218.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520041 | 18/02/2011 | 211.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520042 | 18/02/2011 | 211.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520043 | 18/02/2011 | 29.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520044 | 18/02/2011 | 24.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400044 | 18/02/2011 | 1438.08 | 00005762915441 | CARLOS TIBÉRIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES | Valor ref. a 04 (quatro) diarias para o Sr. Coordenador do Orçamento Democratico em viajem a Belo Horizonte - MG para conhecer a experiencia do Orçamento Participativo de BH, com a finalidade de aprimorar o instrumento do O.D. de João Pessoa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510072 | 18/02/2011 | 42129.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510073 | 18/02/2011 | 3451.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510074 | 18/02/2011 | 3451.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510075 | 18/02/2011 | 306.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510076 | 18/02/2011 | 393.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480052 | 18/02/2011 | 2735.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480053 | 18/02/2011 | 224.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480054 | 18/02/2011 | 224.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480055 | 18/02/2011 | 31.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480056 | 18/02/2011 | 25.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420049 | 18/02/2011 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 73ª PARCELA DO CONTRATO ENTRE A PMJP E A UNIÃO SUPERITENDENCIA DA IMPRENSA E EDITORA. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420050 | 18/02/2011 | 2579.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420051 | 18/02/2011 | 235.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420052 | 18/02/2011 | 235.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420053 | 18/02/2011 | 32.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420054 | 18/02/2011 | 26.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410049 | 18/02/2011 | 3250.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410050 | 18/02/2011 | 276.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410051 | 18/02/2011 | 276.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410052 | 18/02/2011 | 38.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410053 | 18/02/2011 | 31.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400045 | 18/02/2011 | 3848.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400046 | 18/02/2011 | 324.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400047 | 18/02/2011 | 324.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400048 | 18/02/2011 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400049 | 18/02/2011 | 37.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200060 | 18/02/2011 | 4017.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200061 | 18/02/2011 | 887.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200062 | 18/02/2011 | 887.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200063 | 18/02/2011 | 202.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200064 | 18/02/2011 | 37.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180108 | 18/02/2011 | 2257.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180109 | 18/02/2011 | 156.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180110 | 18/02/2011 | 156.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180112 | 18/02/2011 | 21.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180116 | 18/02/2011 | 17.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170050 | 18/02/2011 | 11778.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170051 | 18/02/2011 | 1580.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170052 | 18/02/2011 | 1580.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170053 | 18/02/2011 | 219.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170055 | 18/02/2011 | 180.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170056 | 18/02/2011 | 9780.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 111/09, TERMO ADITIVO Nº 01, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130073 | 18/02/2011 | 117270.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130074 | 18/02/2011 | 86.67 | 00020657030406 | MARIA DE JESUS FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140558 | 18/02/2011 | 12576.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140583 | 18/02/2011 | 1598.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140627 | 18/02/2011 | 1598.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140628 | 18/02/2011 | 221.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140629 | 18/02/2011 | 182.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140630 | 18/02/2011 | 830.00 | 00039540286468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140631 | 18/02/2011 | 260.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/12/2010 A 31/12/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 121/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120072 | 18/02/2011 | 4299.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120073 | 18/02/2011 | 416.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120074 | 18/02/2011 | 416.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120076 | 18/02/2011 | 57.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120081 | 18/02/2011 | 47.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120083 | 18/02/2011 | 559.20 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2010 A 31/12/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 127/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120084 | 18/02/2011 | 1201.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2010 A 31/12/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 117/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110110 | 18/02/2011 | 14905.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110111 | 18/02/2011 | 1751.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110113 | 18/02/2011 | 1751.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110114 | 18/02/2011 | 243.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110115 | 18/02/2011 | 199.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110116 | 18/02/2011 | 8860.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2010 A 31/12/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 131/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090052 | 18/02/2011 | 10246.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090053 | 18/02/2011 | 1015.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090054 | 18/02/2011 | 1015.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090055 | 18/02/2011 | 140.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090057 | 18/02/2011 | 115.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080065 | 18/02/2011 | 10790.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080066 | 18/02/2011 | 1450.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080067 | 18/02/2011 | 1450.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080068 | 18/02/2011 | 201.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080070 | 18/02/2011 | 165.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100210 | 18/02/2011 | 2706.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100211 | 18/02/2011 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100212 | 18/02/2011 | 133.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100213 | 18/02/2011 | 149998.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100214 | 18/02/2011 | 24334.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100215 | 18/02/2011 | 24334.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100216 | 18/02/2011 | 3376.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.17 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100217 | 18/02/2011 | 2777.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100219 | 18/02/2011 | 60.00 | 00075989069472 | CLAUDIA CILENE SANTOS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ANO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100220 | 18/02/2011 | 145.88 | 00076914178453 | IZAIRA PAIVA DA CUNHA LIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100221 | 18/02/2011 | 725.70 | 00043683851449 | MARCIA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS EXERCÍCIO 2008/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580006 | 18/02/2011 | 45.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de agua mineral, para esta Secretaria e Centro de Referência da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410054 | 21/02/2011 | 770.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS, FAX E SCANNERS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410055 | 21/02/2011 | 52.44 | 00005560803430 | BRUNO LACERDA BELMONT FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JERICÓ/PB, COM O OBJETIVO DE VISITAR UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE PESCADO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580007 | 21/02/2011 | 2140.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha para cobertura das despesa com locação de espaço (auditório), para realização de café da manhã com a Imprensa, onde será lançado a Campanha "Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres - Mês de Março" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120085 | 21/02/2011 | 9184.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO 1.0 COM AR. CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, - SEMAM, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 22/04/11, CONFORME CONTRATO Nº 26/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.460,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 21/02/2011 | 197760.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 47/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100223 | 21/02/2011 | 64760.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 48/2011 e document | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100225 | 21/02/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100226 | 21/02/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100227 | 21/02/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100228 | 21/02/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100229 | 21/02/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100230 | 21/02/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100231 | 21/02/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Fevereiro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060107 | 21/02/2011 | 143.76 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | A REFERENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO 031/11, ORDEM DE COMPRA Nº 015/11, PREGÃO PRESENCIAL 027/10, DESTINADO AO CRDQ/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0100224 | 21/02/2011 | 150000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma da Crei Municipais Antonio Varandas, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080075 | 23/02/2011 | 4000.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a instalação de 01 (uma) Split de 36.000 BTUs, com instalação de 10mts de rede frigorigena composta de tubo de cobre, e 01 (uma) instalação de ramal trifásico para alimentação de UMTI BLADE composta de 125 mtsde rede 3# 25,00, totalizando 500mts de cabo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090061 | 23/02/2011 | 7800.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para fazer face a locação de transceptores portáteis em UHF ou VHF/FM pelo período de 90 dias, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090062 | 23/02/2011 | 3735.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado deve-se aos serviços de recarga de cartuchos e manutenção de impressoras que atendem a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070060 | 23/02/2011 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040022011 | 0060109 | 23/02/2011 | 73990.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS CURSOS DESTINADOS AO DRH/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 033/2011, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 023/2011, DISPENSA Nº 04002/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. COD. DO PRODUTO 2120803092 CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA (WINDOWS, WORD E INTERNET) - (30H) - TURMA COM 12 PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080073 | 23/02/2011 | 54320.22 | 00000787684465 | MARIA DAS NEVES LAURENCO FEITOSA | Pag. ref. à Indenização pela Desapropriação de uma área de terreno "acerescido de Marinha, e alagado, desmembrado do lote 65, situado no lugar denominado Zumbi, no bairro do Róger", atualmente rua Cordeiro Senior, fazendo limite com um emissário de esgotos da Cagepa no Varadouro, propriedade do Patrimonio da União e em conformidade com o registro imobiliário, que está em poder de Newton de Novais Feitosa. Conforme o Art. 10 e Decreto-Lei 3.365/41 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080072 | 23/02/2011 | 500.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de lavagens dos veiculos desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080074 | 23/02/2011 | 5047.08 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materias de consumo para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020067 | 23/02/2011 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O valor empenhado refere-se a locação de 5 (cinco) equipamentos de rádios de comunicação, a serem utilizados pelo Cerimonial no camarote da PMJP, na abertura do Folia de Rua 2011, que acontecerá no dia 25 de Fevereiro de 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110119 | 23/02/2011 | 257.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a Licenciamento do caminhão basculante de prefixo CBA-17, placa MNG-6823. conforme Mem. 0021/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140714 | 23/02/2011 | 9000.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140715 | 23/02/2011 | 9000.00 | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADVOGADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120087 | 23/02/2011 | 750.00 | 00002402774495 | KRISTENY LEITE CHAVES | Valor empenhado para pagamento de serviços de preparação de adubos e enchimentos em mil sacos de plastico com adubo e plantio de sementes de plantas nativa no Viveiro Municipal de Plantas Nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130076 | 23/02/2011 | 1956.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE EM ROLO COM GRAMATURA DE 75 G/M² DE 900 X 40.000MM, PARA ATENDER A ENGENHARIA E ARQUITETURA, DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA E GEOPROCESSAMENTO, CONFORME MEMO Nª 011/2011, COTAÇÃO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 0139/2011 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.01.610/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100642010 | 0130078 | 23/02/2011 | 50000.00 | 09491298000405 | FUNDACAO CIDADE VIDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) LEITOS PERMANENTES PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS COM QUADRO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA PARA A SMS, CONFORME CONTRATO Nº 165/2010, AE Nº 903/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2010 E TERMO DE HOMOLAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070082010 | 0130079 | 23/02/2011 | 13350.58 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 45/2010 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA SMS DE 150P/ 300 KVA E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA CÂMARA FRIA, CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DEPREÇOS Nº 08/2010/SEINFRA, EM ANEXO. | 02212011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060110 | 23/02/2011 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060111 | 23/02/2011 | 12470.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060112 | 23/02/2011 | 17308.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060113 | 23/02/2011 | 341808.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060114 | 23/02/2011 | 177521.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060115 | 23/02/2011 | 148579.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 23/02/2011 | 2284.55 | 00079755003487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DE EXERCICIO 2010/2011, CONFORME PARECER Nº 317/2011 - ASJUR/SEAD, SOLICITADO ATRAVES DO PROCESSO/PROTOCOLO Nº 2011/001717 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040060 | 23/02/2011 | 2772.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050047 | 23/02/2011 | 2491.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060108 | 23/02/2011 | 12912.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060116 | 23/02/2011 | 671.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/10 A 31/12/10, COM BASE NO CONTRATO Nº 136/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 079/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070061 | 23/02/2011 | 47589.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020065 | 23/02/2011 | 8987.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020068 | 23/02/2011 | 1808.11 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11/10 A 31/12/10, COM BASE NO CONTRATO Nº 101/06, TERMO ADITIVO Nº 05, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONF.REQUERIMENTO Nº 078/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030028 | 23/02/2011 | 1119.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400051 | 23/02/2011 | 2408.59 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALARIO-2010 E DE FERIAS PROPORCIONAIS-2010/2011, CONFORME PARECER Nº 2806/2010 E 313/2011 ASJUR/SEAD, SOLICITADO ATRAVES DO PROCESSO/PROTOCOLO Nº 2010/112388 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140633 | 23/02/2011 | 750.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006066040499 | ADRIANA RODRIGUES DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140635 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140636 | 23/02/2011 | 750.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140637 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140638 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001665321423 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 23/02/2011 | 750.00 | 00009072325400 | ALEXANDRO CRISPIM DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140640 | 23/02/2011 | 750.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140641 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140642 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140643 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140644 | 23/02/2011 | 750.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140645 | 23/02/2011 | 750.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140646 | 23/02/2011 | 750.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140647 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140648 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140649 | 23/02/2011 | 750.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140650 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140651 | 23/02/2011 | 750.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140652 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140653 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140655 | 23/02/2011 | 750.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140656 | 23/02/2011 | 750.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 23/02/2011 | 750.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 23/02/2011 | 750.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 23/02/2011 | 750.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 23/02/2011 | 750.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 23/02/2011 | 750.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140662 | 23/02/2011 | 750.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 23/02/2011 | 750.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 23/02/2011 | 750.00 | 00075362759434 | CREMILDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 23/02/2011 | 750.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140667 | 23/02/2011 | 750.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140668 | 23/02/2011 | 750.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140669 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006915243437 | CHRISTOPHER ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140670 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 23/02/2011 | 750.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140673 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140674 | 23/02/2011 | 750.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 23/02/2011 | 750.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 23/02/2011 | 750.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 23/02/2011 | 750.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140682 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 23/02/2011 | 750.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140685 | 23/02/2011 | 750.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140686 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140687 | 23/02/2011 | 750.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140688 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140689 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140690 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140691 | 23/02/2011 | 750.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140692 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140693 | 23/02/2011 | 750.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140694 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140695 | 23/02/2011 | 750.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140697 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140698 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140699 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007503147458 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140700 | 23/02/2011 | 750.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140701 | 23/02/2011 | 750.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 23/02/2011 | 750.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 23/02/2011 | 750.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 23/02/2011 | 750.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140705 | 23/02/2011 | 750.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140706 | 23/02/2011 | 750.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140707 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140708 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 23/02/2011 | 750.00 | 00003326735456 | JANE RIBEIRO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140710 | 23/02/2011 | 750.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140711 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140712 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140713 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140717 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140718 | 23/02/2011 | 750.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140719 | 23/02/2011 | 750.00 | 00003853254446 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 23/02/2011 | 750.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140721 | 23/02/2011 | 750.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140722 | 23/02/2011 | 750.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140723 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140724 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140725 | 23/02/2011 | 750.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140726 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140727 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140728 | 23/02/2011 | 750.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140729 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140730 | 23/02/2011 | 750.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140731 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140732 | 23/02/2011 | 750.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140733 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008874683499 | KATHIANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007516674478 | LEONILDA ANSELMO DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 23/02/2011 | 750.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140736 | 23/02/2011 | 750.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 23/02/2011 | 750.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140738 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140740 | 23/02/2011 | 750.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140742 | 23/02/2011 | 750.00 | 00002847618775 | LUCIENE PEIXOTO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140743 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140744 | 23/02/2011 | 750.00 | 00082679592468 | LUIZ GERVASIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140745 | 23/02/2011 | 750.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140746 | 23/02/2011 | 750.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140747 | 23/02/2011 | 750.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140748 | 23/02/2011 | 750.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140749 | 23/02/2011 | 750.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530058 | 23/02/2011 | 3381.45 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CARTUCHOS NA COR PRETA, 15 (QUINZE) CARTUCHOS COLORIDOS PARA A IMPRESSORA HP F4280 Nº 60 E 05 (CINCO) CARTUCHOS COLORIDOS E 10 (DEZ) CARTUCHOS NA COR PRETA PARA A IMPRESSORA HP D4260 Nº 75, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530059 | 23/02/2011 | 655.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE TONNERS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200067 | 23/02/2011 | 1140.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TOLDOSE 140 CADEIRAS PLASTICA DESTINADA A PROMOÇÕES DE EVENTOS A SEREN REALIZADOS PELA SEJER NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480057 | 23/02/2011 | 380.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 616833, 616832, 616830, 616829, 616827, 616826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480059 | 23/02/2011 | 719.04 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ABC/FNSHDU 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480060 | 23/02/2011 | 3000.00 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE REGISTROS E CERTIDÕES PARA SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520045 | 23/02/2011 | 2106.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530060 | 23/02/2011 | 1871.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100232 | 23/02/2011 | 142449.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100233 | 23/02/2011 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100234 | 23/02/2011 | 1808.11 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11/10 A 31/12/10, COM BASE NO CONTRATO Nº 101/06, TERMO ADITIVO Nº 05, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 077/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080071 | 23/02/2011 | 10247.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090060 | 23/02/2011 | 9730.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110118 | 23/02/2011 | 14155.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120086 | 23/02/2011 | 4082.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140632 | 23/02/2011 | 11943.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140716 | 23/02/2011 | 2049.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/10 A 31/12/10, COM BASE NO CONTRATO Nº 127/10 E 117/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 081/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130075 | 23/02/2011 | 4875.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/10 A 31/12/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME REQUERIMENTO Nº 073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130077 | 23/02/2011 | 111368.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170057 | 23/02/2011 | 11185.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180125 | 23/02/2011 | 2143.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200066 | 23/02/2011 | 3815.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400050 | 23/02/2011 | 3655.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410056 | 23/02/2011 | 3086.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420055 | 23/02/2011 | 2449.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480058 | 23/02/2011 | 2597.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480061 | 23/02/2011 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 117/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONF.REQUERIMENTO Nº 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510079 | 23/02/2011 | 40009.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITTA CONF.DARF. VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130081 | 24/02/2011 | 1326.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A FATURA DA ENERGISA ELÉTRICA DOS GALPÕES DA GEMAF- BANCARIA E STª JULIA, CONFORME CDC Nº 5/585091-2 E CDC Nº 5/32591-0 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2010 E REQUERIMENTO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130082 | 24/02/2011 | 535.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO SEGUNDO GAPÃO DA GEMAF, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130083 | 24/02/2011 | 7134.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 3684/2009 E REQUERIMENTO Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200072 | 24/02/2011 | 4366.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS TIPO ANTROPOMETRICA DESTINADA AO QUIOSQUE MANTIDO PELA SEJER DE APOIO AO PESSOAL ADEPTO DA CAMINHADA MATINAL NA ORLA MARITIMA NA PRAIA DO CABO BRANCO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200075 | 24/02/2011 | 1050.00 | 00060325925453 | LAURINDO LEONCIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGOS) REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 1ª (PRIMEIRA) FASE PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200076 | 24/02/2011 | 1050.00 | 00014405700869 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGOS) A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 1ª (PRIMEIRA) FASE PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200077 | 24/02/2011 | 1190.00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 1ª (PRIMEIRA) FASE PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200078 | 24/02/2011 | 1190.00 | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 1ª (PRIMEIRA) FASE PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200079 | 24/02/2011 | 1190.00 | 00084120240444 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 1ª (PRIMEIRA) FASE PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200080 | 24/02/2011 | 1190.00 | 00050843680504 | FRANCISCO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 1ª (PRIMEIRA) FASE PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200081 | 24/02/2011 | 1190.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIS TAVARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 1ª (PRIMEIRA) FASE PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200082 | 24/02/2011 | 1190.00 | 00002580688412 | EVANILDO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 1ª (PRIMEIRA) FASE PERIODO DE 05 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200083 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR GERAL REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200084 | 24/02/2011 | 800.00 | 00006851230496 | VINICIUS DE ASSIS DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200085 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00078899079404 | HARRILSON DA SILVA MELO. | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR TECNICA REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200086 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00056879431453 | ELIANE DE FATIMA PEREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADORA TECNICA REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200087 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00026264803472 | JOSE ARAUJO DA PENHA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR TECNICO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200088 | 24/02/2011 | 500.00 | 00023715804491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VERÍCIOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR SECRETARIA GERAL REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200089 | 24/02/2011 | 500.00 | 00001276579403 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DE CERIMONIAL REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200090 | 24/02/2011 | 500.00 | 00046690409449 | ANGELA CRISTINA ALVES CARNEIRO | VASLOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR COMISSÃO DE ETICA DA COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PEREIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200091 | 24/02/2011 | 500.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DA COMISSÃO DE ETICA REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200092 | 24/02/2011 | 500.00 | 00007354623482 | ANNA PAULA VIANA DUARTE | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR COMISSÃO DE ETICA REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530061 | 24/02/2011 | 190.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) CAIXAS DE FERRAMENTAS COM 30 PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530062 | 24/02/2011 | 810.62 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530063 | 24/02/2011 | 126.50 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) MOUSES PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530064 | 24/02/2011 | 1091.03 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530065 | 24/02/2011 | 445.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GRAVADORES DE DVD PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530066 | 24/02/2011 | 130.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 020095/2011 E EMPENHO Nº 530042, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510081 | 24/02/2011 | 640.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO PARA DESINSETIZAÇÃO(BARATAS, ESCORPIÕES E FORMIGAS), DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EM TODA ÀREA QUE COMPREENDE ESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200069 | 24/02/2011 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA ELEMENTO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200070 | 24/02/2011 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200071 | 24/02/2011 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200073 | 24/02/2011 | 1700.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 200ML DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200074 | 24/02/2011 | 2010.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO L 7590 A PERTENCENTE A ESTA SECREARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140751 | 24/02/2011 | 750.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140752 | 24/02/2011 | 750.00 | 00085479225472 | MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 24/02/2011 | 750.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 24/02/2011 | 750.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140755 | 24/02/2011 | 750.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140756 | 24/02/2011 | 750.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 24/02/2011 | 750.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 24/02/2011 | 750.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 24/02/2011 | 750.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 24/02/2011 | 750.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 24/02/2011 | 750.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 24/02/2011 | 750.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 24/02/2011 | 750.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 24/02/2011 | 750.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 24/02/2011 | 750.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 24/02/2011 | 750.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 24/02/2011 | 750.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 24/02/2011 | 750.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 24/02/2011 | 750.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 24/02/2011 | 750.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 24/02/2011 | 750.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 24/02/2011 | 750.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 24/02/2011 | 750.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 24/02/2011 | 750.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 24/02/2011 | 750.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 24/02/2011 | 750.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 24/02/2011 | 750.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 24/02/2011 | 750.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 24/02/2011 | 750.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 24/02/2011 | 750.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 24/02/2011 | 750.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 24/02/2011 | 750.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 24/02/2011 | 750.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 24/02/2011 | 750.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 24/02/2011 | 750.00 | 00032498292420 | MARIA ELINEQUE TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140786 | 24/02/2011 | 750.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 24/02/2011 | 750.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 24/02/2011 | 750.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 24/02/2011 | 750.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140790 | 24/02/2011 | 750.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140791 | 24/02/2011 | 750.00 | 00008070336420 | MARIA JOSE DA CUNHA ELEUTÉRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 24/02/2011 | 750.00 | 00066998956487 | MARIA JOSÉ DE LIMA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 24/02/2011 | 750.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 24/02/2011 | 750.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140795 | 24/02/2011 | 750.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140796 | 24/02/2011 | 750.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140797 | 24/02/2011 | 750.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140798 | 24/02/2011 | 750.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140799 | 24/02/2011 | 750.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 24/02/2011 | 750.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400052 | 24/02/2011 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410057 | 24/02/2011 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180132 | 24/02/2011 | 2769.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 24/02/2011 | 3647.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520046 | 24/02/2011 | 6544.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420056 | 24/02/2011 | 4187.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510080 | 24/02/2011 | 290518.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480062 | 24/02/2011 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 24/02/2011 | 38290.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 24/02/2011 | 7212.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060117 | 24/02/2011 | 42864.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120088 | 24/02/2011 | 10610.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110120 | 24/02/2011 | 78341.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090063 | 24/02/2011 | 34934.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170058 | 24/02/2011 | 90123.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130080 | 24/02/2011 | 498093.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140750 | 24/02/2011 | 15716.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100237 | 24/02/2011 | 349754.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100238 | 24/02/2011 | 744129.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050048 | 24/02/2011 | 7803.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070062 | 24/02/2011 | 28146.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080076 | 24/02/2011 | 58520.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 24/02/2011 | 450.00 | 00007290584414 | ADRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 24/02/2011 | 180.00 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 24/02/2011 | 450.00 | 00005649694435 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 24/02/2011 | 450.00 | 00001514581469 | ARLY LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 24/02/2011 | 360.00 | 00007916616440 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 24/02/2011 | 360.00 | 00000892615427 | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 24/02/2011 | 450.00 | 00008164480436 | DARLLENE LIMA CAVALCANTI GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 24/02/2011 | 900.00 | 00005209118495 | DÉBORA CRISTINA BANDEIRA DE LIMA TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140810 | 24/02/2011 | 720.00 | 00007210757465 | DIANA MEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 24/02/2011 | 450.00 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 24/02/2011 | 900.00 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 24/02/2011 | 450.00 | 00060208422404 | ELIANE IDALINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 24/02/2011 | 900.00 | 00006053051454 | ELIZANGELA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 24/02/2011 | 450.00 | 00007333644464 | FRANCINETE SILVA DA SILVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140816 | 24/02/2011 | 900.00 | 00008672408497 | JEFFERSON DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140817 | 24/02/2011 | 900.00 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 24/02/2011 | 720.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140819 | 24/02/2011 | 450.00 | 00008677074457 | JOSE DERLANO SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140820 | 24/02/2011 | 450.00 | 00004756540481 | JOSÉ WESLEY VICTO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 24/02/2011 | 450.00 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 24/02/2011 | 450.00 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 24/02/2011 | 450.00 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 24/02/2011 | 720.00 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 24/02/2011 | 900.00 | 00009530995474 | MARIA SUZANA DINIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 24/02/2011 | 900.00 | 00006486463430 | MICHELLE DA SILVA VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 24/02/2011 | 450.00 | 00003346822400 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 24/02/2011 | 900.00 | 00008819167492 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 24/02/2011 | 360.00 | 00008001503410 | POLLYANA MARIA BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 24/02/2011 | 360.00 | 00009063526490 | RODRIGO BRITO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 24/02/2011 | 65.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 24/02/2011 | 65.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100239 | 24/02/2011 | 65.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100240 | 24/02/2011 | 65.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100241 | 24/02/2011 | 65.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100242 | 24/02/2011 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100243 | 24/02/2011 | 65.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100244 | 24/02/2011 | 65.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 24/02/2011 | 65.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/010741 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 24/02/2011 | 2079.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 900 Creditos para Cartão Passe legal ( Inteiro ) destinado a pessoa NIEDJA RIBEIRO Matricula 45.998-4 correspondenta aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2011, para as ações na articulação e formação dos educadores/protagonistas conforme a Memo de nº 01/2011 / Ordem de serviço nº 00008/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020070 | 24/02/2011 | 6800.00 | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA | O valor empenhado refere-se a Coffe Break para 200 pessoas, a ser servido no camarote da PMJP durante a abertura do Folia de Rua 2011, que acontecerá no dia 25/02/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080079 | 24/02/2011 | 264.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 08 (oito) ART's dos servidores da P.M.J.P: J00080476, J00080477, J00080478, J00080479, J00080480, J00080501, J00080502, J00079652. conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080080 | 24/02/2011 | 1282.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de várias cópias de chaves e diversos carimbos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080077 | 24/02/2011 | 100000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal , em Joao Pessoa-PB . Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Habitação | Habitação Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012011 | 0080078 | 24/02/2011 | 98690.00 | 70052634000173 | LR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Contratação de Empresa para Elaboração do Projeto de escavação e revestimento do rio Jaguaribe no trecho entre a rua Dom Pedro II e a BR 230 com levantamento topográfico georreferenciado com identificação e cadastramento das contribuições para o Rio Jaguaribe em João Pessoa, conforme Contrato nº 02/2011 e Convite nº 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070063 | 24/02/2011 | 580.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070064 | 24/02/2011 | 1900.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES PARA AS COLABORADORAS MARIA DO CARMO NESTOR DO NASCIMENTO E ESTELITA MONTEIRO BARBOSA NO CURSO "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTO" NO PERÍODO DE 28/FEV A 02/MAR/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS, CONSULTORIAS E SERVIÇOS DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080081 | 24/02/2011 | 507.50 | 00002505286493 | GILSON DE SOUSA MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de Consultoria Técnica Especializada em Contabilidade Pública e Sistemas de Informações Financeiras, para apoiar a Secretaria das Finanças nas atividades de fechamento do balancete do mês Dezembro 2010 bem como geração das informações do SAGRES Financeiro relativo ao mesmo mês, conforme documentação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS, CONSULTORIAS E SERVIÇOS DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080082 | 24/02/2011 | 665.00 | 00002810652414 | ERICK RODRIGUES ANDRADE SOARES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de Consultoria Técnica Especializada em Contabilidade Pública e Sistemas de Informações Financeiras, para apoiar a Secretaria das Finanças nas atividades de fechamento do balancete do mês Dezembro 2010 bem como geração das informações do SAGRES Financeiro relativo ao mesmo mês, conforme documentação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090070 | 25/02/2011 | 3698.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 15/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090071 | 25/02/2011 | 1550.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090064 | 25/02/2011 | 863.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090065 | 25/02/2011 | 256919.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090067 | 25/02/2011 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090068 | 25/02/2011 | 148850.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100258 | 25/02/2011 | 750000.00 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. | 01572011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100262 | 25/02/2011 | 50000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100263 | 25/02/2011 | 150000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100264 | 25/02/2011 | 75000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100266 | 25/02/2011 | 100000.00 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. | 01572011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070073 | 25/02/2011 | 71.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO INSS SEGURADO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070074 | 25/02/2011 | 129.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070075 | 25/02/2011 | 4922.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PRINCIPAL PATRONAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060118 | 25/02/2011 | 653.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 25/02/2011 | 397491.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060121 | 25/02/2011 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060122 | 25/02/2011 | 73024.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060123 | 25/02/2011 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070065 | 25/02/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070066 | 25/02/2011 | 200061.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070067 | 25/02/2011 | 201.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DO INSS DE PROC.EMPENHADOS E PAGOS PELA SEFIN DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011. CONF.OF. 0555/SEFIN/DEOF/2011. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070069 | 25/02/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070070 | 25/02/2011 | 23243.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040182010 | 0070071 | 25/02/2011 | 2376.00 | 24084386000125 | GRAFICA EDITORA LICEU LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTINUO DE GUIA DE DESPESA 04 VIAS AUTO-COPIATIVO - CAIXA COM 1000 (MIL) JOGOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 25/02/2011 | 8000.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MAP - MANUAL SINTESE GESTÃO PÚBLICA E DO MANUAL PRÁTICO SINTESE DE AUDITORIA E CONTROLADORIA PÚBLICA, CONFORME PROPOSTA Nº. 70405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080083 | 25/02/2011 | 186.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080084 | 25/02/2011 | 422905.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080085 | 25/02/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080087 | 25/02/2011 | 6700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080088 | 25/02/2011 | 139926.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 25/02/2011 | 754.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 25/02/2011 | 316870.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020074 | 25/02/2011 | 1689.99 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00014761. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020075 | 25/02/2011 | 4025.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 350 camisas, a serem utilizadas na Campanha "Cidadania Ativa para as Mulheres", que acontecerá durante todo o mês de Março/2011 e terá como tema:"Mulheres de João Pessoa. Orgulho, Visão e Cidadania". Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 25/02/2011 | 28827.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020078 | 25/02/2011 | 6250.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 25/02/2011 | 241.94 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a uma diária, para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 03/03/11, onde irá fazer a Chefia de Segurança do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 07/03/2011, quando irá buscar o mesmo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020080 | 25/02/2011 | 140.08 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a uma diária, para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 03/03/11, onde irá fazer a Segurança do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 07/03/2011, quando irá buscar o mesmo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020081 | 25/02/2011 | 140.08 | 00003162379490 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a uma diária, para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 03/03/11, onde irá fazer a Segurança do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 07/03/2011, quando irá buscar o mesmo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020082 | 25/02/2011 | 89.14 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a uma diária, para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 03/03/11, onde irá conduzir o Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 07/03/2011, quando irá buscar o mesmo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040062 | 25/02/2011 | 42.80 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente atraves de Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0015/2011, conforme Ordem de Compra nº. 000024/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040063 | 25/02/2011 | 20.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente atraves de Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0015/2011, conforme Ordem de Compra nº. 000025/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040064 | 25/02/2011 | 196.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente atraves de Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0015/2011, conforme Ordem de Compra nº. 000026/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0040065 | 25/02/2011 | 250.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo atraves de Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0015/2011, conforme Ordem de Compra nº. 000027/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 25/02/2011 | 153.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 25/02/2011 | 94430.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040068 | 25/02/2011 | 435.25 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo atraves de Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0015/2011, conforme Ordem de Compra nº. 000028/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 25/02/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 25/02/2011 | 17050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050049 | 25/02/2011 | 134905.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050053 | 25/02/2011 | 15206.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050050 | 25/02/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação proc. nº. 200.2010.002.473-2 em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050052 | 25/02/2011 | 5830.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040073 | 25/02/2011 | 500.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para confecção de 50 (cinquenta) camisas que irá atender a solicitação feita atraves do Ofício nº. 012/2010 da Associação dos Moradores do Conjunto Esplanada I, II e Nova Trindade III. As camisas serão usadas por mulheres da citada comunidade em diversas atividades durante o dia 08/03/2011, como: plantio de mudas, palestras com a SEDES e palestras com a EMLUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050055 | 25/02/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, e TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180141 | 25/02/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180142 | 25/02/2011 | 48149.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180144 | 25/02/2011 | 9180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180145 | 25/02/2011 | 6930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 25/02/2011 | 28800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 25/02/2011 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0100265 | 25/02/2011 | 50000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº. 090/2009 a Ata de Registro de Preços nº. 07/2008 do Pregão Presencial nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a firma Fenícia Viagens e Turismo Ltda., conforme com Memorando nº. 124/2009 e a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 25/02/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 25/02/2011 | 128347.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 25/02/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100250 | 25/02/2011 | 3320.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 25/02/2011 | 1904523.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 25/02/2011 | 1224675.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 25/02/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100255 | 25/02/2011 | 2471759.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 25/02/2011 | 1761952.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 25/02/2011 | 866764.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560007 | 25/02/2011 | 9228.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560008 | 25/02/2011 | 10492.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110122 | 25/02/2011 | 248.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110123 | 25/02/2011 | 467641.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110124 | 25/02/2011 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110126 | 25/02/2011 | 5400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110127 | 25/02/2011 | 138580.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120090 | 25/02/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120091 | 25/02/2011 | 108024.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120093 | 25/02/2011 | 5700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120094 | 25/02/2011 | 62515.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 25/02/2011 | 59160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140914 | 25/02/2011 | 2750.00 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CAMISA), PARA ATENDER NECESSIDADES DA D.AS./CRM INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0140934 | 25/02/2011 | 10000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer faze a despesa com aquisição estimativa de passagens aerea nacionais, para atender necessidade da SEDES/PMJP, referente ao item 01 do Pregão nº 024/2008 e contrato nº 105/2008 e seus aditamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0140935 | 25/02/2011 | 5000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVES DO PREGÃO Nº 24/2008, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2008 E E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0140908 | 25/02/2011 | 85198.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140916 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140917 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140918 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00004623382400 | ALEX TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140919 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140920 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00007336349404 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140921 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00004676877498 | JUCELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140922 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00005183365490 | VAMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140923 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140924 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140925 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00066803420400 | RAIF PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140926 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00007348863493 | RICARTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140927 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00026300443434 | SEVERINO DE MELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140928 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO ATANASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140929 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00009221615421 | TONY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140930 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00010382654447 | FERNANDO SOARES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140931 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00073942189453 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140932 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140933 | 25/02/2011 | 3600.00 | 00019029616415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130084 | 25/02/2011 | 7169.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130085 | 25/02/2011 | 3901062.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130086 | 25/02/2011 | 428197.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101372010 | 0130087 | 25/02/2011 | 1083.00 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 500 MÍDIA - CAPA PARA CD/DVD - MARCA: VIDEO LAR E 12 PEN-DRIVER 16GB, MARCA: KINGSTON, CONFORME AE Nº 113/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101372010 | 0130088 | 25/02/2011 | 60.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 4 Cabos VGA, Marca: Leadership, para Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais, conforme AE Nº 108/2011, Ata de Registro de Preços nº 015/2011 e Pregão Presencial nº 137/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101372010 | 0130089 | 25/02/2011 | 3569.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Toner Oki B6300n-Ref. 52114502 - Marca: Okidata e 01 Toner Oki B4600 Cilindro - Ref. 43501901 - Marca: Okidata, para Manutenção dos Serviços Adm. Gerais, conforme AE Nº 102/2011, Ata de Registro de Preços nº 014/2011 e Pregão Presencial nº 137/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130090 | 25/02/2011 | 2179989.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130091 | 25/02/2011 | 112346.43 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 021/2011, AE. Nº 159/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130092 | 25/02/2011 | 33598.76 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 021/2011, AE. Nº 160/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130093 | 25/02/2011 | 112346.43 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 021/2011, AE. Nº 159/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 25/02/2011 | 236.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 25/02/2011 | 212682.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 25/02/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 25/02/2011 | 321889.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140915 | 25/02/2011 | 2215.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140936 | 25/02/2011 | 43204.92 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES , COM VALOR MENSAL DE R$ 3600,41 , COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2011 , CONFORME CONTRATO Nº 165/2007, ADITIVO Nº 04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120089 | 25/02/2011 | 43066.67 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM NO PERÍODO DE 06/02/11 A 31/12/11, VALOR MENSAL R$ 4.000,00 , CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 03/2011 E PREGÃO Nº 021/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060125 | 25/02/2011 | 6387.14 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 004/2010, PREGÃO Nº 08/06, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/11 A 03/05/11. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.557,84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520047 | 25/02/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520048 | 25/02/2011 | 66017.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520050 | 25/02/2011 | 6600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520051 | 25/02/2011 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030029 | 25/02/2011 | 1248.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030030 | 25/02/2011 | 364.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020073 | 25/02/2011 | 19740.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020077 | 25/02/2011 | 5763.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 25/02/2011 | 29402.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070072 | 25/02/2011 | 8584.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060120 | 25/02/2011 | 22836.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060124 | 25/02/2011 | 6667.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050051 | 25/02/2011 | 5733.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050054 | 25/02/2011 | 1674.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040069 | 25/02/2011 | 7277.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040072 | 25/02/2011 | 2124.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140839 | 25/02/2011 | 750.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 25/02/2011 | 750.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140841 | 25/02/2011 | 750.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140843 | 25/02/2011 | 750.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140844 | 25/02/2011 | 750.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140845 | 25/02/2011 | 750.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140846 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140847 | 25/02/2011 | 750.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140848 | 25/02/2011 | 750.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140849 | 25/02/2011 | 750.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140850 | 25/02/2011 | 750.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 25/02/2011 | 750.00 | 00000826630413 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140852 | 25/02/2011 | 750.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140853 | 25/02/2011 | 750.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140854 | 25/02/2011 | 750.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140855 | 25/02/2011 | 750.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140856 | 25/02/2011 | 750.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140857 | 25/02/2011 | 750.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140858 | 25/02/2011 | 750.00 | 00002117127444 | NILVANDA SOUSA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140859 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 25/02/2011 | 750.00 | 00075991330468 | ODETE PATRICIO ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140861 | 25/02/2011 | 750.00 | 00002780624400 | OTACIANA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 25/02/2011 | 750.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 25/02/2011 | 750.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140864 | 25/02/2011 | 750.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140866 | 25/02/2011 | 750.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140867 | 25/02/2011 | 750.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140868 | 25/02/2011 | 750.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140869 | 25/02/2011 | 750.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140870 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140871 | 25/02/2011 | 750.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140872 | 25/02/2011 | 750.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 25/02/2011 | 750.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 25/02/2011 | 750.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140875 | 25/02/2011 | 750.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140876 | 25/02/2011 | 750.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140877 | 25/02/2011 | 750.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140878 | 25/02/2011 | 750.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140879 | 25/02/2011 | 750.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140880 | 25/02/2011 | 750.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140881 | 25/02/2011 | 750.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 25/02/2011 | 750.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 25/02/2011 | 750.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140884 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140885 | 25/02/2011 | 750.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140886 | 25/02/2011 | 750.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140887 | 25/02/2011 | 750.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140888 | 25/02/2011 | 750.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140889 | 25/02/2011 | 750.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140890 | 25/02/2011 | 750.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140891 | 25/02/2011 | 750.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140892 | 25/02/2011 | 750.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140893 | 25/02/2011 | 750.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140894 | 25/02/2011 | 750.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140895 | 25/02/2011 | 750.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140896 | 25/02/2011 | 750.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140897 | 25/02/2011 | 750.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140898 | 25/02/2011 | 750.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140900 | 25/02/2011 | 750.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140901 | 25/02/2011 | 750.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140902 | 25/02/2011 | 750.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140903 | 25/02/2011 | 750.00 | 00006977727489 | VALERIA COSTA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140904 | 25/02/2011 | 750.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140905 | 25/02/2011 | 750.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140906 | 25/02/2011 | 750.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140907 | 25/02/2011 | 750.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140909 | 25/02/2011 | 750.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140910 | 25/02/2011 | 750.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140911 | 25/02/2011 | 750.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140912 | 25/02/2011 | 750.00 | 00000773610405 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140913 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 25/02/2011 | 68305.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 25/02/2011 | 31561.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200097 | 25/02/2011 | 3600.00 | 10778196000101 | NETE FESTAS E RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200100 | 25/02/2011 | 2212.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A DE 50 (CINQUENTA) LAMPADAS DE 400W VAPOR MERCURIO DESTINADO AOS CENTROS ESPORTIVOS PERTENCENTE A ESTA SECREARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200101 | 25/02/2011 | 2010.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTANÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO L 7590 A PERTENCENTE A ESTA SECREARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200102 | 25/02/2011 | 3600.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRES) MIL CAPAAS DE PROCESSO COM LOGOTIPO DA PMJP E SEJER DESTINADA A ESTA SECRETARIARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200103 | 25/02/2011 | 1800.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃI DE 24 (VINTE E QUATRO) LATÕES DE TINTA LATEX DESTINADOS A MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA SECRETARIA PARA OS JOGOS QUE SERAM REALIZADOS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200105 | 25/02/2011 | 2000.00 | 07013488000130 | ASSIS & ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A A QUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE CAL COM 20 (VINTE) QUILOS CADA DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL PRESTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510082 | 25/02/2011 | 40.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510083 | 25/02/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510084 | 25/02/2011 | 1460297.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510086 | 25/02/2011 | 37060.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530067 | 25/02/2011 | 26545.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530069 | 25/02/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530070 | 25/02/2011 | 47480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580008 | 25/02/2011 | 830.00 | 04212097000157 | SEDIC - SERVIÇOS, DIVULGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços graficos de 200 marca paginas, 2000 praguinhas e 1000 abanador, para serem distribuidos na Campanha Mulheres Histórias de Lutas e programação do mês da Cidadania Ativa para Mulheres - Mês de Março. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580010 | 25/02/2011 | 6200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 500 camisas para a Campanha do mês da Cidadania Ativa para as Mulheres - Mês de Março. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530072 | 25/02/2011 | 45600.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) TENDAS, ESPECIFICADAS NO ITEM 1 DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0030/2011 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200098 | 25/02/2011 | 4500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA METALICA DESTINADA A FILMAGEM E TRANSMISSÃO DOS JOGOS QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DE GRAÇA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200099 | 25/02/2011 | 2940.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR - CASA DOS TROFEUS | VALOR EMPENHADO REF A A AQUISIÇÃO DE 30 PEÇAS EM VIDRO E MADEIRA (TIPO TROFEUS ARTESANAL) E 300 PEÇAS DE VIDRO (TIPO MEDALHAS ARTESANAL) DESTINADA A EVENTOS DESTA SECRETARIA QUE SERA PROMOVIDO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200104 | 25/02/2011 | 3400.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AOS CLUBES DE BAIRROS PARA APRESENTAÇÃO DE SUAS EQUIPES NOS GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTES AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530068 | 25/02/2011 | 3729.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530071 | 25/02/2011 | 1089.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520049 | 25/02/2011 | 4876.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520052 | 25/02/2011 | 1423.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400053 | 25/02/2011 | 98607.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400055 | 25/02/2011 | 38820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170059 | 25/02/2011 | 228.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170060 | 25/02/2011 | 555586.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170062 | 25/02/2011 | 19924.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480063 | 25/02/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480064 | 25/02/2011 | 67817.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480066 | 25/02/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480067 | 25/02/2011 | 21900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480069 | 25/02/2011 | 359.52 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ABC/FNSHDU 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480070 | 25/02/2011 | 179.76 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERNTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A RIO GRANDE DO NORTE-RN, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM BANCO CHB PARA DISCUTIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DO PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480071 | 25/02/2011 | 179.76 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A RIO GRANDE DO NORTE-RN, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM BANCO CHB PARA DISCUTIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DO PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480072 | 25/02/2011 | 31.84 | 00008922152400 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A RIO GRANDE DO NORTE-RN, PARA LEVAR OS SECRETÁRIOS P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM BANCO CHB PARA DISCUTIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DO PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270248 | 25/02/2011 | 8922.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 11ª PARC.DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420057 | 25/02/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420058 | 25/02/2011 | 87029.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420060 | 25/02/2011 | 9790.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420062 | 25/02/2011 | 5000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420063 | 25/02/2011 | 2500.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PJ. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420064 | 25/02/2011 | 2500.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PF. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410058 | 25/02/2011 | 79253.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410060 | 25/02/2011 | 30420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140834 | 25/02/2011 | 0.30 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 022/2011. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 140523) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140835 | 25/02/2011 | 36922.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140838 | 25/02/2011 | 10780.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120092 | 25/02/2011 | 9621.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120095 | 25/02/2011 | 2809.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110121 | 25/02/2011 | 47433.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 083/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110125 | 25/02/2011 | 40454.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110128 | 25/02/2011 | 11811.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090066 | 25/02/2011 | 23455.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090069 | 25/02/2011 | 6848.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080086 | 25/02/2011 | 33497.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080089 | 25/02/2011 | 9780.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100252 | 25/02/2011 | 562123.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100261 | 25/02/2011 | 164127.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510085 | 25/02/2011 | 79733.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510087 | 25/02/2011 | 23280.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480065 | 25/02/2011 | 5176.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480068 | 25/02/2011 | 1511.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420059 | 25/02/2011 | 5448.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420061 | 25/02/2011 | 1590.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410059 | 25/02/2011 | 6385.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410061 | 25/02/2011 | 1864.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400054 | 25/02/2011 | 7491.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400056 | 25/02/2011 | 2187.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200094 | 25/02/2011 | 7602.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200096 | 25/02/2011 | 2219.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180143 | 25/02/2011 | 3615.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180146 | 25/02/2011 | 1055.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170061 | 25/02/2011 | 36511.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL CONF.MEMO OF. 07/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170063 | 25/02/2011 | 10660.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO SEGURADO CONF.MEMO OF. 08/2011. VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580009 | 25/02/2011 | 1726.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente e limpeza para esta Secretaria e Centro de Referência da Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580011 | 25/02/2011 | 34612.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580012 | 25/02/2011 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580013 | 25/02/2011 | 12500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130095 | 28/02/2011 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 5 (CINCO) DIÁRIAS RELATIVAS ÀS VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DO RECIFE - PE - CONFORME MEMO Nº 039/2011/GS - AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 009/2011 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 009/2011 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0130094 | 28/02/2011 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Empenho Parcial, referente a Reforma e Ampliação de Próprios Municipais - Lote 01, Reforma e Ampliação do Centro de Zoonozes no bairro Jardim Cidade Universitária em João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 54/2010, Concorrência Pública nº 06/2010 e documentação anexa. | 02292011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110129 | 28/02/2011 | 582.40 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Divisão de Iluminação Publica da SEINFRA, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110130 | 28/02/2011 | 3226.74 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Divisão de Manutenção e Conservação da Seinfra, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090072 | 02/03/2011 | 12272.01 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 05, referente aos serviços de recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas nesta capital, referente a Concorrência nº 05/2009 e Contrato nº 04/2009. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090073 | 02/03/2011 | 18620.36 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 08, referente aos serviços de recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas nesta capital, referente a Concorrência nº 05/2009 e Contrato nº 04/2009. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080090 | 03/03/2011 | 1770.04 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a despesas com passagens aéreas para o servidores Francisco Adrivagner Dantas de Figueiredo matricula 59.088-6 e Claúdio Romero Lucena Costa matricula 60.645-6 , conforme Contrato nº 108/2008 e Pregão nº 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130096 | 03/03/2011 | 680114.87 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 12/2010 e DOCUMENTO ANEXO. | 02502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130097 | 03/03/2011 | 674948.10 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO DO CASTELO BRANCO e USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 12/2010 e DOCUMENTO ANEXO. | 02492011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101112010 | 0130098 | 03/03/2011 | 41400.00 | 01854964000160 | STAR SYSTEM SERV. DE EDIT. E IMPRES. PERSONALIZADA LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção de crachás em PVC aminado impresso em poliéster e revestido em plástico rigido transparente. O crachá será do tamanho 5,0x 8,5 em conteudo na frente: Logomarca da PMJP e Confecção de torçal personalizado na cor verde, cor verde, contendo a logomarca da Prefeitura e o nome da Secretaria Municipal de Saúde, em uma face, conforme Contrato nº 015/2011 e AE Nº 096/2011 e Pregão Presencial nº 111/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120100 | 04/03/2011 | 1739.97 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de aquisição de compensados, formicas, tabuas,portas com fechaduras e linhas de madeira destinado a reforma da administração do Viveiro Municipal de Plantas Nativas onde são produzidas as mudas nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140937 | 04/03/2011 | 18.73 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Guarabira - PB, referente ao dia 04/03/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção ao Idoso - PAPI, atendendo a agenda do mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140938 | 04/03/2011 | 31.84 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE, referente ao dia 31/03/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção ao Idoso - PAPI, atendendo a agenda do mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120096 | 04/03/2011 | 78.66 | 00007871163434 | VICENTE FELIX DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria e meia para o servidor da SEMAM, se delocar até a cidade de Areia - Pb, para fazer acompanhamento e seleção de sementes que serão colhidas para o Viveiro Municipal de Plantas Nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120097 | 04/03/2011 | 93.65 | 00006985106404 | JOSÉ MIGUEL DUARTE | Valor empenhado para pagamento de cinco meias diarias para o Motorista da SEMAM, conduzir tecnico para fazer coleta de semente de plantas Nativas nas cidades de Areia,, Mamanguape e sao Jose da Mata - Pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120098 | 04/03/2011 | 93.65 | 00002290528439 | JOSINALDO FIRMINO DE FRANCA | Valor empenhado para pagamento de cinco meias diarias, para o servidor se desloca até as cidades de Areia, mamanguape e São José da Mata para fazer colheita de semente de plantas nativas para o Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120099 | 04/03/2011 | 93.65 | 00007597808461 | JURACI CAMILO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de cinco meias diarias, para o servidor se desloca até as cidades de Areia, Mamanguape e São José da Mata para fazer colheita de semente de plantas nativas para o Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140939 | 04/03/2011 | 200.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530073 | 04/03/2011 | 43120.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 13504/2011 E EMPENHO Nº 530019/2011, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADO AOS TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DA SECITEC. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006 DO CONTRATO Nº 184/2007, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2007 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480073 | 04/03/2011 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 277 UNIDADES HABITACIONIAS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480074 | 04/03/2011 | 196883.50 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 11ª E A 12ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONIAS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480075 | 04/03/2011 | 156750.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA, DE ACORDO COM CONVENIO PSH Nº 001/2009 (4ª ETAPA), DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01972011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480076 | 04/03/2011 | 73333.33 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONIAS, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2010 EM ANEXO.. | 02172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480077 | 04/03/2011 | 220000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONIAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2010 EM ANEXO.. | 02192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480078 | 04/03/2011 | 64166.67 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5 ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONIAS, CONFORME CONVENIO ANEXO.. | 02082011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420065 | 09/03/2011 | 800000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 036/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420066 | 10/03/2011 | 621.34 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PASSAGEM DE IDA DE VOLTA COM SAÍDA DE JOAO PESSOA/PB E ORIGEM A SÃO PAULO/SP PARA O FUNCIONÁRIO FÁBIO DE BARROS ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420067 | 10/03/2011 | 4500.00 | 00020283180404 | JOAO MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO, MONTAGEM E REINSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM E DO KIT DE SOM COMPOSTO DE MESA , AMPLIFICADOR, EQUALIZADOR E GERADOR, DO EQUIPAMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MNR-7504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480079 | 10/03/2011 | 380.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ ART´S - ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO N] 619949, 619947, 619946, 619944, 619943, 619937, 616822, 619955, 616820 e 616819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510088 | 10/03/2011 | 1343.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO, VENCIMENTO EM 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100267 | 10/03/2011 | 0.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100268 | 10/03/2011 | 305.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110133 | 10/03/2011 | 3503.62 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO GARANTIA REF.A PARCELA DA SEGUNDA ETAPA DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA NO ÂMBITO DO PROJETO RELUZ. VENC.17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070077 | 10/03/2011 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060126 | 10/03/2011 | 500.00 | 00000022507485 | GEO LUIZ DE SOUZA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2010/2011CONFORME PARECER JURIDICO Nº 270/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 10/03/2011 | 866.67 | 00001030004455 | IRIS RODRIGUES DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS (2010/2011) , CONFORME PROCESSO Nº 2011/005304 , PARECER JURÍDICO 375/11 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100269 | 10/03/2011 | 875.00 | 00063093219434 | EDUARDO AUGUSTO DE MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , CORRESPONDENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010/2011, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 266/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100272 | 10/03/2011 | 908.16 | 00056882262420 | ELINETE PALHANO DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 83% DE 11/12 DO 14º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 201/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100273 | 10/03/2011 | 618.70 | 00013314653468 | MARILOURDES PINHEIRO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 73,5% DE 9/12 do 14º SALÁRIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120101 | 10/03/2011 | 7900.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de recarga de cartuchos e toners das impressoras da SEMAM, BICA e CEPAM, conforme contrato numero 089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120102 | 10/03/2011 | 8000.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de locação de uma impressora a laser com copias coloridas de alta resolução destinado a Diretoria de Controle Ambiental e Fiscalização Ambiental, conforme contrato numero 090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110131 | 10/03/2011 | 42900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Veiculos Leves, pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 ) conforme Pregão Presencial 02/2010 da SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110132 | 10/03/2011 | 23100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Seviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos Veiculos Leves, pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 ) conforme Pregão Presencial 02/2010 da SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110134 | 10/03/2011 | 3660.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de Consumo destinado a Divisão de Manutenção e Conservação da Seinfra, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110135 | 10/03/2011 | 1260.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenhado, rerefe-se locação de equipamentos de serviços de segurança Patrimonial e Eletrônica Micro Processada na Seinfra, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090152010 | 0100270 | 10/03/2011 | 3750.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de confecção de Arranjos e Coroas de Flores de acordo com o lote de nº 01 do Contrato de nº 23/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09015/2010, Processo Administração nº 2009/125806, conforme a Ordem de Compra de nº 08/2011 destinados aos eventuais óbitos de servidores e as diversas atividades realizadas pelas unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 10/03/2011 | 7770.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de confecção de carimbos para atender as necessidades diversas das Unidades de Ensino da Rede Municipal de acordo com o Memo de nº 26/2011-ASSTECA, conforme a Ordem de serviço nº 0005/2011, Processo de nº 2011/005470 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080091 | 10/03/2011 | 450000.00 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Aditivo nº04 do Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Periodo de 01/01/2011 a 27/03/2011 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080092 | 10/03/2011 | 71.16 | 00010957987404 | JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de meia diária para a servidora Josélia de Almeida Martins, que irá representar o coordenador do Patrimônio Cultural (COPAC), durante Planejamento do Programa de Educação Patrimonial para a cidade de Pilar, a ser realizado na cidade de Areia-PB no dia 09 de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080093 | 10/03/2011 | 71.16 | 00028078950420 | JOSILANE MARIA DO NASCIMENTO AIRES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de meia diária para a servidora Josilane Maria do Nascimento Aires, que irá representar o coordenador do Patrimônio Cultural (COPAC), durante Planejamento do Programa de Educação Patrimonial para acidade de Pilar, a ser realizado na cidade de Areia-PB no dia 09 de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080094 | 10/03/2011 | 18.73 | 00002161458485 | IVANDRO CAVALCANTE VIANA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de meia diária para o servidor Ivandro Cavalcante Viana, que irá conduzir as servidoras da COPAC, durante Planejamento do Programa de Educação Patrimonial para a cidade de Pilar, a ser realizado nacidade de Areia-PB no dia 09 de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070078 | 10/03/2011 | 502.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070079 | 10/03/2011 | 1845.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070080 | 10/03/2011 | 537.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070081 | 10/03/2011 | 9846.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070082 | 10/03/2011 | 233.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10866-9) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070083 | 10/03/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 10/03/2011 | 399.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070091 | 11/03/2011 | 830.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DOS EMPENHOS DE PESSOA FÍSICA PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONF.OF. 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/MARÇO/2011. VENC. 20/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070089 | 11/03/2011 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2011, VENC. 15/03/2011, CONFORME FAT. Nº 0000031534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 11/03/2011 | 1600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080095 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de materiais de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080096 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas com serviços pessoas juridicas. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080099 | 11/03/2011 | 3953.27 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Emolumentos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080102 | 11/03/2011 | 3280.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 80 (oitenta) Talões de Autos de Infrações; 80 (oitenta ) Talões de Termos de embargo e 80 (oitenta) Talões de Notificações de Pedidos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100274 | 11/03/2011 | 40751.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de material hidraulico destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lotes de nº 19, 30 e 38 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241 do Contrato de nº 033/2011 conforme a Ordem de Compra nº 032/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120103 | 11/03/2011 | 2880.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | Valor para pagamento de aquisição de crachas, talões de notificação e aferição, papel com trimble da PMJP e faixas com temas Ambientais para SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140960 | 11/03/2011 | 120.97 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em fafor do servidor Antonio Jacome Filho mat. 62.222-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife-PE no dia 18/03/2011, retornando no mesmo dia para a realização de uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humano do Estado de Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140961 | 11/03/2011 | 44.57 | 00033781800482 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em fafor do servidor Benedito Carlos da Silva mat. 62.681-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife-PE no dia 18/03/2011, retornando no mesmo dia para a realização de uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humano do Estado de Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130100 | 11/03/2011 | 4635.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30 formulario de contra cheques carbonados - Cx. com 3.000 (tres mil) unidades em duas vias - conforme Modelo - Previsão de Estoque para 12 (doze0 meses, conforme Memorando nº 007/11-SP/SMS, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Orçamento e documento anexo ao processo nº 022/3/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120105 | 11/03/2011 | 868.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de pão frances e leite para os animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120109 | 11/03/2011 | 500.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de serviços de numeração de cinquennta mil ingressos da bilheteria do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140940 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00004045810480 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140941 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00008484192431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140942 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00003156670448 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140943 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00004955041493 | JOSÉ EDILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140944 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00001876442417 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140945 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00007114799411 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140946 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00007237557440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140947 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00002641827409 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140948 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140949 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140950 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00002816734463 | JOSE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140951 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00058709878491 | SEVERINO PEDRO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140952 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00025690566420 | REGINALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140953 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140954 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00034332863453 | JOÃO FERREIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140955 | 11/03/2011 | 3600.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 11/03/2011 | 3324.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente a Complementação do empenho de nº 100019/2011 correspondente a Locação de imóvel não residencial localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3240, Tambauzinho, destinado ao Anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO/SEDEC, dos meses de Janeiro a Dezembro/2011, conforme Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de Locação nº. 087/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 11/03/2011 | 45024.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial na Avenida Hilton Souto Maior, nº 555, Jardim Cidade Universitária - Nesta Capital, referente ao meses de janeiro a dezembro /2011, destinado ao funcionamento da EscolaMunicipal Ana Cristina Rolim Machado , de acordo com o Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação nº 02-A/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100278 | 11/03/2011 | 487.70 | 00009261125468 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 75% DE 9/12 DO 14º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº243/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100280 | 11/03/2011 | 7064.64 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de Janeiro a Novembro de 2011, conforme Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 153/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100282 | 11/03/2011 | 19296.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua João Amorim, nº 234- Centro, nesta capital, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Criança ( Região Norte Sul ) correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2011, de acordo com o termo Aditivo nº 03 do Contrato de Locação 164/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 11/03/2011 | 52081.92 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada na Rua dos Milagres, nº. 200, Cristo, nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2011, destinado ao Desenvolvimento de Atividades Recreativas e Esportivas do (PROJETO2º TEMPO), conforme Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 01/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100285 | 11/03/2011 | 20542.44 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | Valor empenhado referente aluguel do Imóvel não residencial à rua Afonso Campos, nº 216 Bairro Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Delegacia de Serviço Militar, referente ao mêses de Janeiro a Dezembro/2011, de acordo com o Termo Aditivo de nº 03 do Contrato de Locação nº 016/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100452008 | 0130103 | 11/03/2011 | 7500.00 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2010 ao Contrato nº 141/2008, para Locação de Sistema de Informação para Atender a Demanda da Rede de Serviços de Saúde em Gestão de Protocolo. conforme AE Nº 1875/2010 e Carta Convite nº 045/2008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070085 | 11/03/2011 | 4761.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070086 | 11/03/2011 | 7077.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070087 | 11/03/2011 | 1230.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070088 | 11/03/2011 | 7862.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070090 | 11/03/2011 | 36597.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060128 | 11/03/2011 | 1291.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060129 | 11/03/2011 | 5496.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060130 | 11/03/2011 | 333.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060131 | 11/03/2011 | 2133.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060132 | 11/03/2011 | 9929.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040074 | 11/03/2011 | 277.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040075 | 11/03/2011 | 1751.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040076 | 11/03/2011 | 71.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040077 | 11/03/2011 | 354.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040078 | 11/03/2011 | 2131.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050056 | 11/03/2011 | 249.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050057 | 11/03/2011 | 1380.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050058 | 11/03/2011 | 64.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 11/03/2011 | 411.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050060 | 11/03/2011 | 1916.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020083 | 11/03/2011 | 899.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020084 | 11/03/2011 | 4751.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020085 | 11/03/2011 | 232.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020086 | 11/03/2011 | 1485.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 11/03/2011 | 6911.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 11/03/2011 | 112.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030032 | 11/03/2011 | 300.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030033 | 11/03/2011 | 28.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030034 | 11/03/2011 | 458.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030035 | 11/03/2011 | 860.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480080 | 11/03/2011 | 32160.00 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA HABITAÇÃO E OUTROS ,COM VALOR MENSAL DE R$ 2.680,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº 138/2006, ADITIVO Nº 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580014 | 11/03/2011 | 1200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOBA RESPONSABILIDADE DA SPPM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350012 | 11/03/2011 | 3324.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente a Complementação do empenho de nº 100019/2011 correspondente a Locação de imóvel não residencial localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3240, Tambauzinho, destinado ao Anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO/SEDEC, dos meses de Janeiro a Dezembro/2011, conforme Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de Locação nº. 087/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110136 | 11/03/2011 | 1416.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110137 | 11/03/2011 | 9737.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110138 | 11/03/2011 | 365.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110139 | 11/03/2011 | 2338.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110140 | 11/03/2011 | 10885.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120104 | 11/03/2011 | 408.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120106 | 11/03/2011 | 2315.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120107 | 11/03/2011 | 105.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120108 | 11/03/2011 | 510.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120110 | 11/03/2011 | 3139.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140956 | 11/03/2011 | 1194.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140957 | 11/03/2011 | 8887.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140958 | 11/03/2011 | 308.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140959 | 11/03/2011 | 404.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140962 | 11/03/2011 | 9184.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130099 | 11/03/2011 | 11141.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100277 | 11/03/2011 | 14251.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100279 | 11/03/2011 | 135300.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100281 | 11/03/2011 | 3682.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100284 | 11/03/2011 | 23536.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100286 | 11/03/2011 | 109548.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080097 | 11/03/2011 | 1025.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080098 | 11/03/2011 | 8062.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080100 | 11/03/2011 | 264.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080101 | 11/03/2011 | 1693.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080103 | 11/03/2011 | 7880.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090074 | 11/03/2011 | 973.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090075 | 11/03/2011 | 5645.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090076 | 11/03/2011 | 251.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090077 | 11/03/2011 | 184.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090078 | 11/03/2011 | 7483.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170064 | 11/03/2011 | 1119.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170065 | 11/03/2011 | 8788.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170066 | 11/03/2011 | 289.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170067 | 11/03/2011 | 674.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170068 | 11/03/2011 | 8602.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180153 | 11/03/2011 | 214.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180154 | 11/03/2011 | 870.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180155 | 11/03/2011 | 55.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180156 | 11/03/2011 | 1848.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180157 | 11/03/2011 | 1648.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200106 | 11/03/2011 | 381.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200107 | 11/03/2011 | 1830.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200108 | 11/03/2011 | 98.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200109 | 11/03/2011 | 1000.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200110 | 11/03/2011 | 2933.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200111 | 11/03/2011 | 4278.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2010 A 19/12/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 21/09, TERMO ADITIVO Nº 02, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 071/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400057 | 11/03/2011 | 365.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400058 | 11/03/2011 | 1803.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400059 | 11/03/2011 | 94.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400060 | 11/03/2011 | 309.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400063 | 11/03/2011 | 2810.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410062 | 11/03/2011 | 308.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410063 | 11/03/2011 | 1536.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410064 | 11/03/2011 | 79.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410065 | 11/03/2011 | 603.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410066 | 11/03/2011 | 2373.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420068 | 11/03/2011 | 245.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420069 | 11/03/2011 | 1311.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420070 | 11/03/2011 | 63.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420071 | 11/03/2011 | 1607.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420072 | 11/03/2011 | 1883.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480082 | 11/03/2011 | 259.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480085 | 11/03/2011 | 1245.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480087 | 11/03/2011 | 67.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480088 | 11/03/2011 | 1603.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480091 | 11/03/2011 | 1997.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510089 | 11/03/2011 | 4002.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510090 | 11/03/2011 | 19191.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510091 | 11/03/2011 | 1034.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510092 | 11/03/2011 | 429.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510093 | 11/03/2011 | 30768.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530074 | 11/03/2011 | 800.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS NA COR BRANCA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DA CIDADANIA DAS MULHERES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530075 | 11/03/2011 | 1798.95 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480081 | 11/03/2011 | 153.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT EM BASE AUTOMÁTICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480083 | 11/03/2011 | 2130.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480084 | 11/03/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS Nº 620206 E 620142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480086 | 11/03/2011 | 1177.52 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE EMILIA CORREIA LIMA, COM OS SEGUINTES TRECHOS: JPA/BSB/JPA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2008 E ADITIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480089 | 11/03/2011 | 18.73 | 00008922152400 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA BUSCAR O SECRETÁRIO QUE DESEMBARCOU NO AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO ABC/FNSHDU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480090 | 11/03/2011 | 3953.27 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL COMERCIAL URBANO, LOCALIZADO EM PARATIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE AREA VERDE - QUADRA 616, CONFORME BOLETO 420826-1 , 420827 - P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400062 | 11/03/2011 | 2100.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | Valor ref. a Confecção de Material Promocional, sendo: 300 chaveiros a R$ 2,50, 500 canetas a R$ 1,10 e 1.000 sacolas em TNT p/ cambio a R$ 0,80, material este que sera usado para divulgação das atividades da Setransp, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400061 | 11/03/2011 | 3400.00 | 01206613000142 | CARLOS ALBERTO DA SILVA RESTAURANTE | Valor ref. a realização do Cafe da Manhã com a Impressa no dia 14.03.2011, no Bessa Grill, Av. Artur Monteiro Paiva, 1190, evento que marca o lançamento da 1ª Etapa do Ciclo do Orçamento Democratico 2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520053 | 11/03/2011 | 210.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520054 | 11/03/2011 | 1173.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520055 | 11/03/2011 | 54.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520056 | 11/03/2011 | 348.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520057 | 11/03/2011 | 1619.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530076 | 11/03/2011 | 187.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530077 | 11/03/2011 | 897.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530078 | 11/03/2011 | 48.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530079 | 11/03/2011 | 6610.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530080 | 11/03/2011 | 1439.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530081 | 14/03/2011 | 395.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530082 | 14/03/2011 | 252.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530083 | 14/03/2011 | 619.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520058 | 14/03/2011 | 444.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520059 | 14/03/2011 | 330.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520060 | 14/03/2011 | 810.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580015 | 14/03/2011 | 234.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580016 | 14/03/2011 | 576.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480092 | 14/03/2011 | 359.52 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SR. MARIO NEGROMONTE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480093 | 14/03/2011 | 1090.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510094 | 14/03/2011 | 8446.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510095 | 14/03/2011 | 5395.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510096 | 14/03/2011 | 13244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480094 | 14/03/2011 | 548.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480095 | 14/03/2011 | 350.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480096 | 14/03/2011 | 859.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420073 | 14/03/2011 | 110632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420074 | 14/03/2011 | 517.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420075 | 14/03/2011 | 368.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420076 | 14/03/2011 | 905.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410067 | 14/03/2011 | 651.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410068 | 14/03/2011 | 432.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410069 | 14/03/2011 | 1060.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400064 | 14/03/2011 | 771.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400065 | 14/03/2011 | 506.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400066 | 14/03/2011 | 1244.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200112 | 14/03/2011 | 805.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200113 | 14/03/2011 | 514.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200114 | 14/03/2011 | 1262.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180158 | 14/03/2011 | 452.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180161 | 14/03/2011 | 244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180162 | 14/03/2011 | 600.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170069 | 14/03/2011 | 2361.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170070 | 14/03/2011 | 2470.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170071 | 14/03/2011 | 6065.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090079 | 14/03/2011 | 2054.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090080 | 14/03/2011 | 1587.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090081 | 14/03/2011 | 3896.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080105 | 14/03/2011 | 2163.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080106 | 14/03/2011 | 2266.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080107 | 14/03/2011 | 5564.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100287 | 14/03/2011 | 171.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100288 | 14/03/2011 | 30073.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100289 | 14/03/2011 | 38037.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100291 | 14/03/2011 | 93375.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130102 | 14/03/2011 | 23511.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130104 | 14/03/2011 | 4795.12 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO CONTRATO Nº 3935/2009/SESAU, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 20 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130105 | 14/03/2011 | 6878.25 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONSTANTE NAS FATURAS Nºs 14558, 14555, 14428, 14643, 14686, 14688, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130106 | 14/03/2011 | 2100.00 | 41242793000132 | CEPA - CENTRAL DE PROD. AGOPECUARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXA DE CLORETO DE POTÁSSIO PA (KL-PM 74,55), FRASCO COM CONTEÚDO DE 1000G, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130107 | 14/03/2011 | 24737.30 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO INSUMOS ODONTOLÓGICOS, CONTRATO Nº 3838/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130108 | 14/03/2011 | 2014.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 13/12/10 A 31/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140963 | 14/03/2011 | 2521.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140967 | 14/03/2011 | 2498.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140968 | 14/03/2011 | 6133.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120112 | 14/03/2011 | 861.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120116 | 14/03/2011 | 651.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120117 | 14/03/2011 | 1598.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110142 | 14/03/2011 | 2988.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110143 | 14/03/2011 | 2737.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110144 | 14/03/2011 | 6719.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030036 | 14/03/2011 | 236.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030037 | 14/03/2011 | 84.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030038 | 14/03/2011 | 207.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020088 | 14/03/2011 | 1897.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020089 | 14/03/2011 | 1335.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020090 | 14/03/2011 | 3279.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050061 | 14/03/2011 | 526.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050062 | 14/03/2011 | 387.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050063 | 14/03/2011 | 952.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040079 | 14/03/2011 | 585.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040080 | 14/03/2011 | 492.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040081 | 14/03/2011 | 1208.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060133 | 14/03/2011 | 2725.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060134 | 14/03/2011 | 1545.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 14/03/2011 | 3793.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060136 | 14/03/2011 | 52299.37 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO (TANIA Mª DE O.BRITO, RUBENS FREIRE RIBEIRO, FERNANDO A.A.L.CARDOSO CANANEA, ROSEANA Mª B.MEIRA, ARIANE NORMA DE M.SÁ, LÍGIA Mª T.DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060137 | 14/03/2011 | 16871.42 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO (JOSÉ RÔMULO GONDIM DE OLIVEIRA, JOÃO AZEVEDO LINS FILHO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070093 | 14/03/2011 | 10046.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070094 | 14/03/2011 | 1989.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070095 | 14/03/2011 | 4884.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC.,15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130113 | 14/03/2011 | 3824.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 80 Cx. Copo Descartável p/ água 180ml, Cx C/ 2500 Unidades Marca: Copobras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080108 | 14/03/2011 | 295.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) Fragmentadora de Papel, modelo 7343 - Leadership, para está secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140965 | 14/03/2011 | 150.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330042009 | 0140964 | 14/03/2011 | 30000.00 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZERA FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (ANTIGA VACA MECANICA), SITUADA NA ILHA DO BISPO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N 04/2009 - SEPLAN, CONTRATO Nº 021/2009/SEDES E SEUS ADITAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0140969 | 14/03/2011 | 2770.21 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 04, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 165/GS - SEINFRA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 04/2009/SEDES - O.S. Nº 011/2009, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 09/2008/SEPLAN E PARECERJURÍDICO/SEINFRA. | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0140970 | 14/03/2011 | 2724.57 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 05, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 166/GS - SEINFRA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 04/2009/SEDES - O.S. Nº 011/2009, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 09/2008/SEPLAN E PARECERJURÍDICO/SEINFRA. | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120111 | 14/03/2011 | 1150.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120113 | 14/03/2011 | 420.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120114 | 14/03/2011 | 2640.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130101 | 14/03/2011 | 1988.00 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇÚCAR TRITURADO COM NO MINIMO 98% DE SACAROSE NA COMPOSIÇÃO (KG) - MARCA: BOM GOSTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2011, AE. Nº 297/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | EXECUÇÃO DE PLANOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032010 | 0120115 | 14/03/2011 | 54326.84 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato 19/2010, da Tomada de preço 03/2010, para execução das obras de requalificação do Parque Zoobotanico Arruda Camara (BICA) | 01982011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0140966 | 14/03/2011 | 33640.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO ASEGURANÇA PATRIMONIAL DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDES RELACIONADAS NO CONTRATO DE Nº 020/2010 E PREGÃO Nº 031/2009, EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110141 | 14/03/2011 | 220.00 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção do veiculo de placa NPZ- 4455 que encontra-se em garantia de fabricação, conforme Mem. 024/2011 da DIMAV/SEINFRA CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100290 | 14/03/2011 | 720.00 | 00000983451419 | ROSA CAMILA GOMES PAIVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como ministrante na oficina teste de avaliação da coluna 'Teste do Minuto" que será aplicado pelos professores de Educação Física em todos os alunos do Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 06/2011 e Processo de nº 2011/ 20431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090082 | 14/03/2011 | 960.04 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajuste da Medição nº3, referente a Construção da Central de Comercialização da Agricultura Famíliar - CECAF, na cidade de João Pessoa/Pb, conforme concorrência de nº 03/2009, Processo Administrativo de nº 23034/2009 e Contrato nº 03/2009. | 01382011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090083 | 14/03/2011 | 475.56 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor refere-se a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 490/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090084 | 14/03/2011 | 4096.84 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor refere-se a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 491/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052008 | 0080104 | 14/03/2011 | 4487.66 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento de Medição nº 05, referente a Requalificação e Reforma do calçadão da Orla de Manaira - Trecho: Hotel Tambaú/Av. Flávio Ribeiro Coutinho em João Pessoa, conforme Contrato nº17/2008. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080109 | 15/03/2011 | 1080.00 | 09140625000123 | ASSOC DOS FILHO DE ITAPORANGA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a locação do espaço fisico da Associação dos Filhos de Itaporanga (ASFITA), para realização do carnaval do Programa Projovem Adolescente nos dias 01/03/2011 e 02/03/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080110 | 15/03/2011 | 2000.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) Rolos Master para Copy Printer marca: " GESTETNER" modelo 6244+; e 10 (dez) Caixas de Tinta preta para Copy Printer marca: " GETETNER" MODELO 6244+, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050064 | 15/03/2011 | 600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Para aquisição de botijões de água mineral, a serem utizados por essa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050065 | 15/03/2011 | 4020.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Para a aquisição de material permanente ( Condicionador de ar tipo split cap. 18.000 btu´s ) para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0040082 | 15/03/2011 | 7470.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo6758 para uso desta SEGAP, através da Ata de Registro de Preço nº. 013/2010 - Pregão Presencial nº 020/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 014/2011, conforme Ordem de Compra nº. 000032/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080111 | 15/03/2011 | 600.00 | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) Token Aladdin, para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080112 | 15/03/2011 | 775.85 | 33683111003890 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a prestação de Serviços de Processamento de Dados para fornecimento de Certificado Digital em padrão estabelecido pelo ICP-Brasil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100292 | 15/03/2011 | 100000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 doContrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100293 | 15/03/2011 | 150000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100294 | 15/03/2011 | 150000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0100298 | 15/03/2011 | 350000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Antenor Navarro em Gramame de acordo com o Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 206/2009 e documentação anexa. | 01592011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 15/03/2011 | 19800.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Técnico Especializado em Dança Classica na execução do Projeto Inicialização a Dança destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 001/2011, Processo Administrativo nº 2010/122032 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110145 | 15/03/2011 | 77629.20 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões Basculantes com Capacidade de 10m3, apresentado pelo LOTE-01( 1º Termo Aditivo ao Contrato 49/2009, conforme Pregão Presencial 019/2009 da CSL/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120118 | 15/03/2011 | 736.00 | 08589500000112 | EDUTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de Curso de Especialização em Informatica, para o servidor da SEMAM João batista Guedes Cardoso Junior, conforme contrato numero 059/2010 e aditivo 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130119 | 15/03/2011 | 455.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 350 Adoçante Líquido sem aspartame (Und c/ 100 ml) Marca: Assugrim, para Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Ata de Registro de Preços nº 045/2011, AE Nº 319/2011 e Pregão Presencial nº 130/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130120 | 15/03/2011 | 148.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Cx. Chá de Boldo (Cx c/ 10 saquinhos de 15gr) - Marca: Maratá, 50 Cx. Chá de Erva Cidreira (Cx c/ 10 saquinhos de 15gr) - Marca: Maratá, 50 Cx. Chá de Eva Doce (Cx c/ 10 saquinhos de 15gr) - Marca: Maratá, conforme AE Nº 280/2011, Ata de Registro de Preço nº 049/2011 e Pregão Presencial nº 130/2010, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140972 | 15/03/2011 | 3600.00 | 00078981808449 | CARLITO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140971 | 15/03/2011 | 15120.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA (PASSE-LEGAL) PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME MEMO Nº 032/2011 E PARECER JURÍDICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012011 | 0130111 | 15/03/2011 | 51940.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho Parcial referente a aquisição de 7500 Kit Higiene Bucal Adulto, Marca: Medfio e Ice Fresh Pets e 17500 Kit Higiene Bucal Infantil, Marca: Medfio Floppy, Medfio e Ice Fresh Pets, para Saúde Bucal, conforme Contrato nº 017/2011, Pregão Presencial nº 001/2011 e AE Nº 090/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012011 | 0130121 | 15/03/2011 | 52824.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho Parcial referente a aquisição de 7200 Kit Higiene Bucal Adulto, Marca: Medfio e Ice Fresh Pets e 17200 Kit Higiene Bucal Infantil, Marca: Medfio Floppy, Medfio e Ice Fresh Pets, para Saúde Bucal, conforme Contrato nº 017/2011, Pregão Presencial nº 001/2011 e AE Nº 090/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130114 | 15/03/2011 | 3824.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 80 Cx. Copo Descartável p/ água 180ml, Cx C/ 2500 Unidades Marca: Copobras e 45 Copo Descartável p/ Café 50ml, Cx. com 5000 Unidades - Marca: Copobrás, para Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Ata de Registro de Preços nº 051/2011, AE Nº 287/2011 e Pregão Presencial nº 130/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520063 | 15/03/2011 | 70.04 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDINS | Atender convocação do MINISTERIO DO TURISMO para o Seminario BEM RECEBER COPA - Ecoturismo e Aventura que será realizado no dia 15 de março no Centro de Convenções Republica Pernanbucana - Olinda/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520064 | 15/03/2011 | 19.11 | 00004628165408 | JARBAS MENDES DE AZEVEDO | Atender convocação do MINISTERIO DO TURISMO para o Seminario BEM RECEBER COPA - Ecoturismo e Aventura que sera realizado no dia 15 de março no Centrro Conveções Republica Pernanbucana - Olinda/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 15/03/2011 | 235972.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua Waldemar Galdino Nazianzeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro a Novembro de 2011, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado,Departamento de Manutenção, Guarda de Material da Alimentação e Merenda e de Materiais para Descarte da SEDEC , de acordo com o 2º Termo aditivo ao Contrato de Locação nº 157/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 15/03/2011 | 8740.44 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado referente a locação de imóvel não residencial à Rua Dois de Fevereiro, nº s/n- Rangel, Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2011, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Maria Emília de Rodat , de acordo como Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato de Locação nº 005/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 15/03/2011 | 2390.62 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente a Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex correspondente ao mes de Janeiro de 2011 e 15( quinze ) dias do mes de fevereiro de 2011 , de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070096 | 15/03/2011 | 565.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070097 | 15/03/2011 | 9028.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060138 | 15/03/2011 | 439.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060139 | 15/03/2011 | 7012.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040083 | 15/03/2011 | 140.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040084 | 15/03/2011 | 2234.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050066 | 15/03/2011 | 110.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 15/03/2011 | 1760.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020091 | 15/03/2011 | 379.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020092 | 15/03/2011 | 6061.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030039 | 15/03/2011 | 24.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 15/03/2011 | 383.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110146 | 15/03/2011 | 778.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110147 | 15/03/2011 | 12422.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120119 | 15/03/2011 | 185.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120120 | 15/03/2011 | 2954.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140973 | 15/03/2011 | 153.23 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA HJG 0316- MG, POR TRANSPORTAR PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA O VEÍCULO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140974 | 15/03/2011 | 710.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140975 | 15/03/2011 | 11337.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140976 | 15/03/2011 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDA EM 10/05/2009, ATRIBUIDA AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MYP 5366/RN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 089/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130109 | 15/03/2011 | 14665.99 | 06865736000109 | FÊNIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCÍSIO BURITY, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130110 | 15/03/2011 | 896.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO SERV.DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2011. SESAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130112 | 15/03/2011 | 7863.03 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100300 | 15/03/2011 | 10816.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100301 | 15/03/2011 | 172613.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080113 | 15/03/2011 | 644.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080114 | 15/03/2011 | 10286.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090085 | 15/03/2011 | 451.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090086 | 15/03/2011 | 7202.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170072 | 15/03/2011 | 702.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170073 | 15/03/2011 | 11211.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180164 | 15/03/2011 | 69.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180165 | 15/03/2011 | 1110.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200115 | 15/03/2011 | 4647.09 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, FATURA Nº 14699/10 EMITIDAS (JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃOPESSOA), CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200116 | 15/03/2011 | 150.00 | 00003151361463 | JOSE HUMBERTO DIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 9ª MARATONA FAIXA ETÁRIA DE 30 A 34 ANOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200117 | 15/03/2011 | 146.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200118 | 15/03/2011 | 2334.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400070 | 15/03/2011 | 144.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400071 | 15/03/2011 | 2300.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410073 | 15/03/2011 | 122.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410074 | 15/03/2011 | 1960.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420077 | 15/03/2011 | 104.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420078 | 15/03/2011 | 1673.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480097 | 15/03/2011 | 900.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGTº, REFERENTA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 16/11/10 A 31/12/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480098 | 15/03/2011 | 99.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480099 | 15/03/2011 | 1589.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510098 | 15/03/2011 | 1534.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510099 | 15/03/2011 | 24483.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400069 | 15/03/2011 | 7800.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | Valor ref. a 26 locações de som (sonorização) para eventos externos da Setransp e Coordenadoria do Orçamento Democratico durante a 1ª Etapa do Ciclo do Orçamento Democratico conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410070 | 15/03/2011 | 1198.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS E 01 (UM) GAVETEIRO COM 05 (CINCO) GAVETAS EM MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410071 | 15/03/2011 | 94.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA TV LCD 32'' PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410072 | 15/03/2011 | 168.90 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DE ALUMÍNIO COM 06 (SEIS) DEGRAUS, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580021 | 15/03/2011 | 66.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580022 | 15/03/2011 | 1066.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400067 | 15/03/2011 | 529.50 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 93 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 3,50 cada e 17 cxs de copo/agua mineral 200 ml c/ 48 un cada a R$ 12,00 cada, para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias. conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0400068 | 15/03/2011 | 1246.88 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor ref. as passagens aerea p/ a Sra Neusa Barbosa de Lima mat. 62.649-0 para participar da Expo catadores 2010 Encontro Internacional de Catadores em São Paulo Capital, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520061 | 15/03/2011 | 93.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520062 | 15/03/2011 | 1497.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530085 | 15/03/2011 | 71.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530086 | 15/03/2011 | 1145.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530084 | 15/03/2011 | 899.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 120 LITROS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040102010 | 0510097 | 15/03/2011 | 126000.00 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS COM CESSÃO DE CÓDIGO FONTE BASEADO NO CONCEITO DE SOFTWARE LIVRE DESTINADOS À AUTOMAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM, CONFORME CONTRATO No 70/2010, E PREGÃO 10/10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE À 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580019 | 15/03/2011 | 360.00 | 00057461473549 | JULIANO JAMISSON DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados como oficineiro para ministrar oficina temática no Seminário Masculinidades, Saúde e Violências, que será realizado no dia 15 do corrente mês, na ESPEP, dentro das atividades desenvolvidas por esta secretaria, referente ao Mês de Cidadania Ativa para as Mulheres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580020 | 15/03/2011 | 360.00 | 00083994386420 | TARCISIO DUARTE DA COSTA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados como oficineiro para ministrar oficina temática no Seminário Masculinidades, Saúde e Violências, que será realizado no dia 15 do corrente mês, na ESPEP, dentro das atividades desenvolvidas por esta Secretaria, referente ao Mês de Cidadania Ativa para as Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580017 | 15/03/2011 | 2900.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 07 tendas, 100 cadeiras e 150 mesas, para a realizalçao da Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, com a programação para 16 a 17, no Ponto de Cem Reis e 18 a 19 do corrente mês na Praiade Tambaú | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580018 | 15/03/2011 | 1736.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se emepnha para cobertura das despesas com a confecção de 140 camisas, para a realização da Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, nos dias 16 a 17 no Ponto de Cem Reis e 18 a 19 do corrente na Praia de Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040102010 | 0510100 | 16/03/2011 | 14000.00 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS COM CESSÃO DE CÓDIGO FONTE BASEADO NO CONCEITO DE SOFTWARE LIVRE DESTINADOS À AUTOMAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM, CONFORME CONTRATO No 70/2010, E PREGÃO 10/10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE À 10% COM RECURSOS ORDINARIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO No 028435/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510101 | 16/03/2011 | 1452.02 | 00025097784472 | LAIS BORBA CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/091607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170074 | 16/03/2011 | 1630.00 | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REFISTA JURIS PLENUM OURO, MAIS SOFTWARE ATUALIZAVEL E SUPORTE POR UM PERIODO DE DOIS ANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410076 | 16/03/2011 | 710.30 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 27,200 KG DE GÁS R-22 E 02 (DOIS) TERMOSTATOS PARA 02 (DOIS) CICLOS DE 10 TR CADA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRA DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410075 | 16/03/2011 | 2200.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS JOVENS NO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100304 | 16/03/2011 | 42816.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Pres. Café Filho, nº 100, Bessa - Nesta Capital, referente aos meses Janeiro a Setembro de 2011, destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Guarda de Material de Merenda Escolar, que será utilizado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 144/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130115 | 16/03/2011 | 77.70 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 AMPERES (220V - 5,0 KA CURVA C), CONF. MEMO Nº 012/2011, ORDEM DE COMPRAS Nº 164/2011, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130116 | 16/03/2011 | 2500.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PORTÃO DE ALUMINIO COM CANTONEIRA DE FERRO AUTOMÁTICO, CONF. MEMO Nº 013/2011, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130117 | 16/03/2011 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 042/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 012/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130118 | 16/03/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 041/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 013/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NAS ÁREAS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 330052010 | 0080115 | 16/03/2011 | 13900.00 | 00036895970487 | ERNANI HENRIQUE JR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços especializados para Elaboração de Projeto Arquitetônico do Teatro JUTECA, no bairro de Cruz das Armas em João Pessoa, conforme Dispensa nº 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140977 | 16/03/2011 | 18.73 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Hallisson Linhares Martins mat. 46.656-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB, referente ao dia 16/03/2011, transladando o grupo do GLBT para participarem do Fórum Estadual LGBT da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140978 | 16/03/2011 | 140.08 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Carlos Antonio Ribeiro da Silva Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Fortaleza-CE no dia 15/03/2011 com retorno no dia 16/03/2011 para a realização de um Recâmbio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140979 | 16/03/2011 | 63.68 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Josemberg Uchôa dos Santos mat. 46.966-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Fortaleza-CE no dia 15/03/2011 com retorno no dia 16/03/2011 para a realização de um Recâmbio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120121 | 16/03/2011 | 178.28 | 00005181790445 | THIAGO FERREIRA LOPES NERY | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o servidor se deslocar ate a cidade de Patos Pb, para participar de reuniões com Professores e Alunos da UFCG para formar parceria para realizaçao de exames em animais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110153 | 16/03/2011 | 950.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Inscrição para o Curso Prático de SICONV, em favor da participante Maria Jaqueline Nóbrega Dantas, Mat. 17.168-9, no período de 28 a 30 de Março de 2011, de acordo com a Proposta anexa. CONTA BANCARIA- B.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110151 | 16/03/2011 | 683309.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas raus da Cidade de João Pessoa-PB, conforme TP 10/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3396-0- C/C 104.213-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110148 | 16/03/2011 | 115830.88 | 11097594000117 | TECNIC - ENG. CIVIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contenção de Talude no Conjunto Residencial Terra do Nunca - Roger, conforme Dispensa de Litiação -Processo Administrativo 1448/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRADESCO- AG. 703-0 C/C. 645425-9 | 02232011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110149 | 16/03/2011 | 8597.41 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelelpípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-05, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamentos das Medições 11 e 13) CONTA BANCARIA - B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110150 | 16/03/2011 | 26277.46 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelelpípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-03, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamentos das Medições 11 a 13) CONTA BANCARIA - B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110152 | 16/03/2011 | 22792.99 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em CBUQ nos bairros de Gramame,Oitizeiro, Alto do mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira, conforme CP 04/2009 da C S L SEINFRA( Reajustamento da Medição 06) CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100306 | 16/03/2011 | 1820.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente ao pagamento de 910 ( novecentos e dez ) cordeis com 07 titulos distintos para serem utilizados pelos professores durante o VI Seminário de Literatura de Cordel que sera realizado no Cecapro de acordo com o Memo de nº 32/2011, Processo de nº 2011/022780 conforme a Ordem de compra nº 0010/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0100302 | 16/03/2011 | 100000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Agostinho Fonseca, Americo, Ana cristina, Anita Trigueiro, Antonia do socorro, Bartolomeu , Carlos |Neves, David, Dom Helder, Dumerval, Francisco Nobrega, Fenelon, Francisco Edwar, Indio, João Gadelha, Jose Americo, Leonidas, Lions, Luiz Mendes, Luiz Vaz, Olivio, Pedro serrão, Afonso pereira, Santa Emilia, Viginius, Zumbi, Custodia, Dom Marcelo, João Gambarra, Jose carvalho, Pedro santos, M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0100303 | 16/03/2011 | 100000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Ana Nery, Anisio, Celso furtado, Darcy, Ernanni, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Moema Tinoco, Napoleão , Pedra do reino, João Pessoa, , Severino Patricio, Calula, Gertrudes, Luzia da Taipa, Margoth, Maria da Penha, Maria de Lourdes ) de acordo com o Lote de nº 02 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09001/2010 DO, Contrato nº 51/2010, conforme processo de nº 1178/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100305 | 16/03/2011 | 50000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Agostinho da Fonseca, Americo falcão, Bartolomeu, Daura Santiago, Dumerval, Fenelon, Francisco Pereira, Leonidas Santiago, Luiz Mendes, Padre Pedro Serrão e Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Oficio de nº 106/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100307 | 16/03/2011 | 50000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090087 | 16/03/2011 | 1948.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | valor empenhado para fazer face a aquisiçao de material de consumo conforme solicitaçoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020093 | 16/03/2011 | 274.98 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com as Faturas de nº : 027/11 e 038/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020094 | 16/03/2011 | 7993.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelas servidoras do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050068 | 16/03/2011 | 127.36 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Conduzir o Assessor jurídico para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª. Região Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070098 | 16/03/2011 | 8143.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DARF CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070099 | 17/03/2011 | 107.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME DARFs EM ANEXO, DO PARCELAMENTO DESSA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 17/03/2011 | 317.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040085 | 17/03/2011 | 880.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de impressão de 8.000 (oito mil) papéis timbrados para uso desta SEGAP, de acordo com solicitação feita atrvés do Memo. 002/2011-DA/SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090088 | 17/03/2011 | 2224.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços gráficos prestados a esta secretária conforme memorandos nº41/DCP e nº01/DCE, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090089 | 17/03/2011 | 2786.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços fotograficos prestados a esta Secretaria conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090090 | 17/03/2011 | 1850.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de rebobinamento , manutenção e instalação de condicionadores de ar conforme solicitação contida no memorando nº05/DCE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 17/03/2011 | 2000.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) Inscrições para Kristianni Jannaine campelo Barbosa e Glaucia Kaline Alves da Fonseca Carvalho participar do Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiros: Teoria e Pratica, conforme Memo de nº 005/Sedec e Processo de nº 2011/025245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 17/03/2011 | 2160.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de um Curso de Especialização em Planejamento e Gestão do Ensino Aprendizagem a ser ofertado a funcionaria da SEDEC ( MARILENE ALVES FERNANDES DA COSTA ), Matricula nº 14.402-9 de acordo com Memo de nº 2010/020353 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0110155 | 17/03/2011 | 2000000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas dos bairros de Cidade de João Pessoa-PB,, através do Recurso Royalties Petrobrás, conforme CP 07/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110154 | 17/03/2011 | 76.44 | 00001076778496 | VALDEREDO DA SILVA TELES | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cisdade do Recife-PE, com destino a empresa Equiterra Equipamentos Ltda, conforme Mem. 030/2011 e Quadro Demonstrativo da DIMAV anexos. CONTA BANCARIA -B.BRASIL - AG. 3277-8 - C/C. 25.298-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110156 | 17/03/2011 | 19.11 | 00060204370434 | KENNEDY ROOSEVELT RIBEIRO PEREIRA | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diaria de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a empresa Caxangá Veiculos Ltda, conforme Mem.030/2011 e Quadro Demonstrativo da DIMAV anexos. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 43897-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110157 | 17/03/2011 | 38.22 | 00032763620400 | EDILIO FELIX DE FARIAS | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade dop Recife-PE, com destino a empresa Caxangá Veiculos Ltda, conforme Mem.030/2011 e Quadro Demonstrativo da DIMAV anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110158 | 17/03/2011 | 38.22 | 00000898819407 | RICARDO MEDEIROS PEREIRA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a empresa Caxangá Veiculos Ltda, conforme Mem.030/2011 e Quadro Demonstrativo da DIMAV anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110159 | 17/03/2011 | 76.44 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(Duas) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, , com destino a empresa Equiterra Equipamentos Ltda, conforme Mem.030/2011 e Quadro Demonstrativo da DIMAV anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120122 | 17/03/2011 | 3000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornexcimento de frutas diversas destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 047/2010, do Pregão 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290372 | 17/03/2011 | 99704.94 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM O TERMO AMIGÁVEL QUE ENTRE SI, FAZEM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O SR. JOSMAR CHAVES PINTO, REPRESENTADO PELO SR. WILSON LEITE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº 080/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060140 | 17/03/2011 | 9450.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS REF. A 6 PARCELAS QUE CURSARAM EM 2009/2010 O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA, AOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMUNISTRAÇÃO EM 2009/2010: ALINE M.B.DE ARAÚJO, HENRIQUE S.M.M. DE ALBUQUERQUE, NEWTON EUCLIDES DE SOLVA, CONF. REQUERIMENTO Nº 097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070100 | 17/03/2011 | 1700.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME DARFs EM ANEXO, DO PARCELAMENTO DESSA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480100 | 17/03/2011 | 2720.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE 47.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO EM TAMANHO A4 PARA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090091 | 17/03/2011 | 530.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGTº REFERENTE AO SINISTRO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNA 5762, OCORRIDA EM 17/12/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100310 | 17/03/2011 | 46.63 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 096/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510102 | 18/03/2011 | 6817.50 | 12927943000143 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510103 | 18/03/2011 | 30.00 | 11158835000190 | TRUPE DE TEATRO E CIRCO PIRULITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/076784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510104 | 18/03/2011 | 465.90 | 00036862916491 | MARIA CARMEM LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/101341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510105 | 18/03/2011 | 41.53 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2009/008592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510106 | 18/03/2011 | 967.76 | 00025160389415 | EDINALDO RIBEIRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO SETOR PÚBLICO, NO PERIODO DE 22/03/2011 A 26/03/2011, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510107 | 18/03/2011 | 120.00 | 00001072103478 | LEIDJANE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2009/010443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510108 | 18/03/2011 | 85.42 | 00051880091453 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE NOTA AVULSA, CONFORME PROCESSO No 2009/009414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510109 | 18/03/2011 | 42.36 | 02153350000113 | CONSTRUTORA COBRAN LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2009/025037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510110 | 18/03/2011 | 35.01 | 00029350611449 | NADJA DE MOURA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2010/021596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510111 | 18/03/2011 | 27.94 | 00096538589391 | FRANCISCO JACINELDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2009/021395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510112 | 18/03/2011 | 1545.51 | 00005184952489 | CARLOS HERMOGENES DE HOLANDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2010/049437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510113 | 18/03/2011 | 9006.15 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2009/007832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580024 | 18/03/2011 | 2400.00 | 00023897406420 | MÁRCIA VALÉRIA COÊLHO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coquitel oferecido no IV Congresso da União Brasileira de Mulheres no dia 18/03/2011, no auditorio da Federação do Comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530087 | 18/03/2011 | 1120.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECITEC E DO CVT MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DE MULHERES NO MERCADO DE TRAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580023 | 18/03/2011 | 71.16 | 00060085754404 | LIGIA LUIS DE FREITAS | Valor que se empenha para cobertura das despesa com diária, para cidade de Lagoa de Dentro-Pb., onde a servidora, vai participar do 1º Seminário de Mulheres de Lagoa de Dentro-Pb. "Mulheres e seus desafios", no dia 21 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520065 | 18/03/2011 | 700.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS REFERENTE AO EVENTO MES DA CIDADANIA ATIVA PARA MULHRES PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO ROTEIRO TURISTICO PARA MULHRES NO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 20011CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060141 | 18/03/2011 | 1400.00 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DAS 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO DO C..A.M (TROCA MOLAS HIDRÁULICAS) QUE FICAM AO LADO DO SETOR DE PROTOCOLO, CONFORME OFÍCIO Nº 00057/2011, ORDEM DE SERVIÇONº 00033/20111, DISPENSA Nº 04005/2011 , PRODUTO 2330219000 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140983 | 18/03/2011 | 19821.45 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$1.893,77, CONFORME CONTRATO Nº 126/2008, ADITIVO Nº 03/2011, NO PERÍODO DE 15/02/2011 A 31/12/2011,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130123 | 18/03/2011 | 5880.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 18 200MM, F.3.5.5.6.G. EDVR II, equipamento compatível com a Marca: Nikon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130122 | 18/03/2011 | 124.00 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOMADA FÊMEA COM ADAPTADOR PARA TELEFONE CX. C/20 UNID., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040152010 | 0140984 | 18/03/2011 | 8187.38 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DENTRO DO MUNÍCIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2010 E CONTRATO DE Nº 088/2010 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282010 | 0090092 | 18/03/2011 | 3670.80 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, referente ao Pregão nº 28/2010 e Ordem de Compra nº 514/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282010 | 0090093 | 18/03/2011 | 24052.67 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, referente ao Pregão nº 28/2010 e Ordem de Compra nº 515/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0100311 | 18/03/2011 | 299482.30 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beiriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070101 | 18/03/2011 | 1000000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080116 | 18/03/2011 | 1300.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção em 03 (três) centrais de ar condicionado desta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070102 | 21/03/2011 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032011 | 0100312 | 21/03/2011 | 1781.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente como: Maquina de Solda e Serra Marmore de acordo com o Lote de nº 28 Itens 28.2 e 28.14 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2011, Contrato nº 038/2011, Processo Administrativo n° 2010/113530 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 041/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100313 | 21/03/2011 | 190470.80 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de acordo com os Lotes de nº 01, 28, 31 e 32 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2011, Contrato nº 038/2011, Processo Administrativo n° 2010/113530 destinados as Escolas eCreis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 041/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100314 | 21/03/2011 | 249044.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de acordo com os Lotes de nº 03, 05, 13, 17, 21, 23 e 29 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2011, Contrato nº 040/2011, Processo Administrativo n° 2010/113530 destinadosas Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 043/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100315 | 21/03/2011 | 323190.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de acordo com os Lotes de nº 04 e 09 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2011, Contrato nº 041/2011, Processo Administrativo n° 2010/113530 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 044/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032011 | 0100316 | 21/03/2011 | 31950.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente de acordo com o Lote de nº 20 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2011, Contrato nº 043/2011, Processo Administrativo n° 2010/113530 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 046/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100322 | 21/03/2011 | 332890.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de acordo com os Lotes de nº 24 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2011, Contrato nº 043/2011, Processo Administrativo n° 2010/113530 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 046/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0100323 | 21/03/2011 | 300000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro do Jose Americo e Castelo Branco de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100324 | 21/03/2011 | 500000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino como: Tharcilla Barbosa , Ubirajara Targino Botto, João Medeiros, Leonel da Franca, Monteiro Loabato, Santa Ângela, de acordo com a Licitação na modalidadeConcorrência Pública nº 09018/2009 conforme Lote nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 e Processo Administrativo nº 2009/101564 e documentação anexa. | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090095 | 21/03/2011 | 2000000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre nesta capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0090096 | 21/03/2011 | 745.51 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2009/SEDURB, Concorrência nº 09/2009 - Lote 01, referente a construção da Praça Padre Zé. | 01462011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090094 | 21/03/2011 | 10000.00 | 00016162188434 | MARIA LUCIA BENTO DA LIMA | Valor empenhado deve-se a indenização referente a desocupação de barraca instalada em área pública situada na rua Artur Monteiro, ao lado do bar Peixe Elétrico no bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012011 | 0140985 | 21/03/2011 | 3458.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA TAMANHO "M" E "G", DE ACORDO COM OFICIO Nº 032/2011 - COPEL, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO Nº 04001/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 021/2011, DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012011 | 0140986 | 21/03/2011 | 3897.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA TAMANHO "P" , "GG" E JOGO DE LENÇOL COM 02 PEÇAS, DE ACORDO COM OFICIO Nº 032/2011 - COPEL, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO Nº 04001/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 018/2011, DESTINADOS A SEDES. - FRALDA GERIATRICA TAMANHO "P" MARCA: BIGFRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012011 | 0140987 | 21/03/2011 | 11088.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE CONTENDO: CAMISETA, SABONETE INFANTIL, CALÇA ENXUTA, MAMADEIRA PLASTICA MOSQUITEIRO E FRALDAS DESCARTAVEL TAMANHO DIVERSOS, DE ACORDO COM OFICIO Nº 032/2011 - COPEL/SEAD, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO Nº 04001/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 019/2011, DESTINADOS A SEDES.- CAMISETA PARA BEBE MARCA EUDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012011 | 0140988 | 21/03/2011 | 6987.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BANHEIRA PLASTICA P/ BEBE E COLCHÃO PARA BERÇO D20, DE ACORDO COM OFICIO Nº 032/2011 - COPEL/SEAD, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO Nº 04001/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 020/2011, DESTINADOS A SEDES.- BANHEIRA PLASTICA DE BOA QUALIDADE, DIVERSAS CORES MARCA: SELECT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012011 | 0140989 | 21/03/2011 | 10103.75 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE CONTENDO: TOALHA DE BANHO P/ BEBE, FRALDA EM TECIDO 100% ALGODÃO, CONJUNTO PAGÃO 100% ALGODÃO, CUEIRO 100% ALGODÃO E MEIA P/BEBE DE ACORDO COM OFICIO Nº 032/2011 - COPEL/SEAD, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO Nº 04001/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 022/2011, DESTINADOS A SEDES.- TOALHA DE BANHO C/ CAPUZ 100% ALGODÃOP/ BEBE MARCA: MATESTONE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012011 | 0140994 | 21/03/2011 | 2365.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LENÇOL DE CASAL, TECIDO PERCAL FIOS 100% ALGODÃO E LENÇOL DE SOLTEIRO, TECIDO PERCAL, FIOS 100% ALGODÃO, DE ACORDO COM O MEMO Nº 032/2011 - COPEL/SEAD, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO Nº 04001/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 016/2011, DESTINADOS A SEDES.- LENÇOL DE CASAL, TECIDO PERCAL FIOS 100% ALGODÃO DIMENSÃO 1,40 DE LARGURA X 1,90 DE ALTURA, COR BEGE MARCA: PIRAPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012011 | 0140995 | 21/03/2011 | 12702.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLCHÃO DE CASAL D33 E COLCHÃO DE SOLTEIRO ADULTO D33 DE ACORDO COM OFICIO Nº 032/2011 - COPEL/SEAD, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO Nº 04001/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 017/2011, DESTINADOS A SEDES.- COLCHÃO DE CASAL D33 MARCA: WSONO - MODELO ESPLENDOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140991 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00014087340449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINA COM TEMA "EDUCACIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO, ARTISTICA, CULTURAL E COMUNITÁRIA NO AMBITO DA COZINHAS COMUNITÁRIAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2011. DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO DO MEMO Nº 123/2011 - DIRECOSOL E PARECER JURÍDICO DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140996 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00051394529791 | RAIMUNDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINA COM TEMA "EDUCACIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO, ARTISTICA, CULTURAL E COMUNITÁRIA NO AMBITO DA COZINHAS COMUNITÁRIAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2011. DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO DO MEMO Nº 123/2011 - DIRECOSOL E PARECER JURÍDICO DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130125 | 21/03/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 041/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 013/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130126 | 21/03/2011 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 042/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 012/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130128 | 21/03/2011 | 1149.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Licenciamento dos Veículos Placa: MNH-9222, MNW-9443, MNW-9463, MNW-9473, MNW-9483, MNW-9493 e MNT-3544, conforme Memo. Nº 012/2011/ST, Demonstrativo dos Pagamento e documento anexo ao processo nº 02804/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110163 | 21/03/2011 | 1366.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de Lincenciamento dos veiculos com final de placa 5, pertencentes a Esta Edilidade, conforme Mem. 0031/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 21/03/2011 | 325.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070103 | 21/03/2011 | 1363.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070104 | 21/03/2011 | 29295.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070105 | 21/03/2011 | 7323.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060142 | 21/03/2011 | 370.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 21/03/2011 | 22753.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060144 | 21/03/2011 | 5688.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050069 | 21/03/2011 | 71.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050070 | 21/03/2011 | 5712.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050071 | 21/03/2011 | 1428.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040086 | 21/03/2011 | 79.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040087 | 21/03/2011 | 7251.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 21/03/2011 | 1812.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030041 | 21/03/2011 | 32.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030042 | 21/03/2011 | 1244.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030043 | 21/03/2011 | 311.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020096 | 21/03/2011 | 257.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020097 | 21/03/2011 | 19668.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020098 | 21/03/2011 | 4917.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020099 | 21/03/2011 | 8922.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 12ª PARC. DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530091 | 21/03/2011 | 3650.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 73 (SETENTA E TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530092 | 21/03/2011 | 2311.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510157 | 21/03/2011 | 5008.50 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESCRIÇÔES DOS SERVIDORES DA SEAD, RELAÇÃO EM ANEXO, NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 Á 24/03/2011. CONFORMEO DOCUMENTO EM ANEXO, OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE Á 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580028 | 21/03/2011 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de espaço (auditório), e realização de café da manhã com a imprensa, onde foi lançado a Campanha "Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres - Mês de Março", suplementado a NE. nº 580007/2011, conforme justificativa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510122 | 21/03/2011 | 661.50 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SEAD, RELAÇÃO EM ANEXO,NO CURSO DE LICITAÇÃO & CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 À 24/03/2011. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO, OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE À 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO 031505/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510123 | 21/03/2011 | 5953.50 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SEAD, RELAÇÃO EM ANEXO,NO CURSO DE LICITAÇÃO & CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 À 24/03/2011. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO, OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE À 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510114 | 21/03/2011 | 646.72 | 00000814146414 | MARIO MARCIO PEREIRA DIAS CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/024259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510115 | 21/03/2011 | 153.00 | 00064972461349 | HELIU BEZERRA DUARTE SUDARIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/097397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510117 | 21/03/2011 | 278.17 | 00041457846420 | GLAUDEVALDO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2008/118507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510118 | 21/03/2011 | 127.05 | 00083998802487 | ELZA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/095796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510121 | 21/03/2011 | 28.35 | 00039529975449 | EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2010/029327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Educação em Saúde | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130127 | 21/03/2011 | 7500.00 | 70119185000133 | SOCIEDADE PARAIBANA DE CARDIOLOGIA | Valor empenhado refere-se as Inscrições dos Médicos da Rede de Saúde do Municipio de João Pessoa- PB, para o II Curso Paraibano de Cardiologia Básica para Clínico, que realizar-se a Estação Cabo Branco- Ciencia, Cultura e Arte - João Pessoa, nos dia 26/03, 16/04 e 21/05 do corrente ano, conforme Memo. nº 145/2011 e documentos anexo ao processo nº 03450/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410078 | 21/03/2011 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/01/2011 À 13/02/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410079 | 21/03/2011 | 150.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/01/2011 À 13/02/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410077 | 21/03/2011 | 1740.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CAPAS DE PROCESSO DA SECDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580025 | 21/03/2011 | 49.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580026 | 21/03/2011 | 3431.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580027 | 21/03/2011 | 864.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530088 | 21/03/2011 | 53.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530089 | 21/03/2011 | 3716.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530090 | 21/03/2011 | 929.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520066 | 21/03/2011 | 60.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520067 | 21/03/2011 | 4859.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520068 | 21/03/2011 | 1214.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100317 | 21/03/2011 | 4082.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100319 | 21/03/2011 | 2749.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9). CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100320 | 21/03/2011 | 560082.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100321 | 21/03/2011 | 140020.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100325 | 21/03/2011 | 1576.73 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJ VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JÕ PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100326 | 21/03/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJ VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JÕ PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100327 | 21/03/2011 | 2627.89 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJ VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMUNAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JÕ PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100328 | 21/03/2011 | 10.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | SEMAVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO RES.DE CRED.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJ VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100329 | 21/03/2011 | 892.09 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJ VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090097 | 21/03/2011 | 278.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090098 | 21/03/2011 | 23370.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090099 | 21/03/2011 | 5842.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080117 | 21/03/2011 | 293.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080118 | 21/03/2011 | 33375.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080119 | 21/03/2011 | 8343.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130124 | 21/03/2011 | 3191.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140990 | 21/03/2011 | 342.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140992 | 21/03/2011 | 36788.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140993 | 21/03/2011 | 9197.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120123 | 21/03/2011 | 117.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120124 | 21/03/2011 | 9586.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120125 | 21/03/2011 | 2396.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110160 | 21/03/2011 | 405.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110161 | 21/03/2011 | 40307.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110162 | 21/03/2011 | 10076.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510116 | 21/03/2011 | 1146.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510119 | 21/03/2011 | 79443.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510120 | 21/03/2011 | 19860.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480101 | 21/03/2011 | 74.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480102 | 21/03/2011 | 5157.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480103 | 21/03/2011 | 1289.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420079 | 21/03/2011 | 70.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420080 | 21/03/2011 | 5428.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420081 | 21/03/2011 | 1357.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420082 | 21/03/2011 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE a 74ª PARCELA DO CONTRATO ENTRE A PMJP E UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. MÊS DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410080 | 21/03/2011 | 88.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410081 | 21/03/2011 | 6362.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410082 | 21/03/2011 | 1590.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400072 | 21/03/2011 | 104.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400073 | 21/03/2011 | 7464.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400074 | 21/03/2011 | 1866.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200119 | 21/03/2011 | 109.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200120 | 21/03/2011 | 7602.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200121 | 21/03/2011 | 1893.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180172 | 21/03/2011 | 61.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180173 | 21/03/2011 | 3602.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180174 | 21/03/2011 | 900.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170075 | 21/03/2011 | 320.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170076 | 21/03/2011 | 36378.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 11/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170077 | 21/03/2011 | 9094.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF.MEMO 12/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/MARÇO/2011. VENC. 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400075 | 22/03/2011 | 961.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor ref. a aquisição de material, sendo 200 mts cabo pararelo, 50 lampadas fluoresc. 20W, 50 lampadas fluoresc. 40W, 05 ratores elet. 1x20 e 9 reatores elet. 2x40 para manutenção das depe3ndencias da Setransp, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400076 | 22/03/2011 | 7350.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. de 21 locações de Datashow, Notebook e Telão (gride) a R$ 350,00 cada, para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico na 1ª Etapa do Ciclo do Orçamento Democratico (audiencias Regionais), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410083 | 22/03/2011 | 71.16 | 00002870695403 | JANINE LUCENA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 1ª REUNIÃO DA CPOerg. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410084 | 22/03/2011 | 71.16 | 00002928244409 | ROSIANE BARBOSA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 1ª REUNIÃO DA CPOerg. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510124 | 22/03/2011 | 265.63 | 00098147005415 | ROGERIO BORGES FERRAZ GOMINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2011/014328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510125 | 22/03/2011 | 68.82 | 00044191669400 | MARIA ROSA LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº2011/029497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510126 | 22/03/2011 | 45.56 | 00088603628491 | JOSSEAN DE VASCONCELOS CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2010/006164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510127 | 22/03/2011 | 72.43 | 00000321958420 | IVAN IMPERIANO DE CRISTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº2009/033663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0350013 | 22/03/2011 | 10514.98 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECITEC COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 142, 143 e 144/07- TERMO ADITIVO Nº 03/10 - PREGÃO Nº 050/2007, VALOR MENSAL R$ 1.069,32, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 25/10/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580029 | 22/03/2011 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM (SECRETARIA DA MULHER) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0530093 | 22/03/2011 | 10514.98 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECITEC COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 142, 143 e 144/07 - TERMO ADITIVO Nº 03/10 - PREGÃO Nº 050/2007, VALOR MENSAL R$ 1.069,32, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 25/10/11. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060146 | 22/03/2011 | 186.56 | 00037442422420 | RAIMUNDO ISNALDO PINHEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CRRRESPONDENTE A 8/12 AVOS DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº130091/2010, PARECER JURÍDICO Nº 227/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100333 | 22/03/2011 | 2000.00 | 13247612000125 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA SOBRE POLITICAS DE INCLUSÃO | Valor empenhado referente a 25(vinte e cinco) inscrições para professores e demais profissionais da rede municipal de ensino para o Seminário Internacional sobre Exclusão, Inclusão e Diversidade cujo tema será "Construindo um novo país: humano, democrático e solidário", conforme Processo Administrativo nº 2011/008311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0110164 | 22/03/2011 | 100000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão 08/2010, Ata de Registro de Preços 06/2010 e Contrato nº 151/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120126 | 22/03/2011 | 725.82 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 03 (tres) diarias para Chefe de Gabinete da SEMAM se deslocar até a cidade de Brasilia - DF, para participar de reuniões da ANAMMA e CONMA, nos dias 29,30 e 31 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA HIDROLOGICA E AMBIENTAL DE RIOS, CORREGOS, CANAIS, LAGOAS E M | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120127 | 22/03/2011 | 1500.00 | 09562958000140 | MA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor empenhado para pagamento de locação de banheiro quimico por um periodo de 15 dias a ser instalado na praça Sivio Porto em manaira para os trabalhadores que estão fazendo trabalhos de revitalização da praça utilizarem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140997 | 22/03/2011 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo Corte Nóbrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21/03/2011 a cidade de São Mamede-PB, com retorno no dia 22/03/2011, transladando a criança Maria Emilia Fernandes Miguel e sua Genitora a Srª Mª Marcia da Silva Fernandes, atendidas pelo Conselho Tutelar Sudeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140999 | 22/03/2011 | 483.88 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio Jacome Filho mat. 62.222-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília -DF no período de 23 a 25/03/2011, para a participação do mesmo em uma Palestra sobre SNAS - Coordenação do PROJOVEM e SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141000 | 22/03/2011 | 37.46 | 00007229330459 | CARLOS DE SENA BRITO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Carlos de Sena Brito mat. 47.916-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cuitegi-PB no dia 22/03/2011 com retorno no dia 23/03/2011, transladando usuário atendida pelo CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100662010 | 0140998 | 22/03/2011 | 22500.90 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com material de consumo tipo grade de ferro tipo tijolinho em barra chatas de 1/2x 1/8 polegadas e cantoneiras de 1/4 polegadas com proteção antiferrugem, com instalação, conforme Ofício de nº 248/2010 -COPEL/SEAD, tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº 01686/2010 e constante no processo nº 2010/094837 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 019/2010 - SESAU =- Pregão Presencial nº 066/2010 - SESAU - compras com registro de preço nº 073/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090101 | 22/03/2011 | 205.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de lavagem dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CENTROS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090100 | 22/03/2011 | 880.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face a realização de café da manhã, referente a comemoração de aniversário de 1º ano do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro - CCSV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100330 | 22/03/2011 | 39207.21 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 02 (dois) Postos de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia aos sábados, domingos e feriados, correspondente aos meses de Março a dezembro de2011, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado no Bessa, conforme Contrato nº. 189/2009, Itens 2.1, 2.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 023083/2011, Ordem de Compra nº. 03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100331 | 22/03/2011 | 39207.21 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 02 (dois) Postos de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia aos sábados, domingos e feriados, correspondente aos meses de Março a dezembro de2011, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado no Geisel, conforme Contrato nº. 189/2009, Itens 2.1, 2.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 023080/2011, Ordem de Compra nº. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100332 | 22/03/2011 | 5601.03 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 01 (um) Posto de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12 x 36 de segunda a domingo e feriados correspondente ao março, destinado a Escola Ubirajara Pinto Rodrigues /SEDEC, conforme a Ata Registro de Preço de nº 044/2009 , Pregão Presencial de nº 09028/2009 ao Contrato de nº 189/2009 , Processo Administrativo nº. 2011/023104, Ordem de Compra nº. 036/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080121 | 22/03/2011 | 1475.00 | 11838690000179 | ANDRE LUIZ LIMA LUCENA E SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 500 (quinhentas) Squeezes de 500 ml com impressão 4x0 destinados a esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132009 | 0080120 | 22/03/2011 | 423353.98 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Pagamento referente ao 1º Termo Aditivo do contrato nº 18/2009 relativo aos serviços de Intervenção nas Calçadas do Centro Histórico, conforme documentação em anexo. | 01552011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060145 | 22/03/2011 | 1365.60 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 58/2011, ORDEM DE COMPRA 484/2010 -3 E PREGÃO Nº 27/2010 E DOC. ANEXOS.COD. DO PRODUTO 1020116005 - PASTILHA SANITARIA - 40G, EMBALAGEM INDIVIDUAL (REGISTRO MS) MARCA: TRI-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050073 | 23/03/2011 | 483.88 | 00000817680446 | ERIKA DE OLIVEIRA DEL PINO | Para efetuar análise e cópia dos autos da ação penal 493-PB, em tramitação no Supremo Tribunal Federal-STF, na qual o Município funciona como assistente de acusação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020100 | 23/03/2011 | 2300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere-se a locação de 14 banheiros químicos, a serem utilizados no dia 25 de Março de 2011, no Ponto Cem Réis, no evento " Som das 6 ", que acontecerá dentro da programação da Campanha Mulheres de João Pessoa. Orgulho, Visão e Cidadania. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020102 | 23/03/2011 | 4130.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de um veículo tipo Van para transportar a Comissão dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba, para participarem de Reunião da Confederação da CNTSS (Confederação Nacional dos Trabalhadores e Seguridade Social), que acontecerá no período de 01 à 05 de Abril de 2011, na cidade de Salvador - BA, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020103 | 23/03/2011 | 5110.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de sinalização, a serem utilizados no Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020106 | 23/03/2011 | 1650.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de forro e acabamanto em gesso nas dependências do Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo e do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032011 | 0100334 | 23/03/2011 | 3820.66 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento do material permanente como: Escda de Aluminio e Furadeira de acordo com o lote 26 Itens 26.2 e 26.9 da Licitação na modalidade Pregão Presencial 09003/2011, Contrato nº 042/2011, Processo administrativo nº 2010/113530 conforme a Ordem de compra nº 042/2011 destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141007 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00006217712440 | ASCREPIDES FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141008 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00006262524401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141009 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00088577929434 | COGÉZIO DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141010 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00008273158489 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141011 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141012 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00073881740449 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00061213462487 | JOAO CARLOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00005031534869 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141015 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00034284303449 | JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141016 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141017 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00029972027449 | JOSIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141018 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00043745008472 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141019 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141020 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141021 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00002027734422 | RONILTON JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00088581632491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141023 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00020640030459 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141024 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141025 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00097779334449 | ANA LUCIA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141026 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00058126694491 | ADILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141027 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00006956666499 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141028 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00007901483407 | BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00004866317450 | EDSON JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141030 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00001224303440 | FLAVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141031 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141032 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141033 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141034 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00008835712424 | JEYSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141035 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00026526964400 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141036 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00003806920400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141037 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00095416560487 | LOURIVAL INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141038 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00063366894415 | ROSIVETE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141039 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00009168137460 | ALEX BRUNO DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141040 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00044305346400 | ANTONIO JANUARIO DE BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141041 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00001950858413 | EDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141042 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00005218883441 | ELIEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141043 | 23/03/2011 | 3600.00 | 00010173346413 | FABIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141001 | 23/03/2011 | 37.46 | 00005913710495 | JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josué Ribeiro dos Santos Neto mat. 42.338-6, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24/03/2011 a cidade de Cruz do Espírito Santo-PB, com retorno no dia 25/03/2011, transladando a equipe do CEAV para acompanhar usuária atendida por esta Unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130130 | 23/03/2011 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 099/2011 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 014/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120128 | 23/03/2011 | 356.56 | 00004471726463 | ROBERTO CETELLI DE FARIAS | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diarias para o Medico Vetrinario do Parque Zoobotanico Arruda Camara se deslocar até a cidade de Porto Alegre para participar e apresentar trabalho no 35º Congresso da Sociedade de Zoologico do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120130 | 23/03/2011 | 3650.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de capas para processos de auto de infração, capas de processos do licenciamento ambiental, folhas de requerimento para lecenciamento e envelopes grandes com timble em papel reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100339 | 23/03/2011 | 665380.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Contínuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, para as atividades relacionada ao PROINFO, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência nº 09002/2010, Contrato de nº 129/2010, Termo Aditivo nº 001/2011, conforme a Ordem de Compra de nº 136/2010, Ata de registro de Preço nº 035/2010 , Processo Administrativo 2010/024485 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012010 | 0100340 | 23/03/2011 | 639171.50 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, nas disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Educação Física, EJA 1º Segmento, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Especialistas, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência nº 09001/2010, Contratoe nº 153/2010, Termo Aditivo nº 01/2011, conforme a Ordem de Serviços de nº 156/2010, Ata de Registro de Preço nº 041/2010 , Processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012010 | 0100341 | 23/03/2011 | 55736.00 | 08871928000153 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EXCELENCIA, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, nas disciplinas Língua Inglesa e História, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência nº 09001/2010, Contrato de nº 154/2010, Termo Aditivo nº 001/2011 conforme a Ordem de Compra de nº 157/2010, Ata de Registro de Preço nº 041/2010 , Processo Administrativo 2010/000228 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110165 | 23/03/2011 | 1000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recuperação de Drenagem em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090302010 | 0100335 | 23/03/2011 | 7289.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento do material de consumo de acordo com o lote 05 da Licitação na modalidade Pregão Presencial 09030/2010, Contrato de nº 050/2011, Processo administrativo nº 2010/042549 destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino , conforme a Ordem de compra nº 052/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012011 | 0100338 | 23/03/2011 | 247500.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para acompanhamento dos estagiários do Projeto de Apoio Pedagógico com o objetivo de dar suporte pedagógico, através de encontros sistemáticos, planejamento e acompanhamento das atividades, aplicação de estratégias metodológicas e verificação e análise do processo de ensino aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental I e II da Rede Pública Municipal de Ensino, Dispensa de Licitação nº 001/2011, Ordem de Serviços nº 034/11, Contrato nº 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 23/03/2011 | 2242.69 | 00020404727468 | MARIA PAULINO AMORIM | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Nereu de moraes Coelho nº 182 Nesta Capital, correspondente ao mes de janeiro de 2011, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Emilia de Rodat de acordo com o Contrato de Locação de nº 171/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020101 | 23/03/2011 | 12892.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020104 | 23/03/2011 | 1147.32 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020105 | 23/03/2011 | 4074.90 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030044 | 23/03/2011 | 1605.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040089 | 23/03/2011 | 3976.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050072 | 23/03/2011 | 3573.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060147 | 23/03/2011 | 18521.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 23/03/2011 | 68262.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510129 | 23/03/2011 | 2340.00 | 00005456369494 | LUCIANA RAMOS NEIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº2010/120983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510130 | 23/03/2011 | 1152.00 | 00064972461349 | HELIU BEZERRA DUARTE SUDARIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/130942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510131 | 23/03/2011 | 593.84 | 00002111934453 | PAULO DE LIMA UCHOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2009/055687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510132 | 23/03/2011 | 119.42 | 00005926655420 | ANTONIO ALBINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº 2009/071900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200127 | 23/03/2011 | 725.82 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINAO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO MINISTERIO DOS ESPORTES, LEI DE INCENTIVO PROJETO EM ANDAMENTO COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE, AUDIENCIA COM O SECRETARIO EXECULTIVO DO MINISTERIO, PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2011 CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580031 | 23/03/2011 | 89.88 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 1/2 diaria, onde participara da inauguração do Centro de Referência de Atenção as Mulheres, em Santa Luzia Pb. no Dia 25/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580032 | 23/03/2011 | 89.88 | 00025063073468 | MARIA SUELDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 1/2 diária, acompanhando a Secretária Nézia Gomes em viagem a Santa Luzia Pb., onde participará da inauguração do Centro de Referência de Atenção as Mulheres no dia 25/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580033 | 23/03/2011 | 89.88 | 00048857750434 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 1/2 diária, acompanhando a Secretária Nézia Gomes, onde participará da inauguração do Centro de Referência de Atenção as Mulheres, em Santa Luzia Pb., no dia 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580034 | 23/03/2011 | 11.24 | 00022593217472 | GILBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 1/2 diária, onde conduzirá a equipe que participará da inauguração do Centro de Referência de Atenção as Mulheres, em Santa Luzia Pb., no dia 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200124 | 23/03/2011 | 270.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER ANO 2011 QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO GINASIO ESPORTIVO HERMES TAURINO EM MANGABEIRA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200125 | 23/03/2011 | 660.00 | 00016224280487 | IVAN FERNANDES MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER ANO 2011 QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO GINASIO ESPORTIVO HERMES TAURINO EM MANGABEIRA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200126 | 23/03/2011 | 360.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER ANO 2011 QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO GINASIO ESPORTIVO HERMES TAURINO EM MANGABEIRA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400078 | 23/03/2011 | 1644.80 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor ref. a aquisição de Material de limpeza para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580030 | 23/03/2011 | 2498.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520069 | 23/03/2011 | 3021.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530094 | 23/03/2011 | 2684.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170078 | 23/03/2011 | 16045.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180184 | 23/03/2011 | 3074.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200122 | 23/03/2011 | 5472.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200123 | 23/03/2011 | 540.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AVARIA EM VEÍCULO LOCADO, CORSA DE PLACA HHR-6192, PROCESSO Nº 2008/111976, CONFORME REQUERIMENTO Nº 087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400077 | 23/03/2011 | 5242.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410085 | 23/03/2011 | 4427.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420083 | 23/03/2011 | 3513.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480104 | 23/03/2011 | 3725.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510128 | 23/03/2011 | 57389.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110166 | 23/03/2011 | 20304.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120129 | 23/03/2011 | 5856.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141002 | 23/03/2011 | 17131.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141003 | 23/03/2011 | 153.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDO EM 27/03/2009, EM FUNÇÃO DO CONDUTOR DEMÓCRITO M.DE OLIVEIRA, AVANÇAR SINAL VERMELHO OU DA PARADA OBRIGATÓRIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 091/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141004 | 23/03/2011 | 220.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AVARIA EM VEÍCULO GOL DE OPLACA HFU 1523, OCORRIDO EM 15/05/2009, CONDUZIDO PELO CONDUTOR SR. JOSE B.DE V.NETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 093/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141005 | 23/03/2011 | 850.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SINISTRO OCORRIDO EM 18/05/2009 COM O VEÍCULO LOCADO, KOMBI DE PLACA KJL 3492, CONFORME REQUERIMENTO Nº 088/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141006 | 23/03/2011 | 450.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SINISTRO OCORRIDO EM 23/09/2009 COM O VEÍCULO GOL DE PLACA KFU 0583, OCORRIDO EM 23/09/2009, CONDUZIDO PELO CONDUTOR SR. MARCELO C.NÓBREGA, POR TRANSPORTAR PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130129 | 23/03/2011 | 159747.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080122 | 23/03/2011 | 14698.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080123 | 23/03/2011 | 459.70 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDO EM 28/09/2009, EM FUNÇÃO DO CONDUTOR ANTONIO R.CAMPOS, TRANSITAR EM LOCAL PROIBIDO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090102 | 23/03/2011 | 13958.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090103 | 23/03/2011 | 452.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AVARIA EM VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA HJE 4105, OCORRIDO EM 16/02/2009, CONDUZIDO PELO CONDUTO SR. COSMO ANTONIO DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO Nº 095/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100336 | 23/03/2011 | 204330.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130133 | 24/03/2011 | 7845.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO ALUGUEL DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130134 | 24/03/2011 | 1239.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410086 | 24/03/2011 | 3686.60 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO ENTRE O MTE/SPPE E A PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410087 | 24/03/2011 | 3662.90 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO ENTRE O MTE/SPPE E A PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580035 | 24/03/2011 | 89.88 | 00064539407449 | LUCIA DE FATIMA MORAIS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 1/2 diaria, acompanhando a Secretária Nézia Gomes, onde participará da inauguração do Centro de Referência de Atenção as Mulheres em Santa Luzia Pb., no dia 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580036 | 24/03/2011 | 1400.00 | 00023897406420 | MÁRCIA VALÉRIA COÊLHO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coffe brek, na palestra sobre "Trabalho e Empreendedorismo Feminino", a ser realizada no auditório da FUJOP, no dia 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580037 | 24/03/2011 | 1200.00 | 00023897406420 | MÁRCIA VALÉRIA COÊLHO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coquitel oferecido aos participantes do lançamento da atividade "Escritas Femininas" que se realizará no Casarão 34 no dia 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530095 | 24/03/2011 | 1998.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHAOD REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, SENDO 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL COM FAX E 01 (UMA) MATRICIAL. DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170079 | 24/03/2011 | 43984.50 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM NO PERÍODO DE 16/02/11 A 31/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 008/2011/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. (ESTE CONTRATO SUBSTITUI O CONTRATO Nº 154/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520071 | 24/03/2011 | 725.82 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | PARTICIPAÇÃO NA 35º ENCONTRO DA BRAZTOA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO EM SÃO PAULO NO DIA 23/03/2001 CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0520070 | 24/03/2011 | 3039.00 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor empenhaod referente ao pagamento de diversas compras conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141044 | 24/03/2011 | 750.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141045 | 24/03/2011 | 600.00 | 00006565967407 | JOSENILDA BARBOSA DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141046 | 24/03/2011 | 600.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141048 | 24/03/2011 | 800.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141049 | 24/03/2011 | 800.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141050 | 24/03/2011 | 800.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141051 | 24/03/2011 | 800.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141052 | 24/03/2011 | 800.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141053 | 24/03/2011 | 800.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141054 | 24/03/2011 | 800.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141055 | 24/03/2011 | 800.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141056 | 24/03/2011 | 800.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141057 | 24/03/2011 | 800.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141058 | 24/03/2011 | 800.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141059 | 24/03/2011 | 800.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141060 | 24/03/2011 | 800.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141061 | 24/03/2011 | 800.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141062 | 24/03/2011 | 800.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141063 | 24/03/2011 | 800.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141064 | 24/03/2011 | 800.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141065 | 24/03/2011 | 800.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141066 | 24/03/2011 | 800.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141067 | 24/03/2011 | 800.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141068 | 24/03/2011 | 800.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141069 | 24/03/2011 | 800.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141070 | 24/03/2011 | 800.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141071 | 24/03/2011 | 800.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090432009 | 0100343 | 24/03/2011 | 579000.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de (Notebooks), destinado aos Professores, Especialistas, Gestores, Adjuntos e Alunos da Rede Municipal de Ensino, concluintes do Curso Introdução a Educação Digital, de acordo com o Lote nº. 01, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09043/2009, Ordem de Compra nº.003/2011, Contrato nº. 003/2011, Processo Administrativo nº. 105595/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090592010 | 0100346 | 24/03/2011 | 22407.84 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado referente ao pagamneto dos serviços prestado de cafe e almoço para os Alunos Estagiários da Oficina Escola de acordo com o lote de nº 03 e 04 Contrato de nº 035/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09059/2010, Processode nº 113418/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 035/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | TEMPO DE APRENDER | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100348 | 24/03/2011 | 125428.52 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 04 (quatro ) Postos de Vigilância armada no turno noturno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12 x 36 de segunda a domingo e feriados correspondente aos meses de março a dezembro 2011, destinado as Biblioteca Publica da Rede Municipal de Ensino conforme Pregão Presencial de nº 09028/2009 ao Contrato de nº 189/2009 , Processo Administrativo nº. 2011/23089, Ordem de Compra nº. 039/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090302010 | 0100349 | 24/03/2011 | 885.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empnhado referente ao pagamento d300 ( trezentas ) vassouras em nylon destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 04 Item 4.1 Contrato de nº 48/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09030/2011, Processo Administrativo nº 042549/2010, conforme a Ordem de compra nº 050/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090572010 | 0100350 | 24/03/2011 | 538400.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 80.000(oitenta mil) Agendas, destinados aos Professores, Alunos e Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09057/2010, Processo Administrativo nº. 090309/2010, Ordem de Compra nº. 060/2011, correspondente ao Item 01, Contrato nº. 058/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090522010 | 0100351 | 24/03/2011 | 6468.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado para execução da ação de impressão e distribuição das Provas do Projovem Urbano de acordo com o Item de nº 01 Contrato 037/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09052/2010, processo Administrativo nº 076943/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 040/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0100352 | 24/03/2011 | 24820.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material Permanente como: Bebedouro e Fogão Industrial de acordo com o lote de nº 04 Contrato de nº 56/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09041/2010, Processo Administrativo nº 065023/2010 destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 058/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090302010 | 0100353 | 24/03/2011 | 13100.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: Agua Sanitaria e Pastilha Sanitaria, para atender as necessiadade das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote 03 Itens 3.2 e 3.3 Contrato 47/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09030/2011, Processo Administrativo nº 042549/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 049/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560009 | 24/03/2011 | 7729.56 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na confecção de 08 ( oito ) tapetes em carpete personalizado destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 85/2011 ECARTES conforme a ordem de Serviço nº 0010/2011 Processo deaquisição nº 2011/018498 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560010 | 24/03/2011 | 5915.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da confecção de 02 ( duas ) Placas de Porencia ISPM destinado a Estação Cabo Branco Cienciam, Cultura e Artes de acordo com o oficio de nº 19/2011/ECARTES, Processo de nº 2011/001951 conforme a Ordem de Compra de nº 014/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0560011 | 24/03/2011 | 4800.00 | 09370444000193 | IDO CHAGAS E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) Radio VX 160 para atender as necessidade da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme Oficio de nº 51/2011, Processo 2011/008662, Ordem de Compra nº 006/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090052010 | 0100344 | 24/03/2011 | 479280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestado de Locação de Copiadora Multifuncional com Tecnologia a Laser e Equipamento para Impressão de acordo com o Contratoº 034/2011 Adesão de registro de Preço nº 09005/2010 a Ata de Registro de Preço nº 0029/2010 da Licitação na modalidade pregão presencial nº 090207/2009, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme Ordem de Compra de nº 33/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0120131 | 24/03/2011 | 14580.60 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições (tipoquentinha), para servidores da SEMAM que trabalham nas ruas no plantio, das equipes do Plantão de Fiscalização Ambiental, Guardas Municipais que prestam serviços n a BICA e os servidores da BICA. Conforme contrato 077/2010, do pregao 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130140 | 24/03/2011 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PERCURSO RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 040/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 015/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130141 | 24/03/2011 | 132728.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2011, AE. Nº 349/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130145 | 24/03/2011 | 200000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01 - BENS E MOVEIS DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02522011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130131 | 24/03/2011 | 84632.41 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 3794/2009/Saúde, referente ao acréscimos aos preços contratado dos Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e JoséAmérico ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme Concorrência Pública nº 06/2009/Seplan - Lote 01 e documento anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130132 | 24/03/2011 | 151085.46 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 3794/2009/Saúde, Firmado entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa, para o Lote 01 Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme Concorrência nº 06/2009/SEPLAN. e documento em anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130135 | 24/03/2011 | 1000000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERETE NE Nº 130046/2011, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIANº 07/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02142011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130136 | 24/03/2011 | 300000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Complemento Parcial da NE Nº 130010/2011, referente aos Serviços de Construção do Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em João Pessoa - PB, Conforme Contrato nº 329/2010, Concorrencia Publica nº 15/2010 e documento anexo. | 02462011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092010 | 0130137 | 24/03/2011 | 66378.79 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Empenho Complemento da NE Nº 130011/2011, referente a Reforma e Ampliação do Futuro Centro de Práticas Integrativas e Complementares (Antigo CAPS CAMINHAR) no Bairro Valentina de Figueiredo, em João Pessoa - PB, Conforme Contrato nº 70/2010, Concorrencia Publica nº 09/2010 e documento anexo. | 02452011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130138 | 24/03/2011 | 32224.67 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Reempenho da NE Nº 130555/2010, Referente ao Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Valentina Figueiredo (Rua: Mariângela Lucena Peixoto ST 25, QD 246, LT 487/432, conforme consta no Contrato nº 3796/2009 - SEC. SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote 03 e documentos em anexo. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130139 | 24/03/2011 | 200000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02552011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130142 | 24/03/2011 | 200000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01 - ICV, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02542011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130143 | 24/03/2011 | 300000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01 - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-USF, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02152011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130144 | 24/03/2011 | 50000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01 - SMS, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02532011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130146 | 24/03/2011 | 157168.76 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Reempenho referente a NE Nº 130228/2010, para os Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme consta no Contrato nº 3794/2009 - SEC. SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote 01 e documento anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141047 | 24/03/2011 | 725.82 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Francisca das Chagas F. Vieira mat. 41.554-5, Por ocasião de sua participação no Curso para Formação e Seleção de Projetos realizado pelo Programa Itaú/Unicef. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100342 | 24/03/2011 | 100209.84 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento do material de consumo de acordo com os lotes de nº 08, 11, 12, 14, 18, 19, 26, 27 e 30 da Licitação na modalidade Pregão Presencial 09003/2011, Contrato nº 042/2011, Processo administrativo nº 2010/113530 conforme a Ordem de compra nº 045/2011 destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100345 | 24/03/2011 | 428534.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo como: Eletricos, Hidraulicos e Cadesdos de acordo com os lotes de nº 02, 10, 16 e 22 do contrato de nº 039/2011 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09003/2011, processo administrativo nº2010/113530 destinados as escolas e creis da rede municipal de ensino, conforme a ordem de compra de nº 042/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100347 | 24/03/2011 | 28549.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de acordo com o lote de nº 06 e 07 Contrado de nº 045/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2010/113530 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 048/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020107 | 24/03/2011 | 1150.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de rosetas decorativas e bandeiras oficiais (Brasil, Paraíba e João Pessoa), a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080124 | 24/03/2011 | 1112.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de uniformes para as servidoras do Gabinete da Secretária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080125 | 25/03/2011 | 7735.86 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento de Medição nº 07, relativo a execução de obras de Urbanização de assentamentos precários no Rio Jaguaribe - lote 02 - Construção de Unidades Habitacionais e Implantação de Infraestrutura, conforme contrato nº 16/2009 e Concorrência Pública nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040282010 | 0090104 | 25/03/2011 | 3403.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor refere-se a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 028/2010, Ordem de Compra nº 516/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120135 | 25/03/2011 | 1927.48 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para pagamento de aquisição de facão, cordas de seda luvas de proteção, capacete e oculos de proteção para ser utilizado pela equipe que faz podas das arvores da cidade de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130147 | 25/03/2011 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias Realizada para Cidade de Recife-PE, conforme Memo. nº 097/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 017/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 017/2011 anexo aoprocesso nº 03399/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120133 | 25/03/2011 | 1209.10 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de peças para conserto de 04 roçadeiras que são utilizadas no roço das praças e ruas da cidadede | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120134 | 25/03/2011 | 200.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para pagamento de mão de obra conserto de 04 roçadeiras que são utilizadas no roço das praças e ruas da cidadede | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141073 | 25/03/2011 | 3600.00 | 00004409088416 | HERONILDO CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141074 | 25/03/2011 | 3600.00 | 00006236209448 | JAILSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141075 | 25/03/2011 | 3600.00 | 00006089937436 | JORGE DE MENDONÇA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120132 | 25/03/2011 | 1801.74 | 00033790930415 | MARIA GORETTI DIAS MENEZES | Valor empenhado para pagamento de Indenização de danos causados em veiculo devido a queda de galho de arvore no estacionamento do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme parecer juridico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110167 | 25/03/2011 | 81487.76 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa na Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 03/2006/SEPLAN(Reajustamento da Medição nº 23) CONTA BANCARIA - B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100354 | 25/03/2011 | 1950.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de colocação de pelicula protetora tipo ( Fumê ) nos Veiculos SPRINT pertencente a Frota da SEDEC conforme Processo de nº 2011/013396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100355 | 25/03/2011 | 21840.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empnehado referente ao pagamento de aquisição de 10.400 ( dez mil e quatrocentos ) creditos para Cartão Passe-Legal ( inteiro ), correspondente aos meses de Março a dezembro de 2011 destinados aos Supervisores do Programa se Liga e Acelera, conforme a Ordem de Serviço nº 0013/2011, Processo de nº 2011/027436 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 25/03/2011 | 84168.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empnehado referente ao pagamento de aquisição de 80.160 ( oitenta mil centos e sessenta ) creditos para Cartão Passe-Legal ( estudante ), correspondente aos meses de abril a junho de 2011 destinados aos Estagiarios do Projeto Apoio Pedagogico conforme a Ordem de Serviço nº 0014/2011, Processo de nº 2011/030237 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022010 | 0100357 | 25/03/2011 | 22100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, Contrato nº 029/10, Ofício nº. 27/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070022010 | 0100358 | 25/03/2011 | 11900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 029/2010, Ofício nº. 27/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100359 | 25/03/2011 | 89.88 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 08/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100360 | 25/03/2011 | 89.88 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 21/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100361 | 25/03/2011 | 89.88 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 64/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 25/03/2011 | 89.88 | 00013323806468 | MARIA OLIVEIRA DE MORAES | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 81/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100363 | 25/03/2011 | 89.88 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 50/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 25/03/2011 | 89.88 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 36/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520073 | 25/03/2011 | 483.88 | 00013287974491 | ROBERTO MATTEO ZACCARA | PARTICIPAÇÃO NA 35º ENCONTRO DA BRAZTOA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO EM SÃO PAULO CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 25/03/2011 | 1078.56 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOE EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BELEM - PA, EM VIRTUDE PARTICIPAÇÃO DA 8º REUNIÃO ORDINARIA DA ANSEDITUR COMF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020108 | 25/03/2011 | 619.76 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2011. (EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 20104/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410088 | 25/03/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410089 | 25/03/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410090 | 25/03/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410091 | 25/03/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410092 | 25/03/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410093 | 25/03/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410094 | 25/03/2011 | 2400.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480105 | 25/03/2011 | 1700.36 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEMAHB, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100365 | 25/03/2011 | 48276.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM O TERMO AMIGÁVEL QUE ENTRE SI, FAZEM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O SR. JOSMAR CHAVES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 080/2008, CONF.REQUERIMENTO Nº 099/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580038 | 25/03/2011 | 893.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de pastas, cds, dvds,etc., para atender esta Secretaria e o Centro de Referência da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110206 | 27/03/2011 | 6300.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenhado, locação de Equipamentos de Serviços de Segurança Patrimonial e Eletronica Micro Processada na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio- SEINFRA, conforme Contrato de nº 01/2011 da DAF anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110168 | 28/03/2011 | 1000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ/Paralelepípedos Granitico e Drenagem nos bairros de Gramame,Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobrás,conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100366 | 28/03/2011 | 196160.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Março/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 56/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100367 | 28/03/2011 | 64400.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Março/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 57/2011 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 28/03/2011 | 3320.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consum o como: Disco Rigido Sata ( dez ) e Modulos de memoria ( seis) de acordo com o Oficio de nº 025/2010 destinado a TV Cidade conforme a Ordem de Compra nº 001/2011, Processo nº 2010095651 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 28/03/2011 | 2492.10 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de manutenção e limpeza de 01 ( um ) motor das piscinas que se encontra com defeito conforme memo nº 020/2011, Ordem de Serviço nº 0012/2011 e Processo nº 2011/020815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560012 | 28/03/2011 | 913.73 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) Serra de mesa 10 BT de acordo com o Oficio de nº 98/2011 para atender as necessidades da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Ordem de Compra de nº 012/2011, Processo nº 2011/022223e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130148 | 28/03/2011 | 322.00 | 00013922599400 | EDVALDO FERNANDES DE FARIAS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para Cidade de Brasilia/DF, para Participarda XVI Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, conforme Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 146/2010 e Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 146/2010 anexo ao processo nº 02748/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130149 | 28/03/2011 | 19084.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Cx. Master para Duplicador Digital Gestetner 5430L (CPMT19) Original Cx. C/02 Und. Marca: Gestetner, 50 Lápis retroprojetor Verde 20mm, Marca: Maxprint e 50 Lápis Retroprojetor Vermelho 20mm - Marca: Maxprint,para Os Serv. Adm. Gerais, conforme AE Nº 356/2011, Ata de Registro de Preço nº 063/2011 e Pregão Presencial nº 091/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130150 | 28/03/2011 | 122.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Lápis Marcador Permanente (Pincel Atômico Vermelho, Marca: Máster, 30 Porta CNPJ - Marca: Eloplast e 50 Régua transparente e Branco 30cm - Marca: Waleu, para Serv. Adm. Gerais, conforme AE Nº 420/2011, Ata deRegistro de Preço nº 073/2011 e Pregão Presencial nº 091/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130151 | 28/03/2011 | 8111.75 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME AE Nº 399/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130152 | 28/03/2011 | 3268.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME AE Nº 377/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080127 | 28/03/2011 | 5920.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 20 (vinte) fitas HP LTO padrão 3 para 400 GB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080126 | 28/03/2011 | 1932.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a reposição e instalação de peças em diversas diretorias desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050074 | 28/03/2011 | 127.36 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Para conduzir o Coordenador do Contecioso para acompanhar o andamento do processo nº 000875-46.20114058200 junto ao Tribunal Regional Federal-TRF 5ª Região Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 28/03/2011 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | Para análise e cópia dos autos do processo nº 000875-46.20114058200 junto ao Tribunal Regional Federal-TRF 5º Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050076 | 28/03/2011 | 719.04 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | Visita a Fundação Carlos Chagas, para tratar do concurso á ser realizado no âmbito da Procuradoria Geral do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070107 | 28/03/2011 | 1842004.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO PERÍODO DE DEZ./2002 A DEZ./2005, CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO DATADO DE 28/12/2010 E CONSTANTE NO PROC. Nº 2006/030545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100370 | 28/03/2011 | 8522.40 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Praça Dom adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Abril/2011 conforme ao 4º Termo Aditivo doContrato de Locação nº 0010/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040032010 | 0060148 | 28/03/2011 | 14815.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | APRESNTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, COM VALOR ESTIMATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2010 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060149 | 28/03/2011 | 345125.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060150 | 28/03/2011 | 181455.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 28/03/2011 | 146983.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060152 | 28/03/2011 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060153 | 28/03/2011 | 12647.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060154 | 28/03/2011 | 17308.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141077 | 28/03/2011 | 800.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141078 | 28/03/2011 | 800.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170080 | 28/03/2011 | 500.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530096 | 28/03/2011 | 2311.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530097 | 28/03/2011 | 2079.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENGARRAFADA EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO PARA CONSUMO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510133 | 28/03/2011 | 595.36 | 08220503000184 | GICELE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2011/001484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510134 | 28/03/2011 | 22.41 | 00093033150900 | ROGERSON DA SILVA JUZINSKAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2010/119891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510135 | 29/03/2011 | 224.00 | 07722599000116 | RESIDENCE IMOBILIARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/002187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510136 | 29/03/2011 | 1544.40 | 00084077964415 | WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº2011/014449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510139 | 29/03/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510140 | 29/03/2011 | 1536404.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510141 | 29/03/2011 | 483.88 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA, DE 31/03/2011 À 02/04/2011, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510142 | 29/03/2011 | 37095.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 29/03/2011 | 75092.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 29/03/2011 | 36471.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530098 | 29/03/2011 | 27596.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530099 | 29/03/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530100 | 29/03/2011 | 50511.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0510137 | 29/03/2011 | 1840000.00 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO INSTITUCIONAL COM QUATRO PAVIMENTOS (SOBRE PILOTIS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 16/2010 E CONCORRÊNCIA No 13/2010. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTEA 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 02372011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0510138 | 29/03/2011 | 250000.00 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO INSTITUCIONAL COM QUATRO PAVIMENTOS (SOBRE PILOTIS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 16/2010 E CONCORRÊNCIA No 13/2010. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTEA 10% COM RECURSOS ORDINARIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO No 034857/2011. | 02372011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200128 | 29/03/2011 | 750.00 | 00060325925453 | LAURINDO LEONCIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGOS) REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 2ª (SEGUNDA) FASE PERIODO DE 13 DE MARLO A 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200129 | 29/03/2011 | 750.00 | 00014405700869 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGOS) REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 2ª (SEGUNDA) FASE PERIODO DE 13 DE MARLO A 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170081 | 29/03/2011 | 228.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170082 | 29/03/2011 | 540947.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170083 | 29/03/2011 | 20175.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400079 | 29/03/2011 | 399.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender a Coordenadoria do Orçamento Democratico nas Audiencias Regionais 2011 e 1ª Etapa do Ciclo do Orçamento 2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400080 | 29/03/2011 | 3193.35 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente e Limpeza para atender necessidades da Coordenadoria do Controle Interno durante o o ano de 2011, conforme relação e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400082 | 29/03/2011 | 105682.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400083 | 29/03/2011 | 41111.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480106 | 29/03/2011 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA P/ AUTORIZAÇÃO DE USO DE OCUPAÇÃO DE SOLO (SUPRESSÃO VEGETAL) NO SATURNINO DE BRITO, CONFORME BOLETO Nº 26353/11TS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480107 | 29/03/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480108 | 29/03/2011 | 73613.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480109 | 29/03/2011 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480110 | 29/03/2011 | 25196.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420084 | 29/03/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420085 | 29/03/2011 | 86503.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420086 | 29/03/2011 | 9930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410097 | 29/03/2011 | 75121.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410098 | 29/03/2011 | 30290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410095 | 29/03/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410096 | 29/03/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580040 | 29/03/2011 | 33561.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580041 | 29/03/2011 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580043 | 29/03/2011 | 13075.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141079 | 29/03/2011 | 600.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141089 | 29/03/2011 | 6876.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APOIAR GRUPO DE BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE PAULO AFONSO, NO PROJETO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO CT 0198523 - 88. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060156 | 29/03/2011 | 853.49 | 00015430995487 | MIRIAM PEREIRA DO NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 11/12 AVOS DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 DO 14º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/011055, PARECER JURIDICO 0277/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520077 | 29/03/2011 | 120.97 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA -DIRETORA DE MARKETING EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO, NA CIDADE DE NATAL/RN CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520079 | 29/03/2011 | 120.97 | 00007538310665 | NATASHA LEÃO VENÂNCIO | AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA NATASHA LEÃO VENANCIO - CHEFE DE GABINETE EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO, NA CIDADE DE NATAL/RN CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520074 | 29/03/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520075 | 29/03/2011 | 60891.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520076 | 29/03/2011 | 6600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520078 | 29/03/2011 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0580039 | 29/03/2011 | 10600.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SEPPM, NO PERÍODO DE 01/03/11 A 31/12/11. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580042 | 29/03/2011 | 9000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM BILHETAGEM ELETRONICA DA SECRETARIA EXT. POL. PUB. DAS MULHERES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400081 | 29/03/2011 | 22599.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DISEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, NO PERÍODO DE 21/02/11 A 21/07/11. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050077 | 29/03/2011 | 145626.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050079 | 29/03/2011 | 12910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050078 | 29/03/2011 | 6910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180215 | 29/03/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180216 | 29/03/2011 | 46729.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180218 | 29/03/2011 | 4780.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180219 | 29/03/2011 | 7035.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/03/2011 | 734.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 29/03/2011 | 332592.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 29/03/2011 | 65106.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020112 | 29/03/2011 | 770.00 | 00009523842480 | GEOVANI SILVA HONORATO | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalação e remoção de condicionadores de ar Split, nas dependências do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040090 | 29/03/2011 | 1078.56 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 03 (tres) diárias para Brasília - DF com o objetivo de tratar de assuntos relativos a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040091 | 29/03/2011 | 153.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040092 | 29/03/2011 | 101890.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 29/03/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 29/03/2011 | 20030.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080129 | 29/03/2011 | 186.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080130 | 29/03/2011 | 443918.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080131 | 29/03/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080132 | 29/03/2011 | 400.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80116/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080133 | 29/03/2011 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080134 | 29/03/2011 | 146040.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330122010 | 0080128 | 29/03/2011 | 52427.10 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração do 1º Boletim de Medição referente aos serviços Topográficos em diversas áreas urbanas na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060155 | 29/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS: ROSA DE FATIMA GONDIM DO NASCIMENTO, MATR. 41224-4 E LILIAN PAIVA ROCHA COELHO, MATR. 55688-2, AS QUAIS PARTICIPARÃO DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO E NORDESTINO DE PRIMEIRAS DAMAS, A SER REALIZADO NA ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 026/GABES E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070110 | 29/03/2011 | 161.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070111 | 29/03/2011 | 10710.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070112 | 29/03/2011 | 2567.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070113 | 29/03/2011 | 495.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070108 | 29/03/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070109 | 29/03/2011 | 106955.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 29/03/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070115 | 29/03/2011 | 22845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060157 | 29/03/2011 | 591.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060158 | 29/03/2011 | 419382.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060159 | 29/03/2011 | 2390.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 29/03/2011 | 80172.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060161 | 29/03/2011 | 4600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090105 | 29/03/2011 | 781.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090106 | 29/03/2011 | 238963.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 040032010 | 0090107 | 29/03/2011 | 200.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para fazer face a locação de 20 transceptores portáteis em UHF ou VHF/FM, conforme Contrato nº 31/2010, Convite nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090108 | 29/03/2011 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090109 | 29/03/2011 | 167172.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0100379 | 29/03/2011 | 200000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro do Valentina, João Paulo II e Comunidade Santa Barbara de acordo com o Lote de nº 02 Contrato 161/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130153 | 29/03/2011 | 1122.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME AE Nº 427/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130154 | 29/03/2011 | 1821.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AE Nº 413/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130156 | 29/03/2011 | 22124.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME AE Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130157 | 29/03/2011 | 3528.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME AE Nº 406/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130158 | 29/03/2011 | 7103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130159 | 29/03/2011 | 4019641.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130160 | 29/03/2011 | 337900.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130161 | 29/03/2011 | 2210047.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100042011 | 0130162 | 29/03/2011 | 64000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 35000 Und. Ordem de Pagamento OP - 03 Vias (em anexo) 35000 Und. Nota de Empenho - NE (Vermelho) - 04 Vias (em anexo) e 10000 Und. Nota de Empenho - NE (Verde) 05 Vias - (em anexo), conforme Contrato nº 049/2011, AE Nº 495/2011 e Carta Convite nº 004/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130155 | 29/03/2011 | 5880.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OBJETIVA 18 200MM, F.3.5.5.6.G. EDVR II, EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM A MARCA: NIKON, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141083 | 29/03/2011 | 1382.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141084 | 29/03/2011 | 5844.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( BOTAS, CAPAS E LUVAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0141085 | 29/03/2011 | 4950.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( CAMISA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141086 | 29/03/2011 | 7725.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( CALÇA E SAPATO SOCIAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090392010 | 0141090 | 29/03/2011 | 17250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ATRAVES DE ADESÃO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 CADASTRADO NO SRP SOB Nº 0100/2010, PROCESSO Nº 2010/107239, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141091 | 29/03/2011 | 236.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141092 | 29/03/2011 | 224490.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141094 | 29/03/2011 | 483.88 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Francisca das Chagas Fernandes Vieira mat. 41.554-5, Por ocasião de sua participação no II Encontro para Formação e Seleção de Projetos realizado pelo Programa Itaú/Unicef, que se realizará na Cidade de Fortaleza-CE, nos dias 04 e 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141095 | 29/03/2011 | 37.46 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Nestor da Rocha Arnaud Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28/03/2011 a cidade de POMBAL-PB, com retorno no dia 29/03/2011, transladando a adolescente Wanna Branda da Silva Bruno Freitas para reintegração Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 29/03/2011 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141097 | 29/03/2011 | 337478.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141098 | 29/03/2011 | 3000.00 | 00032518021434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ALBERTO E OUTROS | O valor que ora empenahmos para fazer face a despesa com o serviço de Consultoria na discussão e elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil desse Municipio, conforme solicitação do MEMO nº 41/2011/Assessoria do Controle Social e Parece Juridico nº 158/2011- SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0141080 | 29/03/2011 | 892500.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141081 | 29/03/2011 | 6577.74 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA LUMINOSA E TOTEM PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA DIRECOSOL/COZINHAS COMUNITÁRIAS DO GERVASIO MAIA E DO TAIPA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141082 | 29/03/2011 | 3546.00 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( AVENTAIS, TOUCAS, E BATAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECOSOL/ COZINHAS COMUNITARIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141088 | 29/03/2011 | 7931.46 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECOSOL/ MARIA DE NAZARÉ DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0141087 | 29/03/2011 | 5466.58 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141093 | 29/03/2011 | 54500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560013 | 29/03/2011 | 10349.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560014 | 29/03/2011 | 20909.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 29/03/2011 | 7100.00 | 00006877303415 | EUCLIDES JOSE GAMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de reprodução de DVDS para atender as necessidades dos alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme processo de nº 2011/027465, Ordem de Serviço nº 0011/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100372 | 29/03/2011 | 1080.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( dois ) Tapetes personalizados para atender as necessidades da SEDEC conforme Memo de nº 63/ASSTECA, Ordem de Compra nº 013/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100373 | 29/03/2011 | 7070.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da compra de 140 ( cento e quarenta ), Garrafa Termica para atender as necessidades as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 29/2011, Ordem de compra nº 005/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 29/03/2011 | 2500.00 | 12314418000152 | ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL OCP | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 ( cinco ) inscrições destinados aos Conselheiros do FUNDEB para participar do I Curso Fundeb Siope em João Pessoa de acordo com o Oficio de nº 03/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100384 | 29/03/2011 | 22450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 29/03/2011 | 8800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100374 | 29/03/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100375 | 29/03/2011 | 134634.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 29/03/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100377 | 29/03/2011 | 2698.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 29/03/2011 | 2001349.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100380 | 29/03/2011 | 1220479.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100381 | 29/03/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100382 | 29/03/2011 | 2508922.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100386 | 29/03/2011 | 1896995.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100387 | 29/03/2011 | 1101756.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120136 | 29/03/2011 | 153.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120137 | 29/03/2011 | 140127.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120138 | 29/03/2011 | 4800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120139 | 29/03/2011 | 650.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valoe empenhado pra pagamento de aquisição de 10 (dez) estabilizadores para os computadores da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120140 | 29/03/2011 | 62233.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120141 | 29/03/2011 | 730.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de conjunto de coletor de lixo para coleta seletiva da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110169 | 29/03/2011 | 165.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110170 | 29/03/2011 | 481637.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110171 | 29/03/2011 | 1200.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(Uma) Escada de Fibra de 23 Degraus, para ser utilizada nos serviços de galerias de aguas pluviais na Cidade de João Pessoa-PB, de acordo com Mem. 25/2011 da Divisão de Conservação e Manutenção-DMC/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110172 | 29/03/2011 | 2799.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110173 | 29/03/2011 | 8040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110174 | 29/03/2011 | 138035.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070012008 | 0110181 | 30/03/2011 | 8400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IO valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, 3º Termo Aditivo ao Contrato 01/2009, conforme Pregão Presencial 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110183 | 30/03/2011 | 25200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IO valor empenhado, refere-ss a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, 3º Termo Aditivo ao Contrato 01/2009, conforme Pregão Presencial 01/2009 da CSLSEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120143 | 30/03/2011 | 619.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de placa de rede para computador, cobos e conectores para manutenção dos computadores da SEMAM e BICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110175 | 30/03/2011 | 53795.29 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB( Contrato de Repasse 233.766-74/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA), apresentado pelo LOTE-06, conforme CP 03/2008 da CSL SEIN FRA. CONTA BANCARIA - B. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110176 | 30/03/2011 | 87878.86 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB( Contrapartida do Contrato de Repasse 233.766-74/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA), apresentado pelo LOTE-06, conforme CP 03/2008 da CSL SEIN FRA. CONTA BANCARIA - B. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100389 | 30/03/2011 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Areia e 1/2 ( meia ) para Ingá-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 24 e 25/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100391 | 30/03/2011 | 179.76 | 00013323806468 | MARIA OLIVEIRA DE MORAES | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Areia e 1/2 ( meia ) para Ingá-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 82 e 78/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100392 | 30/03/2011 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Areia e 1/2 ( meia ) para Ingá-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 09 e 20/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 30/03/2011 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Areia e 1/2 ( meia ) para Ingá-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 75 e 76/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100395 | 30/03/2011 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Areia e 1/2 ( meia ) para Ingá-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 53 e 54/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 30/03/2011 | 179.76 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Areia e 1/2 ( meia ) para Ingá-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 40 e 39/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100398 | 30/03/2011 | 325.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100399 | 30/03/2011 | 325.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100400 | 30/03/2011 | 325.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100401 | 30/03/2011 | 325.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100402 | 30/03/2011 | 325.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100403 | 30/03/2011 | 325.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100404 | 30/03/2011 | 325.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 30/03/2011 | 325.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 05 (cinco) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/025878 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100406 | 30/03/2011 | 37650.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de 3.000 ( tres mil ) Resma de Papel Oficio de acordo co o Item de nº 32.1 Contrato 55/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09010/2010, Processo Administrativo 005921/2010 destinado as Edcolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de compra nº 057/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090452010 | 0100411 | 30/03/2011 | 6799.80 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenahdo referente ao pagamento da Compra de 10 ( dez ) Televisores Tela Plana 29" para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote nº 01 Item 1.1 Contrato nº 051/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09045/2010, Processo Administrativo nº 057042/2010 conforme a Ordem de Compra nº 054/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141109 | 30/03/2011 | 7200.00 | 00025168380425 | ANA LUCIA SILVEIRA VASCONCELLOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE MARÇO A JUNHO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141106 | 30/03/2011 | 3600.00 | 00050391240404 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141107 | 30/03/2011 | 3600.00 | 00006896665432 | JOSIVAL RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130168 | 30/03/2011 | 191.10 | 00001184411409 | KLEBER HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife, transportar paciente para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. n 0101/2011 e Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 020/2011 anexo ao processo nº 03300/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100397 | 30/03/2011 | 5601.03 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 01 (um) Posto de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12 x 36 de segunda a domingo e feriados destinado a Escola Ubirajara Pinto Rodrigues /SEDEC, conforme a Ata Registro de Preço de nº 044/2009 , Pregão Presencial de nº 09028/2009 ao Contrato de nº 189/2009 , Processo Administrativo nº. 2011/023104, Ordem de Compra nº. 036/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090113 | 30/03/2011 | 250.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamento, destinado a recuperação de praças, conforme solicitação contida no memorando nº 04/2001/DCE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080141 | 30/03/2011 | 372.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de equipamentos de proteção individual para os motoqueiros desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080143 | 30/03/2011 | 440.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) baús e 02 (dois) bagageiros para as motocicletas desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080144 | 30/03/2011 | 960.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040098 | 30/03/2011 | 2125.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimoento de almoço e lanches para 85 (oitenta e cinco) pessoas que participarão do encontro de intersetorialização da PMJP a ser realizado em 1º de abril do corrente ano, promovido poe esta SEGAP, de acordo com solicitação feita através do Memo nº. 005/2011 - GABSEC/SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400087 | 30/03/2011 | 2546.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410102 | 30/03/2011 | 2214.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180223 | 30/03/2011 | 3032.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 30/03/2011 | 3809.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE | ATENDIMENTO SOCIOASSITENCIAL, EDUCATIVO E PRODUTIVO À JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0141102 | 30/03/2011 | 9500.00 | 10469727000176 | PG PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTO A SER REALIZADO COM O CANTOR GOSPEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NA MACHA PARA JESUS, PROMOVIDO PELA ASSOSSIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 021/2011/DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520083 | 30/03/2011 | 7002.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480115 | 30/03/2011 | 614.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510146 | 30/03/2011 | 308855.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420090 | 30/03/2011 | 4543.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020113 | 30/03/2011 | 233.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020114 | 30/03/2011 | 1503.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020115 | 30/03/2011 | 6880.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/03/2011 | 1201.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030045 | 30/03/2011 | 29.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030046 | 30/03/2011 | 187.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030047 | 30/03/2011 | 857.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030048 | 30/03/2011 | 149.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070116 | 30/03/2011 | 1234.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070117 | 30/03/2011 | 7962.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070118 | 30/03/2011 | 36433.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070120 | 30/03/2011 | 6359.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060162 | 30/03/2011 | 334.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060163 | 30/03/2011 | 2160.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060164 | 30/03/2011 | 9885.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060166 | 30/03/2011 | 1725.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050080 | 30/03/2011 | 64.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050081 | 30/03/2011 | 416.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050082 | 30/03/2011 | 1907.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050084 | 30/03/2011 | 332.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040095 | 30/03/2011 | 71.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 30/03/2011 | 463.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040097 | 30/03/2011 | 2122.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 30/03/2011 | 370.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 30/03/2011 | 7648.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 30/03/2011 | 40939.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060165 | 30/03/2011 | 47588.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100407 | 30/03/2011 | 362698.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100408 | 30/03/2011 | 752407.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 30/03/2011 | 8119.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080136 | 30/03/2011 | 93369.70 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONÁROIS DA SEPLAN , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080139 | 30/03/2011 | 59655.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070119 | 30/03/2011 | 10212.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170088 | 30/03/2011 | 90235.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130163 | 30/03/2011 | 515796.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141103 | 30/03/2011 | 16868.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120146 | 30/03/2011 | 16114.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090114 | 30/03/2011 | 32398.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110180 | 30/03/2011 | 80300.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480114 | 30/03/2011 | 198.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS Nº 623700, 623701, 623699, 623697 e 623698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170085 | 30/03/2011 | 735.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA EM SERVIÇOS EXTERNOS (APOIO A EVENTOS PUBLICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580044 | 30/03/2011 | 45.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580045 | 30/03/2011 | 291.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580046 | 30/03/2011 | 3241.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580048 | 30/03/2011 | 232.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530101 | 30/03/2011 | 48.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530102 | 30/03/2011 | 313.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530103 | 30/03/2011 | 1432.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530104 | 30/03/2011 | 2352.50 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO PERÍODO DE 26/10/10 A 31/12/10, COM BASE NO CONTRATO Nºs 142, 143, 144/07, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530105 | 30/03/2011 | 250.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520080 | 30/03/2011 | 54.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520081 | 30/03/2011 | 352.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520082 | 30/03/2011 | 1612.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520084 | 30/03/2011 | 281.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200135 | 30/03/2011 | 20000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 003/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200136 | 30/03/2011 | 500.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 3° (TERCEIRO) OPEN VALENTINA SUB 11 E 13 DE FUTSAL MASCOLINO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2011 NO GINASIO POLOESPORTIVO ODILON RIBEIRO COUTINHO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200140 | 30/03/2011 | 60000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) PARCELAS DO TERMO DE PARCERIA Nº 02/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200141 | 30/03/2011 | 40000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200142 | 30/03/2011 | 4500.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAE KWON-DO INTERESTILOS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTA SECRETARIA DESTINADO AO FESTIVAL PARAIBANO DE TAEKWONDO, 3ª ETAPA SELETIVA ESTADUAL PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO QUE SE REALIZARA NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO GINASIO POLOESPORTIVO HERMES TAURINOEM MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200143 | 30/03/2011 | 2550.00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 2ª (SEGUNDA) FASE PERIODO DE 13 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200144 | 30/03/2011 | 2550.00 | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 2ª (SEGUNDA) FASE PERIODO DE 13 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580047 | 30/03/2011 | 539.28 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 1 e 1/2 diária, onde participará do Encontro Nacional da Articulação de Mulheres Brasileiras, que acontecerá na Universidade Federal de Brasília-DF., entre os dias 31 de março a 03 de abril do correnteexercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200137 | 30/03/2011 | 483.88 | 00001180077423 | JOANA DÁRCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE JUVENTUDE, EM BRASILIA-DF DOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100388 | 30/03/2011 | 3694.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100390 | 30/03/2011 | 23834.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100394 | 30/03/2011 | 109057.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100409 | 30/03/2011 | 280.16 | 00049879073487 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A BELO HORIZONTE-MG, PARA UMA ENTREVISTA COM O AECEBISPO DA PARAÍBA, DOM JOSÉ MARIA PIRES, DOM JOSÉ EXPOENTE DA HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DA PARAÍBA, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100410 | 30/03/2011 | 280.16 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A BELO HORIZONTE-MG, PARA UMA ENTREVISTA COM O AECEBISPO DA PARAÍBA, DOM JOSÉ MARIA PIRES, DOM JOSÉ EXPOENTE DA HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DA PARAÍBA, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100412 | 30/03/2011 | 19037.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090110 | 30/03/2011 | 252.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090111 | 30/03/2011 | 1628.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090112 | 30/03/2011 | 7449.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090115 | 30/03/2011 | 1300.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080135 | 30/03/2011 | 265.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080137 | 30/03/2011 | 1714.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080138 | 30/03/2011 | 7845.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080140 | 30/03/2011 | 76300.14 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AS COTAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO REFERIDO ANO, CONF.PROCs. Nºs 070799/084622/110822/110828/128900/128910/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2011-SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080142 | 30/03/2011 | 1369.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130164 | 30/03/2011 | 14883.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141099 | 30/03/2011 | 309.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141100 | 30/03/2011 | 1998.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141101 | 30/03/2011 | 9143.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141108 | 30/03/2011 | 1596.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120142 | 30/03/2011 | 105.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120144 | 30/03/2011 | 683.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120145 | 30/03/2011 | 3125.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120147 | 30/03/2011 | 545.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110177 | 30/03/2011 | 367.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110178 | 30/03/2011 | 2368.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110179 | 30/03/2011 | 10837.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110182 | 30/03/2011 | 1891.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510143 | 30/03/2011 | 1037.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510144 | 30/03/2011 | 6694.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510145 | 30/03/2011 | 30630.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510147 | 30/03/2011 | 5346.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480111 | 30/03/2011 | 67.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480112 | 30/03/2011 | 434.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480113 | 30/03/2011 | 1988.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480116 | 30/03/2011 | 347.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420087 | 30/03/2011 | 63.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420088 | 30/03/2011 | 409.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420089 | 30/03/2011 | 1875.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420091 | 30/03/2011 | 327.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410099 | 30/03/2011 | 80.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410100 | 30/03/2011 | 516.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410101 | 30/03/2011 | 2363.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410103 | 30/03/2011 | 412.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400084 | 30/03/2011 | 94.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400085 | 30/03/2011 | 611.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400086 | 30/03/2011 | 2798.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400088 | 30/03/2011 | 488.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200132 | 30/03/2011 | 98.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200133 | 30/03/2011 | 638.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200134 | 30/03/2011 | 2920.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200139 | 30/03/2011 | 509.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180220 | 30/03/2011 | 55.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180221 | 30/03/2011 | 358.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180222 | 30/03/2011 | 1641.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180224 | 30/03/2011 | 286.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170084 | 30/03/2011 | 290.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170086 | 30/03/2011 | 1871.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170087 | 30/03/2011 | 8563.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170089 | 30/03/2011 | 1494.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE FAZENDO ARTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE FAZENDO ARTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200149 | 31/03/2011 | 2910.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 50 ( CINQUENTA) ROLOS PARA PINTURA, 05 (CINCO) GALÕES DE TINTA PVC E 120 (CENTO E VINTE) TUBOS DE SPRAY PARA GRAFITAGEM DESTINADOS AO 2° (SEGUNDO) ENCONTO PARAIBANO DE RIP-ROP QUE SE REALIZARA NO DIA 09/04/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE FAZENDO ARTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE FAZENDO ARTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200150 | 31/03/2011 | 540.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLANFETES E CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE RIP - ROP QUE SE REALIZARA NO DIA 09/04/2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530106 | 31/03/2011 | 790.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TELHADO E DESOBSTRUÇÃO DOS CANOS E RETIRADA DE GOTEIRAS, BEM COMO COLOCAÇÃO DE TUBOS E JOELHOS NAS SAÍDAS DAS CALHAS DA ESTAÇÃO DIGITAL DA PRAÇA BELA VISTA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200145 | 31/03/2011 | 4200.00 | 11579387000107 | CAMPINENSE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS TABELAS DE BASQUETE DO GINASIO POESPORTIVO HERMES TAURINO, DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA E PORTÕES DE ACESSO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200146 | 31/03/2011 | 4080.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF DE FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) AGASALHOS DESTINADO A DA ESCOLINHA DE BASQUETE JOVENS ATLETAS DO AMANHÃ SÃO FRANCISCO DE ASSIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200148 | 31/03/2011 | 600.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 ( SEIS) TENDAS 6X6 PARA EVENTOS A SER REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE A NO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200151 | 31/03/2011 | 3500.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ)CABEÇOTES DE IMPRESSÃO PARA OMPRESSORA HO OFFICEJET PRO L7590 E05 (CINCO) LITROS DE TINTA DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DES SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200152 | 31/03/2011 | 7250.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS DE TATAMES MEDINDO CADA UMA 1MT X 2MT PARA USO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS NUCLEOS DA P.M.J.P. PROMOVIDO PELA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200147 | 31/03/2011 | 1300.00 | 10778196000101 | NETE FESTAS E RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) LANCHES PARA OS ATLETAS QUE IRA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ESCOLINHA DE BASQUETE JOVENS ATLETAS DO AMANHÃ SÃO FRANCISCO DE ASSIS QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200153 | 31/03/2011 | 3400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA METALICA DESTINADA A FILMAGEM E TRANSMISSÃO DOS JOGOS QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DE GRAÇA NO PERIODO DE MARÇO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400090 | 31/03/2011 | 1300.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | Valor ref. a aquisição de 06 mouse otico, 03 hd 500GB, e 04 memoria 1GB, itens que serão utilizados para reposição em equipamentos defeituosos da Setransp, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410104 | 31/03/2011 | 960.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) CARTAZES INFORMATIVOS, DESTINADO PARA O PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 31/03/2011 | 18845.64 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.713,24, CONFORME CONTRATO Nº 079/2008, ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 31/03/2011 | 39416.10 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI E PAMEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.941,61, DE MARÇO ATÉ 31/12/2011,CONFORME CONTRATO Nº 09/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141127 | 31/03/2011 | 23000.00 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SEDES , COM VALOR MENSAL DE R$ 2.300,00, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2011 ,CONFORME CONTRATO Nº 024/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE | ATENDIMENTO SOCIOASSITENCIAL, EDUCATIVO E PRODUTIVO À JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 31/03/2011 | 5300.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA ATENDER NECESSIDADE DO EVENTO MARCHA PARA JESUS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PMJP/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE | ATENDIMENTO SOCIOASSITENCIAL, EDUCATIVO E PRODUTIVO À JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 31/03/2011 | 7200.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO NO PALCO PARA ATENDER NECESSIDADE DO EVENTO MARCHA PARA JESUS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PMJP/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400089 | 31/03/2011 | 20925.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DISEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, NO PERÍODO DE 21/02/11 A 21/07/11. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040101 | 31/03/2011 | 812.20 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a manutenção e conservação do Paço Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020118 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00005415104445 | RICARDO DE MOURA SILVA | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalações de tubulações para drenagem de 4 condicionadores de ar Split e de um sumidouro para escoamento da água dos drenos nas dependências do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexadosao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020119 | 31/03/2011 | 2305.00 | 41222068000100 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentações, a serem utilizadas durante o evento de Inauguração das novas instalações do Clube da Pessoa Idosa, localizada no Altiplano Cabo Branco e no Lançamento da Campanha de Enfrentamento ao Racismo Institucional, que acontecerá no Auditório do Centro Administrativo Municipal. Os referidos eventos acontecerão no dia 31 de Março de 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020120 | 31/03/2011 | 195.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 3 (três) buquês a serem entregues as homenageadas da Terceira Edição da Coleção "João Pessoas - A Memória da Cidade", que acontecerá no dia 31 de Março de 2011, no Centro Cultural São Francisco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080145 | 31/03/2011 | 1464.75 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de limpeza para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070121 | 31/03/2011 | 1214003.28 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 31/03/2011 | 622.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA COMEMORAR OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO/2011 E COMEMORADO EM 01/04/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080146 | 31/03/2011 | 1900.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o fornecimento de Coquetel para 100 (cem) pessoas, durante lançamento da 3ª Edição do "João Pessoa - A Memória da Cidade", a ser realizado na COPAC/SEPLAN no dia 31/03/2011. Conforme documentção | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130165 | 31/03/2011 | 420.00 | 08088533000189 | TAMPASCO & FREITAS COM. LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COLCHETE Nº 15 - MARCA: CAETHE - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2010 - AE 445/2011 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130166 | 31/03/2011 | 158.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UND. - MARCA: UFFIZE - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010 - AE 370/2011 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130167 | 31/03/2011 | 2454.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A LÁPIS DE GIZ DE CERA CX C/ 12 UND. - MARCA: DELTA ; PASTA POLIONDA 4cm (CORES VARIADAS) - MARCA: ALAPLAST; FITA CREPE 50x50mm - MARCA: ADELBRAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2010 - AE 438/2011 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040282009 | 0141110 | 31/03/2011 | 468424.32 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141111 | 31/03/2011 | 2220.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 23/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141112 | 31/03/2011 | 2588.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARIMBOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS DIRETORIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 022/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141113 | 31/03/2011 | 3500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MAT. EXPEDIENETE, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141114 | 31/03/2011 | 5972.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESA COM TOALHAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS ATIIVDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 31/03/2011 | 7500.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO TRIO ELETRICO MODELO CARRETA PARA ATENDER NECESSIDADE DO EVENTO MARCHA PARA JESUS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PMJP/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 31/03/2011 | 7800.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GEOSPACE TIPO CONCHA COM 02 CAMARINS CLIMATIZADOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO EVENTO MARCHA PARA JESUS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PMJP/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141115 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00071170340415 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141116 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00005996089432 | NELSON APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141117 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00008488335466 | LETICIA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141118 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00079000460468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141119 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00033814961404 | PAULO EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141120 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00013152890400 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141121 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00005026833411 | ROMILDO HERCILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00007892860410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00005740001439 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110184 | 31/03/2011 | 30402.28 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE -02, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 1636-5 C/C. 9511-7 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110185 | 31/03/2011 | 36718.28 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE -02, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 1636-5 C/C. 9511-7 | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110186 | 31/03/2011 | 19.11 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 1/2 (meia) diaria a cidade de Receife-PE, com destino a empresa NEW ROLLAN, a serviço da DIMAV/SEINFRA, conforme Mem. 033/2011 e Quadro Demonstrativo anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110187 | 31/03/2011 | 76.44 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diarias a cidade de Receife-PE, com destino a empresa EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, a serviço da DIMAV/SEINFRA, conforme Mem. 033/2011 e Quadro Demonstrativo anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110188 | 31/03/2011 | 76.44 | 00027476170415 | LUCENBERG DE ALBUQUERQUE MOURA | O valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diarias a cidade de Receife-PE, com destino a empresa EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, a serviço da DIMAV/SEINFRA, conforme Mem. 033/2011 e Quadro Demonstrativo anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110189 | 31/03/2011 | 19.11 | 00071371273472 | MARCIO GOMES TONÉ | O valor empenhado, refere-se a 1/2 (meia) diaria a cidade de Receife-PE, com destino a empresa NEW HOLLAN LTDA, a serviço da DIMAV/SEINFRA, conforme Mem. 033/2011 e Quadro Demonstrativo anexos. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3277-8 - C/C. 31.356-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110190 | 31/03/2011 | 128000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos pertencentes a esta Edilidade de marca CATERPILLAR( 3º Termo Aditivo ao Contrato 14/2010 , conforme Pregão Presncial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B; B. REAL - AG. 1007- C/C. 1008623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110191 | 01/04/2011 | 72000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos pertencentes a esta Edilidade de marca CATERPILLAR( 3º Termo Aditivo ao Contrato 14/2010 , conforme Pregão Presncial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B; B. REAL - AG. 1007- C/C. 1008623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110192 | 01/04/2011 | 64000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos pertencentes a esta Edilidade de marca MILLER,KOMATSSU,MASSEYFEER E AGRALE( 2º Termo Aditivo ao Contrato 15/2010 , conforme Pregão Presncial 01/2010 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA- B; B. REAL - AG. 1007- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040012010 | 0110193 | 01/04/2011 | 36000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos pertencentes pertencentes a esta Edilidade de marca MULLER, KOMATSU,MASSEYFEER E AGRALE( 2º Termo Aditivo ao Contrato 14/2010 , conforme Pregão Presncial 01/2010 da CSL SEINFRA., apresentado pelo LOTE-02 CONTA BANCARIA- B; B. REAL - AG. 1007- C/C. 1008623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110194 | 01/04/2011 | 19200.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos pertencentes pertencentes a esta Edilidade de marca MOTOBOMBA,A DIESEL E A GASOLINA,BETONEIRA, PLACA VIBRATORIA, MAQUINA DE CORTE, MARTELO DEMOLIDOR E COMPACTADOR DE SOLO( 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2010 , conforme Pregão Presncial 01/2010 da CSL SEINFRA apresentado pelo LOTE -03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110195 | 01/04/2011 | 10800.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos pertencentes a esta Edilidade de marca MOTOBOMBA,A DIESEL E A GASOLINA,BETONEIRA, PLACA VIBRATORIA, MAQUINA DE CORTE, MARTELO DEMOLIDOR E COMPACTADOR DE SOLO( 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2010 , conforme Pregão Presncial 01/2010 da CSL SEINFRA apresentado pelo LOTE -03 CONTA BANCARIA- B; B. REA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110196 | 01/04/2011 | 106920.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros((4º Termo Aditivo ao Contrato 52/2008) conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE- 08. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110197 | 01/04/2011 | 258720.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(sete Caminhões com carroceria de madeira com capacidade de 4. metros cubicos((4º Termo Aditivo ao Contrato 53/2008) conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE- 09. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110198 | 01/04/2011 | 1000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ, Paralepípedos , Granitico e Drenagem nos bairros Gramame,Oitizeiro,Alto do Mateus , José Americo ,Mangabeira e Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobrás, conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141132 | 01/04/2011 | 25265.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/010941 - SEDES REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010, CONTRATO DE Nº 040/2010 - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE (SEM OSSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080147 | 01/04/2011 | 116768.20 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Pagamento do 3º Termo Aditivo referente a Execução das Obras de Construção da Pista de Bicicross no bairro de Mangabeira, conforme Contrato Nº 06/2010 e Tomada de Preço Nº02/2010. | 01902011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0020121 | 01/04/2011 | 24900.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de toner para a Impressoara Lexmark T632, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preço de nº 013/2010, Pregão Presencial de nº 020/2010 e Ordemde Compra de nº 0034/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020122 | 01/04/2011 | 2097.20 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 3 diárias e meia em favor do Sr. Prefeito que fará viagem à Brasília, para tratar de assuntos pertinentes à Prefeitura Municipal de João Pessoa junto ao Ministério da Defesa, Saúde e das Cidades. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050085 | 01/04/2011 | 1078.56 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | Visita para tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Superior Tribunal Federal-STF e Superior Tribunal Justiça-STJ, Brasília. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141133 | 01/04/2011 | 12393.33 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAÍBA - ASAS/PB QUE QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEDES , COM VALOR MENSAL DE R$ 1.300,00 , COM INICIO EM 15 /03/2011, TERMINANDO EM 14/03/2012, CONFORME CONTRATO Nº 021/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510148 | 01/04/2011 | 580.00 | 05423432000129 | ENGPRED ENG. E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CONFORME O PROCESSO Nº2010/116934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100413 | 01/04/2011 | 305.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF.MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510149 | 04/04/2011 | 1000.00 | 05012754000185 | COMPANHIA OXENTE DE ATIVIDADES CULTURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENETE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/015855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480117 | 04/04/2011 | 98441.75 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 13ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480118 | 04/04/2011 | 156750.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA , DE ACORDO COM CONVÊNIO PSH Nº 001/2009 (4ª ETAPA), DE OPERAÇÃO DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01972011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480119 | 04/04/2011 | 220000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA , DE ACORDO COM OREDEM DE SERVIÇO Nº 008/2010), DE OPERAÇÃO DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 02192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480120 | 04/04/2011 | 64166.67 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O PROGRAMA DE SUSBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 02082011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480121 | 04/04/2011 | 247500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA , DE ACORDO COM CONVÊNIO PSH DE OPERAÇÃO DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 430 UNID. HABITACIONAIS. | 02402011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480122 | 04/04/2011 | 110000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA , DE ACORDO COM O CONVENIO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, P/ CPNSTRUÇÃO DE 200 UNID. HABITACIONAIS, CONORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2010 EM ANEXO. | 02182011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0060167 | 04/04/2011 | 3380.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT(PAREDE) CAP. 36.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE, MARCA: ELETROLUX- MODELO; CFI36 , CÓD DO PRODUTO 4030622047, OFÍCIONº 066/2011, PREGÃO 04003/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 043/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400091 | 04/04/2011 | 666.64 | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE 2009/2010, E 8/12 DE UM TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE A 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/004539, PARECER JURÍDICO Nº 351/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0090116 | 04/04/2011 | 49842.23 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2010, referente aos serviços de reforma, ampliação e melhorias de próprios municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010. | 02072011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090117 | 04/04/2011 | 2413.60 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | valor pago para fazer face ao fornecimento de água mineral a diversos setores desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100416 | 04/04/2011 | 21367.20 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de das medições nº 12 de 01 ( uma ) construção da Unidade Educacional com 10 Salas de Aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio ( no jose Americo, Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Oficio 277/2011 e documentação anexa. | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100417 | 04/04/2011 | 14502.00 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | Valor empenhado referente ao pagamento ao material eletrico e hidraulico para atender as necessidades das escolas e creis da rede municipal de ensino de acordo com os lotes nº 15 e 25 do Contrato nº 044/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2011, Processo nº 2010/113530, conforme a Ordem de compra nº 047/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090362010 | 0100418 | 04/04/2011 | 37200.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 400 ( quatrocentos ) ventiladores de parede destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o lote de nº 01 Contrato de nº 049/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09036/2010, Processo Administrativo nº 2010/055765 conforme a Ordem de Compra nº 051/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 04/04/2011 | 63.68 | 00088594700482 | ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Isaac Barreto da Silva Junior mat. 56.396-0, Por ocasião de sua viagem a cidade do Recife-PE transladando a Diretora da Assistência Social, que estará desembarcando no Aeroporto Internacional do Recife Gilberto Freire . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141135 | 04/04/2011 | 127.36 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de sua viagem a Cidade de Natal-RN nos dias 01 a 03/04/2011 Trasladando a equipe da Federação Paraibana de Judô dos Atletas do PETI/CRC do Valentina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110199 | 04/04/2011 | 4484.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecções de 1.000( Mil) Envelopes com Oficio Timbrado, 300( Trezentos) Adesivos para carro personalizado com nome SEINFRA, 8 (oito) Adesivos para carro personalizado com nome SEINFRA/DILUP e 500( Quinhentos) Plásticos para processo personalizado com nome SEINFRA, de acordo com Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110201 | 04/04/2011 | 139.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a pagamento de taxa de vistoria dos veiculos de prefixo/placa CBA- 32/MNP, 9452 e CLJ-01/MMY-8974, de acordo com Mem.35/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110202 | 04/04/2011 | 2195.75 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de plotagem de Projetos de Engenharia e Arquitetura e Cópias Xerográficas de grandes formatos e impressão laser colorida no formato A3, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0100414 | 04/04/2011 | 4800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2009, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/10, Ofício nº.37/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090012009 | 0100415 | 04/04/2011 | 1600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2009, 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 001/2009, Ofício nº. 37/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090362010 | 0100419 | 04/04/2011 | 9300.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 100 ( cem ) ventiladores de parede destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o lote de nº 01 Contrato de nº 049/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09036/2010, Processo Administrativo nº 2010/055765 conforme a Ordem de Compra nº 051/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0100420 | 04/04/2011 | 46322.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de 106 ( cento e seis ) amplificadores de voz, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o lote de nº 01 Iten 1.1 Contrato de nº 054/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2010, Processo Administrativo nº 2010/065023 conforme a Ordem de Compra nº 056/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0100421 | 04/04/2011 | 19228.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de 44( quarenta e quatro ) amplificadores de voz, destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o lote de nº 01 Iten 1.1 Contrato de nº 054/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2010, Processo Administrativo nº 2010/065023 conforme a Ordem de Compra nº 056/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560015 | 04/04/2011 | 1140.00 | 09370444000193 | IDO CHAGAS E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) baterias original do radio VX 160 para atender as necessidade da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme Oficio de nº 51/2011, Processo 2011/008662, Ordem de Compra nº 008/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560016 | 04/04/2011 | 70.04 | 00004865528458 | FERNANDA MARIA ROCHA OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife-Pe para transportar a Exposição Onde é Aqui e Acolá e procurar outras exposições, conforme a proposta e concessão de diarias nº 96/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560017 | 04/04/2011 | 70.04 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife-Pe para transportar a Exposição Onde é Aqui e Acolá e procurar outras exposições, conforme a proposta e concessão de diarias nº 95/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560018 | 04/04/2011 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife-Pe para transladar a Exposição Onde é Aqui e Acolá e procurar outras exposições, conforme a proposta e concessão de diarias nº 94/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100422 | 05/04/2011 | 1226.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 1.168 ( hum mil cento e sessenta e oito ) creditos para Cartão Passe-Legal ( estudante ) destinados aos alunos da escola Anayde Beiriz inscritos nas Oficinas de Artes ( Teatro Ednaldo do Egypto de acordo com a Ordem de Serviço nº 0015/2011 conforme Processo 2011/017759 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120148 | 05/04/2011 | 166312.40 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de Vigilancia Armada, para segurança Patrimonial do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato numero 161/2010, da Adesao a Registro de Preço 084/2010, da Ata 044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 05/04/2011 | 3600.00 | 00001844773442 | EDNALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECUURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100423 | 05/04/2011 | 660.44 | 00044219270400 | JUVANCY PONTES SOUSA DA SILVA | Valor empenhado referente Auxílio Funeral pelo Falecimento do Servidor RONALDO JOSE DA SILVA, matricula nº 190365 , de acordo com a Certidão de Obito nº 32242 , folhas 325, do livro C-78, de Registro de Óbitos Marques Costa 11º Oficio - Nesta Capital, conforme Processo Administrativo nº 2011/028765 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080148 | 05/04/2011 | 4500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a manutenção corretiva e preventiva na torre metálica do Centro Administrativo Municipal, que hospeda equipamentos de comunicação do Jampa Digital, SAMU, SEMAM e da SUGAM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050087 | 05/04/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome de município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, e TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050086 | 05/04/2011 | 449.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Para compra de periférico e material para informática: wir. roteador 10/100 3G comtac cq9129, filtro de linha padrão antigo, estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172009 | 0020123 | 05/04/2011 | 101550.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 17/2009, ARP de nº 43/2009 da SEDEC e Contrato de nº 016/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080149 | 05/04/2011 | 620.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) carro para transportar 02 (dois) galões de água mineral, e 01 (um) carro armazém para tranportar carga com capacidade de 250 kg, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060168 | 05/04/2011 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 052/11 - DEMAN/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012011 | 0130169 | 05/04/2011 | 1326.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Complemento da NE Nº 130121/2011, referente a aquisição de 300 Kit Higiene Bucal Adulto, Marca: Medfio e Ice Fresh Pets e 300 Kit Higiene Bucal Infantil, Marca: Medfio Floppy, Medfio e Ice Fresh Pets, para Saúde Bucal, conforme Contrato nº 017/2011, Pregão Presencial nº 001/2011 e AE Nº 090/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480123 | 05/04/2011 | 73333.33 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, P/ CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2010 ANEXO. | 02172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510150 | 05/04/2011 | 2157.12 | 00022147977349 | MARDÔNIO CÂNDIDO ANGELINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VISITA À EMPRESA EICON-CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA, O SERVIDOR MARDÔNIO CÂNDIDO ANGELINO VAI REPRESENTANDO O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL SR. PAULO CRUZ CONDE, NO PERÍODO DE 03.04.2011 À 09.04.2011, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510151 | 05/04/2011 | 1343.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENCIMENTO 20/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530107 | 05/04/2011 | 400.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1000 FOLHAS DE NOTA DE EMPENHO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110200 | 05/04/2011 | 5816.48 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO SEGURO GARANTIA REF. A PARCELA DA SEGUNDA ETAPA DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA NO ÂMBITO DO PROJETO RELUZ. VENC. 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100424 | 06/04/2011 | 9571.20 | 00930084000162 | INSTITUTO EDUCACIONAL RIO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DE BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQ. Nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100425 | 06/04/2011 | 127.69 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR MARCÉLIO PEREIRA DA SILVA AO CONDUZIR O VEICULO CELTA 4P LIFE DE PLACA NNR 4058, CONFORME PROC. Nº 2010/107470 E REQ. Nº 101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100426 | 06/04/2011 | 85.12 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE A MULTA POR DIRIGIR UTILIZANDO FONE NOS OUVIDOS TELEFONE CELULAR NO DIA 19/08/2010 O VEICULO CELTA 4P LIFE DE PLACA NNR 4058 CONDUZIDO PELO SERVIDOR MARCÉLIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROC. Nº 2010/107467 E REQ. Nº 105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200154 | 06/04/2011 | 4800.82 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0281553-40/2008 / MINISTERIO DO ESPORTE CONF.DOC EM ANEXO | 02102011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420092 | 06/04/2011 | 2945.89 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020124 | 06/04/2011 | 53.80 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE A MULTA POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A PLACA DE SINALIZAÇÃO O VEÍCULO CELTA 4P LIFE DE PLACA NNR 4158 NO DIA 15/04/2010, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PEDRO PEREIRA DE BRITO,CONFORME PROC. Nº 2010/107462 E REQ. Nº 106/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060169 | 06/04/2011 | 5880.00 | 00045554005420 | SANDRA REGINA DE AGUIAR RAMOS BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 CORRESPONDENTE AO CURSO DE COMUNICAÇÃO EM INGLÊS BÁSICO (60 HORAS) COM BASE NO OFÍCIO Nº 000133/2010 COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000234/2010 , PARECER DO CCI Nº 038/2011 E PROC. EXTERNOS Nº2010/013384 E 2011/011625 E REQ. Nº 103/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070123 | 06/04/2011 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070124 | 06/04/2011 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141139 | 06/04/2011 | 200.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141140 | 06/04/2011 | 150.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | GESTÃO URBANA | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080150 | 06/04/2011 | 483.88 | 00003033579400 | VALÉRIA DINIZ DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para a servidora Valéria Diniz de Miranda matricula nº 60.028-8, onde irá participar do curso "CETRE - Curso de Elaboração de Termo de Referência e Elaboração de Edital - Legislação Atualizada (lei 12.349, de 15/12/2010)", a ser realizado no Rio de Janeiro-RJ no periodo de 18 a 20 de abril de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080151 | 06/04/2011 | 635.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) telefones Head Set HSB10 Intelbras, para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0040102 | 06/04/2011 | 387.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza que será usado na limpeza do Paço Municipal, atraves da Adesão a Ata de Registro de Preço nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0013/2011, de acordo com Ordem de Compra/Serviço nº. 000012/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050088 | 06/04/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação proc. nº. 200.2010.002.473-2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090118 | 06/04/2011 | 4687.57 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao boletim de reajuste da medição de nº 04, referente a construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF , conforme Concorrência nº 03/09 e Contrato nº 03/09. | 01382011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012010 | 0100427 | 06/04/2011 | 174000.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Vigilancia Eletronica 24 Horas destinado as Escolas / Creis e Orgãos da PMJP, correspondente aos meses de abril a julho/2011 de acordo com o Contrato nº 30/2011, Processo nº 2011/025287, conforme a Ata de Registro de Preço nº 01/2010, Pregão presencial nº 031/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141141 | 06/04/2011 | 3600.00 | 00073942286491 | MANOEL EULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141142 | 06/04/2011 | 3600.00 | 00003821032464 | SELMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141143 | 06/04/2011 | 3600.00 | 00007493117462 | JULIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 064/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120149 | 06/04/2011 | 2317.27 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de aquisição de madeiras de massaranduba, pedras, cimento, compensados e tijolos para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120150 | 06/04/2011 | 1808.04 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de bandejas plasticas, caldeirão, baldes e oitros materias planticos para colocar os alimentos dos animais do Parque zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120151 | 06/04/2011 | 423.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de mesa retangular e cadfeiras plasticas para acomodar os alimentos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0130170 | 06/04/2011 | 45020.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado a Material Permanente, na aquisição de 20 Microcomputador (NIIS 032), Marca: HP-Mod. HP DC 6005 Pro -, conforme AE Nº 504/2011, Ata de Registro de Preços nº 112/2010 e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0130171 | 06/04/2011 | 3900.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado a Material Permanente, na aquisição de 20 No-Break 600va, Tensão de entrada 110/220Volts, No mínimo 4 tomadas tripolares estabilizadas; Marca: Enermax - Mod. YUO.E600VA, conforme AE Nº 508/2011, Ata de Registro de Preços nº 110/2010, e Pregão Presencial nº 133/2010, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130172 | 06/04/2011 | 4380.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 6000 Plaquedas para tombamento de numeração, 390.801 à 396.800, para Setor de Almoxarifado e Patrimônio, conforme Memorando nº 032/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0290/2011 e documento anexo ao processo nº 03831/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141137 | 06/04/2011 | 31.84 | 00005913710495 | JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | O valor que ora empanhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Josué Ribeiro dos Santos mat. 42.338-6, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06/04/2011 a cidade de Natal-RN, Conduzindo a Equipe de Técnicos do CEAV, que estar transladando uma usuária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141138 | 06/04/2011 | 18.73 | 00005913710495 | JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Josué Ribeiro dos Santos mat. 42.338-6, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07/04/2011 a cidade de Pitimbu - PB, Conduzindo a Equipe de Técnicos do CEAV, para encaminhamento de um caso ao Ministério Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110203 | 06/04/2011 | 1400.00 | 08978496000184 | POLYTEX MET. E SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 20(vinte) Rastelos de chapa de 1/4", Medindo 38.5x15 com 9 janelas de 7.5x1.5, de acordo com o Mem.30/2011 da D.M.C/SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120152 | 06/04/2011 | 612.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de carimbos e copias de chaves destinados a Secretaria de meio Ambiente e BICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072011 | 0120153 | 07/04/2011 | 100000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições tipo Self-Service para servidores da SEMAM, BICA e Equipe do Plantão fiscal da Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, conforme contrato 017/2011, da Adesão a Registro de Preço 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110204 | 07/04/2011 | 18514.71 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Eliminação dos Pontos Criticos de Drenagem no Municipio de João Pessoa-PB( Contrapartida do Cont. de Repasse 0282.228-85/2008/MIN DO TURISMO/CAIXA) conforme TP 02/2009 DA CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.CAIXA ECONOMICA -AG. 0617- C/C.1364-0 | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100429 | 07/04/2011 | 15120.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamneto da aquisição de 7.200 ( sete mil e duzentos ) creditos para Cartão Passe Legal ( inteira ), destinados aos Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado conforme a Ordem de Serviços de nº 0019/2011, Processo de nº2011/036518 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100430 | 07/04/2011 | 630.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamneto da aquisição de 600 (seiscentos ) creditos para Cartão Passe Legal ( estudante ), destinados aos Alunos da Escola M. de Artes ,conforme a Ordem de Serviços de nº 0021/2011, Processo de nº 2011/0033457 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100431 | 07/04/2011 | 6000.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição e 3.000 ( tres mil ) Titulos de Cordeis para os alunos das Escolas da Rede Municpal de Ensino que fazem parte do Projeto Cordeis na Sala de Aula conforme Memo de nº 33/2011, Ordem de Compra nº 0019/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100433 | 07/04/2011 | 3250.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente ao pagamento de 100 ( cem ) dicionarios da lingua francesa a fim de falicitar a aprendizagem dos alunos que cursam este idioma conforme a Ordem de Compra nº 0017/2011, Processo de nº 2011/030473 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100434 | 07/04/2011 | 6955.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamneto da aquisição de 6.624 ( seis mil seiscentos e vinte e quatro ) creditos para Cartão Passe Legal ( estudante ), destinados aos Alunos que irá participar dos Jogos Escolares ,conforme a Ordem de Serviços de nº 0020/2011, Processo de nº 2011/033611 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560019 | 07/04/2011 | 800.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Valor empenhado referente ao pagamento de adesivagem das 02 ( dua ) Sprinters da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com a Ordem de Serviço nº 0016/2011, Processo nº 2011/033463 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141144 | 07/04/2011 | 104.88 | 00072984503872 | VALDECI AIRES DA COSTA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Valdeci Aires da Costa mat. 62.215-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande - PB nos dias 11 e 12/04/2011, para o acompanhamento arrecadação de alimentos que serão doados aos desabrigados das enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141145 | 07/04/2011 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Manuel da Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE, referente aos dias 07 e 26/04/2011 atendendo as necessidades do Programade Atenção ao Idoso - PAPI, atendendo a agenda do mês de Abril/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141146 | 07/04/2011 | 18.73 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Paulo Sergio F. Guimarães mat. 44.371-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade da Baia da Traição -PB, referente ao dia 08/04/2011 atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Abril/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141154 | 07/04/2011 | 6500.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MINI TRIO PARA EVENTO MARCHA PARA JESUS QUE OCORRERÁ NA PRAIA DE CABO BRANCO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2011. CONFORME APCS Nº 030/2011.PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 07/04/2011 | 4200.00 | 10436658000102 | PQR 10 PRODUÇÕES & EVENGOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTE PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS PARA EVENTO MARCHA PARA JESUS QUE OCORRERÁ NA PRAIA DE CABO BRANCO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2011. CONFORME APCS Nº 031/2011.PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 07/04/2011 | 18.72 | 00010957987404 | JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS | Pagamento referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80092/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050090 | 07/04/2011 | 1005.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº 2002008032182-7, em favor de Geraldo Guerreiro Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 07/04/2011 | 2696.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se à 4 diárias e meia em favor do Sr. Prefeito da Capital que fará viagem à Brasília, para tratar de assuntos pertinentes à Prefeitura Municipal de João Pessoa junto ao Ministério da Defesa, Saúde e das Cidades. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080153 | 07/04/2011 | 400.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de lavagens dos veiculos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070125 | 07/04/2011 | 230.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM C/C (10866-9), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070126 | 07/04/2011 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM C/C (30007-1), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070127 | 07/04/2011 | 4884.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060170 | 07/04/2011 | 3793.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040103 | 07/04/2011 | 1208.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050089 | 07/04/2011 | 952.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020126 | 07/04/2011 | 3279.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030049 | 07/04/2011 | 207.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580049 | 07/04/2011 | 576.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520085 | 07/04/2011 | 810.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530108 | 07/04/2011 | 619.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100428 | 07/04/2011 | 31.84 | 00007833124400 | ANDRE ALYSSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/PB A NATAL/RN PARA TRANSLADO DAS OBRAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO DA EXPOSIÇÃO "DARWIN NOW" NO PERÍODO DE 03/09/10 A 03/09/10, COMFORME PROC. Nº 2010/089417 E REQ. Nº 28/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100432 | 07/04/2011 | 132.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4), CONFORME DAF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100435 | 07/04/2011 | 93375.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080154 | 07/04/2011 | 5564.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090119 | 07/04/2011 | 3896.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110205 | 07/04/2011 | 6719.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120154 | 07/04/2011 | 1598.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141156 | 07/04/2011 | 6133.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170090 | 07/04/2011 | 6065.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180241 | 07/04/2011 | 600.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200155 | 07/04/2011 | 1262.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400092 | 07/04/2011 | 1244.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410105 | 07/04/2011 | 1060.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420093 | 07/04/2011 | 905.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480124 | 07/04/2011 | 859.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510152 | 07/04/2011 | 13244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510154 | 08/04/2011 | 5882.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510155 | 08/04/2011 | 11292.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480125 | 08/04/2011 | 381.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480126 | 08/04/2011 | 733.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420094 | 08/04/2011 | 401.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420095 | 08/04/2011 | 691.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410106 | 08/04/2011 | 471.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410107 | 08/04/2011 | 871.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400093 | 08/04/2011 | 552.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400094 | 08/04/2011 | 1031.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200156 | 08/04/2011 | 560.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200157 | 08/04/2011 | 1076.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180242 | 08/04/2011 | 266.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180243 | 08/04/2011 | 605.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170091 | 08/04/2011 | 2693.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170092 | 08/04/2011 | 3157.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141164 | 08/04/2011 | 2724.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141194 | 08/04/2011 | 3370.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130173 | 08/04/2011 | 31432.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120155 | 08/04/2011 | 709.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120156 | 08/04/2011 | 1152.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110207 | 08/04/2011 | 2984.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110208 | 08/04/2011 | 3995.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090120 | 08/04/2011 | 1730.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090121 | 08/04/2011 | 2746.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080155 | 08/04/2011 | 2471.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080157 | 08/04/2011 | 2892.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100440 | 08/04/2011 | 41472.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100447 | 08/04/2011 | 5352.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVÍVEIS, SITUADO NA RUA: PRESIDENTE CAFÉ FILHO, Nº 100 - BESSA, CONFORME REQ. Nº 19/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100448 | 08/04/2011 | 0.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100449 | 08/04/2011 | 40204.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530109 | 08/04/2011 | 275.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530110 | 08/04/2011 | 528.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520086 | 08/04/2011 | 359.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520087 | 08/04/2011 | 594.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580050 | 08/04/2011 | 256.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580051 | 08/04/2011 | 491.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510153 | 08/04/2011 | 221.92 | 00020347561420 | MARIA ZELIA MESQUITA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DEIPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2009/029518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030050 | 08/04/2011 | 92.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030051 | 08/04/2011 | 315.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020127 | 08/04/2011 | 1456.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020129 | 08/04/2011 | 2536.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 08/04/2011 | 423.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050093 | 08/04/2011 | 703.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040104 | 08/04/2011 | 536.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040105 | 08/04/2011 | 782.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060171 | 08/04/2011 | 1684.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060172 | 08/04/2011 | 3644.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070128 | 08/04/2011 | 2169.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 08/04/2011 | 13431.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070129 | 08/04/2011 | 46.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2011, VENC. 15/04/2011, CONFORME FAT. Nº 0000034814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070130 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CNM CONF AVISO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080156 | 08/04/2011 | 495.20 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 07 (sete) ART'S dos servidores da P.M.J.P: 1606992970 XXXX (101 anuidade - P. Fisica do exercicio Atual 2011), JOOO81716, JOOO81720, JOOO81717, JOOO81719, JOOO81718, 00016042575125005115, 00016068845905010215,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0020128 | 08/04/2011 | 114400.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições tipo self-service, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 012/2010, ARP de nº 09/2010 e Contrato de nº 25/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050092 | 08/04/2011 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº 2002006021661-7, em favor de S/A indústria reunidas f. matarazzo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141160 | 08/04/2011 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor queora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pilar e Baia da Traição, referente aos dias 13 e 15/04/2011 atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Abril/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141161 | 08/04/2011 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor queora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pirpirituba e Serraria, referente aos dias 24 e 26/04/2011 atendendo as necessidadesdo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Abril/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141162 | 08/04/2011 | 63.68 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Olinda- PE e Natal- RN, referente aos dias 28 e 29/04/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Abril/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00001844773442 | EDNALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00006046230462 | KLESSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00019467796449 | HELENO DOMINGOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141180 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00002571481401 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141181 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00050388398434 | JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141182 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00069541205453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141185 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00003759550460 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141186 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00004296849409 | SAMUEL ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141187 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00002583331469 | SEVERINO ELSON AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141188 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00004871147444 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100436 | 08/04/2011 | 7000.00 | 00030926521420 | JOAO JOSE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo 10 ( dez ) Caminhões de Estrume ) para o Projeto Horta Escolar de acordo com o Memo de nº 0006/2011 conforme a Ordem de compra de nº 0011/2011 , Processo de nº 2011/017366 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100437 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Ministrante de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao periodo de Abril a Outubro de 2011, conforme Memo de nº 09/2011, Processo nº 2011/023546 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100438 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00065143205468 | MARIA PAULA ISIDRO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Ministrante de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao periodo de Abril a Outubro de 2011, conforme Memo de nº 09/2011, Processo nº 2011/023546 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100439 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento da Ministrante de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao periodo de Abril a Outubro de 2011, conforme Memo de nº 09/2011, Processo nº 2011/023546 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100441 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00018588638487 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO MOURA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento da Ministrante de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao periodo de Abril a Outubro de 2011, conforme Memo de nº 09/2011, Processo nº 2011/023546 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Ministrante de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao periodo de Abril a Outubro de 2011, conforme Memo de nº 09/2011, Processo nº 2011/023546 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100443 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00000867090464 | RUTH HELENA FIDELIS DE SOUSA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento da Ministrante de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao periodo de Abril a Outubro de 2011, conforme Memo de nº 09/2011, Processo nº 2011/023546 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100444 | 08/04/2011 | 1920.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEREDO | Valor empenhado referente ao pagamento da Ministrante de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao periodo de Abril a Maiode 2011, conforme Memo de nº 11/2011, Processo nº 2011/023550 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100445 | 08/04/2011 | 1920.00 | 00079011594487 | VERÔNICA PESSOA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Ministrante de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao periodo de Abril a Maio de 2011, conforme Memo de nº 11/2011, Processo nº 2011/023550 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100446 | 08/04/2011 | 2602.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de sementes para que as mesma seja utilizada pela as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme memo de nº 05/2011, processo de nº 2011/014445 e Ordem de compra nº 0018/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100450 | 11/04/2011 | 8517.47 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Genero Alimenticio correspondente a Repactuação de Preços-Equilibrio Economico Financeiro em decorrencia dos aumentos de preços de acordo com os Itens de nº 02/04/11/16/18/24/25/27/30/33/34 do Contrato de nº 064/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP de nº 09004/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 destinado aos Creis, conforme a Ordem de Compra de n 061/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110209 | 11/04/2011 | 76.44 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA,para retirar vasamento na bomba hidraúlica e na bomba de ´pressão do Caminhão jato/vácuo de placa MNH- 5872, prefixo CLJV-01,pertencente a esta Edilidade , conforme Mem. 37/2011 da DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141195 | 11/04/2011 | 247.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do Conselheiro Tutelar Lenon Jane F. de Sousa, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Pombal- PB, no dia 14 a 17/04/2011, para sua participação no Seminário promovido pela ACONTESSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 11/04/2011 | 247.20 | 00093142250468 | VALDILENE RODRIGUES DE ASSIS CRUZ | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor da Conselheira Tutelar Valdilene Rodrigues de A. Cruz, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Pombal- PB, no dia 14 a 17/04/2011, para sua participação no Seminário promovido pela ACONTESSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141197 | 11/04/2011 | 247.20 | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGÃO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do Conselheiro Tutelar Marcos Antonio da Silva Aragão, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Pombal- PB, no dia 14 a 17/04/2011, para sua participação no Seminário promovido pela ACONTESSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0141198 | 11/04/2011 | 43405.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEDES, CONFORME OFICIO Nº 065/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS 0728/2010, 1784/2010 E 1935/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS 2010/043423, 2010/0101141 E 2010/017974 DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 003/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 038/2011. - ITEM 016 PRODUTO 4120614043 - NOTEBOOK TIPO 1 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0141199 | 11/04/2011 | 1962.90 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEDES, CONFORME OFICIO Nº 065/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS 0728/2010, 1784/2010 E 1935/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS 2010/043423, 2010/0101141 E 2010/017974 DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 003/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 039/2011.- ITEM 042 PRODUTO 4120605001 - ESTABILIZADOR DE 300 VA MARCA ENERMAX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0141200 | 11/04/2011 | 10327.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEDES, CONFORME OFICIO Nº 065/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS 0728/2010, 1784/2010 E 1935/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS 2010/043423, 2010/0101141 E 2010/017974 DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 003/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 040/2011.- ITEM 01 PRODUTO 4030603061 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI - WALL 18.000 BTUS C/ IONSTALÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0141202 | 11/04/2011 | 20470.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEDES, CONFORME OFICIO Nº 065/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS 0728/2010, 1784/2010 E 1935/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS 2010/043423, 2010/0101141 E 2010/017974 DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 003/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 041/2011.- ITEM 08 PROD. 4110122950 - VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTIDELTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0141203 | 11/04/2011 | 295.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEDES, CONFORME OFICIO Nº 065/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS 0728/2010, 1784/2010 E 1935/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS 2010/043423, 2010/0101141 E 2010/017974 DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 003/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 042/2011.- ITEM 018 PRODUTO 4080201712 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSA MARCA AÇO FORTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130174 | 11/04/2011 | 7056.40 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONF. MEMO Nº 010/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130175 | 11/04/2011 | 7056.49 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONF. MEMO Nº 010/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130176 | 11/04/2011 | 7392.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: CABO FLEXIVEL 1 x 1,5mm 0,75KV, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0080158 | 11/04/2011 | 4220.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) condicionador de ar Split parede capacidade 60.000 BTU'S com controle, marca Eletrolux mod. CFI60, conforme Ordem de Compra nº 037/2011 e Pregão nº 04003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0080159 | 11/04/2011 | 26638.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materiais de informática, confome Ordem de Compra nº 035/2011 e Pregão nº 04003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141201 | 11/04/2011 | 150.00 | 00069201870434 | TERDICÉLIA SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410108 | 11/04/2011 | 919.05 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/02/2011 À 13/03/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410109 | 11/04/2011 | 157.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 13/02/2011 À 13/03/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480127 | 12/04/2011 | 6715.32 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 19 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO 01/2009, REPASSE 0251160-32/MC/CEF EM ANEXO. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480128 | 12/04/2011 | 18897.27 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BM 14 E BM 15 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2009, CONCORRêNCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530111 | 12/04/2011 | 719.04 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MCT SOBRE OS CONVÊNIOS DA SECITEC.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200158 | 12/04/2011 | 20000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 003/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200159 | 12/04/2011 | 1700.00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 2ª (SEGUNDA) FASE PERIODO DE 13 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200160 | 12/04/2011 | 1700.00 | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 2ª (SEGUNDA) FASE PERIODO DE 13 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200161 | 12/04/2011 | 1700.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIS TAVARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 2ª (SEGUNDA) FASE PERIODO DE 13 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0520088 | 12/04/2011 | 1905.20 | 04625176000190 | JC JONAS PREFABICADOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de diversas compras conforme anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130177 | 12/04/2011 | 50.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES -EMBRATEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100451 | 12/04/2011 | 3187.50 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011 destinada ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto Segundo Tempo) , conforme Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato nº 121/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0060173 | 12/04/2011 | 135060.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 60 COMPUTADORES DESTINADO AO DINFO/SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/016413, OFÍCIO N º 00069/2011/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 045/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2010 SESAU E DOCUMENTOS AEXOS.MICROCOMPUTA- DOR ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO I, CÓD. DO PRODUTO Nº4120613008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090122 | 12/04/2011 | 1410.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado deve-se aos serviços de recarga de cartuchos e manutenção de impressoras que atendem a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050094 | 12/04/2011 | 136.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. 2002007792417-9, em favor de Giordano Cavalcanti Grilo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050095 | 12/04/2011 | 1055.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7ª vara da fazenda publica da Capital, referente ao proc. 2002009042844-8, em favor de Verônica Mod`Anne O. dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060174 | 12/04/2011 | 199.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 077/2011/COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 000457/2010-4, PREGÃO 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0040106 | 12/04/2011 | 282.00 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo que será utilizado na limpeza do Paço Municipal, atraves de Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0013/2011, deacordo com Ordem de Compra/Serviço nº. 000014/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0040107 | 12/04/2011 | 147.05 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo que será usado na limpeza do Paço Municipal, atraves de Adesão a Ata de Registro de Preço nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 0013/2011, de acordo com Ordem de Compra/Serviço nº. 000013/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080161 | 12/04/2011 | 540.00 | 00022013210434 | OZANI VITORINO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 600 (seiscentas) fitas para processos com serigrafia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080160 | 12/04/2011 | 3000000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Contrato nº016/2009 SEPLAN | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120157 | 12/04/2011 | 302.50 | 08300212000104 | PADARIA E PASTELARIA ALMEIDAO LTDA ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de suco, biscoitos e pão de queijo para ser servido aos participante do ciclo de palestras do Conselho Federal de Medicina Veterinaria no Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120158 | 12/04/2011 | 3124.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornexcimento de frutas diversas destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 047/2010, do Pregão 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141204 | 13/04/2011 | 1078.56 | 00046851070472 | MARINALVA DE SOUSA CONSERVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marinalva de Sousa Conserva SMN - 1, Por ocasião de sua viagem a Cidade de Belém - PA nos dias 18 a 20/04/2011, para sua participação no 13º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141205 | 13/04/2011 | 725.82 | 00002043289420 | MARIA NELLY CAVALCANTE DE CARVALHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Nelly Cavalcanti Assessora Especial, Por ocasião de sua viagem a Cidade de Belém - PA nos dias 18 a 20/04/2011, para sua participação no 13º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 13/04/2011 | 250.00 | 12591077000162 | CIPA FM PUBLICAÇOES E EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) Inscrição para a Servidora SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES, Matricula nº 30972-9 Coordenadora de Educação Especial para participar do V Seminario Internacional de Educação Inclusiva nos dias 14 e 15 de abril/2011 conforme Memo de nº 13/2011 / Processo 2011/037886 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100454 | 13/04/2011 | 6300.00 | 07229849000180 | STIU PROJECTS COMERCIO E EDITORAÇÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de 300 ( trezentos ) Jogos de Xadrez /Peças e Tabuleiro destinados aos alunos das escolas da rede municipal de ensino acordo com o Memo 55/2011, conforme a Ordem de Compra nº 0021/2011 / Processo nº 2011/037457 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 13/04/2011 | 6500.00 | 07229849000180 | STIU PROJECTS COMERCIO E EDITORAÇÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de 20 ( vinte ) Relogios Digital para Xadres, para atender as demandas do Projeto Xadres Escolar que funciona nas escolas da rede municipal de ensino acordo com o Memo 49/2011, conforme a Ordem de Compra nº 0020/2011 / Processo nº 2011/032245 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0100457 | 13/04/2011 | 78165.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( Geladeira, Som, Maquina de Lavar ), destinado aos Creis da rede municipal de ensino de acordo com o Lote de nº 03 Contrato nº 53/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090041/2010, Processo Administrativo nº 2010/065023 conforme a Ordem de Compra nº 055/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080162 | 13/04/2011 | 10487.26 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento referente ao Reajustamento de Medição nº 08, relativo a de execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura .Contrato nº 016/2009 SEPLAN | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080163 | 13/04/2011 | 22239.97 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento de Medição nº 07, relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070132 | 13/04/2011 | 460.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE ANALISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME AVISO DE COBRANÇA EM C/C (39-0). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070133 | 13/04/2011 | 460.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PA DE ANÁLISE TÉCNICA 53/2010, CONFORME AVISO DE COBRANÇA EM C/C (39-0). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070134 | 13/04/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE VALOR DA CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 192.838, CONFORME AVISO DE COBRANÇA EM C/C (39-0). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070135 | 13/04/2011 | 18.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM C/C B.BRASIL (3665-X), CONFORME EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020130 | 13/04/2011 | 1150.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | O valor empenhado é referente a almoço do Sr. Prefeito da Capital com Vereadores, com o objetivo de discutir assuntos referente a programação de um ano de gestão do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090124 | 13/04/2011 | 300.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem realizada por esta Secretaria, conforme solicitação contida nos memorandos nº 01/DAF e 61/DCP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080165 | 13/04/2011 | 109.00 | 00008683697487 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida no dia 28.03.2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008, Art.8º e Regimento Interno -§ 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080166 | 13/04/2011 | 109.00 | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE | Valor empenhado referente a pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida no dia 28.03.2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008, Art.8º e Regimento Interno -§ 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080167 | 13/04/2011 | 327.00 | 00016019288404 | UMBELINO JOSE PEREGRINO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a pagamento de jetons pela participação em reuniões do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida nos dias 28.01.2011,11.02.2011 e 28.03.2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008,Art.8º e Regimento Interno - § 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080169 | 13/04/2011 | 327.00 | 00035830255120 | JUSSARA B DE MEDEIROS | Valor empenhado referente a pagamento de jetons pela participação em reuniões do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida nos dias 28.01.2011, 11.02.2011 e 28.03.2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008,Art.8º e Regimento Interno - § 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080170 | 13/04/2011 | 327.00 | 00011021845434 | JOANA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a pagamento de jetons pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida nos dias 28/01/2011, 11/02/2011 e 28.03.2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008, Art.8º e Regimento Interno - § 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080172 | 13/04/2011 | 218.00 | 00045551235491 | MARCO ANTONIO FARIAS COUTINHO | Valor empenhado referente a pagamento de jetons pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida nos dia 28.01.2011 e 11/02/2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008, Art.8º e Regimento Interno - § 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080173 | 13/04/2011 | 218.00 | 00005942829420 | ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO | Valor empenhado referente a pagamento de jetons pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida nos dia 28.01.2011 e 11/02/2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008, Art.8º e Regimento Interno - § 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080174 | 13/04/2011 | 218.00 | 00046691448472 | EDNALDO ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a pagamento de jetons pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida nos dia 28.01.2011 e 11/02/2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008, Art.8º e Regimento Interno - § 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080175 | 13/04/2011 | 109.00 | 00039498743487 | RIZOMAR GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida no dia 28.01.2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008, Art.8º e Regimento Interno -§ 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130178 | 13/04/2011 | 250.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMBRATEL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520089 | 13/04/2011 | 719.04 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA NA 34° FEIRA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - AVIESTUR/11, QUE SERA REALIZADO EM CAMPOS DO JORDÃO - SP, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2011.CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070136 | 13/04/2011 | 32071.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070137 | 13/04/2011 | 7051.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070138 | 13/04/2011 | 8017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060175 | 13/04/2011 | 24910.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060176 | 13/04/2011 | 5476.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060177 | 13/04/2011 | 6227.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040108 | 13/04/2011 | 7938.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040109 | 13/04/2011 | 1745.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040110 | 13/04/2011 | 1984.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050096 | 13/04/2011 | 6254.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050097 | 13/04/2011 | 1375.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050098 | 13/04/2011 | 1563.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020131 | 13/04/2011 | 21532.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020132 | 13/04/2011 | 4734.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 13/04/2011 | 5383.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030052 | 13/04/2011 | 1362.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030053 | 13/04/2011 | 299.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030054 | 13/04/2011 | 340.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0510156 | 13/04/2011 | 26320.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA DESTINADA A SEREM CONFORME CONTRATO No 067/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 01/01/2011 A 01/07/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS,EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 510463/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510161 | 13/04/2011 | 6000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE GERENCIAMENTOS ELETRONICO DE DOCUMENTOS QUE SE REALIZARA NO 13 Á 15 DE ABRIL 2011, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410110 | 13/04/2011 | 51480.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 28/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410111 | 13/04/2011 | 40040.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 28/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480129 | 13/04/2011 | 840.00 | 00051766973434 | IVANILDA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS TIPO PÓLO, COR CINZA, COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA PARA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580052 | 13/04/2011 | 3786.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580053 | 13/04/2011 | 832.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580054 | 13/04/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170093 | 13/04/2011 | 7690.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES .DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170094 | 13/04/2011 | 1650.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA E PRATELEIRAS BLINDEX .DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170095 | 13/04/2011 | 745.01 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS LICENÇAS DE USO DE FREQUENCIAS DE RADIO COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520090 | 13/04/2011 | 5319.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520091 | 13/04/2011 | 1169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520092 | 13/04/2011 | 1329.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530112 | 13/04/2011 | 4068.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530113 | 13/04/2011 | 894.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530114 | 13/04/2011 | 1017.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100453 | 13/04/2011 | 3135.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFETENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9765-9), CONFORME DAF ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100456 | 13/04/2011 | 613155.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100458 | 13/04/2011 | 134809.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100459 | 13/04/2011 | 153288.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080164 | 13/04/2011 | 36538.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080168 | 13/04/2011 | 8033.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080171 | 13/04/2011 | 9134.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090123 | 13/04/2011 | 25585.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090125 | 13/04/2011 | 5625.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090126 | 13/04/2011 | 6396.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110210 | 13/04/2011 | 44127.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110211 | 13/04/2011 | 9701.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110212 | 13/04/2011 | 11031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120159 | 13/04/2011 | 10494.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120160 | 13/04/2011 | 2307.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120161 | 13/04/2011 | 2623.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141206 | 13/04/2011 | 40274.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141207 | 13/04/2011 | 8854.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141208 | 13/04/2011 | 10068.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170096 | 13/04/2011 | 39826.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170097 | 13/04/2011 | 8756.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170098 | 13/04/2011 | 9956.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180251 | 13/04/2011 | 3943.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180252 | 13/04/2011 | 867.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180253 | 13/04/2011 | 985.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200162 | 13/04/2011 | 8293.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200163 | 13/04/2011 | 1823.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200164 | 13/04/2011 | 2073.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400095 | 13/04/2011 | 8171.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400096 | 13/04/2011 | 1796.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400097 | 13/04/2011 | 2042.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410112 | 13/04/2011 | 6965.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410113 | 13/04/2011 | 1531.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410114 | 13/04/2011 | 1741.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420096 | 13/04/2011 | 5943.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420097 | 13/04/2011 | 1306.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420098 | 13/04/2011 | 1485.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480130 | 13/04/2011 | 5646.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480131 | 13/04/2011 | 1241.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480132 | 13/04/2011 | 1411.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510158 | 13/04/2011 | 86971.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 14/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510159 | 13/04/2011 | 19121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510160 | 13/04/2011 | 21742.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME MEMO 15/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/03/2011. VENC. 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170099 | 14/04/2011 | 7896.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E CAPACETES DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480133 | 14/04/2011 | 1124.72 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE JOSÉ GUILHERME DE ALMEIDA BARBOSA COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, CONFORME CONTRATO Nº 100/2008 E ADITIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510162 | 14/04/2011 | 2533.65 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/075679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510163 | 14/04/2011 | 1043.94 | 11280995000108 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARDISA FLAT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/127283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510164 | 14/04/2011 | 324.88 | 00001175644439 | FLAVIO ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME PO PROCESSO Nº 2010/121770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530115 | 14/04/2011 | 628.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOE EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 HD EXTERNO,PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580055 | 14/04/2011 | 483.88 | 00060085754404 | LIGIA LUIS DE FREITAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 02 diárias, onde a servidora apresentará 02 trabalhos no XXV Simpósio Brasileiro da Associação Nacional de Pós Graduação em Administração da Educação (ANPAE), que acontecerá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 14/04/2011 | 1016.67 | 00014936500410 | JOSÉ DE ARIMATEA TENÓRIO FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE 2010/2011CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/009317, PARECER JURÍDICO Nº 426/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110214 | 14/04/2011 | 3093.33 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009/2010 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/009925, PARECER JURÍDICO Nº 416/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141209 | 14/04/2011 | 24761.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO I, DE ACORDO COM OFICIO Nº 070/2011 - COPEL. TENDO EM VIOSTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0226/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2011/016222, PEDIDO EFETIVADO A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0112/2010 - SESAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2010 - SESAU - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070139 | 14/04/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (9885-X), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330082010 | 0080177 | 14/04/2011 | 7000.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Pagamento referente ao 1º Termo Aditivo, relativo a Elaboração dos Projetos de Engenharia das seguintes obras: Centro Mais Cultura, Usina de Beneficiamento do Coco, Centro Cultural Quilombola e Praça Sol Nascente em João Pessoa, conforme Convite nº 08/2010 e Contrato nº 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080176 | 14/04/2011 | 1093.62 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens áereas, para a secretária de Planejamento Estelizabel Bezerra de Souza, conforme Contrato nº 108/2008 e Pregão nº 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080178 | 14/04/2011 | 799.50 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) telefones HeadSet Intelbrás HSB20, para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100460 | 14/04/2011 | 17010.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 8.100 ( oito mil e cem ) Creditos para Cartão Passe legal ( inteiro ) para atender a demanda dos alunos do Programa Brasl Alfabetizado correspondente aos meses de Abril a dezembro/2011 de acordo com o memo de nº 15/2011, Ordem de Serviço nº 0023/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100461 | 14/04/2011 | 6900.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento na confecção e instalação de cortinas do tipo de persiana em PVC destinado aos Predios da Sedec, de acordo com o Memo de nº 05/2011 / Ordem de Serviço nº 0022/2011 conforme Processo de nº 2011/033467 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110213 | 14/04/2011 | 719.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a pagamento de taxa de Licenciamento dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 039/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110215 | 14/04/2011 | 2337.50 | 09098872000109 | SOTECA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado ao Setor de Informatica da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio da João Pessoa-PB, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120162 | 14/04/2011 | 241.94 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para Chefe de Gabinete se deslocar até a cidade de Recife para participar de Reunião do BNDES, sobre chamadas para projetos estaduais da Mata Atlantica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120163 | 14/04/2011 | 359.52 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para Secretária de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de Recife - PE para participar de Reunião do BNDES, sobre chamadas para projetos estaduais da Mata Atlantica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120164 | 14/04/2011 | 965.95 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de serviços de copias com encadernação com impressão colorida e preto e branco para SEMAM e BICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120167 | 14/04/2011 | 760.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de revestimentos fumer para serem colocados nos carros da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130185 | 14/04/2011 | 14943.05 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 3795/2009, referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), conforme Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN, em anexo. | 01522011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130179 | 14/04/2011 | 191.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, REFERENTE MULTA DE TRANSITO NO VEÍCULOS FIAT PALIO PLACA HMC-4019, CONFORME FATURA / DUPLICATA Nº MAMTZ - 6202, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 02726/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130180 | 14/04/2011 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, REFERENTE MULTA DE TRANSITO NO VEÍCULOS GOL 1.0 - PLACA HHJ-2350, CONFORME FATURA / DUPLICATA Nº MAMTZ - 6203, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 02727/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130181 | 14/04/2011 | 68.11 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, REFERENTE MULTA DE TRANSITO NO VEÍCULOS GOL - PLACA HNZ-0109, CONFORME FATURA / DUPLICATA Nº MAMTZ - 6201, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 02725/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130182 | 14/04/2011 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, REFERENTE MULTA DE TRANSITO NO VEÍCULOS GOL - PLACA HNZ-0109, CONFORME FATURA / DUPLICATA Nº MAMTZ - 5890, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 36764/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130183 | 14/04/2011 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, REFERENTE MULTA DE TRANSITO NO VEÍCULOS GOL - PLACA HNK-8249, CONFORME FATURA / DUPLICATA Nº MAMTZ - 5990, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 02718/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130184 | 14/04/2011 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, REFERENTE MULTA DE TRANSITO NO VEÍCULOS FORD FIESTA PLACA HOG - 1146, CONFORME FATURA / DUPLICATA Nº MAMTZ - 6204, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 02728/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120165 | 14/04/2011 | 264.60 | 00022013210434 | OZANI VITORINO DE LIMA | Valor empenhado pra pagamento de serviço de confecção de fitas para prender processos do COMAM com logomarca da SEMAM e e em serifrafia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120166 | 14/04/2011 | 1332.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Oleo Lubrificante e Limas para serem utilizados nos motor serra e Rossadeira utilizados nas praças e plantaçoes de mudas da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0141210 | 14/04/2011 | 33200.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE CONSUMO TIPO TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, DE ACORDO COM OFICIO Nº 068/2011 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0348/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2011/023715 - ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2010 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2011, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 044/2011.- ITEM 01 PRODUTO 1100420074 - TONER P/ IMPRESSOA LEXMARK T632 REF. 12A7462 - ORIGINAL DO F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0141211 | 14/04/2011 | 33200.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE CONSUMO TIPO TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, DE ACORDO COM OFICIO Nº 068/2011 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0348/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2011/023715 - ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2010 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2011, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 044/2011.- ITEM 1 PRODUTO 1100420074 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK T632 REF. 12A7462 - ORIGINAL DO F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130188 | 15/04/2011 | 725.82 | 00018112560404 | JOSE EDSON CORREIA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, OBJETIVANDO AVALIAR SISTEMA INFORMATIZADO DO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE RECIFE/PE, OBJETIVANDO IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAIS NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. MEMO Nº 126/2011 E PARECER TÉCNICO, 1EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141214 | 15/04/2011 | 5750.00 | 00084119675491 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | vVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO, LOCUÇÃO E PERFOMANCES CIRCENSE, PARA ATENDER A DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PARECER JUEÍDICO E APCS Nº 032/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 040312010 | 0110217 | 15/04/2011 | 931100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Máquinas, Veiculos e Equipamentos destinados à Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, de acordo com o Contrato de nº 23/2011, Pregão Presencial nº 031/2010 e Ordem de Compra e Serviço 000086/2011 da SEAD( Aquisição em 4 parcelas) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 040312010 | 0110218 | 15/04/2011 | 458000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA - NEW HOLLAND | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Máquinas, Veiculos e Equipamentos destinados à Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, de acordo com o Contrato de nº 26/2011, Pregão Presencial nº 031/2010 e Ordem de Compra e Serviço 000086/2011 da SEAD( Aquisição em 3 parcelas) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060178 | 15/04/2011 | 1590.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 55/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. 4120209006 - IMPRESSORA LASER COLORIDA A4 ESPECIFICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060180 | 15/04/2011 | 1590.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 55/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO : GABES/SEAD.4120209006 - IMPRESSORA LASER COLORIDA A4. MARCA: HP - MODELO CP2025DN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0080181 | 15/04/2011 | 2250.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado para faze face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) bebedouros para garrafão de 20 litros de coluna. Conforme Ordem de Compra nº 066/2011 e Pregão nº 04004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0080182 | 15/04/2011 | 180.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para faze face ao pagamento a aquisição de 0 (uma) fragmentadora de papel, corte em particulas, até 05 (cinco) folhas. Conforme Ordem de Compra nº 064/2011 e Pregão nº 04004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070140 | 15/04/2011 | 27.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060179 | 15/04/2011 | 1550.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 54/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. 4120209021 - IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS, 09 (NOVE) AGULHAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 680 CPS,CAPACIDADE PARA ACOMODAR ATÉ 06 (SEIS) VIAS, PORTA USB/PARALELA - TENSÃO 110/220 VOLTS. MARCA: EPSON - MODELO FX - 890. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060185 | 15/04/2011 | 60.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 61/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO: DIPAG/SEAD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050101 | 15/04/2011 | 89.14 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal-5ª Região Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050102 | 15/04/2011 | 63.68 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assessor jurídico para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal-5ª Região Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0080183 | 15/04/2011 | 340.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para faze face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) furadeira e parafusadeira a bateria 3/8" - 220V marca : MAKITA. Conforme Ordem de Compra nº 065/2011 e Pregão nº 04004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100463 | 15/04/2011 | 1593.75 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente ao mes de Janeiro de 2011 destinada ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto Segundo Tempo) , conforme Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato nº 121/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040111 | 15/04/2011 | 18442.80 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL , QUE SERÁ UTILIZADO PELO GABINETE CIVIL ,COM VALOR MENSAL DE R$ 1.536,90 , COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2011 , CONFORME CONTRATO Nº 023/2008, ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520095 | 15/04/2011 | 5000.00 | 47745351000195 | ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PA | PAGAMENTO DE 20% DO STAND DA 34º FEIRA DE NEGÓCIOS - AVIESTUR PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060181 | 15/04/2011 | 297.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 59/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO: CCM/SEAD. CÓD. DO PRODUTO:4020303031- CARRO DE MÃO EM AÇO COM E CÂMARA DE AR (COMPLETO) MARCA: MAESTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060182 | 15/04/2011 | 1750.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 57/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO:CCM/SEAD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060183 | 15/04/2011 | 900.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 58/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO: CCM/SEAD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030055 | 15/04/2011 | 385.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030056 | 15/04/2011 | 22.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020135 | 15/04/2011 | 6098.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020136 | 15/04/2011 | 349.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050099 | 15/04/2011 | 1771.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050100 | 15/04/2011 | 101.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040112 | 15/04/2011 | 2248.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040113 | 15/04/2011 | 129.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060184 | 15/04/2011 | 7055.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 15/04/2011 | 404.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070141 | 15/04/2011 | 9083.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070142 | 15/04/2011 | 521.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510165 | 15/04/2011 | 1086.12 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS ÀREAS EM FAVOR DE ANA HORACIO GERALDO, NO TRECHO REC/BSB/REC, PARA CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510166 | 15/04/2011 | 400.37 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS ÀREAS EM FAVOR DE EDINALDO RIBEIRO SOARES, NO TRECHO JPA/RIO/JPA, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO SETOR PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200169 | 15/04/2011 | 1000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS 6X6 DESTINADA AO EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200170 | 15/04/2011 | 750.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, SENDO 05 (CINCO) NORMAL E 01 (UM0 ESPECIAL PARA DEFICIENTE DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200171 | 15/04/2011 | 2600.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) METROS DE GUARDA CORPO E 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200167 | 15/04/2011 | 4400.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1OO PLACAS DE METAL DESTINADA A HOMENAGEAR OS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOPS PER ESTA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200168 | 15/04/2011 | 2470.00 | 09419873000108 | ROSEMARY PEREIRA DE ALBUQUERQUE - ROSE FESTAS E DECORAÇÕES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CASTELO INFLAVEL, 06 (SEIS) CAMAS ELASTICA, 04 (QUATRO) BARRACA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, 02 ( DUAS MESAS DE TOTO, 02 (DUAS) MESAS DE PING PONG, 20 ((VINTE) CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200172 | 15/04/2011 | 300.00 | 00007760944403 | JOSÉ ALVES DE SANTANA NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES DE VOLEI, HANDEBOL E FUTSAL DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200173 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00007407596476 | ELAINE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E ACESSO AO PUPU-PULA DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200174 | 15/04/2011 | 350.00 | 00043692737491 | ELIANE LEITE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADORA GERAL DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200175 | 15/04/2011 | 600.00 | 00003259020462 | PATRICIA KARLA DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO DE PALCO DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200176 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00056879431453 | ELIANE DE FATIMA PEREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS BRINQUESDOS INFANTIS E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200177 | 15/04/2011 | 150.00 | 00005128563464 | FLAVIA NADJA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO DE RECREAÇÃO DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200178 | 15/04/2011 | 100.00 | 00001162568429 | LUCIANA DE SOUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO ESPRTE INDIVIDUAL DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200179 | 15/04/2011 | 450.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (GRUPO DE PALHAÇO) DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200180 | 15/04/2011 | 350.00 | 00091751110478 | IZABEL MARIA MARQUES MORAES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA (DANÇA) DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200181 | 15/04/2011 | 300.00 | 00097757756472 | CARMELUCIA PEREIRA RUFFO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (BANDA) DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200182 | 15/04/2011 | 350.00 | 00001136329404 | WALBER LUCIO CAVALCANTI BARROSO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (XAXADO) DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580056 | 15/04/2011 | 1072.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580057 | 15/04/2011 | 61.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530116 | 15/04/2011 | 1152.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530117 | 15/04/2011 | 66.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520093 | 15/04/2011 | 1506.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520094 | 15/04/2011 | 86.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510167 | 15/04/2011 | 24633.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510168 | 15/04/2011 | 1413.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480134 | 15/04/2011 | 127.69 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEIXAR DE UTILIZAR CINTO DE SEGURANÇA O CONDUTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA KHI 1170, O MOTORISTA RESPONSÁVEL FOI O SERVIDOR MANOEL ESTEVAM RAMALHO JUNIOR, MATRÍCULA Nº 3474-6, CONFORME PROC. Nº 2011/033078 E REQ. Nº 110/2011 SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480135 | 15/04/2011 | 1599.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480136 | 15/04/2011 | 91.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420099 | 15/04/2011 | 1683.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420100 | 15/04/2011 | 96.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410115 | 15/04/2011 | 1972.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410116 | 15/04/2011 | 113.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400098 | 15/04/2011 | 2314.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400099 | 15/04/2011 | 132.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200165 | 15/04/2011 | 2348.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200166 | 15/04/2011 | 134.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180258 | 15/04/2011 | 1117.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180259 | 15/04/2011 | 64.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170100 | 15/04/2011 | 42.56 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A PLACA DE SINALIZAÇÃO O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NNP 1599 NO DIA: 27/09/2010 CONDUZIDO PELO SERVIDOR ERIVALDO CLEMENTE DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 59.661-2, CONFORME PROC. Nº 2011/019076 E REQ. Nº 107/2011 SUGAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170101 | 15/04/2011 | 11279.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170102 | 15/04/2011 | 647.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141212 | 15/04/2011 | 191.53 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR TRANSITAR PELA CONTRA MÃO NO DIA: 27/11/2009 NO VEICULO DE PLACA KFV 1683 CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAXSUEL DE SOUZA SILVA, MATRÍCULA Nº 44.927-0, CONFORME PROC. Nº 2011/002933 E REQ. Nº 102/2011 SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141213 | 15/04/2011 | 191.52 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO NO DIA: 19/08/2010 NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHI 1810 CONDUZIDO PELO SERVIDOR ADAILTON DE PAIVA OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 45.966-6, CONFORME PROC. Nº 2011/002923 E REQ. Nº 104/2011 SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141215 | 15/04/2011 | 11406.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141216 | 15/04/2011 | 654.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130186 | 15/04/2011 | 1335.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004174 E CONTRATO Nº 3925/2009 PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) E DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQ. Nº 024/2011 SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130187 | 15/04/2011 | 1230.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 002329 E 002392 CONFORME REQ. Nº 016/2011 SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120168 | 15/04/2011 | 102.15 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA NO DIA: 22/06/2010 NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPR 1784 CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOÃODE DEUS SANTOS, MATRÍCULA Nº 58.582-3, CONFORME PROC. Nº 2010/118705 E REQ. Nº 109/2011 SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120169 | 15/04/2011 | 2972.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120170 | 15/04/2011 | 170.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110216 | 15/04/2011 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO NO DIA: 11/06/2010 O VEÍCULO CELTA 4P LIFE DE PLACA NNQ 4838 CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOSÉ IRENALDO DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 24.949-2, CONFORME PROC. Nº 2010/125174 E REQ. Nº 108/2011 SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110219 | 15/04/2011 | 12498.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110220 | 15/04/2011 | 717.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090127 | 15/04/2011 | 7246.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090128 | 15/04/2011 | 415.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080179 | 15/04/2011 | 10348.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080180 | 15/04/2011 | 593.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100462 | 15/04/2011 | 110.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME MEM. Nº 2450/2010/DEAD FATURA Nº 0180722615078 E PROC Nº 2010/132818 E REQ. Nº 111/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100464 | 15/04/2011 | 173664.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100465 | 15/04/2011 | 9964.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130189 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00002565982402 | FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR ALMEIDA, Nº 138 - JAGUARIBE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROC. Nº 00208/2011 E REQ. Nº 031/2011 SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0170103 | 18/04/2011 | 31514.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0112/2010 SESAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº0133/2010 SESAU, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0400101 | 18/04/2011 | 1151.41 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor ref. as passagens aereas p/ Sr. Carlos Tibeiro Fernandes mat. 63.196-5, Coordenador do OD. em viagem a Belo Horizonte - MG para participar de encontro para conhecer a experiencia do Orçamento Participativo de BH, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0400102 | 18/04/2011 | 1020.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor ref. a aquisição de 02 cameras fotograficas digital conforme descrição anexa e de acordo com a Ordem de Compra nº 0081/2011 do Processo 2009/087467 do Pregão nº 04/2011 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400103 | 18/04/2011 | 390.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400105 | 18/04/2011 | 415.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 50 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 3,50 cada e 20 cxs de copo/agua mineral 200 ml c/ 48 un cada a R$ 12,00 cada, para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias. conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480137 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA COMUNIDADE DE TIMBÓ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400104 | 18/04/2011 | 749.10 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor ref. a inscrição do Sr. Geime Caldas mat. 55.426-0, chefe da unidade de Apoio e Informatica no curso Treinamento no Curso de Engenharia e Arquitetura de Firewalls com Proxy - Squid, com inicio em 07.05.2011 e carga horaria de 38 horas,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400107 | 18/04/2011 | 2400.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | Valor ref. a Serviços de Desmontagem e Montagem de divisorias e portas com finalidades de adequar a ambientação as necessidades da DPGI Departamento de Produção e Gestão da Informação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400100 | 18/04/2011 | 2206.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | valor ref. a confecção de 100 blocos de anotação a R$ 6,80 cada, 1.000 cartoes de visita a R$ 0,35 cada e 8.400 crachas de votação a R$ 0,14 cada, para tender necessidades da Coordenadorias do Orçamento Democratico conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400106 | 18/04/2011 | 6810.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 635 mesas a R$ 1,00 cada, 7.250 cadeiras a R$ 0,70 cada e 10 tendas a R$ 110,00 cada para atender necessidades da Coordenadorio do Orçamento Democratico em eventos externos junto a população, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400108 | 18/04/2011 | 5620.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 685 mesas a R$ 1,00 cada e 7.050 cadeiras a R$ 0,70 cada para atender necessidades da Coordenadorio do Orçamento Democratico em eventos externos junto a população, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410117 | 18/04/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410118 | 18/04/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410119 | 18/04/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410120 | 18/04/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410121 | 18/04/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410122 | 18/04/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410123 | 18/04/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410124 | 18/04/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410125 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410126 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410127 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410128 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410129 | 18/04/2011 | 960.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 2.000 (DOIS) MIL CARTAZES INFORMATIVOS DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) DO PROJOVEM TRABLHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410130 | 18/04/2011 | 2800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 80 (OITENTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJOVEM TRABALHADOR. PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) DO PROJOVEM TRABLHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410131 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONF. TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510169 | 18/04/2011 | 1611.00 | 28015634000307 | ESAD CONSULTORIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇÃO DE VALERIA DINIZ DE MIRANDA, MATRICULA No 60.028-8, ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E ELABORAÇÃO DE EDITAL - LEGISLAÇÃO ATUALIZADA(LEI 12.349, DE 15/12/2010), NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 18/04/2011 A 20/04/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510170 | 18/04/2011 | 179.00 | 28015634000307 | ESAD CONSULTORIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇÃO DE VALERIA DINIZ DE MIRANDA, MATRICULA No 60.028-8, ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E ELABORAÇÃO DE EDITAL - LEGISLAÇÃO ATUALIZADA(LEI 12.349, DE 15/12/2010), NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 18/04/2011 A 20/04/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS. EM COMPLEMENTO AO PROCESSO No 043332/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060190 | 18/04/2011 | 3550.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 56/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO : GUARITA DO CAM/SEAD.DÓDIGO DO PRODUTO:4030603064, CONDICIONADOR DE AR SPLIT(PISO/TETO), CAP. 30.000 BTUS, FRIO HORIZONTAL, COM CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO E TESTE. DIMENSÃO DA CONDENSADORA: L=875 CM; P=33 CM. MARCA:ELETROLUX - MODELO:CFICE/36 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100466 | 18/04/2011 | 650.00 | 00010958274487 | MARIA DAS NEVES NOBREGA DE ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, PELO SINISTIO PROVOCADO PELO ÔNIBUS DE PLACA MOD- 4293, PERTENCENTE A PMJP, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC E DIRIGIDO PELO SERVIDOR EVRTON LUIS DE MIRANDA MARQUES - MATRICULA: 62.332-6 CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 102130/10, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130190 | 18/04/2011 | 1516.47 | 00019152493415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009/2010, 3/12 DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2010/116364, PARECER JURÍDICO N º 420/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060191 | 18/04/2011 | 160.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 63/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO : DICAF/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060196 | 18/04/2011 | 160.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 60/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO: DRH/SEAD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0060187 | 18/04/2011 | 8354.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 099/2011-COPEL, ONDEM DE COMPRA Nº 227/2010, PREGÃO Nº 4014/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A DIDARQ/SEAD.403060326 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 60.000 BTUS,C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE. MARCA: ELECTROLUX. MOD. CFE60. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060188 | 18/04/2011 | 4555.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 091/2011-COPEL, ONDEM DE COMPRA Nº 177/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A DICOM/SEAD.4030603026 - CONDICIONADOR DE AR SPLI (PAREDE) CAP. 60.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE. MARCA: ELECTROLUX. MOD. CFI-CFE60. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060189 | 18/04/2011 | 2600.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 093/2011-COPEL, ONDEM DE COMPRA Nº 178/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A DIPAG/SEAD. 4030603024 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 30.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE. MARCA: ELGIN. MOD. SHF30000. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060192 | 18/04/2011 | 450.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 51/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO: COPEL/SEAD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060193 | 18/04/2011 | 330.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 53/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO: DIREG/SEAD CÓDIGO DO PRODUTO: 4030603065 COMPRESSOR PARA CONDICIONADO DE AR SPRINGER TIPO SPLIT DE 11.500 BTUS MARCA: YANG - MODELO:CP12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060194 | 18/04/2011 | 1340.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 62/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO : DIPAG/SEAD.CÓDIGO DO PRODUTO: 4030113033 MÁQUINA CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS COM VISOR LCD RETROILUMINADO E BONINA - BIVOLT CARACTERÍSTICAS: -IMPRESSORA 2 COR PARALELA IMPACTO (3,5 LINLHAS POR SEGUNDO); -4 OPERAÇÕES BÁSICAS; -PORCETAGEM; -4 TECLAS DE MEMÓRIA; -MARGEM DE LUCRO BRUTO (MARK-UP); -CÃLCULO DE TAXAS; - CONVERSÃO CAM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | GRÁFICA MODERNIZADA | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060197 | 18/04/2011 | 24500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 52/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO: DIREG/SEAD CÓDIGO DO PRODUTO: 4030404004, DUPLICADOR DIGITAL A3 COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 290MMX410MM (APROXIMADAMENTE), RESOLUÇÃO DE 400 X 400 DPI(OU MAIOR); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 60 ATÉ 120 PPM(OU MAIOR), GRAMATURA DO PAPEL PARA IMPRESSÃO DE 47 ATÉ 210 g/m²(APROXIMADAMENTE). MARCA: RICOH - MODELO: DX4545 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020137 | 18/04/2011 | 4487.95 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0060195 | 18/04/2011 | 600.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 50/2011, PREGÃO 4004/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO : GABES/SEAD.CÓDIGO DO PRODUTO: 4030506010 FRAGMENTADORA DE PAPEL, CARTÃO E CD - FRAGMENTADORA PARA ATÉ 15 FOLHAS, CORTE EM PARTÍCULAS DE 4X30MM, NÍVEL DE SEGURANÇA 3(NORMA DIN 32757-1) E CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES: POWER/AVANÇA/REVERSO. FRAGMENTA ATÉ 15 FLS.PADRÃO 75G OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO OU 1 CD; DISPONÍVEL EM VOLTAGEM DE 110V OU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072011 | 0060198 | 18/04/2011 | 7000.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AS INSCRIÇÕES NO CURSO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2011, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIDORES: MARIANA PESSOA TOSCANO DE BRITO- MAT.63.463-8; CAMILA CINTHYA NEVES BARBOSA-MAT.63.460-3; MARCELLA DE FÁTIMA WANDERLEY PESSOA ARÚJO-MAT.62.296-6; FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN- MAT.62.680-5 E RODOLFO OLIVEIRA TOSCANO DE BRITO-MAT.58.156-9, CONFORME MEMORANDO Nº 039/GABES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080184 | 18/04/2011 | 3000000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente a complementação da Nota de Empenho nº 80.110/2010, relativo aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , conforme Contrato 01/2010, Concorrência nº 21/2009, Convênio 01.0114.00/2008 /MCT/PMJP. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110221 | 18/04/2011 | 110800.03 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Mangabeira, Muçumagro, Valentina de Figueiredo,Cruz das Armas e João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06,conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01732011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110222 | 18/04/2011 | 128119.72 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Mangabeira, Muçumagro, Valentina de Figueiredo,Cruz das Armas e João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06,conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01722011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120171 | 18/04/2011 | 1352.97 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagens aerea João Pessoa Brasilia - Joao Pessoa para Chefe de Gabinete da SEMAM para participar de Reuniões do CONAMA, conforme contrato 104/2008do pregão 24/2008 e aditivo numero 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120172 | 18/04/2011 | 2516.62 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 7 (sete) diarias para Secretária de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de Madri na Espanha, para participar da 1ª Reunião da Comissão Organizadora do 8º Congresso Ibero-americano de Jardins e Parques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100467 | 18/04/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100468 | 18/04/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100469 | 18/04/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100470 | 18/04/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100471 | 18/04/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100472 | 18/04/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100473 | 18/04/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 19/04/2011 | 950.00 | 00009006190403 | RAVEL DA COSTA MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestado no Cadastro e Atualização de Dados da GFIP junto ao INSS do Projovem Urbano no periodo de 2005 a 2010, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100476 | 19/04/2011 | 2100.00 | 00006548864409 | ANNE KAROLLYNE DE LIMA GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestado no Cadastro e Atualização de Dados da GFIP junto ao INSS do Projovem Urbano no periodo de 2005 a 2010, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100480 | 19/04/2011 | 1120.00 | 00001222443465 | ELIANA SHIRLEY DO NASCIMENTO LISBOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem presatados como monitor do curso de informatica destinados aos alunos do EJA de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100482 | 19/04/2011 | 1380.98 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: ( Plantas, Porta copos, Relogio de Parede, Calculadora de Mesa, Porta trecos ) destinado ao Cecapro de acordo com a ordem de compra de nº 022/2011, processo de nº 2011/030284 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100483 | 19/04/2011 | 1380.98 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: ( Renda, Tecido, PlasticosArranjo Artificial, Calculadora, Porta trecos ) destinado ao Cecapro de acordo com a ordem de compra de nº 023/2011, processo de nº 2011/030280 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120176 | 19/04/2011 | 1399.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um Notebook destinado aos trabalhos de apresentação relatorios da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0120178 | 19/04/2011 | 5545.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um Rack 20us x 570mm com patch painel de 24 portas e switch de bordas para distribuição da rede de computadores da SEMAM conforme ordem de compra0067/2011 do Pregão 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0120179 | 19/04/2011 | 3480.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 10 armarios de aço com 02 portas e 05 parteleiras para SEMAM, conforme ordem de compra 0068/2011, do Pregão 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040042011 | 0110224 | 19/04/2011 | 450.00 | 10958426000106 | QUALYSON - CALIXTO & FILHOS EQUIP. ELETRÔNICOS | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 10(Dez) Aparelhos Telefônicos Digital , conforme Oficio 081/2011, Pregão Presencial 004/2011 e Ordem de Compra e Serviço 00069/2011 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110225 | 19/04/2011 | 324.11 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção dos 10.000 KM do veiculo oficial de palca NQG- 8438, locado na SEMAN, conforme Mem. 0042/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110226 | 19/04/2011 | 60.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção dos 10.000 KM do veiculo oficial de palca NQG- 8438, locado na SEMAN, conforme Mem. 0042/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141221 | 19/04/2011 | 3200.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) PASSARELA PARA FRENTE DE PALCO MED. 10 X 2m. , PARA EVENTO "MARCHA PARA JESUS" QUE OCORRERÁ NA PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 30/04/2011 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAÍBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120177 | 19/04/2011 | 1800.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de capas de chuvas destinados aos trabalhadores do plantio urbano e revitalização das praças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA HIDROLOGICA E AMBIENTAL DE RIOS, CORREGOS, CANAIS, LAGOAS E M | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120174 | 19/04/2011 | 1100.00 | 09562958000140 | MA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor empenhado para pagamento de locação de banheiro quimico por um periodo de 11 dias a ser instalado na praça Sivio Porto em manaira para os trabalhadores que estão fazendo trabalhos de revitalização da praça utilizarem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120173 | 19/04/2011 | 1645.00 | 10337070000193 | RICARDO DA SILVA SIMÕES | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Gás Butano (gasde cozinha) destinado ao parque Zoobotanico Arruda Camara e Escola de meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141225 | 19/04/2011 | 4080.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 034/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141223 | 19/04/2011 | 7490.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AS COZINHAS COMUNITÁRIAS(TAIPA, GERVASIO MAIA, BELA VISTA, BAIRRO DOS NOVAIS E TIMBÓ) ATENDENDO NECESSIDADE DESTA SECRETARIA E APCS Nº 033/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141224 | 19/04/2011 | 4200.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAIXA PLASTICA PARA ALIMENTOS) , PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME APCS Nº 036/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141226 | 19/04/2011 | 3600.00 | 00075329093449 | MARIA LUCIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060205 | 19/04/2011 | 670.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 89/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 180/2010 - 1 E PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A CRDQ/SEAD.PRODUTO Nº 4030603035 - CONDCIONADOR DE AR TIPO JANELA CAP.7.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO E TESTE. MARCA: GREE. MOD. GJ7-12LM/C. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062011 | 0060206 | 19/04/2011 | 7900.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 94/2010 E PREGÃO Nº 4006/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A DSG/SEAD. PRODUTO Nº 1010216065 - PAPEL JORNAL 66X96 CM EMBALAGEM INDUSTRIAL - PCT COM 500 FLS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062011 | 0060207 | 19/04/2011 | 4190.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 91/2011 E PREGÃO Nº 4006/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A DSG/SEAD. PRODUTO Nº 101216260 - PAPEL OFF-SET SULFITE 120 G/M², RESMA INDUSTRIAL 66X96 CM, COM 250 FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050104 | 19/04/2011 | 658.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM-REF. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0060204 | 19/04/2011 | 2100.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 100/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 89/2011 - 1 E PREGÃO Nº 4014/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A DINFO/SEAD. PRODUTO Nº 4030622024 - CONDCIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 24.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE. MARCA: ELGIN. MOD. EHF24000. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141220 | 19/04/2011 | 431.84 | 00062744399787 | MARCOS AURÉLIO ALVES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2009 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/015064, PARECER JURÍDICO Nº 497/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100477 | 19/04/2011 | 12000.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Rua Francisco Brandão, nº. 937, Manaíra - Nesta Capital, destinado funcionamento da Casa Lar Manaíra, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2011, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de Locação nº. 167/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100478 | 19/04/2011 | 12000.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Rua Francisco Brandão, nº. 925, Manaíra - Nesta Capital, destinado funcionamento da Casa Lar Manaíra, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2011, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de Locação nº. 166/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100479 | 19/04/2011 | 1593.75 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente ao mes de Fevereiro de 2011 destinada ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto Segundo Tempo) , conforme Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato nº 121/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100484 | 19/04/2011 | 262.50 | 00063093219434 | EDUARDO AUGUSTO DE MELO | A PRESENTE ESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE A 1/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/030154, PARECER JURÍDICO Nº 588/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070144 | 19/04/2011 | 80.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PRESTADOS PELA EMBRATEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060200 | 19/04/2011 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PEESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO Nº 055/11 -DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060201 | 19/04/2011 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 055/11-DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060202 | 19/04/2011 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS(PESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO Nº 055/2011 -DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060203 | 19/04/2011 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 055/11 -DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 19/04/2011 | 50.00 | 00014936500410 | JOSÉ DE ARIMATEA TENÓRIO FILHO | VALOR EMENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020134/2011 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/009317 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 19/04/2011 | 90.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , PRESTADO PELA EMBRATEL SOBA RESPONSABILIDADE DO GAPRE , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070143 | 19/04/2011 | 61699.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060199 | 19/04/2011 | 16740.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040114 | 19/04/2011 | 3593.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050103 | 19/04/2011 | 3230.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020139 | 19/04/2011 | 11652.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030057 | 19/04/2011 | 1451.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141222 | 19/04/2011 | 7000.00 | 07634021000108 | HONOR MUSIC PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO (CARLINHOS FELIX BANDA) PARA EVENTO "MARCHA PARA JESUS" QUWE OCORRERÁ NA PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 30/04/2011, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAÍBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480139 | 19/04/2011 | 197802.25 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 01 AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTALÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580058 | 19/04/2011 | 2258.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520096 | 19/04/2011 | 2730.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530118 | 19/04/2011 | 2426.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130191 | 19/04/2011 | 144389.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141219 | 19/04/2011 | 15484.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110223 | 19/04/2011 | 18352.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120175 | 19/04/2011 | 5293.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100475 | 19/04/2011 | 2555.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (1200-9) CONF. DAF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100481 | 19/04/2011 | 184686.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080185 | 19/04/2011 | 13285.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090129 | 19/04/2011 | 12616.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170104 | 19/04/2011 | 14502.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180265 | 19/04/2011 | 2779.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200183 | 19/04/2011 | 4946.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400109 | 19/04/2011 | 4738.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410132 | 19/04/2011 | 4001.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420101 | 19/04/2011 | 3175.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480138 | 19/04/2011 | 3367.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510171 | 19/04/2011 | 51872.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510173 | 20/04/2011 | 2254.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480140 | 20/04/2011 | 146.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420102 | 20/04/2011 | 138.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410133 | 20/04/2011 | 173.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400110 | 20/04/2011 | 205.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200185 | 20/04/2011 | 214.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180268 | 20/04/2011 | 120.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170106 | 20/04/2011 | 630.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090131 | 20/04/2011 | 548.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080188 | 20/04/2011 | 577.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100490 | 20/04/2011 | 895.81 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100491 | 20/04/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC.30/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100492 | 20/04/2011 | 1545.82 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100493 | 20/04/2011 | 10.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO RES. DE CRÉD. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100494 | 20/04/2011 | 2576.36 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROSDO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100498 | 20/04/2011 | 8027.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120180 | 20/04/2011 | 230.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110228 | 20/04/2011 | 797.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141229 | 20/04/2011 | 673.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130192 | 20/04/2011 | 14840.19 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº FATURA/DUPLICATA 017375 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME O PROC. Nº 33475/2010 E REQ. Nº 031/2011 SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130193 | 20/04/2011 | 14840.19 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº FATURA/DUPLICATA 012107 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2008 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME O PROC. Nº 33473/2010 E REQ. Nº 030/2011 SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130194 | 20/04/2011 | 6276.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530119 | 20/04/2011 | 105.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520097 | 20/04/2011 | 118.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580059 | 20/04/2011 | 98.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170105 | 20/04/2011 | 695.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU PARTES PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510172 | 20/04/2011 | 400.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5.000 FORMULÁRIOS PARA EMISSÃO DO CICA(ISS AUTONOMO), COM MEDIDA 2X0, COM PICOTE NO CENTRO, DESTINADO A SETOR DE EMISSÃO DE ALVARÁ DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200184 | 20/04/2011 | 2500.00 | 05529365000121 | CRONO CHIP SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LETDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNENCIMENTO DE CHIP PARA OS ATLETAS QUE IRAM PARTICIPAR DA VIII CORRIDA TIRADENTES EM COMEMORAÇÃO AO 21º ANIVERSARIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE SE REALIZARA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 20/04/2011 | 63.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 20/04/2011 | 506.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 20/04/2011 | 140.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040115 | 20/04/2011 | 156.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 20/04/2011 | 727.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070145 | 20/04/2011 | 2681.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª E 3ª PARCS. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090130 | 20/04/2011 | 2300.01 | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , SENDO 3/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2010/2011 E 3/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/031805, PARECER JURIDICO Nº 773/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080186 | 20/04/2011 | 1134.56 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais elétricos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080187 | 20/04/2011 | 396.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 12 (doze) ART'S dos servidores da P.M.J.P: JOOO82227, JOOO82228, JOOO82229, JOOO82230, JOOO82232, JOOO82233, JOOO82234, 00016063509005010415, 00016035845605005115, 00016049262875005415, 00016049262875005315, 000160746576050051115, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141227 | 20/04/2011 | 1440.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 039/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141228 | 20/04/2011 | 1366.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PERTENCENTES A DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 038/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110227 | 20/04/2011 | 4173.61 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Eliminação dos Pontos Criticos de Drenagem do Municipio de João Pessoa-PB,conforme TP 02/2009 /SEPLAN( Reajustamento da Medição 04) CONTA BANCARIA -B. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100485 | 20/04/2011 | 1191.52 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: ( Plantas, Porta copos, Relogio de Parede, Calculadora de Mesa, Porta trecos ) destinado ao Cecapro de acordo com a ordem de compra de nº 022/2011, processo de nº 2011/030284 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0100486 | 20/04/2011 | 110000.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material pedagogico como: 500 ( quinhentos ) Arquivo de partituras de musica digital de acordo com o lote de nº 15 Item 15.1 Contrato de nº 061/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090035/2010 , Processo Administrativo nº 2010/059901 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100487 | 20/04/2011 | 1120.00 | 00008297844463 | CAMILA DA SILVA FRANCO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem presatados como monitor do curso de informatica destinados aos alunos do EJA de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100488 | 20/04/2011 | 1120.00 | 00006324536483 | MAXWELL PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem presatados como monitor do curso de informatica destinados aos alunos do EJA de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100489 | 20/04/2011 | 1120.00 | 00015112551453 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem presatados como monitor do curso de informatica destinados aos alunos do EJA de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100495 | 20/04/2011 | 1120.00 | 00003638587410 | MILENA VIANA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem presatados como monitor do curso de informatica destinados aos alunos do EJA de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100496 | 20/04/2011 | 1120.00 | 00004816423400 | FRANKLIN ENNSON MORAES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem presatados como monitor do curso de informatica destinados aos alunos do EJA de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100497 | 20/04/2011 | 1120.00 | 00003398764410 | FABIANE LIANE CANDIDO DE MORAES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem presatados como monitor do curso de informatica destinados aos alunos do EJA de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100499 | 25/04/2011 | 179.76 | 00013323806468 | MARIA OLIVEIRA DE MORAES | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruana-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 80 e 79 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100500 | 25/04/2011 | 179.76 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruana-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de maio, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 38 e 37/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100501 | 25/04/2011 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de maio, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 10 e 11/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100502 | 25/04/2011 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de maio, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 65 e 66 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100503 | 25/04/2011 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de maio, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 51 e 52 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100504 | 25/04/2011 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Araruna-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de maio, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 22 e 23 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0110229 | 25/04/2011 | 17242.32 | 07886477000165 | TAMBAU CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de Guarda -Corpo na Escadaria da Comunidade São José, com comprimento de 125,50m e altura de 1,00 m, conforme Convite nº 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02572011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110230 | 25/04/2011 | 680.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de Desinsetização,Desratização e Descupinização na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120181 | 25/04/2011 | 483.94 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o Diretor da BICA se deslocar até a cidade xde Olinda - PE, nos dias 26 e 27 de abril para participar deSeminario sobre projeto de conservação da mata Atlantica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120182 | 25/04/2011 | 63.68 | 00029943949449 | GILVANDRO BRAGA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o motorista conduzir o Diretor da BICA até a cidade de Olinda - PE para participar de Seminario sobre projeto de conservação da Mata Atlantica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120183 | 25/04/2011 | 1870.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de camisetas para serem utilizadas no dia Internacional de Concientização sobre Ruido e para as pessoas que irão participar da Audiencia Pública do Rio Cuiá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100062011 | 0130195 | 25/04/2011 | 385.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: COM 500 FRASCO DE DESINFETANTE CONCENTRADO CONTENDO 500ML - MARCA: LIMPEM E 100 ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, MEDIDAS APROXIMADAS DE (110X75X22)MM - MARCA: SANIBRIL, CONFORME CONTRATO Nº 054/2011, AE. Nº 566/2011 CONVITE Nº 006/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100582007 | 0130196 | 25/04/2011 | 21500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS COM PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA DE 100.000 CÓPIAS P/MÁQUINAM INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS PEÇAS) E TODO MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO O PAPEL, CONF. CONTRATO Nº 1.152/2007, TERMO ADITIVO Nº 005/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100062011 | 0130197 | 25/04/2011 | 5163.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPALL DE SAÚDE - SMS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITÓRIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2011, CONTRATO Nº 053/2011, AE. Nº 558/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0141234 | 25/04/2011 | 114000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições tipo quentinhas destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social, atraves de adesão a ata de sistema de registro de preço nº 06/2010, pregão presencial nº 08/2010, cadastrado no SRP sob º 081/2010 processo nº 2010/087294 - SEDES e contrato de nº 172-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072010 | 0141231 | 25/04/2011 | 7392.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, ORIUNDO DO OFICIO Nº 0960/2010 - GS-SEDES, PROCESSO Nº 2010/055815, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2010/SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010 E CONTRATO DE Nº 096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141232 | 25/04/2011 | 860.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA , DESMONTAGEM, LUBRIFICAÇÃO, REGULAGENS E AJUSTES GERAIS E TESTE DE FUNCIONAMENTO NA COPIADORA MARCA GESTETNER MOD. 2913, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES-CENTRO DESTASECRETARIA, CONFORME APCS Nº 041/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141233 | 25/04/2011 | 2230.00 | 00005934060449 | JAIRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA) DAS PORTAS, FORRAS, GRADES E JANELAS DA CASA DE PASSAGEM, UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 042/2011- DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080190 | 25/04/2011 | 30076.18 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento de Medição nº 08, relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050108 | 25/04/2011 | 108.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Para aquisição de material de consumo : filtro de linha padrão antigo, estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050107 | 25/04/2011 | 341.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Para compra de material para informática : wir. roteador 10/100 3g comtac cq9129, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050106 | 25/04/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome de município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, e TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0080189 | 25/04/2011 | 14940.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 100 (cem) Estabilizadores de 300VA marca Enermax; e 35 (trinta e cinco) No-Breaks de 600VA marca SMS - modelo Net Station, conforme Ordem de Compra nº 036/2011 e Pregão nº 04003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170107 | 25/04/2011 | 4820.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO. PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE INSTRUTOR DE PILOTAGEM DE MOTOCICLETA, DESTINADO A INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410135 | 25/04/2011 | 3000.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS PARA UTILIZAQÇÃO NA AULA INAUGURAL DO PROJOVEM TRAVALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410136 | 25/04/2011 | 2475.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AULA INAUGURAL DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO/PROCESSO DO MTE Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410137 | 25/04/2011 | 10500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A AULA INAUGURAL DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO/PROCESSO DO MTE Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410134 | 25/04/2011 | 3570.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML PARA CONSUMO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200186 | 26/04/2011 | 30000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | EMPENHO REF. AO PAG DA 3 ( TERCEIRA ) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 02/2011 ENTRE AS PARTES AFIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL , DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042010 | 0080191 | 26/04/2011 | 109787.54 | 00972859000162 | FONTANA FONTES LUMINOSAS LTDA | Pagamento do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2010 e Tomada de Preço nº 04/2010, referente a Construção e Montagem da Fonte Luminosa da Lagoa do Parque Solon de Lucena na cidade de João Pessoa. | 02092011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070146 | 26/04/2011 | 11064.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DA PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070147 | 26/04/2011 | 57690.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DA PARTE PATRONAL, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130198 | 26/04/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 149/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 026/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130199 | 26/04/2011 | 114.66 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 150/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 025/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130200 | 26/04/2011 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 01 e 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONARES, CONF. MEMO Nº 003/2011/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 022/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130201 | 26/04/2011 | 191.10 | 00008683905420 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 152/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 027/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120184 | 26/04/2011 | 7500.00 | 10608454000101 | ROBERTO EMMANOEL PEREIRA LAVOR-ME | Valor empenhado para pagamento de serviços de Projeto de Criação de Logomarca e Sinalização dos recintos do Animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130202 | 26/04/2011 | 66260.75 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Complemento Final da NE Nº 130031/2011, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3796/2009/Saude - Lote-03 para os Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Grotão (Loteamento Alvorada Tropical - Avenida Severiho Bento de Morais s/n, anexo Concorrência Pública nº 06/2009 e documento anexo. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110231 | 26/04/2011 | 134268.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro,Costa e Silva e Grotão( 1º Termo Aditivo ao Contrato 28/2009) apresentado pelo LOTE-07 conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 01682011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110232 | 26/04/2011 | 113061.54 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro,Costa e Silva e Grotão( 1º Termo Aditivo ao Contrato 28/2009) apresentado pelo LOTE-07 conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 01692011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070042010 | 0110233 | 26/04/2011 | 21840.97 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação das calçadas da Orla (trecho entre o Hotel Tambau e a casa de nº 4.228 na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Convite 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. BRADESCO - AG. 3141-0 C/C. 762-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0100505 | 26/04/2011 | 14670.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de hospedagem, acompanhando café, almoço e jantar destinados aos Eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino de acordo como com lote nº 01, Contrato nº 59/2011, da licitação modalidade Pregão Presencial nº 09043/2010, conforme Ordem de Serviços nº 62/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100506 | 26/04/2011 | 960.00 | 00010917586468 | REJANE CALZAVARA ARAÚJO DA NÓBREGA | Valor empnhado referente ao pagamneto do Curso de Ginastica Ritmica, destinado aos professores de Educação Fisica da Rede Municipal de Ensino que fazem parte do Projeto de Ginastica na Escola, conforme Memo: 09/2011, Processo nº 2011/038898 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520098 | 26/04/2011 | 8000.00 | 00857498000103 | ABRASEL PARAIBA | Contribuição para ABRASEL - PB para a realização do Festival Mais Brasil Sabor 2011 que sera realizado nos dias 28 de abril a 29 de maio. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060209 | 26/04/2011 | 346974.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060210 | 26/04/2011 | 173697.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060211 | 26/04/2011 | 146983.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060212 | 26/04/2011 | 10881.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060213 | 26/04/2011 | 17592.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060214 | 26/04/2011 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 26/04/2011 | 2200.00 | 02502570000105 | R.A.A. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP IND LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MOTOES BOMBA 3 CV; TRIFÁSICO; PARA 24 MCA; C/ VAZÃO DE 17,6 M3 P/HORA, MARCA: SCHNEIDER , CÓDIGO DO PRODUTO 4040513029, CONFORME OFÍCIO Nº 048/2011- COPEL , ORDEM DE COMPRA NO º 031/2011, DISPENSA Nº 04007/2011, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060215 | 26/04/2011 | 142215.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO EFETUADOS NOS PERÍODOS DE 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME PROC. EXTERNO Nº 2011/039457 E REQ. Nº 114/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141235 | 26/04/2011 | 150.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141236 | 26/04/2011 | 450.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141237 | 26/04/2011 | 450.00 | 00006542914463 | EMANUEL RODRIGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141238 | 26/04/2011 | 450.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141239 | 26/04/2011 | 450.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141240 | 26/04/2011 | 450.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141241 | 26/04/2011 | 450.00 | 00003473060470 | SÔNIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141242 | 26/04/2011 | 450.00 | 00069201870434 | TERDICÉLIA SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141243 | 26/04/2011 | 450.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141244 | 26/04/2011 | 450.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400111 | 27/04/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400112 | 27/04/2011 | 2581.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410138 | 27/04/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 27/04/2011 | 3997.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180305 | 27/04/2011 | 3176.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520099 | 27/04/2011 | 7539.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420103 | 27/04/2011 | 4761.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510174 | 27/04/2011 | 311797.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480141 | 27/04/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060217 | 27/04/2011 | 2492.45 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PISO DA GUARITA, ENTRADA PRINCIPAL E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, ÁREA TOTAL DE 395 M², CONFORME OFÍCIO Nº 0104/11-COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 098/11 CÓDIGO DO PRODUTO Nº 2060319072 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060218 | 27/04/2011 | 48901.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060223 | 27/04/2011 | 2880.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 97/2011, DISPENSA Nº 4009/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO DEMAN/SEAD. 1090720012 - TAPETE PERSONALIZADO (CAPACHO), COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: "CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PMPJ", MEDINDO 2,00 X 1,00M; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: KOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 27/04/2011 | 42959.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 27/04/2011 | 8110.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090132 | 27/04/2011 | 34054.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110235 | 27/04/2011 | 90181.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120185 | 27/04/2011 | 17995.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141246 | 27/04/2011 | 17624.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130203 | 27/04/2011 | 542882.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170108 | 27/04/2011 | 96998.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070150 | 27/04/2011 | 10561.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080192 | 27/04/2011 | 66460.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050109 | 27/04/2011 | 8332.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100508 | 27/04/2011 | 371551.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100507 | 27/04/2011 | 157865.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao pagamento de vestiario para os Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os itens de nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09014/2010, Contrato nº 57/2011 conforme a Ordem de Compra de nº 059/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062010 | 0100509 | 27/04/2011 | 14725.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamneto de 05 ( cinco ) Bebedouro Central de Agua Gelada de acordo com o lote de nº 10 Item 10.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09006/2010, Processo de nº 2009/089157, Contrato nº 070/2011 destinado aosCreis da Rede Municipal de Ensino, conforme a ordem de compra de nº 075/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560020 | 27/04/2011 | 44.57 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamneto de João Pessoa -PB a cidade de Recife-PE para visitar aos Centros e Museus de Ciencia e Arte, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 128/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560021 | 27/04/2011 | 31.84 | 00029880815491 | ANSELMO CLAUDIO MENDES DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamneto de João Pessoa -PB a cidade de Recife-PE para transladar a curadora da Estação Ciencia Centros e Museus de Ciencia e Arte, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 129/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070042010 | 0110234 | 27/04/2011 | 7560.00 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação das calçadas da Orla (trecho entre o Hotel Tambau e a casa de nº 4.228 na Cidade de João Pessoa-PB( 2º Termo Aditivo ao Contrato 68/2010)conforme Convite 04/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA -B. BRADESCO - AG 3141-0- c/c. 762-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120186 | 27/04/2011 | 112.38 | 00087444950482 | ARIONALDO ANTÔNIO ALVES | Valor empenhado para pagamento de 03 (Tres) diarias para o motorista da SEMAM conduzir tecnicos até a cidade de Areia PB para coletar sementes de planta nativas para o Viveiro Municipal nos dias 04,04 e 05 de maio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101062010 | 0130204 | 27/04/2011 | 20500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa para manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais Gestetner, nas 04 (quatro) maquinas Duplicadora Modelos: 5309L, 5430 e Duplicadoras Digitais de porte Grande: CP6244 + e CP6143L, conforme Contrato nº 284/2010, AE Nº 1590/2010 e Pregão Presencial nº 106/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141245 | 27/04/2011 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Marcelo Corte Nóbrega mat.54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27/04/2011 a cidade de São Mamede-PB, com retorno no dia 28/03/2011, transladando a mudança da Sra Jamille Morais de Lucena, conforme solicitação contida no MEMO 043/11 - Setor de Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070148 | 27/04/2011 | 1250.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE CONDICIONADOR DE AR DE CAPACIDADE 60.000 BTUS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR LOCALIZADO NO SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040492010 | 0070149 | 27/04/2011 | 50000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, E COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 169/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0060219 | 27/04/2011 | 56399.20 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO ) COM FRANQUIA DE 600G, COMPOSIÇÃO BÁSICA: -PRATO PRINCIPAL: 02 TIPOS DE CARNES (BOVINA, AVE OU PESCADO); ACOMPANHAMENTO: ARROZ E FEIJÃO: GUARNIÇÃO: MASSAS, PURÊS,LEGUMINOSAS OU FAROFA; SALADA CRUA OU COZIDA (DIARIAMENTE) , 02 PORÇÕES DE SUCO (FRUTA IN NATURA OU POLPA) NO PREÇO UNITÁRIO DE 7,15 CONFORME CONTRATO Nº 019/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060221 | 27/04/2011 | 43.70 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 102/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 95/2011, DISPENSA Nº 4008/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO CETRE/SEAD. 1010916072 - PILHA RECARREGÁVEL TAM. AA EMB. C/ 02 UND. MARCA: CLONE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060222 | 27/04/2011 | 13.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 102/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 96/2011, DISPENSA Nº 4008/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO CETRE/SEAD. 4040203017 - CARREGADOR DE PILHA PARA 4 PILHAS. MARCA:LEADERSHIP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060220 | 27/04/2011 | 881.00 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 105/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 99/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO DIALM/SEAD. 1020116072 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO - FARDOC/ 2400 FOLHAS - 100% FIBRAS CELULOSICAS. MARCA: AMÉRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050110 | 27/04/2011 | 1384.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº . 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF . ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020142 | 27/04/2011 | 138.68 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com fatura de nº: 051/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020143 | 27/04/2011 | 10555.65 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: FT00014784, FT00014791, FT00014794 e FT00014795. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020144 | 27/04/2011 | 2075.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utlizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020145 | 27/04/2011 | 2902.45 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020146 | 27/04/2011 | 1796.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de informática, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020147 | 27/04/2011 | 2960.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020148 | 27/04/2011 | 5584.97 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020149 | 27/04/2011 | 6084.23 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com Faturas de nº: FT00014794 e FT00014795. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 27/04/2011 | 6231.25 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de persianas texturizadas, a serem instaladas no Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020151 | 27/04/2011 | 3620.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção elétrica e hidráulica nas depêndencias do Gabinete do Prefeito do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040116 | 27/04/2011 | 612.95 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas de acordo com fatura nº. 00014796, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040117 | 27/04/2011 | 1286.35 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aereas de acordo com faturas nº's. 00014796 e 00014797, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510175 | 27/04/2011 | 4000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510176 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS FISÍCAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510177 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530120 | 27/04/2011 | 400.00 | 00007202761440 | ANGELA VALENTIM DA ROCHA | VALOR EMPENHADO, REF. A CONFECÇÃO DE 08 ARTES DIGITAIS PARA A SECITEC. CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530121 | 27/04/2011 | 7710.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 03/2011, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA 24 HORAS DESTINADO A ATENDER 3(TRÊS) ESTAÇÕES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL NA INTERNET | REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL NA INTERNET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0420104 | 27/04/2011 | 39000.00 | 10686543000168 | M3 AGENCIA WEB LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFORMULAÇÃO DOS WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420107 | 28/04/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420108 | 28/04/2011 | 88794.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420112 | 28/04/2011 | 9930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480143 | 28/04/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480144 | 28/04/2011 | 65125.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480147 | 28/04/2011 | 26740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480149 | 28/04/2011 | 3300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410139 | 28/04/2011 | 81185.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410144 | 28/04/2011 | 29835.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410141 | 28/04/2011 | 517771.80 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE TRANSPORTE, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410143 | 28/04/2011 | 31588.20 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE TRANSPORTE, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410145 | 28/04/2011 | 819805.35 | 03775588000143 | SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) CURSOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA E DE VESTUÁRIO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410146 | 28/04/2011 | 50014.65 | 03775588000143 | SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) CURSOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA E DE VESTUÁRIO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410147 | 28/04/2011 | 273268.45 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) CURSOS NAS ÁREAS DE BELEZA E ESTÉTICA, SAÚDE E EDUCAÇÃO ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410149 | 28/04/2011 | 16671.55 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) CURSOS NAS ÁREAS DE BELEZA E ESTÉTICA, SAÚDE E EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410150 | 28/04/2011 | 2013557.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) CURSOS NAS ÁREAS DE METAL MECÂNICA, JOALHERIA, ESPORTE E LAZER, BELEZA ESTÉTICA E SERVIÇOS DOMICILIARES, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410151 | 28/04/2011 | 122843.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) CURSOS NAS ÁREAS DE METAL MECÂNICA, JOALHERIA, ESPORTE E LAZER, BELEZA ESTÉTICA E SERVIÇOS DOMICILIARES, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410152 | 28/04/2011 | 388328.85 | 07496644000161 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA - INDETEP | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) CURSOS NAS ÁREAS DE SAÚDE, VESTUÁRIO E TURISMO E HOSPITALIDADE, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTENº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410153 | 28/04/2011 | 23691.15 | 07496644000161 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA - INDETEP | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) CURSOS NAS ÁREAS DE SAÚDE, VESTUÁRIO E TURISMO E HOSPITALIDADE, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTENº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170109 | 28/04/2011 | 228.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170110 | 28/04/2011 | 574713.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170114 | 28/04/2011 | 17636.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400113 | 28/04/2011 | 1947.25 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de material de Expediente para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico p/ 2ª Etapa do Ciclo 2011 "Assembleias Populares Regiobnais, conforme documentos e relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400114 | 28/04/2011 | 102082.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400117 | 28/04/2011 | 38080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580061 | 28/04/2011 | 3245.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580063 | 28/04/2011 | 294.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580066 | 28/04/2011 | 45.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520102 | 28/04/2011 | 1614.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520104 | 28/04/2011 | 356.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520105 | 28/04/2011 | 54.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530124 | 28/04/2011 | 1434.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530125 | 28/04/2011 | 316.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530127 | 28/04/2011 | 48.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580069 | 28/04/2011 | 1924.10 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente e diversos, para esta Secretaria e o CRM-Centro de Referência da Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530122 | 28/04/2011 | 2934.08 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECITEC E ESTAÇÕES DIGITAIS, E CVT.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530123 | 28/04/2011 | 27596.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530126 | 28/04/2011 | 54200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530128 | 28/04/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510178 | 28/04/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510179 | 28/04/2011 | 1576414.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510182 | 28/04/2011 | 36241.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 28/04/2011 | 81858.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 28/04/2011 | 36652.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141254 | 28/04/2011 | 9154.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141255 | 28/04/2011 | 2018.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141257 | 28/04/2011 | 310.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110242 | 28/04/2011 | 10850.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110244 | 28/04/2011 | 2392.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110245 | 28/04/2011 | 367.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120190 | 28/04/2011 | 690.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120192 | 28/04/2011 | 106.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100512 | 28/04/2011 | 53.21 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO MOTORSITA THALES PABLO FARIAS DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 38.370-8 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA KGJ 1844 NO DIA: 28/09/10 AO ESTACIONAR EM DESACORDO COM AS CONDIÇÕES REGULAMENTADAS PELA SINALIZAÇÃO, CONFORME PROC. Nº 2010/110599 E REQ. Nº 112/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100515 | 28/04/2011 | 109188.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100524 | 28/04/2011 | 24075.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100526 | 28/04/2011 | 3700.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080197 | 28/04/2011 | 7854.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080201 | 28/04/2011 | 1731.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080202 | 28/04/2011 | 266.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090133 | 28/04/2011 | 153.23 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO MOTORSITA CIMAROZE CORREIA FILHO, MATRÍCULA Nº 60.455-1 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA KGZ 1387 NO DIA: 13/10/10, CONFORME PROC. Nº 2011/002924 E REQ. Nº 113/2011 SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090136 | 28/04/2011 | 7458.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090137 | 28/04/2011 | 1644.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090139 | 28/04/2011 | 252.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170111 | 28/04/2011 | 8574.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170112 | 28/04/2011 | 3129.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170113 | 28/04/2011 | 1890.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170115 | 28/04/2011 | 290.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180320 | 28/04/2011 | 1643.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180321 | 28/04/2011 | 362.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180323 | 28/04/2011 | 55.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200189 | 28/04/2011 | 2924.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200190 | 28/04/2011 | 644.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200192 | 28/04/2011 | 99.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400115 | 28/04/2011 | 2801.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400116 | 28/04/2011 | 617.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400118 | 28/04/2011 | 94.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410140 | 28/04/2011 | 2366.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410142 | 28/04/2011 | 521.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410148 | 28/04/2011 | 80.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420106 | 28/04/2011 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 75ª PARCELA DO CONTRATO ENTRE A PMJP E A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420109 | 28/04/2011 | 1877.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420111 | 28/04/2011 | 414.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420113 | 28/04/2011 | 63.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480142 | 28/04/2011 | 29981.30 | 01522295000129 | TCC TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE KITS DE LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA À REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA QUADRA DE ENTORNO CORRESPONDENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS (12 BLOCOS COM 04 UNIDADES CADA) NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROC. Nº 2011/013571 E REQ. Nº 001/2011 SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480145 | 28/04/2011 | 1990.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480146 | 28/04/2011 | 438.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480148 | 28/04/2011 | 67.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510180 | 28/04/2011 | 30667.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510181 | 28/04/2011 | 6762.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510183 | 28/04/2011 | 1039.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580062 | 28/04/2011 | 3655.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de salão, serviços de coffee break, almoço, etc., quando da realização do evento "Trabalho Doméstico e de Cuidados-Conquistas, Avanços e Desafios", no contexto do DIA NACIONAL DA TRABALHADORA DOMÉSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580065 | 28/04/2011 | 600.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 2000 Folder's 4x4 cores,, papel couchê, para o DIA NACIONAL DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580068 | 28/04/2011 | 900.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de faixas e banner, para a Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, que será realizada no Ponto de Cem Réis, no período de 04 a 07 de maio do corrente exercício e o Fórum de Entidades deLésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Estado da Paraiba, que será realizado no dia 09 de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580070 | 28/04/2011 | 500.00 | 00004662308429 | LUAIZA GONCALVES PINTO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artistico, referente a apresentação musical no evento "Trabalho Doméstico e de Cuidados-Conquistas, Avanços e Desafios", no contexto do DIA NACIONAL DA TRABALHADORA DOMÉSTICA, que acontecerá no Htel Natuanah, no dia 30 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580071 | 28/04/2011 | 3104.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 08 tendas, para a Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, que sera realizada no Ponto de Cem Réis, nos dias 04,5,06 e 07 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580060 | 28/04/2011 | 36112.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580064 | 28/04/2011 | 14200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580067 | 28/04/2011 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040119 | 28/04/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040120 | 28/04/2011 | 106702.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040123 | 28/04/2011 | 22035.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 28/04/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 28/04/2011 | 444.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 28/04/2011 | 338543.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 28/04/2011 | 65702.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050112 | 28/04/2011 | 149502.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050115 | 28/04/2011 | 13710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050118 | 28/04/2011 | 89.14 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal-5º Região Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050119 | 28/04/2011 | 63.68 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assessor jurídico para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal-5º Região Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050117 | 28/04/2011 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0050111 | 28/04/2011 | 11255.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 05 microcomputadores (material permanente), a serem utilizados pela Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0112/2010 SESAU, Pregão Presencial nº 0133/2010, Compras com Registro de Preços nº 030/2011 e Ordem de compra nº 0085/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180317 | 28/04/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180318 | 28/04/2011 | 48759.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180322 | 28/04/2011 | 6993.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180324 | 28/04/2011 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080193 | 28/04/2011 | 820.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao aluguel de 42 (quarenta e duas) capas para cadeiras e 22 (vinte e duas) toalhas redondas, para esta secretaria Seplan. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080194 | 28/04/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080195 | 28/04/2011 | 470703.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080196 | 28/04/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080198 | 28/04/2011 | 2901.70 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materias de consumo para está secretaria seplan. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080199 | 28/04/2011 | 1000.00 | 06923747000106 | CASO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de produtos alimenticios para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080200 | 28/04/2011 | 152460.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080203 | 28/04/2011 | 7820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070151 | 28/04/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070152 | 28/04/2011 | 117492.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070154 | 28/04/2011 | 22845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 28/04/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 28/04/2011 | 582.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060225 | 28/04/2011 | 429586.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060227 | 28/04/2011 | 89988.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060230 | 28/04/2011 | 6200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060231 | 28/04/2011 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090134 | 28/04/2011 | 248565.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090135 | 28/04/2011 | 698.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090138 | 28/04/2011 | 162085.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090140 | 28/04/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141250 | 28/04/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141251 | 28/04/2011 | 239014.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141256 | 28/04/2011 | 377362.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141258 | 28/04/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141259 | 28/04/2011 | 31.84 | 00028158334415 | HELIO ANTONIO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE HELIO ANTONIO FELIX MAT. 56.835-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 28/04/2011, PARA TRAZER VEICULO KOMBI DA UNIDADE MORADA DO BETINHO/SEDES, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM RETORNO NO MESMO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130205 | 28/04/2011 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 004/2011/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 023/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130206 | 28/04/2011 | 6937.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130207 | 28/04/2011 | 4160412.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130208 | 28/04/2011 | 417995.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130209 | 28/04/2011 | 2175176.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100562006 | 0130211 | 28/04/2011 | 83927.04 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2010 AO CONTRATO Nº 2661/2006, NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME AE Nº 1881/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2006 E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120189 | 28/04/2011 | 2780.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (ME) | Valor empenhado para pagamento de aquisição de camissetas em malhas e com 04 estampas coloridas simbolizando os animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara para serem utilizadas durante os eventos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141247 | 28/04/2011 | 6000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO "BANDA SALVAÇÃO", PARA EVENTO "MARCHA PARA JESUS", QUE OCORRERÁ NO DIA 30/04/2011 - PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME APCS Nº 43/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141248 | 28/04/2011 | 7000.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO "BANDA SARA NOSSA TERRA", PARA EVENTO "MARCHA PARA JESUS", QUE OCORRERÁ NO DIA 30/04/2011 - PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME APCS Nº 44/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141249 | 28/04/2011 | 7000.00 | 10311312000170 | ERLY SOARES VALDEVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO "BANDA CIDADE VIVA", PARA EVENTO "MARCHA PARA JESUS", QUE OCORRERÁ NO DIA 30/04/2011 - PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME APCS Nº 45/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141252 | 28/04/2011 | 58860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141253 | 28/04/2011 | 7534.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA (PASSE-LEGAL) PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/SEDES, CONFORME MEMO Nº 203/2011 - PARA ATENDER NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE MARCENARIA NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120187 | 28/04/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120188 | 28/04/2011 | 161637.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120191 | 28/04/2011 | 60355.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120193 | 28/04/2011 | 4910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110236 | 28/04/2011 | 105429.30 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ, Paralelepípedos Granitico e Drenagem nos bairros de Gramame,Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira, conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 04, 07 e 08) CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110237 | 28/04/2011 | 191.37 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção do veiculo Oficial de Placa MOF- 7431,locado na SEMAM, conforme Mem. 044/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110238 | 28/04/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110239 | 28/04/2011 | 160.00 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção do veiculo Oficial de Placa MOF- 7431,locado na SEMAM, conforme Mem. 044/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110240 | 28/04/2011 | 540812.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110241 | 28/04/2011 | 2799.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110243 | 28/04/2011 | 138235.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110246 | 28/04/2011 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560022 | 28/04/2011 | 1307.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560023 | 28/04/2011 | 14054.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560024 | 28/04/2011 | 18537.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090532010 | 0100510 | 28/04/2011 | 22175.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de aquisição de ( Blocos, cartão de visita,cartilhas , certificados, crachas e capa para processo ) para atender as necessidade das Unidades de Ensino da rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de 02da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09053/2010 Contrato de nº 052/2011, Processo de nº 074189/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 053/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0100511 | 28/04/2011 | 550000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária (gêneros alimentícios), destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, Termo Aditivo nº 02, que oracelebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2011, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090132010 | 0100513 | 28/04/2011 | 112700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamneto de 70.000 ( setenta mil ) ) garrafa para agua individual de acordo com o lote de nº 01 Item 1.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09013/2010, Processo de nº 2009/083472 Contrato nº 068/2011 destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme a ordem de compra de nº 073/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100528 | 28/04/2011 | 9150.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100529 | 28/04/2011 | 20900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100516 | 28/04/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100517 | 28/04/2011 | 135690.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100518 | 28/04/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 28/04/2011 | 2429.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100520 | 28/04/2011 | 2011418.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 28/04/2011 | 1199990.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 28/04/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 28/04/2011 | 2454084.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 28/04/2011 | 1872788.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100527 | 28/04/2011 | 1058712.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100514 | 28/04/2011 | 739590.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520100 | 28/04/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520101 | 28/04/2011 | 73322.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520103 | 28/04/2011 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520106 | 28/04/2011 | 6600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420105 | 28/04/2011 | 308.34 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, DO EX-SERVIDOR FÁBIO DE BARROS ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 45.737-0, RELATIVO A 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS DE 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/015397 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420110 | 28/04/2011 | 341.37 | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, SENDO 1/3 DE FÉRIAS 2009/2010, 2/12 AVOS DE FÉRIAS 2010/2011 E 1/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 025226/2011, PARECER JURÍDICO, 696/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020155 | 28/04/2011 | 6889.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020156 | 28/04/2011 | 1519.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020158 | 28/04/2011 | 233.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030059 | 28/04/2011 | 858.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030060 | 28/04/2011 | 189.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030061 | 28/04/2011 | 29.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060226 | 28/04/2011 | 9897.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060228 | 28/04/2011 | 2182.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060229 | 28/04/2011 | 335.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070153 | 28/04/2011 | 36477.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070155 | 28/04/2011 | 8043.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070156 | 28/04/2011 | 1236.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040121 | 28/04/2011 | 2124.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040122 | 28/04/2011 | 468.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040124 | 28/04/2011 | 72.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 28/04/2011 | 1909.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050114 | 28/04/2011 | 421.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050116 | 28/04/2011 | 64.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050120 | 29/04/2011 | 386.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 29/04/2011 | 430.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070158 | 29/04/2011 | 7390.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 29/04/2011 | 2005.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030062 | 29/04/2011 | 173.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020159 | 29/04/2011 | 1395.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141272 | 29/04/2011 | 150.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 29/04/2011 | 150.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141275 | 29/04/2011 | 150.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141276 | 29/04/2011 | 150.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141277 | 29/04/2011 | 150.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141278 | 29/04/2011 | 150.00 | 00004869520451 | MARIA TAVARES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141279 | 29/04/2011 | 150.00 | 00007305190403 | JOSELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100530 | 29/04/2011 | 57657.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 54.912 ( Cinquenta quatro mil novecentos e doze ) Creditos para Cartão Passe legal ( estudante ) para atender aos alunos do Instituto Federal de educação, ciencia e Tecnologia/SEDEC -IFPB correspondente aos meses de abril a dezembro/2011 de acordo com o Ordem de Serviço nº 0024/2011 / Processo de nº 2011/034196 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0100535 | 29/04/2011 | 435144.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de material pedagogico musical como: ( Trompete, trombone, tuba, bombardino,sousafone, clarone, fagoti, sax, marimba,vibraphone ) destinado aos alunos das Escolas e Creis da Rede municipal de Ensino de acordo com oLote de nº 05 e 10 da Licitação na modalidade pregão Presencial de nº 09035/2010 / Processo de nº 059901/2010, conforme a Ordem de compra de nº 067/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0100536 | 29/04/2011 | 23899.30 | 01725627000172 | HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de material pedagogico musical como: ( Prato, caixa de aro, surdo aro 14, bumbo, talarbate, baqueta ) destinado aos alunos das Escolas e Creis da Rede municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 / Processo de nº 059901/2010, conforme a Ordem de compra de nº 069/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0100537 | 29/04/2011 | 170000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: Keep, roupa ´para baliza, uniforme para banda destinado aos alunos integrantes das Bandas Marciais da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 08 Item de nº 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 / Processo Administrativo nº 2010/059901 conforme a Ordem de Compra de nº 066/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0100538 | 29/04/2011 | 69000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: Uniformes para as Bandas, destinados aos alunos integrantes das bandas marciais de acordo com o lote de nº 09 Item 9.1 e 9.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010, Processo Administrativo nº 2010/059901/ Contrato nº 066/2011 conforme a Ordem de compra de nº 070/2011 e documentação anxa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0100539 | 29/04/2011 | 21800.80 | 01725627000172 | HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de material pedagogico musical como: ( Prato, caixa de aro, surdo aro 14, bumbo, ) destinado aos alunos das Escolas e Creis da Rede municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 / Processo de nº 059901/2010, conforme a Ordem de compra de nº 069/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141260 | 29/04/2011 | 3600.00 | 00004941536444 | SILVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141274 | 29/04/2011 | 2181.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERA FRIA E BALANÇAS DIGITAIS DO BANCO DE ALIMENTOS UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130212 | 29/04/2011 | 3604.78 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 06 DO CONTRATO Nº 3794/2009/SMS, REFERENTE AO ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PADRÃO NO BAIRRO DO RANGEL - RUA: ROMEU RANGEL ( ST 27, QD 31, LT 419 ) E JOSÉ AMÉRICO ( RUA: OSELMAR DE CASTRO BARRETO ST 41, QD 121, LT 33), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2009/SEPLAN - LOTE 01 E DOCUMENTO ANEXO. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330052009 | 0130214 | 29/04/2011 | 13565.83 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 130459/2010, DO TERMO ADITIVO Nº 002/2010, PARA REFORMA DOS AMBIENTES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01612011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101322009 | 0130213 | 29/04/2011 | 40584.00 | 10457468000163 | GUTU S BAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2010, AO CONTRATO Nº 098/2010, REFERENTE AO SERVIÇOS LAVAGEM DE CAMINHÃO TAM. 3/4 BAU E/OU CARROCERIA DE MADEIRA, COM LUBRIFICAÇÃO, ASPIRAÇÃO NO INTERIOR DA CABINE, LAVAGEM SIMPLES DE PINTURA DE VEICULO UTILITÁRIO VAN COM ASPIRAÇÃO, LAVAGEM SIMPLES DE PINTURA DE CARROS DE PASSEIO, COM ASPIRAÇÃO, LAVAGEM DE BANCOS DIANTEIROS E DE VAN, A SECO, LAVAGEM DE BANCOS TRASEIROS DE VEICULOS DE PASSEIO, A SECO E LAVAGEM DE MOTOCICLETA 125 CG, CONFORME AE Nº 2314/10 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120194 | 29/04/2011 | 980.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para pagamento de serviços de recuperação de placa de preservação de areas verdes medindo 3,90m x 2,0m, com impressão digital de alta resolução para ser instalada no Parque Cuiá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141262 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00007115754799 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CACHE ARTISTICO PARA EVENTO A SER REALIZADO COM "BANDA ADORAÇÃO VITAL" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/04/2011 NA MACHA PARA JESUS, PROMOVIDO PELA ASSOSSIAÇÃO DOS PASTORES EVANGELICOS DO ESTADO DA PARAIBA (APEP) COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 048/2011/DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141263 | 29/04/2011 | 2452.61 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 46/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141264 | 29/04/2011 | 2776.58 | 08750646000106 | CASAS C.ARAÚJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0141265 | 29/04/2011 | 3300.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA EMPENAHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO MESA PLASTICA RESISTENTE P/ ADULTO QUADRADA, DE ACORDO COM OFICIO Nº 082/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 01472/2009, 01930/2010 E 2186/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS Nº 2009/085866, 2010/0107888 E 2010/0125825 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 004/2011 E RODEM DE COMPRA Nº 70/2011.- ITEM 1 PRODUTO 4080219829. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0141266 | 29/04/2011 | 11300.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENAHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM APOIO P/ BRAÇO NA COR BRANCA DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM OFICIO Nº 082/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 01472/2009, 01930/2010 E 2186/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS Nº 2009/085866, 2010/0107888 E 2010/0125825 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 004/2011 E RODEM DE COMPRA Nº 71/2011.- ITEM 2 PRODUTO 4080103522 - CADEIRA PLASTICA MARCA PLASTEX - MODE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 040042011 | 0141267 | 29/04/2011 | 33298.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENAHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS DE ACORDO COM OFICIO Nº 082/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 01472/2009, 01930/2010 E 2186/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS Nº 2009/085866, 2010/0107888 E 2010/0125825 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 004/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 72/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 040042011 | 0141268 | 29/04/2011 | 35996.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENAHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS DE ACORDO COM OFICIO Nº 082/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 01472/2009, 01930/2010 E 2186/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS Nº 2009/085866, 2010/0107888 E 2010/0125825 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 004/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 73/2011.- ITEM 65 PROD. 4070401010 - AFOXE COM CABO MARCA TORELI ,MOD. TX 015 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 040042011 | 0141269 | 29/04/2011 | 500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 70W RMS MARCA ONEAL, DESTINADA A SEDES DE ACORDO COM OFICIO Nº 082/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 01472/2009, 01930/2010 E 2186/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS Nº 2009/085866, 2010/0107888 E 2010/0125825 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 004/2011 E RODEM DE COMPRA Nº 74/2011.- ITEM 57 PRODUTO 4140403045 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA ONEAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 040042011 | 0141270 | 29/04/2011 | 340.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENAHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO MICROFONE COM FIO (PROFISSIONAL) MARCA LESON MOD. SM - 58 DESTINADO A SEDES, DE ACORDO COM OFICIO Nº 082/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 01472/2009, 01930/2010 E 2186/2010 E CONSTANTES NOS PROCESSOS Nº 2009/085866, 2010/0107888 E 2010/0125825 - LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO 004/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 75/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 29/04/2011 | 47271.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO MICRO COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO I, DE ACORDO COM OFICIO Nº 071/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 00115/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2011/007793 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0112/2010 - SESAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2010 - SESAU - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.47/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080206 | 29/04/2011 | 18.72 | 00028078950420 | JOSILANE MARIA DO NASCIMENTO AIRES | Pagamento referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80.093/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062010 | 0100533 | 29/04/2011 | 44175.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamneto de 15 ( quinze ) Bebedouro Central de Agua Gelada de acordo com o lote de nº 10 Item 10.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09006/2010, Processo de nº 2009/089157, Contrato nº 070/2011 destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a ordem de compra de nº 075/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100534 | 29/04/2011 | 100000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 e documentação anexa. | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080207 | 29/04/2011 | 1435.80 | 02467537000191 | WORLDLINE SYSTEM LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) Tonners originais da marca Lexmark Foto Revelador 12NO772 Color e 12NO773 Black, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080204 | 29/04/2011 | 122000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Valor empenhado da Contrapartida de acordo com a Concorrencia Pública nº 21/2009, ref. aserviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , Convênio 01.0114.00/2008 MCT/PMJP.Contrato nª 01/2010 | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020160 | 29/04/2011 | 6950.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de coletes, camisas e bonés, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 29/04/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação proc. nº. 200.2010.002.473.2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050122 | 29/04/2011 | 784.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7ª vara da fazenda publica da Capital, referente ao proc. 2002007016681-0, Of. nº 379/2010, em favor de COBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050123 | 29/04/2011 | 2550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. 2002006053077-7, em favor de Dr. Adré Wanderley Soares - OAB/PB nº 11.834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020161 | 29/04/2011 | 354.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040127 | 29/04/2011 | 1818.30 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 319 tipo quentinhas, durante o mês de março de 2011, destinadas aos servidores desta secretaria, através do sistema de Registro de preços, conforme termo de referência no anexo I, do Edital referente ao Pregão Presencial 008/2010 GAB.SEC/SEGAP de acordo com o Processo nº 2010/039104 - SEAD, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510184 | 29/04/2011 | 6213.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480150 | 29/04/2011 | 403.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420114 | 29/04/2011 | 380.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410161 | 29/04/2011 | 479.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400119 | 29/04/2011 | 567.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200193 | 29/04/2011 | 592.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180327 | 29/04/2011 | 332.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170116 | 29/04/2011 | 1737.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090141 | 29/04/2011 | 1511.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080205 | 29/04/2011 | 1591.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100531 | 29/04/2011 | 305.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (283142-2)CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100532 | 29/04/2011 | 22122.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120195 | 29/04/2011 | 634.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110247 | 29/04/2011 | 2198.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141261 | 29/04/2011 | 1854.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130210 | 29/04/2011 | 17295.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200197 | 29/04/2011 | 3680.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REF A DE MATERIAS ELETRICOS VISANDO ATENDER AS NESSECIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NUCLEOS ESPORTIVOS E CENTROS DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200203 | 29/04/2011 | 752.33 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR DESTINADO AO GABINETE DO DO SECRETARIO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200204 | 29/04/2011 | 1090.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTS DESTINADO A DO DIRETOR DE ESPORTE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200217 | 29/04/2011 | 1224.19 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA AO SECRETARIO DA SEJER DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COB CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200205 | 29/04/2011 | 480.00 | 00005275211406 | RUBINIGTH PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES AO II SEMINARIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200194 | 29/04/2011 | 4620.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) ETIQUETAS DE IMPRESÃO PARA TROFEUS DE INOX, 08 (OITO) FAIXAS, 100 (CEM) CAMISAS PADRONIZADAS, 01 BANER MEDINDO 2X6 E 1360 ADESIVO PARA MEDALHAS DESTINADOS AOS EVENTOS PATROCINADOS PELA SEJER EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR EM DIVERSOS BAIRROS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040242010 | 0200195 | 29/04/2011 | 11921.00 | 07027366000101 | VR COM. DE CALÇADOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO MODALIDADE PREGÃO,Nº 0402482010 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/010097 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0505 E 0506/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040242010 | 0200196 | 29/04/2011 | 11275.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO MODALIDADE PREGÃO,Nº 0402482010 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/010097 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0505 E 0506/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200198 | 29/04/2011 | 1600.00 | 12948379000145 | MOVIMENTO S.O.S RIO CUIÁ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A O 1º TORNEIO DIA DO TRABALHADOR QUE SE REALIZARA NO CAMPO DA COMINIDADE SANTA BARBARA NO VALENTINA DE FIGUEIREDO NOS DIAS 30/04 E 01/05/2011 COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA COMUNIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200199 | 29/04/2011 | 1056.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇIS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PERCIANAS EM PVC MEDINDO 2,40 X 1,50 A PRIMEIRA E 3,80 X2,40 A SEGUNDA DESTINADA A SALA DO SECRETARIO E DA SALA DA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200200 | 29/04/2011 | 20000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 003/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200201 | 29/04/2011 | 2060.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 SOMBREIROS MEDONDO 6X6 E 15 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS QUE SERA REALIZADO EM DIVERSOS BAIRROS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200202 | 29/04/2011 | 4760.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 1.360 MEDALHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS TORNEIOS QUE SERAM REALIZADO PELA SEJER EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2011 NOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200206 | 29/04/2011 | 3900.00 | 09156242000143 | CLÁUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 TROFEUS EM AÇO INOC TIPO ARTESANAL DESTINADO AOS TORNEIOS DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PATROCINADOS PELA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200207 | 29/04/2011 | 2000.00 | 09491298000154 | FUNDACAO CIDADE VIVA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2011 NO TIJUCA TENIS CLUBE NO RIO DE JANEIRO/RJ ONDE ATLETAS PARAIBANO REPRESENTARA JOÃO PESSOA/PB ATRAVEZ DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200208 | 29/04/2011 | 4200.00 | 06057554000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MORADORES DO JARDIM CIDADE VERDE I | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MORADORES DO JARDIM CIDADE VERDE PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO DIA DO TRABALHADOR 2011 QUE SE REALIZARA NO CAMPO DE FUTEBOL DE MANGABEIRA VIII NO DIA 01/05/2011 COM A PARTICIPAÇÃO DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200209 | 29/04/2011 | 2000.00 | 05623933000159 | CENARJ-CENTRO DE ARTES E TRAD. CULT. DO BAIRRO DE JAGUARIBE | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO PRIMEIRO FESTIVAL DE TEATRO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30/04 E 01/05/2011 NA PRAÇA XI EM JAGUARIBE VOLTADAS PARA TODAS AS FAIXAS ETARIAS DE IDADES PELA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200210 | 29/04/2011 | 800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CABINES SANITARIAS SENDO 06 (SEIS) NORMAL E 02 (DUAS) PARA DEFECIENTE E SER ULTILIZADAS DURANTE O EVENTO "GIRO NO ESPORTE" QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO BANCARIOS CON DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200211 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00013640364449 | JOSÉ DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) OBSTACULOS DE MADEIRA E FERRO DESTINADOS A PRATICA DE SKATE RADIAL DURANTE O EVENTO "GIRO NO ESPORTE" QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO BANCARIOS CON DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200212 | 29/04/2011 | 300.00 | 00002270673476 | ADRIANA CARVALHO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE APOIO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS FUTEBOL, FUTVOLEI, FUTSAL E VOLEI DURANTE O EVENTO "GIRO NO ESPORTE" QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO BANCARIOS CON DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200213 | 29/04/2011 | 400.00 | 00007760944403 | JOSÉ ALVES DE SANTANA NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO GERAL DURANTE O EVENTO "GIRO NO ESPORTE" QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO BANCARIOS CON DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200214 | 29/04/2011 | 300.00 | 00023715804491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VERÍCIOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS FUTEBOL, FUTVOLEI, FUTSAL E VOLEI DURANTE O EVENTO "GIRO NO ESPORTE" QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO BANCARIOS CON DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200215 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00005362206460 | CLEYTON CHAVES HERCULANO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO (STAF) DAS MODALIDADES ESPORTIVAS FUTEBOL, FUTVOLEI, FUTSAL E VOLEI DURANTE O EVENTO "GIRO NO ESPORTE" QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO BANCARIOS CON DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200216 | 29/04/2011 | 350.00 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA SKATE DURANTE O EVENTO "GIRO NO ESPORTE" QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DO BANCARIOS CON DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530129 | 29/04/2011 | 290.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520107 | 29/04/2011 | 327.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580072 | 29/04/2011 | 270.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400120 | 29/04/2011 | 1824.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | Valor ref. a confecção de fardamentos para o pessoal de limpeza a serviço da Setransp e suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400121 | 29/04/2011 | 2576.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de material promocional para Setransp e suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400122 | 29/04/2011 | 900.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | Valor ref. a locação de palco para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170117 | 29/04/2011 | 2511.30 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410154 | 29/04/2011 | 517771.80 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DES.HUMANO E SOCIAL - IBRADHES | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410155 | 29/04/2011 | 31588.20 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DES.HUMANO E SOCIAL - IBRADHES | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410156 | 29/04/2011 | 733510.05 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) CURSOS NAS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS E TELEMÁTICA, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410157 | 29/04/2011 | 44749.95 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) CURSOS NAS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS E TELEMÁTICA, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410158 | 29/04/2011 | 302033.55 | 07736679000120 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ANITA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE VESTUÁRIO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTREO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410159 | 29/04/2011 | 18426.45 | 07736679000120 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ANITA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE VESTUÁRIO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTREO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410160 | 29/04/2011 | 517771.80 | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410162 | 29/04/2011 | 31588.20 | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410163 | 29/04/2011 | 647214.75 | 03878306000133 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL - APDL | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) CURSOS NAS ÁREAS DE MADEIRA E MÓVEIS E CONSTRUÇÃO E REPAROS, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410164 | 29/04/2011 | 39485.25 | 03878306000133 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL - APDL | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) CURSOS NAS ÁREAS DE MADEIRA E MÓVEIS E CONSTRUÇÃO E REPAROS, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410165 | 29/04/2011 | 115823.40 | 10366885000109 | ALQUIMIA NEGOCIOS SOCIAIS SUSTENTAVEIS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) CURSOS NAS ÁREAS DE AGROEXTRATIVISMO, TURISMO E HOSPITALIDADE, MEIO AMBIENTE E ALIMENTAÇÃO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400123 | 29/04/2011 | 700.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 07 (sete) tendas a R$ 100,00 cada para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580073 | 02/05/2011 | 143.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580074 | 02/05/2011 | 15.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520108 | 02/05/2011 | 210.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520109 | 02/05/2011 | 21.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530130 | 02/05/2011 | 160.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530131 | 02/05/2011 | 16.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480151 | 02/05/2011 | 73333.33 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABIATACIONAIS, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2010 EM ANEXO. | 02172011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141280 | 02/05/2011 | 1592.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141281 | 02/05/2011 | 163.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110248 | 02/05/2011 | 1744.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110250 | 02/05/2011 | 179.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120196 | 02/05/2011 | 414.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120197 | 02/05/2011 | 42.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100547 | 02/05/2011 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100548 | 02/05/2011 | 133.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100552 | 02/05/2011 | 24245.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100555 | 02/05/2011 | 2490.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080209 | 02/05/2011 | 1444.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080210 | 02/05/2011 | 148.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090142 | 02/05/2011 | 1011.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090143 | 02/05/2011 | 103.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170118 | 02/05/2011 | 1574.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170119 | 02/05/2011 | 161.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180328 | 02/05/2011 | 155.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180329 | 02/05/2011 | 16.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200218 | 02/05/2011 | 887.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200219 | 02/05/2011 | 33.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400124 | 02/05/2011 | 323.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400125 | 02/05/2011 | 33.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410166 | 02/05/2011 | 275.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410167 | 02/05/2011 | 28.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420115 | 02/05/2011 | 235.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420116 | 02/05/2011 | 24.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480152 | 02/05/2011 | 223.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480153 | 02/05/2011 | 22.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510185 | 02/05/2011 | 3439.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510186 | 02/05/2011 | 353.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092009 | 0080208 | 02/05/2011 | 36995.84 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Aditivo de nº 01, referente aos serviços Topográficos realizados em diversas áreas urbanas na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090512010 | 0100541 | 02/05/2011 | 110000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Esgotamento Sanitário, destinado as Escolas e Creis da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01, Processo Administrativo nº 079822/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09051/2010 , conforme a ordem de Compra de nº 071/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100543 | 02/05/2011 | 950000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 e documentação anexa. FNDE- SALARIO EDUCAÇÃO | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0100544 | 02/05/2011 | 50000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100546 | 02/05/2011 | 90000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100551 | 02/05/2011 | 10000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Roberto Vieira, Rodrigo Moreno, e Rosa Andrade da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0100554 | 02/05/2011 | 160000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100556 | 02/05/2011 | 350000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100557 | 02/05/2011 | 350000.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130215 | 02/05/2011 | 10265.86 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS DEPENDÊCIAS DO CAIS DE JAGUARIBE, AONDE VIRÁS A FUNCIONAR O SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, CONFORME MEMO. Nº 028/2011, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 04154 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04154/2011, | 02582011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0100540 | 02/05/2011 | 23000.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material pedagogico e didatico musical de acordo com o lote de nº 13 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010, Contrato nº 63/2011, Processo Administrativo nº 059901/2010, destinados as escolas e creis da rede municipal de ensino conforme a Ordem de Compra nº 068/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100549 | 02/05/2011 | 193738.66 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Abril/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 63/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100550 | 02/05/2011 | 64172.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Abril/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 64/2011 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0100553 | 02/05/2011 | 170088.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: Keep, roupa ´para baliza, uniforme para banda destinado aos alunos integrantes das Bandas Marciais da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 08 Item de nº 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 / Processo Administrativo nº 2010/059901 conforme a Ordem de Compra de nº 066/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022011 | 0110249 | 02/05/2011 | 1000000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recuperação de Pavimentação em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 02/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. MERCANTIL - AG. 0097- C/C. 02010666-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090032011 | 0100542 | 02/05/2011 | 262800.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção e licença de Sofware do projeto de robotica pedagogica nas escolas da rede municipal de ensino, de acordo com o Item de nº 3 da licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2011/089666, conforme a Ordem de Compra de nº 079/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020162 | 02/05/2011 | 851.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020163 | 02/05/2011 | 87.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030063 | 02/05/2011 | 53.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030064 | 02/05/2011 | 5.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060233 | 02/05/2011 | 985.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060234 | 02/05/2011 | 101.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070159 | 02/05/2011 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070160 | 02/05/2011 | 130.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040128 | 02/05/2011 | 313.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040129 | 02/05/2011 | 32.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050124 | 02/05/2011 | 247.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050125 | 02/05/2011 | 25.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520110 | 02/05/2011 | 63.68 | 00004628165408 | JARBAS MENDES DE AZEVEDO | REALIZAR TRASLADO, EM VEICULO DISPONIBILIZADO POR ESTA SECRETARIA, DA CONSULTORA JEANINE PIRES, FACILITADORA DA OFINA DO PLANEJAMENTO DO TURISMO A SER REALIZADO DIA 03 DE MAIO CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520111 | 02/05/2011 | 2871.00 | 08810182000178 | PROATIVA EVENTOS,MARKETING E CONSULTORIA LTDA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DA "OFINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO" COM A CONSULTORA ATUAL COORDENADORA DAS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL PARA OS JOGOS OLIMPICOS E PAROLIMPICOS DE 2016 DO MINISTÉRIO DE ESPORTES, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MAIO DE 2011. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100545 | 02/05/2011 | 580.81 | 00005794814411 | NILMARA DE CARVALHO BRAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA , REFERENTE A 11/12 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2010/2011 E QUATORZE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/015401,PARECER JURÍDICO Nº 453/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060235 | 03/05/2011 | 3730.80 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD ,CONFORME OFÍCIO Nº 00120/2011 -COPEL ORDEM DE COMPRA Nº 00100/2011, DISPENSA Nº 04011/11 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓDIGO DO PRODUTO Nº 1250103036 -COMPENSADO 15MMCHAPA REVESTIDA EM CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060238 | 03/05/2011 | 26946.60 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.491,10 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2011, CONFORME CONTRATO Nº 131/2008 , ADITIVO N º 06/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0520114 | 03/05/2011 | 17160.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO SELF-SEVICE DE ARCODO COM O ITEM 001DO CONTRATO Nº33/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520115 | 03/05/2011 | 1050.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENAHDO REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2011 SETUR PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520116 | 03/05/2011 | 600.00 | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº01/2011 SETUR PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050126 | 03/05/2011 | 26.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050127 | 03/05/2011 | 247.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040130 | 03/05/2011 | 33.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040131 | 03/05/2011 | 313.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070161 | 03/05/2011 | 133.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070162 | 03/05/2011 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060236 | 03/05/2011 | 103.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060237 | 03/05/2011 | 985.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030065 | 03/05/2011 | 5.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 03/05/2011 | 53.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020164 | 03/05/2011 | 89.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020165 | 03/05/2011 | 851.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090032011 | 0100563 | 03/05/2011 | 170100.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de consultoria do projeto de robotica pedagogica nas escolas da rede municipal de ensino, correspondente aos meses de maio a julho /2011de acordo com o Item de nº 3 da licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2011/089666, conforme a Ordem de Compra de nº 079/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120200 | 03/05/2011 | 2600.00 | 00000991192427 | MIRTA JUSSARA FERREIRA GAMA | Valor empenhado para pagamento de idenização por danos materias causados por queda de galho de uma arvore em cima do Veiculo Ford Fiesta Sedan de Placa NPV - 1406, no centro da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120203 | 03/05/2011 | 750.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 10 placasde rede para os computadores da SEMAM e BICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110253 | 03/05/2011 | 80000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Galerias pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 4º Termo Aditivo ao Contrato 24/2008, conforme Pregão Presencial 007/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. UNIBANCO- AG. 0435-3 C/C. 102138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110254 | 03/05/2011 | 40000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se serviços de manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Galerias pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 4º Termo Aditivo ao Contrato 24/2008, conforme Pregão Presencial 007/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. UNIBANCO- AG. 0435-3 C/C. 102138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110255 | 03/05/2011 | 67780.89 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-03( 5º Termo Aditivo ao Contrato 18/2008, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110256 | 03/05/2011 | 16898.34 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-03( 5º Termo Aditivo ao Contrato 18/2008, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0100560 | 03/05/2011 | 2098.50 | 01725627000172 | HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de material pedagogico musical como: ( Talabarte, Baquetas ) destinado aos alunos das Escolas e Creis da Rede municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 / Processo de nº 059901/2010, conforme a Ordem de compra de nº 069/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100564 | 03/05/2011 | 1078.56 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamneto de 03 ( tres 0 diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife - PE para participar do Encontro Tecnico entre Conselheiros Regionais, de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 35/2011 conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NA ESCOLA DO MEIO AMBIENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120201 | 03/05/2011 | 5381.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Computadores, impressoras, Nobreak, Roteador e Moldem, destinado a Escola de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NA ESCOLA DO MEIO AMBIENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120202 | 03/05/2011 | 4706.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Computadores, impressoras, Nobreak, Roteador e Moldem, destinado a Escola de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141282 | 03/05/2011 | 23836.60 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimwento Social, conforme Contrato de nº 048/2010 - Pregão Presencial nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141283 | 03/05/2011 | 11094.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimwento Social, conforme Contrato de nº 048/2010 - Pregão Presencial nº 006/2010.- Nº 25 PRODUTO - CARNE BOVINA DE 1ª MARCA MASTERBOI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100558 | 03/05/2011 | 350000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino como: Tharcilla Barbosa , Ubirajara Targino Botto, João Medeiros, Leonel da Franca, Monteiro Loabato, Santa Ângela, de acordo com a Licitação na modalidadeConcorrência Pública nº 09018/2009 conforme Lote nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 e Processo Administrativo nº 2009/101564 e documentação anexa. | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100559 | 03/05/2011 | 160000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino como: Tharcilla Barbosa , Ubirajara Targino Botto, João Medeiros, Leonel da Franca, Monteiro Loabato, Santa Ângela, de acordo com a Licitação na modalidadeConcorrência Pública nº 09018/2009 conforme Lote nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 e Processo Administrativo nº 2009/101564 e documentação anexa. FNDE SALARIO EDUCAÇÃO | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510187 | 03/05/2011 | 362.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510188 | 03/05/2011 | 3439.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480158 | 03/05/2011 | 23.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480159 | 03/05/2011 | 223.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420117 | 03/05/2011 | 24.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420118 | 03/05/2011 | 235.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410168 | 03/05/2011 | 29.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410170 | 03/05/2011 | 275.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410171 | 03/05/2011 | 323.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400126 | 03/05/2011 | 34.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200220 | 03/05/2011 | 34.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200221 | 03/05/2011 | 887.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180331 | 03/05/2011 | 16.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180332 | 03/05/2011 | 155.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170120 | 03/05/2011 | 166.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170121 | 03/05/2011 | 1574.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090144 | 03/05/2011 | 106.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090145 | 03/05/2011 | 1011.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080211 | 03/05/2011 | 152.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080212 | 03/05/2011 | 1444.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100561 | 03/05/2011 | 2558.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100562 | 03/05/2011 | 24245.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120198 | 03/05/2011 | 43.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120199 | 03/05/2011 | 414.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110251 | 03/05/2011 | 184.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110252 | 03/05/2011 | 1744.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141284 | 03/05/2011 | 168.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141285 | 03/05/2011 | 1592.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480154 | 03/05/2011 | 220000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 6ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2010, DE OPERAÇÃO DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, P/ CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 02192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480155 | 03/05/2011 | 64166.67 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7 ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, P/ CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 02082011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480156 | 03/05/2011 | 247500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA, DE ACORDO COM CONVENIO PSH DE OPERAÇÃO DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 430 UNIDADES HABITACIONIAS. | 02402011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480157 | 03/05/2011 | 220000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4 ª E 5ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO NO PSH, PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, P/ CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2010 EM ANEXO. | 02182011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200222 | 03/05/2011 | 40000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200223 | 03/05/2011 | 1800.00 | 11481409000193 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMIGOS DA CIDADE | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO XX TORNEIO DE FUTEBOL INDEPENDENTE DO JARDIM PLANALTO FAIXAS, ADULTO, SUB VINTE E INFANTIL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM PARTICIPAÇÃO DA SEJER CONF. DOCEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200224 | 03/05/2011 | 3800.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1OO PLACAS DE METAL DESTINADA A HOMENAGEAR OS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOPS PER ESTA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530132 | 03/05/2011 | 16.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530133 | 03/05/2011 | 160.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520112 | 03/05/2011 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520113 | 03/05/2011 | 210.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580075 | 03/05/2011 | 15.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580076 | 03/05/2011 | 143.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410169 | 03/05/2011 | 180.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410172 | 03/05/2011 | 2640.00 | 00080574270434 | WANDERLEY VENCESLAU VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA DURANTE 48 HORAS, DESTINADO A UM GRUPO DE 48 (QUARENTA E OITO) AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE PONTA DE GRAMAME ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200225 | 04/05/2011 | 719.04 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALAR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO COM DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CANDIDATURA A CIDADE - SEDE DAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0100566 | 04/05/2011 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100567 | 04/05/2011 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100568 | 04/05/2011 | 25000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma,destinado aos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100569 | 04/05/2011 | 10000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, , destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330062010 | 0080213 | 04/05/2011 | 150000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração de Projeto Executivo de Sistema Viário para 53,8 KM de vias em João Pessoa, conforme Contrato nº01/2011 e Tomada de Preço nº 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080214 | 04/05/2011 | 359.52 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a Secretária de Planejamento que irá participar do Encontro Nacional da Articulação de Mulheres Brasileiras na cidade de Brasilia-DF no dia 01/04/2011, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070163 | 04/05/2011 | 4000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070164 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 04/05/2011 | 3000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, 7 COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130216 | 04/05/2011 | 3084.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141286 | 04/05/2011 | 52.44 | 00027831523472 | MARCOS VINICIUS ALENCAR LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcos Vinícius Alencar lima mat. 56.856-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Cacimba de Dentro- PB, no dia 04/05/2011, para encontrar a Família Biológica do Adolescente José Lucas Rodrigues dos Santos - 16 anos, acolhido no Abrigo Manaíra, para uma possível reintegração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090022009 | 0100565 | 04/05/2011 | 45722.22 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQSUISA E A EXTENSÃO | Valor empenhado referente aos serviços prestados para Implantação de um Curso Preparatório para Exames Vestibulares " Rumo a Universidade " a ser ofertado aos servidores da PMJP-PB, bem como aos alunos oriundos de Escolas Públicas pertencente `a comunidade de baixa renda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 113/2009 de acordo com a modalidade de Dispensa Licitação nº 09002/2009, Processo Administrativo nº 2011/022758, Ordem de Compra de nº 163/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520117 | 04/05/2011 | 1078.56 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DE FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO SEBRAE NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO E CONGRESSO NACIOANAL. CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141287 | 04/05/2011 | 150.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141288 | 04/05/2011 | 150.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 05/05/2011 | 17742.15 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente a Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex correspondente aos 14 ( quatorze ) dias do mes de fevereiro de 2011 a dezembro de 2011, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 05/05/2011 | 1697.97 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, apartir de 22 de fevereiro 21 de maio 2011 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, deacordo com o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100573 | 05/05/2011 | 1697.97 | 00001358360421 | JANETE MAYARA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, apartir de 22 de fevereiro 21 de maio 2011 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, deacordo com o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 05/05/2011 | 1697.97 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, apartir de 22 de fevereiro 21 de maio 2011 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, deacordo com o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100575 | 05/05/2011 | 1697.97 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, apartir de 22 de fevereiro 21 de maio 2011 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, deacordo com o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0141289 | 05/05/2011 | 87750.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09(NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 31/2011ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/0019017 E DOC. EM ANEXO. PERÍODO DE 01/04/2011 A 31/12/2011 NO VALOR MENSAL DE R$ 9.750,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0141290 | 05/05/2011 | 36071.80 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010, PREGÃO Nº 005/2010, NO PERÍODO DE 25/04/11 A 31/12/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.399,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060239 | 05/05/2011 | 7920.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DIÁRIA DE DE 70 ( SETENTA ) CONJUNTOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS (PLASTICAS), CONFORME OFÍCIO Nº 00132/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000110/2011 , DISPENSA Nº 4014/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060240 | 05/05/2011 | 7500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 0131/2011-COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 0109/2011, DISPENSA Nº 04013/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.CINZEIRO DE COLUNAS -CINZEIRO LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 32CM (DIÂMETRO)X 71 CM (ALTURA), MARCA: JSN , CÓDIGO DO PRODUTO Nº 1019903013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520118 | 05/05/2011 | 500.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , PRESTADOS PELA EMBRATEL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350014 | 05/05/2011 | 1697.97 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, apartir de 22 de fevereiro 21 de maio 2011 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, deacordo com o Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602010 | 0100570 | 05/05/2011 | 3000.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 1.000 ( hum mil) Garrafões de agua mineral natural não gasosa ph destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 do Contrato de nº 72/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09060/2010, Processo nº 2010/097662, conforme a Ordem de compra de nº 076/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 05/05/2011 | 31.84 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Bezerra de V. Neto mat. 43.733-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nazaré da Mata-PE, referente ao dia 05/05/2011 atendendo as necessidades da DIRECOSAN, transladando Sr. Nivaldo dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141292 | 05/05/2011 | 18.73 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro Marinho mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caaporã - PB, referente ao dia 05/05/2011, transladando os Agricultores inseridos no Programa de Compra Direta Local - CDL, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120204 | 05/05/2011 | 792.00 | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO | Valor empenhado para pagamento de serviços de limpeza das palmeiras Imperiais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090146 | 05/05/2011 | 480.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a serviço de desinsetização e descupinação de área interna do Cemitério Sta Catarina, conforme solicitação contida no oficio nº12/2011/-DICEM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090147 | 05/05/2011 | 7166.82 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a manutenção de próprios municipais conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510189 | 05/05/2011 | 1343.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE MAIO DE 2011, CONFORME O DOC. EM ANEXO. VENCIMENTO 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510190 | 05/05/2011 | 4316.02 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/003863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510191 | 05/05/2011 | 349.65 | 00033098328800 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFOREM O PROCESSO Nº 2009/110879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510192 | 05/05/2011 | 367.90 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2009/001498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510193 | 05/05/2011 | 512.26 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/016527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510194 | 05/05/2011 | 389.57 | 00088137473815 | EMANUEL QUEIROZ ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/035303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510195 | 05/05/2011 | 367.82 | 00043675166449 | MANOEL SEVERO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME O PROCESSO Nº2011/003569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510196 | 06/05/2011 | 55.08 | 00013225057487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2008/104311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510197 | 06/05/2011 | 2357.48 | 00038025868400 | LIDUINA MARIA DAVID VIEIRA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/134213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510198 | 06/05/2011 | 2600.00 | 00002930760494 | KLECIUS LEITE FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011023190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510199 | 06/05/2011 | 83.87 | 00013138049400 | MARIA LUIZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº2011/044262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200226 | 06/05/2011 | 650.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS 6X6 E 20 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200227 | 06/05/2011 | 500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS SENDO UM PARA DEFICIENTE DESTINADO AO EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200228 | 06/05/2011 | 2470.00 | 09419873000108 | ROSEMARY PEREIRA DE ALBUQUERQUE - ROSE FESTAS E DECORAÇÕES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEOS) CASTELO INFRAVEL, 06 (SEIS) CAMAS ELASTICA, 04 (QUATRO) BARRACA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, 02 (DUAS MESAS DE TOTO E 02 (DUAS MESAS DE PING PONG 20 (VINTE) CONJ. DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200229 | 06/05/2011 | 350.00 | 00043692737491 | ELIANE LEITE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200230 | 06/05/2011 | 350.00 | 00043692737491 | ELIANE LEITE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200231 | 06/05/2011 | 600.00 | 00003259020462 | PATRICIA KARLA DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTADORA DE PALCO (LOCUTORA) DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200232 | 06/05/2011 | 350.00 | 00058774874420 | WALDEREZ CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA ARTISTICA EM VARIAS MODALIDADE DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200233 | 06/05/2011 | 300.00 | 00007760944403 | JOSÉ ALVES DE SANTANA NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADOR DAS MODALIDADES (VOLEI, FUTEBOL,HANDEBOL E FURSAL) DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200234 | 06/05/2011 | 1000.00 | 00007407596476 | ELAINE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADOR DOS PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO EM DICIPLINAR AS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200235 | 06/05/2011 | 1000.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENADOR DE PESSOAL DE APOIO (STAF) PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSAL DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200236 | 06/05/2011 | 250.00 | 00079902480420 | ANA MARIA MERINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO DE MARABALISMO E PERNA DE PAU DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200237 | 06/05/2011 | 300.00 | 00097757756472 | CARMELUCIA PEREIRA RUFFO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200238 | 06/05/2011 | 100.00 | 00005884381468 | TANIA MARIA GAMBARRA DE B MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO DE MASCOTE (BONECO DE PANO GIGANTE) DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200239 | 06/05/2011 | 450.00 | 00046690409449 | ANGELA CRISTINA ALVES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTADORA CULTURAL DO GRUPO DE PALHAÇOL DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200240 | 06/05/2011 | 350.00 | 00001136329404 | WALBER LUCIO CAVALCANTI BARROSO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTADOR CULTURAL DO XAXADO DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200241 | 06/05/2011 | 100.00 | 00001162568429 | LUCIANA DE SOUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO DOS ESPORTES INDIVIDUAL DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200242 | 06/05/2011 | 150.00 | 00005128563464 | FLAVIA NADJA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL DURANTE O EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 07 DE MAIOL DO CORRENTE ANO NA PRAÇA ENCANTO VERDE - CIDADE VERDE I MANGABEIRA CONF. DPC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410173 | 06/05/2011 | 153.10 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/03/2011 À 13/04/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410174 | 06/05/2011 | 892.82 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/03/2011 À 13/04/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410175 | 06/05/2011 | 1898496.60 | 10366885000109 | ALQUIMIA NEGOCIOS SOCIAIS SUSTENTAVEIS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) CURSOS NAS ÁREAS DE AGROEXTRATIVISMO, TURISMO E HOSPITALIDADE, MEIO AMBIENTE E ALIMENTAÇÃO, ORIUNDO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130217 | 06/05/2011 | 5962.50 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130218 | 06/05/2011 | 14840.19 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100579 | 06/05/2011 | 126.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090148 | 06/05/2011 | 118580.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 11 TENDAS PELO PERÍODO DE 154 DIAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2011-SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080216 | 06/05/2011 | 4916.76 | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a manutenção geral em 02 (dois) Receptores GPS Trimble Geo XT Standalone pertecente a esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090149 | 06/05/2011 | 1285.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado deve-se aos serviços de recarga de cartuchos das impressoras que atendem a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070167 | 06/05/2011 | 365.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070168 | 06/05/2011 | 2614.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070169 | 06/05/2011 | 257.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070170 | 06/05/2011 | 10725.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070171 | 06/05/2011 | 229.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10866-9) PROJOVEM URBANO/2010 CONF. EXT. MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070172 | 06/05/2011 | 230.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10866-9) PROJOVEM URBANO/2010 CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | GESTÃO URBANA | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080215 | 06/05/2011 | 2316.23 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas para as servidoras Estelizabel Bezerra de Souza matricula 41.592-8 e Valéria Diniz Miranda matricula 60.028-8, conforme Contrato nº 108/2008 e Pregão nº 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050128 | 06/05/2011 | 1414.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7º vara da fazenda publica da Capital, referente ao proc. 2002005002904-6, Of. nº 390/2010, em favor de Maria de Loudes Morais de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050129 | 06/05/2011 | 411.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7º vara da fazenda publica da Capital, referente ao proc. 2002003519569-8, Of. nº 385/2010, em favor de Drº. Evandro Nunes de Sousa-OAB/PB 5113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141293 | 06/05/2011 | 31.84 | 00016005724487 | JOSAFA ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JOSAFA ALVINO DE SOUZA MAT. 15.190-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 06/05/2011, TRANSLADANDO 02(DUAS) FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIDA DE ADULTO, ACOMPANHADAS DA ASSISTENTE SOCIAL DAQUELA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 06/05/2011 | 3600.00 | 00040784037434 | SEVERINO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 06/05/2011 | 1120.00 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem presatados como monitor do curso de informatica destinados aos alunos do EJA de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612010 | 0100577 | 06/05/2011 | 3850.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 50 ( cinquenta ) cilindros de gás GLP com 20 kg de acordo com o lote 02 do contrato de nº 073/2011 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09061/2010 / processo administrativo nº109775/2010 destinados aos creis e diretoria de materiais conforme a ordem de compra de nº 077/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122011 | 0100578 | 06/05/2011 | 7500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 50 ( cinquenta ) botijão de gás GLP com 45 kg de acordo com o lote 02 do contrato de nº 074/2011 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09012/2011 / processo administrativo nº1233565/2010 destinados aos creis e diretoria de materiais conforme a ordem de compra de nº 078/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 06/05/2011 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 06/05/2011 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 06/05/2011 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100583 | 06/05/2011 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110257 | 06/05/2011 | 89.14 | 00016055438453 | PAULO RUBENILDO BRAZ | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a Locadora Loquipe, a serviço da DIMAV/SEINFRA, conforme Mem. 046/82011 anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 2522533-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110258 | 06/05/2011 | 38.22 | 00000744499402 | RAIFFE MARTINHO DE OLIVEIRA LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a Locadora Loquipe, conduzindo o Eng. Paulo Rubenildo Braz, conforme Mem. 046/82011 anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 33.779-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110259 | 06/05/2011 | 38.22 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a Firma Equiterra Equipamentos Ltda, conduzindo o Eng. Francisco de Assis dos Santos Lima,, conforme Mem. 046/82011 anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110260 | 06/05/2011 | 89.14 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, a serviço da DIMAV/SEINFRA, conforme Mem. 046/82011 anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120205 | 06/05/2011 | 1078.56 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado0 para pagamento de 03 (Tres) diarias para aecreária de Meio ambiente se deslocar até a cidade de Curitiba para participar da Semana Nacional da Mata atalantica 2011, e apresentar Plano Municipal de preservação e Recuperação da Mata Atlantica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 06/05/2011 | 420.24 | 00001199640409 | VERUSKA DELGADO VIARO DINIZ | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a cidade de São Luiz - Ma para participar do Encontro Regional do Senso Escolar 2011 de acordo com a proposta e concessão de diarias nº 130/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070166 | 06/05/2011 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520119 | 06/05/2011 | 630.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 09/05/2011 | 2134.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070174 | 09/05/2011 | 4884.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 09/05/2011 | 1658.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060242 | 09/05/2011 | 3793.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040132 | 09/05/2011 | 528.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040133 | 09/05/2011 | 207.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 09/05/2011 | 1208.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 09/05/2011 | 416.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050131 | 09/05/2011 | 952.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200246 | 09/05/2011 | 6381.60 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEJER, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.190,80 CONFOME CONTRATO Nº 20/2009 , ADITIVO Nº 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090022009 | 0141311 | 09/05/2011 | 5583.76 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE E REALIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA NECESSÁRIA AO REGISTRO DE INSRIÇÕES DE CANDIDATO AOS CONSELHOS TUTELARES PRAIA E MANGABEIRA DO MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA E PARECER JURÍDICO DE Nº 168/2011 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020166 | 09/05/2011 | 1433.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020167 | 09/05/2011 | 3279.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030067 | 09/05/2011 | 90.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030068 | 09/05/2011 | 3896.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030069 | 09/05/2011 | 207.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141300 | 09/05/2011 | 150.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141301 | 09/05/2011 | 150.00 | 00052219771415 | JUZIRENE SANTIAGO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141302 | 09/05/2011 | 150.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141303 | 09/05/2011 | 150.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141304 | 09/05/2011 | 200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141305 | 09/05/2011 | 200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141306 | 09/05/2011 | 150.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141307 | 09/05/2011 | 150.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141308 | 09/05/2011 | 150.00 | 00006021319443 | ADAILZA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022009 | 0110261 | 09/05/2011 | 7441.29 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recuperação de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP02/2009 da CLS SRINFRA( Reajustamento da ||Medição 08) CONTA BANCARIA - B. BRADESCO- AG. 1729-9 C/C. 26.150-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110264 | 09/05/2011 | 427368.15 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas raus dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-05( Contrato de Repasse 233.766-2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-6 C/C. 16322-8 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100585 | 09/05/2011 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 09/05/2011 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100587 | 09/05/2011 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 09/05/2011 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 09/05/2011 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/042980 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090022009 | 0141295 | 09/05/2011 | 50743.20 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA GLOBAL COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNÍCIPIO DE JOÃO PESSOA, CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 001/2011 - GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141296 | 09/05/2011 | 31.84 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro Marinho Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de sua viagem a cidade do Recife-PE no dia 25/05/2011, transladando o Grupo de Idosos do Programa de Atençãoa Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141297 | 09/05/2011 | 70.04 | 00097934372434 | NIVALDO PIRES CARNEIRO DA CUNHA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nivaldo Pires Carneiro da Cunha mat. 62.872-7, Por ocasião de sua viagem a cidade de Nazaré da Mata - PE no dia 11/05/2011, para a realização de uma visita técnica no contexto de Econômia Solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141298 | 09/05/2011 | 31.84 | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helen de Fatima Eugenio mat. 60.160-8, Por ocasião de sua viagem a cidade de Nazaré da Mata - PE no dia 11/05/2011, para a realização de uma visita técnica no contexto de Econômia Solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141299 | 09/05/2011 | 44.57 | 00032491522420 | JOSALBA LIRA PINTO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josalba Lira Pinto Silva mat. 60.614-6, Por ocasião de sua viagem a cidade de Nazaré da Mata - PE no dia 11/05/2011, para a realização de uma visita técnica no contexto de Econômia Solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141312 | 09/05/2011 | 37.46 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Jadson Alessandro Marinho Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cacimba de Dentro e Pilar - PB, referente aos dias 14 e 23/05/2011, atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141313 | 09/05/2011 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sapé - PB, referente aos dias 13 e 18/05/2011 atendendo as necessidades do Programade Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Maio/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141314 | 09/05/2011 | 31.84 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife- PE referente ao dia 31/05/2011 atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Maio/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141315 | 09/05/2011 | 31.84 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Ilha de Itamaracá- PE, referente ao dia 19/05/2011,atendendo as necessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141316 | 09/05/2011 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sapé e Baia da Traição - PB, referente aos dias 09 e 11/05/2011,atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141317 | 09/05/2011 | 420.24 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Carlos Ribeiro da Silva mat. 58.013-9, Por ocasião de sua viagem a Cidade de Curitiba - PR nos dias 02 a 04/06/2011, para a participação no XVI ENAPA - Encontro Nacionalde Apoio à Adoção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120206 | 09/05/2011 | 3536.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornexcimento de frutas diversas destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 047/2010, do Pregão 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130219 | 09/05/2011 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife-PE, Viagem realizadas para Recefe/PE, conforme Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 28/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 028/2011 anexoao processo nº 05605/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0050132 | 09/05/2011 | 891.78 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Procurador Geral, de acordo com a fatura de nº : FT00014811, Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090150 | 09/05/2011 | 1703.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090151 | 09/05/2011 | 905.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090152 | 09/05/2011 | 3896.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 09/05/2011 | 2432.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080218 | 09/05/2011 | 5564.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100590 | 09/05/2011 | 40814.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100591 | 09/05/2011 | 93375.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141309 | 09/05/2011 | 2680.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141310 | 09/05/2011 | 6133.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110262 | 09/05/2011 | 2937.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110263 | 09/05/2011 | 6719.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120207 | 09/05/2011 | 698.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120208 | 09/05/2011 | 6065.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120209 | 09/05/2011 | 1598.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170122 | 09/05/2011 | 2651.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170123 | 09/05/2011 | 600.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170124 | 09/05/2011 | 6065.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180350 | 09/05/2011 | 262.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180351 | 09/05/2011 | 1208.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180352 | 09/05/2011 | 600.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200243 | 09/05/2011 | 552.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200244 | 09/05/2011 | 859.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200245 | 09/05/2011 | 1262.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400127 | 09/05/2011 | 543.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400128 | 09/05/2011 | 1060.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400129 | 09/05/2011 | 1244.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410176 | 09/05/2011 | 463.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410177 | 09/05/2011 | 1598.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410178 | 09/05/2011 | 1060.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420119 | 09/05/2011 | 395.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420120 | 09/05/2011 | 905.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480160 | 09/05/2011 | 375.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480161 | 09/05/2011 | 13244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480162 | 09/05/2011 | 859.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510201 | 09/05/2011 | 5789.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510202 | 09/05/2011 | 619.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510203 | 09/05/2011 | 13244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580077 | 09/05/2011 | 252.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580078 | 09/05/2011 | 576.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520120 | 09/05/2011 | 354.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520121 | 09/05/2011 | 810.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530134 | 09/05/2011 | 270.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530135 | 09/05/2011 | 1244.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530136 | 09/05/2011 | 619.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510200 | 09/05/2011 | 1282.73 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS EM FAVOR DE MARDONIO CANDIDO ANGELIM, NO TRECHO JPA/SP/JPA, PARA PARTICIPAR DA VISITA Á EMPRESA EICON- CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510204 | 10/05/2011 | 3260.12 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS ÀEREAS EM FAVOR DE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA E ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, NO TRECHO REC/BSB/REC, PARA PARTICIPAREM DO FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA DO PNAFM, RESPECITVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530137 | 10/05/2011 | 1880.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) ARMÁRIOS PARA A SECITEC.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050134 | 10/05/2011 | 1078.56 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | Para participar da 41ª (quadragésima primeira) edição do forum nacional de procuradores gerais das capitais Brasileiras. Dias: 11 a 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050133 | 10/05/2011 | 500.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 7ª vara da fazenda publica da Capital, referente ao proc. 2002007010872-1, Of nº 359/2010, em favor de Dr. José Gomes da Silva-OAB/PB 1.971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 330022011 | 0080219 | 10/05/2011 | 12000.00 | 00003359093100 | NEI SIMAS ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Contratação de Serviços Especializados de Consultoria de Engenharia para Elaboração de Proposta para Sistema Integrado de Tranporte Público Metropolitano de João Pessoa, conforme Contrato nº 04/2011 e Dispensa nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060243 | 10/05/2011 | 967.76 | 00001894479408 | ANATILDE ELEONORE TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04( QUATRO DIÁRIAS) EM FAVOR DA SERVIDORA ABAIXO ESPECIFICADA, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR -BA , NO BAHIA OTHON PALACE HOTEL , CONFORME MEMORANDO Nº 018/2011-COPEL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060244 | 10/05/2011 | 356.56 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ABAIXO ESPECIFICADA , PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR -BA , NO BAHIA OTHON PALACE HOTEL, CONFORME MEMORANDO Nº018/2011-COPEL EDEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060245 | 10/05/2011 | 967.76 | 00000980567432 | JOSINALDO LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ABAIXO ESPECIFICADO , PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR -BA, NO BAHIA OTHON PALACE HOTEL, CONFORME MEMORANDO Nº 018/2011 -COPEL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141319 | 10/05/2011 | 750.00 | 00011015622429 | MATHEUS LACERDA DE ARAUJO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141320 | 10/05/2011 | 750.00 | 00009710807471 | VICTOR GONÇALVES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141321 | 10/05/2011 | 750.00 | 00009046374416 | WAMBERTO DA SILVA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141322 | 10/05/2011 | 750.00 | 00070027786412 | EVERTON ALBERTO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141323 | 10/05/2011 | 750.00 | 00010684983400 | SAVIO FILISMINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141324 | 10/05/2011 | 750.00 | 00008751903407 | NATALIA CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141325 | 10/05/2011 | 750.00 | 00011006561463 | FABIOLLA NAYARA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141326 | 10/05/2011 | 750.00 | 00010617739498 | WAGNER DA COSTA MACARIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141327 | 10/05/2011 | 750.00 | 00010217971466 | JONAS ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141328 | 10/05/2011 | 750.00 | 00009513676412 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141329 | 10/05/2011 | 750.00 | 00011086138457 | WELLINGTON CARVALHO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141331 | 10/05/2011 | 750.00 | 00008949537451 | JACQUES YVES SILVA BELMONT | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141332 | 10/05/2011 | 750.00 | 00007124243424 | JOYCIENE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141333 | 10/05/2011 | 750.00 | 00079777376472 | ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 10/05/2011 | 750.00 | 00001610991494 | PEDRO RODOLFO NASCIMENTO SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 10/05/2011 | 750.00 | 00070024097438 | KELIANE SANTOS ADELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141336 | 10/05/2011 | 750.00 | 00010583074448 | CAIO FABIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141337 | 10/05/2011 | 750.00 | 00010816987483 | ALEXANDRE FELIPE GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141338 | 10/05/2011 | 750.00 | 00009896659419 | WALDENGLEDSON MARTINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141339 | 10/05/2011 | 750.00 | 00008015715458 | ISABELA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141340 | 10/05/2011 | 750.00 | 00011035057425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110265 | 10/05/2011 | 316.90 | 08730095000100 | INSTTUTO DE POLICIA CIENTIFICA- IPC | O valor empenhado, refere-se a servço de identificação e registro dos nuneros dos motores dos caminhões de placas MMY- 8974 e MNR- 9452, para atender preenchimento de dados documentais exigidos pela regularização veicular, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem.47/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141318 | 10/05/2011 | 830.00 | 00039540286468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÁS VÍTIMAS DE CRIMES, NO VALOR MENSAL DE R$ 830,00 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES ,POR UM PERIODO DE UM MÊS, CONFORME CONTRATO N º 122/09ADITIVO Nº 03/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141330 | 10/05/2011 | 16200.00 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 1800,00 COM INÍCIO EM 01/04/2011 E TÉRMINO EM 31/03/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 032/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 11/05/2011 | 94.97 | 00085470970400 | KATIA PATRICIO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, DA DIFERENÇA DE 8/12 AVOS RELATIVOS À GRATIFICAÇÃO NATALINA CONFORME PARECER JURÍDICO 3691/11 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520123 | 11/05/2011 | 4500.00 | 09260472000158 | ABAV ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE AGENCIA DE VIAGENS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DA PARAIBA, COM O OBJETIVO DE APOIAR A REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PRESIDENTES E DIRETORES DA ABAV´S DO BRASIL, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE MAIO DE 2011 CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060248 | 11/05/2011 | 2200.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DESMONTAGEM, LAVAGEM, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LUBRIFICAÇÃO E REMONTAGEM DE PERSIANAS CONFORME OFÍCIO 143/2011 COPEL ORDEM DE SERVIÇO 113/2011 DISPENSA 4015/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520124 | 11/05/2011 | 719.04 | 00013287974491 | ROBERTO MATTEO ZACCARA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ROBERTO MATTEO ZACCARA PARA A PARTICIPAÇÃO DO 20º BNTM 2011 - BRAZIL NATIONAL TOURISM MART, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MAIO EM NATAL - RN. CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520122 | 11/05/2011 | 5671.13 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR ENPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS 2009/2010, 10/12 AVOS DE FÉRIAS 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO 033362/2011, PARECER JURÍDICO 776/11 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110266 | 11/05/2011 | 300000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco,13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, através do Recurso Roalties Petrobrás, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 11/05/2011 | 89.88 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Araruna - PB para participar da aula de campo acompanhando e orientando os alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 97/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100593 | 11/05/2011 | 179.76 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Areia e Ingá - PB nos dias 09/04 e 23/04/2011 para participar da aula de campo acompanhando e orientando os alunos de acordo coma Proposta e Concessão de Diarias nº 101/ 100/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100595 | 11/05/2011 | 179.76 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Araruna - PB nos dias 07/05 e 21/05/2011 para participar da aula de campo acompanhando e orientando os alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 99/ 98/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 11/05/2011 | 179.76 | 00000082924422 | JERLANE CARLA CHACON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Areia e Ingá - PB nos dias 09/04 e 23/04/2011 para participar da aula de campo acompanhando e orientando os alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 115 e 114/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 11/05/2011 | 179.76 | 00000082924422 | JERLANE CARLA CHACON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Araruna - PB nos dias 07/05 e 21/05/2011 para participar da aula de campo acompanhando e orientando os alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 113 e 112/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 11/05/2011 | 89.88 | 00000082924422 | JERLANE CARLA CHACON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Araruna - PB para participar da aula de campo acompanhando e orientando os alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 111/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100599 | 11/05/2011 | 72000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2011/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Projeto Olimpico do Atleta Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, correspondente aos meses de Maio a Dezembro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560025 | 11/05/2011 | 7865.40 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo, de acordo com a Ordem de Compra nº 026/2011, Processo de aquisição nº 2011/038797 para atender as necessidades da Estação Cabo Branco conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560026 | 11/05/2011 | 360.00 | 09370444000193 | IDO CHAGAS E SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva nos Radio VX VERTEX da Estação Cabo Branco de acordo com o Oficio de nº 181/2011 conforme a Ordem de Serviço de nº 00027/2011/ Processo Aquisição nº 2011/045619 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141341 | 11/05/2011 | 750.00 | 00070035402407 | JEFFERSON PESSOA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141342 | 11/05/2011 | 750.00 | 00010876129424 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141343 | 11/05/2011 | 750.00 | 00008429684409 | KALIO ANDERSON XAVIER PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141344 | 11/05/2011 | 750.00 | 00010197167462 | ALCELIO ALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL À SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060250 | 11/05/2011 | 600.00 | 10635526000100 | GENIALLE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAYSA AZEVEDO LYRA DE MIRANDA, MATRÍCULA: 6404-50 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MARKENTING POLÍTICO ELEITORAL QUE SE REALIZARÁ EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2011. CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080220 | 11/05/2011 | 60021.28 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento das Medições nº 04,05, 06, 07 e 08, relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060246 | 11/05/2011 | 40000.00 | 09263130000191 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOL CEDIDO (FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES) A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122011 | 0060247 | 11/05/2011 | 1588.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIALD E CONSUMO CONFORME OFÍCIO 137/2011 COPEL, ORDEMD E COMPRA 111/2011, PREGÃO 4012/2011 E DOC. ANEXO. COD.1040301002 - AÇUCAR REFINADO COMUM EMB.C/01 KG MARCA: SÃO JOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050137 | 11/05/2011 | 1890.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | Para pagamento de inscrição no curso LICITAÇÕES E CONTRATOS - favorecido: Palloma Thalita Costa Lopes, a realizar-se em João Pessoa-PB periodo 28 a 30 de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050135 | 11/05/2011 | 719.04 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | 2ª (segunda) visita a fundação Carlos Chagas, para tratar do edital do concurso para procurador do Município de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040092011 | 0050136 | 11/05/2011 | 60000.00 | 66865965000155 | MANESCO, RAMIRES, PEREZ AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Para pagamento de prestação de serviços técnicos especializados, conforme contrato nº. 001/2011, firmado entre Procuradoria Geral do município de João Pessoa e a Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques - SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040082011 | 0060249 | 11/05/2011 | 3298.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 146/2011 COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 112/2011, PREGÃO Nº 008/2011 E DOC. ANEXO. COD. DO PRODUTO:1130220039 - TONER HP LASER JET MAGENTA REF CB543AAPLICAÇÃO/MOD. IMPRESSORA LASERJET P1215/P1515/CM1312 P/1.500 PÁGINAS NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 11/05/2011 | 3990.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de Tela de Projeção Motorizada 120" Tensionada com Moldura de Forro de Gesso, a ser utilizada no Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020169 | 11/05/2011 | 2500.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de limpeza geral com polimento do piso em porcelanato no Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020170 | 11/05/2011 | 5818.75 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: FT00014784, FT00014791, FT00014805, FT00014806 e FT00014807. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530138 | 11/05/2011 | 2880.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE, A LAVAGEM DE 6 (SEIS) CARROS SEMANALMENTE,PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510205 | 11/05/2011 | 207.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇÕES DE ANATILDE ELEONORE TEIXEIRA TRAVASSOS, MAT. 62.679-1, PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO; FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN, MAT. 62.680-5, ASSESSORA JURÍDICA DA COPEL E JOSINALDO LUCAS DE OLIVEIRA, MAT. 63.495-6, ASSESSOR TÉCNICO, DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAREM NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2011, NA CIDADE DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510206 | 11/05/2011 | 1863.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇÕES DE ANATILDE ELEONORE TEIXEIRA TRAVASSOS, MAT. 62.679-1, PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO; FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN, MAT. 62.680-5, ASSESSORA JURÍDICA DA COPEL E JOSINALDO LUCAS DE OLIVEIRA, MAT. 63.495-6, ASSESSOR TÉCNICO, DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAREM NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2011, NA CIDADE DE SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530139 | 12/05/2011 | 733.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520126 | 12/05/2011 | 825.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580080 | 12/05/2011 | 683.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170125 | 12/05/2011 | 5107.36 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170126 | 12/05/2011 | 2680.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS,DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SISTEMA DE OUVIDORIA DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400130 | 12/05/2011 | 50.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | valor ref. a inscrição da servidora marinalva Clementino da Silva mat: 42.600-8 Chefe da Divisão de Recepção da Ouvidoria Municipal para participar do Curso Gestão de Pessoas no periodo de 16 a 20.05.2011 no horario das 18 as 22 hs, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510207 | 12/05/2011 | 15688.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480163 | 12/05/2011 | 1018.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420121 | 12/05/2011 | 960.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410179 | 12/05/2011 | 1210.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400131 | 12/05/2011 | 1433.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200247 | 12/05/2011 | 1495.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180353 | 12/05/2011 | 840.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170127 | 12/05/2011 | 4386.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120211 | 12/05/2011 | 1600.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110268 | 12/05/2011 | 5550.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141349 | 12/05/2011 | 4683.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130222 | 12/05/2011 | 43670.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100603 | 12/05/2011 | 55858.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080221 | 12/05/2011 | 4018.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090155 | 12/05/2011 | 3815.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580079 | 12/05/2011 | 720.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor que se empenha, suplementando a NE nº 580062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580081 | 12/05/2011 | 900.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de faixas e banner, para a Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, realizada no Ponto de Cém Reis, no período de 04 a 07 de maio do corrente exercício e o Forum de Entidades de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e transexuais do Estado da Paraíba, realizado no dia 09 de maio do corrente exercício, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020174 | 12/05/2011 | 2823.15 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com as faturas de nº : 069/11 e 073/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020175 | 12/05/2011 | 265.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050139 | 12/05/2011 | 1890.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | Para pagamento de inscrição no curso LICITAÇÕES E CONTRATOS - favorecido : Jader Kelson da Silva, a realizar-se em João Pessoa-PB periodo 28 a 30 de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070177 | 12/05/2011 | 46.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2011, VENC. 15/05/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070175 | 12/05/2011 | 15944.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE DO PATRONAL NO MÊS DE ABRIL. CONF. MEMO OF. 27/2011. VENCIMENTO 20 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090153 | 12/05/2011 | 7610.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviço gráficos prestado a essa Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090154 | 12/05/2011 | 255.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao serviço de lavagem dos veículos que encontram-se a disposição dessa Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100600 | 12/05/2011 | 100000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, destinado aos Creis Custodia Dom Marcelo, João Gambarra, Maestro Pedro, Marinete, Rita Gadelha da Rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141346 | 12/05/2011 | 3600.00 | 00006832080476 | JOÃO FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141347 | 12/05/2011 | 3600.00 | 00002983058441 | SEVERINO DO RAMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141348 | 12/05/2011 | 3600.00 | 00001559628413 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141351 | 12/05/2011 | 4240.25 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA CONFORME OFICIO DE Nº 396/GS - SEINFRA, EM FAVOR DA CRE ENGENHARIA LTDA, DETENTORA DO CONTRATO DE Nº 05/2009/SEDES, CONCORRENCIA Nº 09/2008/SEPLAN - LOTE 02, DE ACORDO COM BOLETIM DE REAJUSTE REFERENTE AMEDIÇÃO N º 03; E PARECER JURÍDICO DA SEINFRA, DATADO DE 25 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141352 | 12/05/2011 | 6411.84 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA CONFORME OFICIO DE Nº 396/GS - SEINFRA, EM FAVOR DA CRE ENGENHARIA LTDA, DETENTORA DO CONTRATO DE Nº 05/2009/SEDES, CONCORRENCIA Nº 09/2008/SEPLAN - LOTE 02, DE ACORDO COM BOLETIM DE REAJUSTE REFERENTE AMEDIÇÃO N º 04; E PARECER JURÍDICO DA SEINFRA, DATADO DE 25 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100432008 | 0130220 | 12/05/2011 | 119250.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2010 AO CONTRATO Nº 737/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2008 E AE Nº 1883/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130223 | 12/05/2011 | 787.02 | 00028200730425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM RAZÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO DE MANOEL PEREIRA DA SILVA, EX-SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURIDICO Nº 474/11 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2011/019695, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382009 | 0120210 | 12/05/2011 | 56400.00 | 03190356000123 | Guanabara Minera‡Æo Ltda | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de TERRA VEGETAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO de PAISAGISMO DA SEMAM, conforme conreato nº 116/2009 do Pregão 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012006 | 0130221 | 12/05/2011 | 16991.11 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 9º AO CONTRATO Nº 108/2006, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2006 - PARA DIVUGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SMS, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141345 | 12/05/2011 | 420.24 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Magno França da Silva Conselheiro Tutelar Região Norte, Por ocasião de sua viagem a Cidade de Santa Inês - MA nos dias 13 a 16/05/2011, para o recâmbio do Adolescente Gustavo Carlos Santos Araujo da Silva, conforme solicitação contida no OF nº 795/2011 GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110267 | 12/05/2011 | 300000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco,13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, através do Recurso Roalties Petrobrás, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01722011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110269 | 12/05/2011 | 900.00 | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA | O valor empenhado, refere-se a Ressarcimento de danos causados no veiculo FIAT UNO, de placa MNF 1479 azul, de acordo com o Processo de nº 038503/2011/Protocolo Geral. anexo. CONTA BANCARIA- B. SANTANDER- AG. 1188- C/C. 501563-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110270 | 12/05/2011 | 6491.31 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de (Uma) Escavadeira Hidraúlica, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-03( Reajustamento das medições de nºs 23 a 26) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110271 | 12/05/2011 | 13982.34 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(Seis) caminhões basculantes de carroceria aberta com capacadade de 6m3, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-07( Reajustamento das medições de nºs 28 a 31) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120212 | 12/05/2011 | 359.52 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 1 (uma) diaria para Secretária de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de Natal - RN, para partcipar do II ENCONTRO ESTADUAL DA AMANE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120213 | 12/05/2011 | 63.68 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 1 (uma) diaria para o Motorista da SEMAM conduzir a Secretária até a cidade de Natal para participar do II ENCONTRO ESTADUAL DA AMANE , no dia 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0290721 | 12/05/2011 | 37665.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULIDADE; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO Nº 14/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/20140, PROCESSO Nº 2010/124497 E DOC. EM ANEXO. NO PERÍODO DE 01/04/11 A 31/12/11 NO VALOR MENSAL R$ 4.185,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0290722 | 12/05/2011 | 53730.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO-BAÚ, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS DO BAÚ DE ALUMÍNIO: 5,50 M DE COMPRIMENTO X 2,30 M DE LARGURA X 2,26 M DE ALTURA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, TURBOCOOLER, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ; CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,70 TONELADAS; COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2011, ATA DE REGISTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030070 | 12/05/2011 | 438.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020171 | 12/05/2011 | 8922.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 13ª PARCELA DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE J.PESSOA. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020172 | 12/05/2011 | 9191.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 14ª PARCELA DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE J.PESSOA. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020173 | 12/05/2011 | 3524.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050138 | 12/05/2011 | 977.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040135 | 12/05/2011 | 1086.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060251 | 12/05/2011 | 5063.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070176 | 12/05/2011 | 18660.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520125 | 12/05/2011 | 2000.00 | 05469948000104 | INST. PARAIBANO DE TUR.E EVENT.-J.PESSOA CONV.& VISIT.BUREAU | VALOR EMPENHADO PARA PATROCINIO DO CONVENTION E VISITORS BUREAU DE JP PARA A PARTICIPAÇÃO DA 9º FEIRA DO PROFISSIONAL DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0100601 | 12/05/2011 | 53730.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO-BAÚ, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS DO BAÚ DE ALUMÍNIO: 5,50 M DE COMPRIMENTO X 2,30 M DE LARGURA X 2,26 M DE ALTURA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, TURBOCOOLER, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ; CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,70 TONELADAS; COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO Nº 15/2011, ATA DE REGISTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0100602 | 12/05/2011 | 37665.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULIDADE; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO Nº 14/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/20140, PROCESSO Nº 2010/124497 E DOC. EM ANEXO. NO PERÍODO DE 01/04/11 A 31/12/11 NO VALOR MENSAL R$ 4.185,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141350 | 12/05/2011 | 450.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141354 | 13/05/2011 | 200.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520130 | 13/05/2011 | 4200.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO REFEENTE AO PROJETO " EMPREENDEDORES DE ALIMENTOS DOS MERCADOS PÚBLICOS" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070178 | 13/05/2011 | 7051.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070179 | 13/05/2011 | 475.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070180 | 13/05/2011 | 9131.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060253 | 13/05/2011 | 5476.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060254 | 13/05/2011 | 369.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060255 | 13/05/2011 | 7092.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040136 | 13/05/2011 | 1745.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040137 | 13/05/2011 | 117.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040138 | 13/05/2011 | 2260.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050140 | 13/05/2011 | 1375.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050141 | 13/05/2011 | 92.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050142 | 13/05/2011 | 1780.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 13/05/2011 | 4734.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020177 | 13/05/2011 | 319.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020178 | 13/05/2011 | 6130.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030071 | 13/05/2011 | 299.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030072 | 13/05/2011 | 20.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030073 | 13/05/2011 | 387.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 13/05/2011 | 12726.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 3.720 ( tres mil setecentos e vinte ) creditos para cartao passe legal ( estudante ) e 4.200 ( quatro mil e duzentos ) ( Inteira ) destinados aos alunos do Projeto Vozes da Infancia da Escola Casa das Artes, correspondente aos meses de maio a agosto/2011, conforme a Ordem de Serviço nº 0032/2011, Processo de aquisição de nº 2011/048862 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 13/05/2011 | 7728.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 4.160 ( quatro mil cento e sessenta) creditos para cartao passe legal ( estudante ) e 1.600 ( hum e seiscentos ) ( Inteira ) destinados aos estagiarios do Projeto Apoio Pedagogico/ Assessoria de Engenharia , correspondente aos meses de maio a dezembro/2011, conforme a Ordem de Serviço nº 0028/2011, Processo de aquisição de nº 2011/048377 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 13/05/2011 | 10164.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 4.840 ( quatro mil oitocentos e quarenta) creditos para cartao passe legal ( Inteira ) destinados aos servidores qua ficaram sem receber os proventos do mes de abril/2011 , conforme a Ordem de Serviço nº 0031/2011, Processo de aquisição de nº 2011/048400 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 13/05/2011 | 13440.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 12.800 ( doze mil e oitocentos) creditos para cartao passe legal ( estudante) destinados aos alunos do Projovem Urbano, do Arco de Construção e reparos I e II correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2011 , conforme a Ordem de Serviço nº 55/2011, Processo de aquisição de nº 2011/033348 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 13/05/2011 | 1700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 400 ( quatrocentos ) cabides anatomicos para atender as necessidades dos alunos do Coral Infantil da Escola Casa das Artes de acordo com o Memo de nº 008/2011, conforme a Ordem de Compra de nº 016/2011 / Processode nº 2011//027373 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 13/05/2011 | 3960.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) Expositores Araras com duas divisões para atender as necessidades dos alunos do Coral Infantil da Escola Casa das Artes de acordo com o Memo de nº 007/2011, conforme a Ordem de Compra de nº 015/2011 / Processo de nº 2011//027365 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141357 | 13/05/2011 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária diária em favor do servidor Marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Itambé - PE, referente aos dias 13 e 16/05/2011, transladando os Irmãos do Adolescente Samuel Dionísio Rufino, para visita na casa SHALON, conforme acordo mantido entre a entidade SEDES e o Ministério Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100611 | 13/05/2011 | 5601.03 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 01 (um) Posto de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12 x 36 de segunda a domingo e feriados destinado a Escola Radegundes Feitosa Nunes , conforme a Ata Registro de Preço de nº 044/2009 , Pregão Presencial de nº 09028/2009 ao Contrato de nº 189/2009 , Processo Administrativo nº. 2011/023080, Ordem de Compra nº. 080/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080223 | 13/05/2011 | 1200000.00 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Aditivo nº05 do Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 13/05/2011 | 1600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080224 | 13/05/2011 | 1174484.45 | 08761157000222 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA - FDE | Valor empenhado para fazer face a devolução de recursos não aplicados no convenio nª 073/2008/FDE , convenio este celebrado entre a Prefeitura e o FDE conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040082011 | 0060252 | 13/05/2011 | 3150.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 150/2011 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 118/2011, PREGÃO 008/2011 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090156 | 13/05/2011 | 5625.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090157 | 13/05/2011 | 379.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090158 | 13/05/2011 | 7284.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080222 | 13/05/2011 | 8033.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080225 | 13/05/2011 | 542.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080226 | 13/05/2011 | 10403.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100605 | 13/05/2011 | 134809.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100612 | 13/05/2011 | 9098.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100613 | 13/05/2011 | 174578.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141353 | 13/05/2011 | 8854.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141355 | 13/05/2011 | 597.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141356 | 13/05/2011 | 11466.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110272 | 13/05/2011 | 9701.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110273 | 13/05/2011 | 654.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110274 | 13/05/2011 | 12563.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120214 | 13/05/2011 | 2307.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120215 | 13/05/2011 | 155.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120216 | 13/05/2011 | 2988.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170128 | 13/05/2011 | 8756.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170132 | 13/05/2011 | 590.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170133 | 13/05/2011 | 11339.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180354 | 13/05/2011 | 867.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180355 | 13/05/2011 | 58.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180356 | 13/05/2011 | 1122.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200248 | 13/05/2011 | 1823.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200249 | 13/05/2011 | 123.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200250 | 13/05/2011 | 2361.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400132 | 13/05/2011 | 1796.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400133 | 13/05/2011 | 121.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400134 | 13/05/2011 | 2326.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410180 | 13/05/2011 | 1531.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410181 | 13/05/2011 | 103.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410182 | 13/05/2011 | 1983.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420122 | 13/05/2011 | 1306.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420123 | 13/05/2011 | 88.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420124 | 13/05/2011 | 1692.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480164 | 13/05/2011 | 1241.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480165 | 13/05/2011 | 83.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480166 | 13/05/2011 | 1607.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510208 | 13/05/2011 | 19121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510209 | 13/05/2011 | 1290.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510210 | 13/05/2011 | 24762.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410183 | 13/05/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410184 | 13/05/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410185 | 13/05/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410186 | 13/05/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410187 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410188 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410189 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410190 | 13/05/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410191 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410192 | 13/05/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410193 | 13/05/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410194 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410195 | 13/05/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410196 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410197 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170129 | 13/05/2011 | 7500.00 | 07527919000187 | FÁCIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CADASTRO DE PESSOAL,EMISSÃO DE RELATÓRIOS E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, E TREINAMENTO.CONFOR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170130 | 13/05/2011 | 630.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170131 | 13/05/2011 | 5246.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580082 | 13/05/2011 | 832.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580083 | 13/05/2011 | 56.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580084 | 13/05/2011 | 1078.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520127 | 13/05/2011 | 1169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520128 | 13/05/2011 | 78.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520129 | 13/05/2011 | 1514.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530141 | 13/05/2011 | 894.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5) . MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530142 | 13/05/2011 | 60.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530143 | 13/05/2011 | 1158.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530140 | 13/05/2011 | 504.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 034265/2011 E EMPENHO Nº 530097/2011, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENGARRAFADA EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO PARA CONSUMO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510211 | 13/05/2011 | 1438.08 | 00002809894400 | VALDECI ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO IV SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, IRÁ ACOMPANHANDO ANA HORÁCIO GERALDO, NO PERÍODO DE 15.05.2011 À 20.05.2011, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510212 | 13/05/2011 | 1438.08 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO IV SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, VAI REPRESENTANDO O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL, SR. PAULO CRUZ CONDE, NO PERIODO DE 16.05.2001 À 20.05.2011, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200251 | 13/05/2011 | 5000.00 | 01780761000176 | FEDERAÇAO DE TRIATHLON DA PB | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADOAO PROJETO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON DE 2011 ETAPA UNICA SELETIVA PARA O MUNDIAL DE AQUATHLON 2011 QUE SERA REALIZADO NESTA CAPITAL NO DIA 14 DE MAIO DE 2011 NO BUSTO DE TAMANDARE, NA PRAIA DE TAMBAU APARTIR DA 7HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080230 | 16/05/2011 | 359.52 | 00055246257487 | AMELIA DE FARIAS PANET BARROS | Valor empenhado para fazer ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Amélia de Farias Panet, que irá representar Secretaria de Planejamento, durante participação no encontro que ocorrerá no IPHAN em Brasilia - DF, no dia 17/05/2011 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080227 | 16/05/2011 | 2280.42 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080228 | 16/05/2011 | 2408.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de vários cartuchos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080229 | 16/05/2011 | 241.94 | 00028809416449 | ROSANGELA REGIS TOSCANO | Valor empenhado para fazer ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Rosângela Régis Toscano, que irá participar do encontro que ocorrerá no IPHAN em Brasilia - DF, no dia 17/05/2011 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130224 | 16/05/2011 | 712.50 | 00004180267420 | ELZA MARIA FREIRE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM RAZÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO DE FRANCISCO MARIANO DE SOUSA, EX-SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA PROCESSO Nº 039.117/2011 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2011/039117, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130225 | 16/05/2011 | 4500.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 6000 Plaquetas para tombamento de numeração 396.801 à 402.800, para Setor de Amoxarifado e Patrimônio, conforme Memo. 045/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0494/2011 e documento anexo ao processo nº 06448/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100614 | 16/05/2011 | 7800.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de padronização de micro-onibus com aplicação de adesivo em impressão digital, destinados aos transportes da SEDEC de acordo layout, conforme a Ordem de Serviço n° 000030/2011, Processo de Aquisição nº 2011/039148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090132010 | 0100615 | 16/05/2011 | 4500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 5.000 ( cinco mil ) Sabonetes em barra destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 Item 2.1 Contrato nº 75/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09013/2010, Processo de nº 2009/083472 conforme a ordem de compra nº 081/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090372009 | 0100617 | 16/05/2011 | 2373.87 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente ao Reequilibrio Economico Financeiro correspondente aos serviços a serem prestados de 50 (cinquenta) milheiro de Impressão do Informativo " Educação em Tempo " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acodo com o Lotede nº 01 Item 1.1 do 1º Aditivo ao Contrato de nº 004/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09037/2009, Processo Administrativo nº 008353/2009, conforme a Ordem de Compra de nº 004/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110278 | 16/05/2011 | 630.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado, refere-se manutenção e conserto das Impressoras Laser Lexmax 420 e Lazer Xerox 3428 , pertencentes ao Setor de Informatica da SEINFRA, de acordo com os orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110279 | 16/05/2011 | 214500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos LEVES, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 2º Termo Aditivo ao 29/2010,conforme Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110280 | 16/05/2011 | 115500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos LEVES, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 2º Termo Aditivo ao 29/2010,conforme Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110275 | 16/05/2011 | 144351.18 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB(3º Termo Aditivo ao Contrado 05/2010) através do Recurso Royalties Petrobrás, conforme CP 07/1009 da CSL SEINFRA, apresentado peloLOTE-07. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 01682011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110276 | 16/05/2011 | 118104.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB(3º Termo Aditivo ao Contrado 05/2010)através do Recurso Royalties Petrobras, conforme CP 07/1009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-07. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 01692011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110277 | 16/05/2011 | 2061.23 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Eliminação dos Pontos Críticos de drenagem no Municipio de João Pessoa-PB, conforme TP 02/2009/SEPLAN( Reajustamento da medição de nº 05) CONTA BANCARIA- B. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060256 | 16/05/2011 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM AMATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 072/11-DEMAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 16/05/2011 | 8547.53 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Sargento Pedro Nazaro Rodrigues Machado, S/N, Planalto da Boa Esperança - Nesta Capital, correspondente ao meses de Janeiro e 21 dias de Fevereiro 2011, destinado ao funcionamento do Projeto Segundo Tempo, onde será utilizado o parque aquático, em horários pré-definidos e em condições de uso, para a prática das aulas de natação dos alunos inscritos no projeto, que será utilizada pele SEDEC , de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090159 | 17/05/2011 | 1960.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 05/2010, DO PERÍODO DE 22/04/11 A 31/12/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.960,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090160 | 17/05/2011 | 17117.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 05/2010, DO PERÍODO DE 22/04/11 A 31/12/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.960,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110281 | 17/05/2011 | 11210.92 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ, Paralelepípedos, Granitico e nos bairros de Gramame Oitizeiro,Alto do Mateus, Jose Americo , Mangabeira e Loteamento Novas Mangabeira, conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA, através do Recurso Royalties Petrobrás( Reajustamento da Mediçáo de nº 09) | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120217 | 17/05/2011 | 1438.08 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 04 (Quatro) diarias para Secretária de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de Curitiba para participar da Semana Nacional da Mata atalantica 2011, e apresentar Plano Municipal de preservação e Recuperação da Mata Atlantica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 17/05/2011 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador Geral do Projeto Segundo Tempo correspondente ao mes de Abril /2011 de acordo com o Memo de nº 07/2011 / Processo de nº 2011/046639 e documentação anexa.CONTRAPARTIDA PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080231 | 17/05/2011 | 0.02 | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Pagamento referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80216/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040152011 | 0090161 | 17/05/2011 | 28350.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, referente ao Pregão nº 015/2011, Ordem de Compra nº 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040152011 | 0060257 | 17/05/2011 | 450.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 153/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 122/2011, PREGÃO Nº 4015/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A DIALM/SEAD. 1090103502 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA MASCULINA EM CEDROFIL: COM FECHAMENTO EM BOTÕES, NA CORES PARTE DO PEITO PARA BAIXO CINZA Nº 8161, GOLAS E MANGAS NA COR, CINZA Nº 8162 (DETALHE NAS MANGAS NA COR BRANCA), COM BORDADO NO BOLSO DO LOGO DA PREFEITURA E O NOME DO SETOR. MARCA: MD/MATESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0060258 | 17/05/2011 | 670.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 165/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 128/2011, PREGÃO 017/2011 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 1130203333 - FILME PARA FAX BROTHER 560/580 PRETO - CAIXA C/02 ROLOS - ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO MARCA: HELIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0060259 | 17/05/2011 | 380.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEREG/SEAD, CONFORME OFÍCIO 165/2011 COPEL, ORDEM DE COMPRA 127/2011, PREGÃO Nº017/2011 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010916091 - PAPEL KRAFET 75 G/M MARCA: IBURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0060260 | 17/05/2011 | 933.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DO CRA/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 165/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 129/2011 , PREGÃO Nº 017/2011 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 1340120070 TINTA LATEX NA COR BRANCO NEVE - GALÃO COM 3,6 LITROS MARCA: ACRILEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040172011 | 0060261 | 17/05/2011 | 428.35 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRA/SEAD, CONFORME OFÍCIO 165/2011 - COPEL, ORDEMD E COMPRA 130/2011, PREGÃO 017/2011 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040082011 | 0060262 | 18/05/2011 | 1649.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0171/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00112/2011-1, PREGÃO 008/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040082011 | 0060263 | 18/05/2011 | 1260.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 171/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº118/2011-1, PREGÃO Nº008/2011 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080232 | 18/05/2011 | 419.40 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 03 (três) camisas manga longa social, 02 (duas) calças social e 01 (um) par de sapato social, para o servidor desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 18/05/2011 | 3050.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de vários cartuchos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080234 | 18/05/2011 | 1420.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de instalação de divisórias com estrutura em aço galvanizado com pintura eletrostática de fábrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080235 | 18/05/2011 | 6321.80 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materiais para novo layout. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052008 | 0080237 | 18/05/2011 | 859.18 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento de Medição nº 06, referente a Requalificação e Reforma do calçadão da Orla de Manaira - Trecho: Hotel Tambaú/Av. Flávio Ribeiro Coutinho em João Pessoa, conforme Contrato nº17/2008. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012010 | 0080239 | 18/05/2011 | 12650.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Pagamento do Termo Aditivo nº 01, referente a Elaboração dos Projetos de Engenharia - Lote II- Centro de Medicina Natural, Estádio da Graça, Mercado da Torre, USF para 1 Equipe , USF para 2 Equipes e USF para 3 Equipes, conforme Contrato nº 03/2010 , Carta Convite nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080236 | 18/05/2011 | 11862.63 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento das Medição nº 09, relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110282 | 18/05/2011 | 4349.65 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(Dois) Caminhões Tanques, com capacidade de 6.000 litros, conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de Nºs 28 a 31) para o LOTE-08 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110283 | 18/05/2011 | 10263.84 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(Sete) Caminhões de Carroceria de Madeira com capacidade de 4 m3 , conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de Nºs 28 a 31) para o LOTE-09 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110284 | 18/05/2011 | 3909.30 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira, conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de Nºs 26 a 29)) para o LOTE-02 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120219 | 18/05/2011 | 372.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 24 facão destinado a equipe de poda das arvores da Diretoria de Paisagismo da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120218 | 18/05/2011 | 2200.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma cobertura em acrilico cristal de 5mm, medindo 1,60x1,90x0,25 para proteção da maquete dos projetos do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141367 | 18/05/2011 | 61.63 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 022886/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141368 | 18/05/2011 | 201.14 | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 021611 E 022941/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141369 | 18/05/2011 | 59.53 | 00004023219444 | JORGE ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 021639 E 022946/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0141370 | 18/05/2011 | 5144.03 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer faze a despesa com aquisição estimativa de passagens aerea nacionais, para atender necessidade da SEDES/PMJP, referente ao item 01 do Pregão nº 024/2008 e contrato nº 105/2008 e seus aditamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 18/05/2011 | 1113.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020179 | 18/05/2011 | 8936.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050143 | 18/05/2011 | 2477.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040139 | 18/05/2011 | 2756.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060264 | 18/05/2011 | 12839.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070182 | 18/05/2011 | 47319.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200254 | 18/05/2011 | 15000.00 | 08952889000119 | FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVEZ DA SEJER NA REALIZAÇÃO DO " V CAMPEONATO BRASILEIRO DE VOLEI DE PRAIA SUB 19" NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PRAIA DO CABO BRANCO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200255 | 18/05/2011 | 5000.00 | 12606209000182 | ONG DE CULTURA POPULAR E QUADRILHA JUNINA XIADO DO XINELO | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO POR ESTA PREFEITURA ATRAVEZ DA SEJER NO SENTIDO DA REALIZAÇÃO DE II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA E CULTURA POPULAR QUE ACONTECERA NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TENDO EM VISTA FOMENTAR O INTERCAMBIO CULTURALDE NOSSO ESTADO E DO NOSSO PAIS, NO QUAL ABRILHENTARA O MES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200256 | 18/05/2011 | 1586.66 | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 3ª (TERCEIRA) FASE E FINAL PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200257 | 18/05/2011 | 1586.66 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 3ª (TERCEIRA) FASE E FINAL PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO COM ENTTREGA DAS PREMIAÇÕES DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200258 | 18/05/2011 | 1586.68 | 00079018840459 | ANDRE LUIS TAVARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 3ª (TERCEIRA) FASE E FINAL PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO COM ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200259 | 18/05/2011 | 700.00 | 00014405700869 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGOS) REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 3ª (TERCEIRA) FASE E FINAL PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO COM ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200260 | 18/05/2011 | 700.00 | 00060325925453 | LAURINDO LEONCIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGOS) REF. A COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 3ª (TERCEIRA) FASE E FINAL PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO COM ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200252 | 18/05/2011 | 1251.52 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS( EXTENSÕES E DE 02 (DUAS) GAMBIARRAS DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA NOS EVENTOS PROMOVIDOS A NOITE NAS PRAÇAS, GINASIOS E CAMPOS DE FUTEBOL DOS BAIRROS ONDE A ILUMINAÇÃO EXISTENTE NÃO É SUFUCIENTE CONF. DOC EM OANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200253 | 18/05/2011 | 2106.94 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESITNO BELEM PA/JOÃO PESSOA FATURA 001/11 E JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESSOA FATUTURA 070/11 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480167 | 18/05/2011 | 14167.58 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 01, AOS SERVIÇOSN DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABIATCIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0580086 | 18/05/2011 | 4177.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 01 condicionador de ar split (parede), cap. 60.000 btus, c/controle remoto, conf.ordem de compra nº 000230/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530144 | 18/05/2011 | 1860.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520131 | 18/05/2011 | 2094.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580085 | 18/05/2011 | 1732.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410198 | 18/05/2011 | 157.32 | 00005560803430 | BRUNO LACERDA BELMONT FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª EXPOFEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E A 10ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410199 | 18/05/2011 | 247.20 | 00002928244409 | ROSIANE BARBOSA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª EXPOFEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E A 10ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410200 | 18/05/2011 | 157.32 | 00002758623480 | FABIANO GONDIM VITAL | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª EXPOFEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E A 10ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410201 | 18/05/2011 | 426.96 | 00002870695403 | JANINE LUCENA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª EXPOFEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E A 10ª EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480168 | 18/05/2011 | 2072.50 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM METRO LINEAR, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510213 | 18/05/2011 | 39783.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480169 | 18/05/2011 | 2582.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420125 | 18/05/2011 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 76ª PARCELA DO CONTRATO ENTRE A PMJP E UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420126 | 18/05/2011 | 2435.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410202 | 18/05/2011 | 3069.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400135 | 18/05/2011 | 3634.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200261 | 18/05/2011 | 3793.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180357 | 18/05/2011 | 2131.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170134 | 18/05/2011 | 11122.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120220 | 18/05/2011 | 4059.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110285 | 18/05/2011 | 14075.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141371 | 18/05/2011 | 11875.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130226 | 18/05/2011 | 110738.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100619 | 18/05/2011 | 7078.40 | 41123720000121 | INSTITUTO DE EDUCACAO CORACAO DE MARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100620 | 18/05/2011 | 141643.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100621 | 18/05/2011 | 3523.66 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE A 18/08/2010 A 30/11/2010, COM BASE NO CONTRATO Nº 68/2006, ADITIVO Nº 06, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 115/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080238 | 18/05/2011 | 10189.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090162 | 18/05/2011 | 9675.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090163 | 19/05/2011 | 25585.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090164 | 19/05/2011 | 6396.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080241 | 19/05/2011 | 36538.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080242 | 19/05/2011 | 9134.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100622 | 19/05/2011 | 613155.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100623 | 19/05/2011 | 153288.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100624 | 19/05/2011 | 415.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE AO PAGTº JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141372 | 19/05/2011 | 40274.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141373 | 19/05/2011 | 10068.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110286 | 19/05/2011 | 44127.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110288 | 19/05/2011 | 11031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120222 | 19/05/2011 | 10494.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120223 | 19/05/2011 | 2623.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170135 | 19/05/2011 | 39826.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170136 | 19/05/2011 | 9956.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180358 | 19/05/2011 | 3943.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180359 | 19/05/2011 | 985.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200262 | 19/05/2011 | 8293.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200263 | 19/05/2011 | 2073.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400137 | 19/05/2011 | 8171.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400138 | 19/05/2011 | 2042.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410206 | 19/05/2011 | 6965.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410207 | 19/05/2011 | 1741.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420127 | 19/05/2011 | 5943.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420128 | 19/05/2011 | 1485.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480170 | 19/05/2011 | 5646.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480171 | 19/05/2011 | 1411.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510216 | 19/05/2011 | 86971.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510217 | 19/05/2011 | 21742.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410205 | 19/05/2011 | 7525.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, ESPECIFICADO NO TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 51/2009 , ORIUNDOS DO PREGÃO Nº 021/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMJP, PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410203 | 19/05/2011 | 1557.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES EM AÇO COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410204 | 19/05/2011 | 240.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PEN DRIVES DE 4GB PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580090 | 19/05/2011 | 3786.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580091 | 19/05/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400136 | 19/05/2011 | 650.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | Valor ref. a confecção de carimbos e chaves para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520132 | 19/05/2011 | 5319.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520133 | 19/05/2011 | 1329.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530146 | 19/05/2011 | 4068.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530147 | 19/05/2011 | 1017.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580087 | 19/05/2011 | 67.44 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 03 (três) diárias para a cidade de Lagoa Seca, onde transportará Tecnicos e mulheres que participarão do III Encontro de Mulheres na Floresta da NE, durante o período de 20 a 23 de maio do corrente exercício | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580088 | 19/05/2011 | 284.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de agua mineral para esta secretaria e o CRM-Centro de Referência da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530145 | 19/05/2011 | 702.60 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE CARTUCHOS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040112010 | 0510214 | 19/05/2011 | 10575.90 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLADORIA E AUDITORIA PARA SERVIDORES DE SECRETARIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO No 160/2010, E INEXIGIBILIDADE No 11/2010. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040112010 | 0510215 | 19/05/2011 | 1175.10 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLADORIA E AUDITORIA PARA SERVIDORES DE SECRETARIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO No 160/2010, E INEXIGIBILIDADE No 11/2010. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM.. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO No 055672/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480172 | 19/05/2011 | 7796.14 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 14 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, CONTRATO Nº 03/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580089 | 19/05/2011 | 341.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de remanufaturamento e recarga de cartuchos de impressoras desta Secretaria e CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070184 | 19/05/2011 | 32071.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070185 | 19/05/2011 | 8017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060265 | 19/05/2011 | 24910.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060266 | 19/05/2011 | 6227.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040141 | 19/05/2011 | 7938.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040143 | 19/05/2011 | 1984.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050145 | 19/05/2011 | 6254.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050146 | 19/05/2011 | 1563.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020181 | 19/05/2011 | 21532.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020182 | 19/05/2011 | 5383.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030075 | 19/05/2011 | 1362.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 25/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030076 | 19/05/2011 | 340.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF.MEM 26/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2011. VENC. 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020180 | 19/05/2011 | 7879.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO LOTE 02 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOBRESPONSABILIDADE DO GAPRE. VIGÊNCIA A PARTIR DA VISTORIA DO AUTOMÓVEL DE 19/05/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº 35/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/008656 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0130227 | 19/05/2011 | 284893.95 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado refere-se ao Complemento da NE Nº 130094/2011, referente a Reforma e Ampliação de Próprios Municipais - Lote 01, Reforma e Ampliação do Centro de Zoonozes no bairro Jardim Cidade Universitária em João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 54/2010, Concorrência Pública nº 06/2010 e documentação anexa. | 02292011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092011 | 0120224 | 19/05/2011 | 14000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Roçadeiras a gasolina destinada a Diretoria de Paisagismo da SEMAM, conforme Ordem de Compra 108/2011, do Pregão 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040092011 | 0120225 | 19/05/2011 | 1450.00 | 02502570000105 | R.A.A. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP IND LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de correntes para MOTOSSERRA DA DIRETORIA DE PAISAGISMO DA SEMAM, conforme ordem de compra 107/2011, do Pregão 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130228 | 19/05/2011 | 114.66 | 00009054467479 | JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para Cidade de Recife-PE, para transportar paciente para transporta pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 217/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 042/2011 e documento anexo ao processo nº 06661/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130229 | 19/05/2011 | 114.66 | 00003191489479 | SISLEY FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para Cidade de Recife-PE, para transportar paciente para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 216/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 043/2011 e documento anexo ao processo nº 06660/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130230 | 19/05/2011 | 967.76 | 00002212926405 | BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para Cidade de São Paulo-SP, para visitar a feira Hospitalar 2011 em São Paulo e Participação no Curso: Qualidade em Serviços de Saúde, conforme Ofício nº 224/2011 - DG/HMSI, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 036/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora de Estado nº 036/2011 e documento anexo ao processo nº 04654/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130231 | 19/05/2011 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife-PE, para transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 151/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 031/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora de Estado nº 031/2011 e documento anexo ao processo nº 05608/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130232 | 19/05/2011 | 241.94 | 00003541020440 | TIAGO DO NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para Cidade de Recife-PE, para participar da Reunão Técnica na Redetoria de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Recife, conforme Memo. nº 201/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 033/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora de Estado nº 033/2011 e documento anexo ao processo nº 06440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130233 | 19/05/2011 | 112.40 | 00028938950859 | GUERINO FERNANDDES OSORIO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Campina Grande-PB, para transportar Material de Expediente e Consumo, conforme Memo. nº 200/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 032/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora de Estado nº 032/2011 e documento anexo ao processo nº 06439/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130234 | 19/05/2011 | 560.32 | 00019546190306 | MARIA DORINHA SOARES MACEDO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para Cidade de São Paulo-SP, para visitar a feira Hospitalar 2011 em São Paulo e Participação no Curso: Qualidade em Serviços de Saúde, conforme Ofício nº 225/2011 - DG/HMSI, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 035/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora de Estado nº 035/2011 e documento anexo ao processo nº 04652/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022011 | 0110287 | 19/05/2011 | 19762.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus Novos para veiculos Leves, pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-01( Itens: 08,11,15,18,20 e 21, conforme Pregão Presencial 02/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3307-3 C/C. 1055-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022011 | 0110289 | 19/05/2011 | 35686.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus Novos para veiculos Leves, pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-01( Itens: 01,a 07,09,10,12,13,14,16,17,190E 22), conforme Pregão Presencial 02/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 302.047-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022011 | 0110290 | 19/05/2011 | 58752.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus Novos para Onibus, Maquinas e Caminhões, pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-02( Itens: 01,02,05,06 e 08, conforme Pregão Presencial 02/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3307-3 C/C. 1055-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022011 | 0110291 | 19/05/2011 | 24878.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Pneus Novos para Onibus, Maquinas e Caminhões, pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-02( Itens: 03,04 e 07, conforme Pregão Presencial 02/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C; 302.047-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022011 | 0110292 | 19/05/2011 | 3064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Camara de Ar, e Protetores Novos, para aplicação na manutenção em veiculos e máquinas pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-03( Itens: 01 a 09 , conforme Pregão Presencial 02/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1234-3- C/C. 302.047-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120221 | 19/05/2011 | 725.82 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | Valor empenhado para pagamento de 03 (Tres) diarias para Diretora de Contrle Ambiental da SEMAM, para se deslocar até Brasilia, representado a Chefe de Gabinete em Reuniões da ANAMMA e CONAMA nos dias 24, 25 e 26 de maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080240 | 19/05/2011 | 1051.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de vários carimbos e cópias de chaves para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070183 | 19/05/2011 | 4.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050147 | 19/05/2011 | 401.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 7º vara da fazenda publica da Capital, referente ao proc. 200.2003.001.631-1, Of nº 367/2010, em favor de DR. Fátima de Lourdes Lopes Correia Lima OAB/PB nº 2146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050144 | 19/05/2011 | 5679.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº. 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de : abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020183 | 19/05/2011 | 269.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040140 | 19/05/2011 | 539.28 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 1,5 (uma e meia) diárias para Brasília - DF com o objetivo de tratar de assuntos relativos a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 19/05/2011 | 719.04 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias para Brasília - DF com o objetivo de tratar de assuntos relativos a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070186 | 20/05/2011 | 0.14 | 09093352000103 | BANCO REAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.REAL (7024140-2) CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070187 | 20/05/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9674-1) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120226 | 20/05/2011 | 525.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um aparelho de fax destinado a Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0520134 | 20/05/2011 | 4225.94 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPLETAR A 2º PARCELA DO EMPENHO Nº520412 DO PROCESSO Nº128896/2010 QUE DESTINA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 101/2008 E O TERMO ADITIVO Nº 02 QUE LHE REFERE, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580093 | 20/05/2011 | 620.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com hospedagem da palestrante: MARIA ANÓRIA DE JESUS OLIVEIRA, no II e-Geincos - Seminário a Responsabilidade ètico-Social das Universidades Públicas e a Educação da População Negra, que será realizado em João Pessoa, entre os dias 24 a 27 de maio do exercício em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530149 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00000740715488 | ROBERTA CABRAL GONDIM MARTINS | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA, TENDA TRANSPARENTE, E PROJETOR MULTIMÍDIA PARA EVENTO NA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580092 | 20/05/2011 | 2275.60 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de limpeza para esta Secretaria e o CRM-Centro de Referência da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA CVT- CONFECÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530148 | 20/05/2011 | 2092.30 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100625 | 20/05/2011 | 3071.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100626 | 20/05/2011 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141374 | 23/05/2011 | 400.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141375 | 23/05/2011 | 400.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141376 | 23/05/2011 | 400.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141377 | 23/05/2011 | 240.00 | 00075934264400 | ANA LÚCIA PEREIRA LÔBO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO DA ASSOC,. DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE PARATIBE, NO SENTIDO DE VIABILIZAR INSCRIÇÕES ´PARA O 11º CONGRESSOSOBRE MORADIA POPULAR DA CONAM, QUE SE REALZIARÁ NA CIDADE DE SANTOS-SP NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120227 | 23/05/2011 | 725.82 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 03 (Tres) diarias para Chefe de Gabinete da SEMAM se deslocar até Brasilia para participar de Reuniões da ANAMMA e CONAMA nos dias 24, 25 e 26 de maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120228 | 23/05/2011 | 1438.08 | 00005745877480 | RAFFAEL HENRIQUE COSTA DINIZ | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diarias para o Assessor Tecnico da SEMAM, se deslocar até a cidade de São Paulo REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE NO EVENTO CUPULA C40, de 31/05 a 03/06 de 2011 conforme oficio 489/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110293 | 23/05/2011 | 76.44 | 00001076778496 | VALDEREDO DA SILVA TELES | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, a serviço da DIMAV/SEINFRA.conforme Mem.049/2011 anexo CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110294 | 23/05/2011 | 76.44 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma MGS, a serviço da DIMAV/SEINFRA.conforme Mem.049/2011 anexo CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0110295 | 23/05/2011 | 4391.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(Um) Condicionador e de Ar SPLIT de parede de 24.000 BTUS e 02(Dois) Condicionadores de Ar tipo Janela com capacidade de 12000 e 18000 BTUS, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa, de acordo com Oficio 095/2011,Pregão 04014/1010 e Ordem de Compra de nº 232-1010-1 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110296 | 23/05/2011 | 1679.85 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | o valor empenhado, refere-se a substituíção de peças para manutenção do PLOTTER HP DESKJET,pertencente a SEINFRA de acordo com os orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 23/05/2011 | 2400.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenadora Pedagógica do Projeto Segundo Tempo, correspondente ao mes de abril de 2011 conforme Memo de nº 07/2011, Processo de nº 2011/046639 e documentaçaõ anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 23/05/2011 | 2000.00 | 00007884153440 | NATHÁLIA GOMES REMIGIO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de assessoria na análise e acompanhamento das prestações de contas dos Convênios firmados com entidades sem fins lucrativos, conforme autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100012007 | 0130235 | 23/05/2011 | 156000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2010 ao Contrato 0124/2007, para Prestação de Serviços com fornecimento de Sistema de Informação para Marcação de Consultas e Exames Especializados e Internação Hospitalar (conforme descrição detalhada em anexo), para Ações de Informatica, o prazo de vigencia do presente Aditivo será de 12 (doze) meses, conforme AE Nº 1884/2010 e Pregão Presencial nº 001/2007, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080243 | 23/05/2011 | 960.40 | 12303690000137 | G F MAT. PERMANENTE E CONSUMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materias de consumo para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090165 | 23/05/2011 | 16786.05 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajuste da Medição nº 06, referente aos Serviços de Recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, Concorrência nº 05/2009/SEPLAN, e ao Contrato de nº 04/2009. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100629 | 23/05/2011 | 736.00 | 00097926833487 | ANA LUCIA SANTOS DE LIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de limpeza na área externa e interna(2.914,48m²) , limpeza e organização dos equipamentos das escolas a serem inauguradas Radegundis Feitosa Nunes e Linaldo Cavalcante de Albuquerque, conforme autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100630 | 23/05/2011 | 736.00 | 00001266843400 | IZA FABIANA FRANCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de limpeza na área externa e interna(2.914,48m²) , limpeza e organização dos equipamentos das escolas a serem inauguradas Radegundis Feitosa Nunes e Linaldo Cavalcante de Albuquerque, conforme autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100631 | 23/05/2011 | 736.00 | 00073880159491 | MARIA DO CARMO DE ARUJO ALVES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de limpeza na área externa e interna(2.914,48m²) , limpeza e organização dos equipamentos das escolas a serem inauguradas Radegundis Feitosa Nunes e Linaldo Cavalcante de Albuquerque, conforme autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100632 | 23/05/2011 | 5000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de confecção de 400 (quatrocentos) adesivos com impressão eletrostástica policromia, para aplicação nas Urnas Escolares da "Campanha Contra as Drogas" destinada a Rede Pública Municipal, conforme ProcessoAdministrativo nº 2011/021518/DCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090167 | 24/05/2011 | 630.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | Valor empenhado para fazer faze a aquisição de material destinado a Divisão de Controle e Posturas desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 82/DCP/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020184 | 24/05/2011 | 917.64 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com fatura de nº : 069/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020185 | 24/05/2011 | 1905.51 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas internacionais, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020187 | 24/05/2011 | 1198.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias em favor do Sr. Prefeito da Capital que fará viagem à Brasília para tratar de assuntos pertinentes ao município de João Pessoa junto aos Ministérios das Cidades, Cultura e Ciência e Tecnologia. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040292010 | 0060267 | 24/05/2011 | 2198.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO 196/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 006/2011, PREGÃO 4029/2010 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 1100413005 - MASTER COPY PRYNTER CPMT 23 P/DUPLICADOR 6244 + GESTETNER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060268 | 24/05/2011 | 1356.00 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 197/2011 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 145/2011, PREGÃO Nº 027/2010 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1020116072 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO - FARDO C/2400 FOLHAS - 100% FIBRAS CELULOSICAS. MARCA: AMÉRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292010 | 0060269 | 24/05/2011 | 2784.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO 196/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0007/2011-2, PREGÃO Nº 4029/2010 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1100420135 - TINTA PRETA COR 11, 600ML PARA DUPLIFICADOR 6244 + GESTETNER COPY PRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130238 | 24/05/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife/PE, para transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 212/2011, Proposta de Concessão de Diagem nº 037/2011, Pedido de Autorização de Vaigempara Fora do Estado nº 037/2011 e documento anexo ao processo nº 06619/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130239 | 24/05/2011 | 114.66 | 00007422456400 | DANILO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diiárias para Cidade de Recife/PE, para transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 218/2011, Proposta de Concessão de Diagem nº 040/2011, Pedido de Autorização de Vaigempara Fora do Estado nº 040/2011 e documento anexo ao processo nº 06662/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130240 | 24/05/2011 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife/PE, para transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 213/2011, Proposta de Concessão de Diagem nº 038/2011, Pedido de Autorização de Vaigempara Fora do Estado nº 038/2011 e documento anexo ao processo nº 06620/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092011 | 0120230 | 24/05/2011 | 4320.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 03 (tres) cortador de grama eletrico destinado a Diretoria de Paisagismo da SEMAM, conforme Ordem de Compra 120/2011, do Pregão 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130241 | 24/05/2011 | 10110.46 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMOSTRATIVO DE REAJUSTAMENTOS DAS MEDIÇÕES Nº 05, PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO NO BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO, (RUA MARIÂNGELA LUCENA PEIXOTO ST 25, QD 246, LT 487/432, CONFORME CONTRATO Nº 3796/2009/SMS - O.S. Nº 39/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2009-SEPLAN, EM ANEXO. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130242 | 24/05/2011 | 8004.54 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMOSTRATIVO DE REAJUSTAMENTOS DAS MEDIÇÕES Nº 04, PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO NO BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO, (RUA MARIÂNGELA LUCENA PEIXOTO ST 25, QD 246, LT 487/432, CONFORME Nº 3796/2009-SMS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2009, EM ANEXO. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130243 | 24/05/2011 | 10207.64 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamemto das Medições nº 17, para Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme consta no Contrato nº 3794/2009/SAÚDE, Concorrência Pública nº 06/2009-SEPLAN - Lote 01, Parecer da Assessoria Jurídica / Seinfra, em anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130244 | 24/05/2011 | 3935.99 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamemto das Medições nº 12, para Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme consta no Contrato nº 3794/2009/SAÚDE, Concorrência Pública nº 06/2009 -SEPLAN, Lote 01 - O.S. 55, Parecer da Assessoria Jurídica / Seinfra, em anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0130245 | 24/05/2011 | 6567.35 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamemto das Medições nº 16, para Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme consta no Contrato nº 3794/2009/SAÚDE, Concorrência Pública nº 06/2009-Seplan - Lote 01 - O.S. 55/2009, Parecer da Assessoria Jurídica / Seinfra, em anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130246 | 24/05/2011 | 6040.72 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamemto das Medições nº 15, para Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme consta no Contrato nº 3794/2009/SAÚDE, Concorrência Pública nº 06/2009-SEPLAN - Lote 01 - O.S. 55/2009, Parecer da Assessoria Jurídica / Seinfra, em anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090402010 | 0100633 | 24/05/2011 | 13761.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( 300 Fardos de Açucar ), de acordo com o lote 01 Iten 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09040/2010, Contrato de nº 076/2011para atender as necessidades da SEDEC conforme a Ordem de Compra de nº 083/2011 Processo Administrativo nº 2010/045843 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0100636 | 24/05/2011 | 162020.00 | 03526560000172 | GERAÇÃO Y DE RESENDE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material pedagogico e didatico musical de acordo com o Contrato de nº 064/2011 Lote de nº 12 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 035/2010 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 072/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090482010 | 0100634 | 24/05/2011 | 91000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: Kimono, Maio, Sunga e Touca destinado ao Programa Segundo Tempo de acordo com o lote de nº 02 Itens 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 2.5 , Contrato nº 077/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09048/2010, Processo Administrativo nº 075516/2010, conforme a Ordem de Compra nº 082/2011 e docuemntação anexa. CONTRAPARTIDA PMJP - CONVENIO SEGUNDO TEMPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022009 | 0110298 | 24/05/2011 | 150000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 02/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRADESCO - AG, 1729-9 C/C. 26150-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 24/05/2011 | 255.00 | 00004793596444 | GEOVANDRO SOARES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AS FALTAS DECONTADAS INDEVIDAMENTE , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2010/113987 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520136 | 24/05/2011 | 31.84 | 00004628165408 | JARBAS MENDES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR JARBAS MENDES PARA REALIZER TRASLADO DO SECRETARIO O SR. FRANCISCO LINHARES PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM PERNANBUCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030077 | 24/05/2011 | 47.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020186 | 24/05/2011 | 384.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 24/05/2011 | 106.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040144 | 24/05/2011 | 118.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060270 | 24/05/2011 | 553.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070188 | 24/05/2011 | 2038.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100635 | 24/05/2011 | 6101.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100637 | 24/05/2011 | 1514.90 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100638 | 24/05/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100639 | 24/05/2011 | 2524.83 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100640 | 24/05/2011 | 899.54 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100641 | 24/05/2011 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100642 | 24/05/2011 | 1499.24 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100644 | 24/05/2011 | 6.70 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COM.RES.CRED.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DECOBRANÇA. VENC. 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080244 | 24/05/2011 | 438.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090166 | 24/05/2011 | 416.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090168 | 24/05/2011 | 68.09 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR CIMAROZE CORREIA FILHO AO CONDUZIR O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KGZ1387-PE, DESTINADO A SEDURB, NO DIA 30/11/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 116/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120229 | 24/05/2011 | 174.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110297 | 24/05/2011 | 606.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141378 | 24/05/2011 | 511.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130236 | 24/05/2011 | 4769.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130237 | 24/05/2011 | 128211.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA SAÚDE INSTITUCIONAL 2010, REALIZADA NO PERÍODO DE JUNHO/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510218 | 24/05/2011 | 1713.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480174 | 24/05/2011 | 111.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420129 | 24/05/2011 | 104.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410208 | 24/05/2011 | 132.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400140 | 24/05/2011 | 156.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200264 | 24/05/2011 | 163.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180360 | 24/05/2011 | 91.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170137 | 24/05/2011 | 479.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530150 | 24/05/2011 | 80.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520135 | 24/05/2011 | 90.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400139 | 24/05/2011 | 2100.00 | 11033653000193 | NOBREGA ALIMENTOS LTDA-ME | Valor ref. a aquisição de 105 (cento e cinco) refeiços SelfService para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580095 | 24/05/2011 | 74.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480173 | 24/05/2011 | 300.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580094 | 24/05/2011 | 95.55 | 00022593217472 | GILBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 2,5 diárias para Natal-RN, transportando mulheres, que participarão da Liga Brasileira de Lésbica da região norte e nordeste nos dias 3,4 e 5 de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530151 | 25/05/2011 | 179.76 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A MEIA DIÁRIA, PARA A CIDADE DE RECIFE, A FIM DE PARTICIPAREM DE UMA VISITA TÉCNICA, NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DO RECIFE-CRC RECIFE, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO MODELO DESSE CRC PARA JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530152 | 25/05/2011 | 120.97 | 00009553932487 | RUBENS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A MEIA DIÁRIA, PARA A CIDADE DE RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA, NO CENTRO DE RECONDICIONAMNETO DE COMPUTADORES DO RECIFE-CRC, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO MODELO DESSE CRC PARA JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530153 | 25/05/2011 | 120.97 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A MEIA DIÁRIA ,PARA A CIDADE DE RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA, NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DO CRC-RECIFE, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO MODELO DESSE CRC PARA JOÃO PESSOA. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530154 | 25/05/2011 | 70.04 | 00003228555437 | KATIA LUCIA MESQUITA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A MEIA DIÁRIA , PARA A CIDADE DE RECIFE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA, NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DO CRC-RECIFE, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO MODELO DESSE CRC PARA JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200265 | 25/05/2011 | 1440.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO CAMPO DE FUTEBOL DA GRAÇA, CONF.REQUERIMENTO Nº 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100654 | 25/05/2011 | 413439.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE AO PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DIÁRIA DESTINADA, AO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR E MENOR NO MUNICÍPIO DE J.PESSOA, NO PERÍODO DE 01/11/2010 A 15/11/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 29/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410209 | 25/05/2011 | 933.33 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 41057/2011, PARECER JURIDICO Nº 906/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141379 | 25/05/2011 | 9466.55 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSÃO DE USO Nº 09/2011 - TRE-PB, A TÍTULO DE EMPRESTIMO, QUE TEM POR OBJETO CEDER, TEMPORARIAMENTE, 90 (NOVENTA) URNAS ELETRONICAS, SENDO 70 (SETENTA) URNAS DE SEÇÃO E 20 (VINTE) DE CONTINGENCIA A SEREM UTILIZADAS NA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA - PB, REGIÕES PRAIA E MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480175 | 25/05/2011 | 34846.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, NO PERIODO DE 09/04/2011 A 31/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520137 | 25/05/2011 | 3000.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA SERVIDORES DA SETUR CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080247 | 25/05/2011 | 2166.63 | 00002327910404 | MARLI ARAUJO DE SALES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2009/2010, 11/12 DE FÉRIAS 2010/2011 E 1/12 DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº44660/2011, PARECER JURIDICO 894/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070189 | 25/05/2011 | 1083.30 | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 REFERENTE AO 13º SALARIO E 10/12 DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO 34871/201, PARECER JURIDICO 895/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100649 | 25/05/2011 | 18686.58 | 09140351001900 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Rua Maria das Graças Oliveira Cartaxo Costa, S/N - Conjunto Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fenelon Câmara, correspondente aos meses de Fevereiroa Dezembro/2011, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 003/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100653 | 25/05/2011 | 425.00 | 00005797526409 | RICARDO RODOLFO VIRGINIO DE MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AS FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 123204/2010, PARECER JURIDICO Nº 039/2011, E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141386 | 25/05/2011 | 7830.00 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BOLSAS EM DURATRAN DE COR MARFIN, PARA ATENDER DEMENDA DE EVENTO DA DIPOP/DIVERSIDADE HUMANA/SEDES, CONFORME APCS Nº. 050/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0110299 | 25/05/2011 | 46747.19 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos na rua Josita de Almeida, trecho compreendido entre as ruas Orlando Cavalcanti Villar e Adgar Albuquerque Linas, bairro do Altiplano da Cidade de João Pessoa-PB, através do Programa IPTU CIDADÃO,conforme Convite 01/2011/EMLUR. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3204-2 C/C. 3206-8 | 02362011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110300 | 25/05/2011 | 7962.33 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) caminhões basculantes aberto , equipado com motor a diesel de potência mínima de 162HP Trucado, mod. MB-2423 ou similar, apresentado pelo LOTE-04, conforme Pregão Presencial 08/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições de nºs 28 a 33) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110301 | 25/05/2011 | 32000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos a esta Edilidade de marca CATERPILLAR, 3º Termo Aditivo ao 14/2010 apresentado pelo LOTE-01, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA( Complementação ao Empenho de nº 110190 de 31.03.2011) CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- C/C. 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110302 | 25/05/2011 | 18000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos a esta Edilidade de marca CATERPILLAR, 3º Termo Aditivo ao 14/2010 apresentado pelo LOTE-01, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA( Complementação ao Empenho de nº 110191 de 01.04.2011) CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- C/C. 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090022011 | 0100655 | 25/05/2011 | 337650.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de equipamento de informatica destinado aos laboratórios de informatica das escolas e creis da rede municipal de ensino escolas e creis de acordo com o Lote nº. 01, da Licitação na modalidade Ata registro de Preço 090112/2010 Pregão Presencial nº 133/2010 Ordem de Compra nº.084/2011, Contrato nº. 079/2011, Processo Administrativo nº. 2011/029939 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062010 | 0100645 | 25/05/2011 | 8640.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) cadeira de rodas com acento completo e 04 ( quatro ) conjunto de assento e encosto anatomico, de acordo com o Lote de nº 11 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09006/2010, Contrato nº 069/2011, destinado aos alunos da Educação Inclusiva e Especial da Rede Municpal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 074/2011 / Processo de nº 2009/089157 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090022010 | 0100646 | 25/05/2011 | 59500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 029/2010, Ofício nº. 63/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022010 | 0100647 | 25/05/2011 | 110500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/10, Ofício nº.63/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 25/05/2011 | 480.00 | 00013302515472 | HILDEBERTO BARBOSA DE ARAÚJO FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Palestrante do Seminário Poesia, Teatro e Dança no cotidiano escolar destinados ao professores e alunos da rede municipal de ensino de acordo com o Memo de nº 32/2011 conforme processo de nº 2011/056175 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120231 | 25/05/2011 | 5107.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 03 (tres) Arcondicionados split de 12000 BTUS, dois Bebedouro e um Forno Microndas destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072010 | 0141387 | 25/05/2011 | 16000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, ORIUNDO DO OFICIO Nº 0960/2010 - GS-SEDES, PROCESSO Nº 2010/055815, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2010/SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010 E CONTRATO DE Nº 096/2010 E SEUS ADITAMENTOS. - LOCAÇÃO MENSAL DE SOM PORTE MEDIO, LICENCIADO, EMPLACADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141381 | 25/05/2011 | 1589.50 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANNER PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/SEDES, CONFORME APCS Nº 51/2011- DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141382 | 25/05/2011 | 1297.50 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE CONSUMO TIPO DESCARTAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIRECOSOL/COZINHAS COMUNITÁRIAS/SEDES, CONFORME APCS Nº. 53/2011- DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141383 | 25/05/2011 | 7785.20 | 70116553000190 | DENIS ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/COZINHAS COMUNITÁRIAS/SEDES, CONFORME APCS Nº. 052/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141384 | 25/05/2011 | 2193.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM CAÇAS E CAMISAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/COZINHAS COMUNITÁRIAS/SEDES, CONFORME APCS Nº. 054/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141385 | 25/05/2011 | 3600.00 | 00069744939400 | AMARA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050149 | 25/05/2011 | 346.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330032011 | 0080245 | 25/05/2011 | 99000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares de engennharia (pavimentação e drenagem, rede de água, rede de esgoto, rede elétrica entre outros) da Ampliação e Reforma do Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, conforme Contrato nº 05/2011 e Convite nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060271 | 25/05/2011 | 765.63 | 00075251035420 | EDNEIDE PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAS NEVES PAIVA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº035425/2011, PARECER JURIDICO Nº 891/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060272 | 25/05/2011 | 1176.01 | 00016178700482 | ZIL JOHN NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ELZA FERREIRA SOARES NUNES, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 44558/2011, PARECER JURIDICO Nº 885/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060273 | 25/05/2011 | 402.62 | 00008675945434 | DIMAS VALUSSI DE VASCONCELOS CARDOSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR VIVALDO AMADO CARDOSO CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 34120/2011, PARECER JURIDICO Nº 868/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080246 | 25/05/2011 | 139.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Roteador Access Point TP - Link 300 MBPS 802.11, para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100648 | 25/05/2011 | 200000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma das Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 55/2010 Seinfra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 25/05/2011 | 736.00 | 00003162812470 | JAISMARE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de limpeza na área externa e interna(2.914,48m²) , limpeza e organização dos equipamentos das escolas a serem inauguradas Radegundis Feitosa Nunes e Linaldo Cavalcante de Albuquerque, conforme autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100652 | 25/05/2011 | 736.00 | 00006084620477 | LUCIANO FERREIRA BULCÃO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de limpeza na área externa e interna(2.914,48m²) , limpeza e organização dos equipamentos das escolas a serem inauguradas Radegundis Feitosa Nunes e Linaldo Cavalcante de Albuquerque, conforme autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0100663 | 26/05/2011 | 150000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação das Escolas Municipais Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100664 | 26/05/2011 | 300000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100666 | 26/05/2011 | 170000.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100667 | 26/05/2011 | 120000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente a Ampliação das Escolas M.E.F Analice Caldas, Analice Gonçalves, Arnaldo de Barros, Paulo Freire da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 20/2010 e documentação anexa. | 02332011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100668 | 26/05/2011 | 250000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100669 | 26/05/2011 | 55000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma, nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de ensino de acordocom o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100670 | 26/05/2011 | 50000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040102011 | 0060274 | 26/05/2011 | 5880.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DINFO/SEAD, CONFORME OFÍCIO 201/2011 -COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 141/2011, PREGÃO 010/2011 E DOC. ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 4120603015 - ESTABILIZADOR PADÃO I - 430 VA (MÍNIMO) ESPECIFICAÇÃO: BOTÃOB LIGA/DESLIGA:FRONTAIS, EMBUTIDOS, DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO; - TOMADAS: 2 PÓLOS E TERRA, PADRÃO NEMA 5/15; REGULAÇÃO: ON-LINE; TIPO:MICROPROCESSADO; FASE: MONOFÁSICO; FILTRO DE LINHA: INCORPORADO; QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 (QUATRO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040102011 | 0060275 | 26/05/2011 | 430.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE , CONFORME OFÍCIO Nº 0201/2011-COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 000148/2011,PREGÃO Nº 010/2011 DESTINADO AO DINFO/SEAD , CONFORME DOCUMENTOA ANEXOS. CÓD. DO PRODUTO: 1130403269 CABO UTP CATEGORIA 5E -EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS; PAR TRAÇADO NÃO BLINDADO; 4 PARES DE CONDUTORES 24AWG; CAPA EM PVC RETARDANTE A CHAMA NA COR AZUL; APLICÁVEL AO USO DOS PROTOCOLOS IEEE802.3Z,1000MPBSE IEEE 802.3AF-(CAIXA COM 305 METROS) MARCA: MULTILASER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 26/05/2011 | 1154.10 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA MANUTENÇÃÓ DO TETO DO BANHEIRO DA CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080248 | 26/05/2011 | 2000000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao complemento a nota de Empenho nº 80.027/2011, relativo a obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009 e concorrencia nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080249 | 26/05/2011 | 2000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao complemento a Nota de Empenho nº 80.034/2011, relativo a obra de Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100656 | 26/05/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de abril / 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100657 | 26/05/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de abril / 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 26/05/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de abril / 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100659 | 26/05/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de abril / 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100660 | 26/05/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de abril / 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100661 | 26/05/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de abril / 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100662 | 26/05/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de abril / 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110303 | 26/05/2011 | 16000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas MULLER,KOMATSU, MASSEYFEER E AGRALE, apresentado pelo LOTE-02-2º Termo Aditivo ao Contrato denº 15/2010, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA( Complementação ao Empenho de nº 110192 de 01.04.2011) CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110304 | 26/05/2011 | 9000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas MULLER,KOMATSU, MASSEYFEER E AGRALE, apresentado pelo LOTE-02- 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 15/2010, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA( Complementação ao Empenho de nº 110193 de 01.04.2011) CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110305 | 26/05/2011 | 2454.04 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais destinados ao SEINFRÃO localizado do Distrito Industrial, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070042010 | 0110306 | 26/05/2011 | 5594.20 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação das calçadas da Orla( trecho: entre o Hotel Tambaú e a casa de nº 4.228 na Cidade de João Pessoa-PB( 3º Termo Aditivo ao Contrato 68/2010 ) conforme Convite 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRADESCO - AG. 3141-0 C/C. 762-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100665 | 26/05/2011 | 26280.54 | 00020404727468 | MARIA PAULINO AMORIM | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Nereu de moraes Coelho nº 182 Nesta Capital, correspondente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2011, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Emilia de Rodat de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Locação de nº 171/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200266 | 26/05/2011 | 725.82 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO jOÃO pESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE SKATE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2011 ONDE A CIDADE DE JOÃOPESSOA SE CANDITARA COMO SEDE DE UMA DAS ETAPAS DO CIRCUITO MUNDIAL DE STRET SKATE NA OCASIÃO FARA VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA COM A FINALIDADE DE CONHECER PROJETOS VOLTADOS PARA JUVENTUDE CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200267 | 26/05/2011 | 420.24 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO jOÃO pESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE SKATE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200269 | 26/05/2011 | 420.24 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO jOÃO pESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE SKATE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200268 | 26/05/2011 | 900.00 | 00037459074420 | RONALDO HENRIQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA TERCEIRA COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200270 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00069211400406 | JOSE GILBERTO L DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200271 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00058043276404 | AGNALDO SILVERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480176 | 26/05/2011 | 1438.08 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, ONDE IRÁ REPRESNTANDO O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ANO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400141 | 26/05/2011 | 9097.20 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 1.596 refeições tipo quentinhs para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410210 | 26/05/2011 | 38580.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) CADERNOS PAUTADO COM CAPA DURA E 96 (NOVENTA E SEIS) FOLHAS. ORIUNDO DA ORDEM DE COMPRA Nº 000153/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580096 | 26/05/2011 | 912.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de tinta lavavel, etc. para pitntura interna de nossa sede, no Paço Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580097 | 26/05/2011 | 792.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -ESPEP. | Valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de 72 refeições, quando da realização da avaliação/planejamento das ações desta Secretaria, nos dias 30 e 31 do mês em curso | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DE MULHERES NO MERCADO DE TRAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580098 | 26/05/2011 | 360.00 | 00037458230444 | JAQUELINE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados como instrutora, ao ministrar oficina de confecção de sacolas com materiais recicláveis, durante os dias 31 de maio e 01 de junho do corrente exercício. A oficina tem como objetivo capacitar 50 mulheres artesãs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200272 | 27/05/2011 | 400.00 | 00008055982430 | JEFFERSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO DE BASQUETE DE RUA NA PARAIBA PARA ATUA NO II TORNEIO DA LIIBRA EM JOÃO PESSOA NA QUADRA DE MANAIRA NO DIA 28 DE MAIO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200273 | 27/05/2011 | 1000.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A UM CURSO PRATICO SINCOV - SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO-2011 NO SOLARIS CURSOS EM JOÃO PESSOA PB DA FUNCIONARIA EMILIA PERERIA DE SOUSA MAT. 65.173-7 LOTADA NA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100671 | 27/05/2011 | 297.84 | 00002100065440 | ANA CLAUDIA SANTOS DE MEDEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 DE FÉRIAS , 2/12 DE 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 045147/2011, PARECER JURÍDICO 944/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141438 | 27/05/2011 | 68.09 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 13/01/2011, COMETIDA PELO MOTORISTA DENIS INÁCIO DE OLIVEIRA - MATRÍCULA 61.481-5, AO CONDUZIR O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHI - 1780 E ESTACIONAR EM LOCAL E HORÁRIO PROIBIDO, CONFORME PROCESSO Nº 2011/041139 E DOC. EM ANEXO. VEÍCULO DESTINADO A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130247 | 27/05/2011 | 60.00 | 00072674997400 | MARIA ENEDINA CLAUDINO DE AQUINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DESCONTO INDEVIDO DE VALES TRANSPORTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 025809/2011, PARECER JURÍDICO 775/11 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060277 | 27/05/2011 | 351747.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060278 | 27/05/2011 | 172353.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060279 | 27/05/2011 | 147123.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060280 | 27/05/2011 | 17527.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060281 | 27/05/2011 | 10704.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060282 | 27/05/2011 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141390 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141391 | 27/05/2011 | 200.00 | 00034347003404 | AMADEU FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141392 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008287150418 | ANA CRISTINA PAULINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007544689417 | ANA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141394 | 27/05/2011 | 200.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141395 | 27/05/2011 | 200.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141396 | 27/05/2011 | 200.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141397 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004183921457 | AURINA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141398 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004539261428 | CÍCERA ALEXANDRE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141399 | 27/05/2011 | 200.00 | 00006572055400 | CYNTHIA CONRADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141400 | 27/05/2011 | 200.00 | 00070025361414 | DANIELLE DE LIMA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141401 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141402 | 27/05/2011 | 200.00 | 00010060759410 | ELIANE FÉLIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141403 | 27/05/2011 | 200.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141404 | 27/05/2011 | 200.00 | 00005930488495 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141405 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141408 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007934129432 | FERNANDO DE SOUZA DE ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141409 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141410 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141411 | 27/05/2011 | 200.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141412 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008439639481 | JULIET GOMES MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141413 | 27/05/2011 | 200.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141414 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141415 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141416 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141417 | 27/05/2011 | 200.00 | 00006592152419 | MARIA JOSÉ FREITAS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141418 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141419 | 27/05/2011 | 200.00 | 00005405412490 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141420 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141421 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141422 | 27/05/2011 | 200.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141423 | 27/05/2011 | 200.00 | 00030898870453 | MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141424 | 27/05/2011 | 200.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141425 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141426 | 27/05/2011 | 200.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141427 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002019890429 | MARTA SANDREANE FRAD SEVERO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141428 | 27/05/2011 | 200.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141429 | 27/05/2011 | 200.00 | 00067582702468 | RITA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141430 | 27/05/2011 | 200.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141431 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141432 | 27/05/2011 | 200.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141433 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141434 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007890953437 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141435 | 27/05/2011 | 200.00 | 00056939469400 | JANAINA MARIA SOUTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141436 | 27/05/2011 | 200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141437 | 27/05/2011 | 200.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110311 | 27/05/2011 | 88714.59 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa( 4º Termo Aditivo ao Contrato 57/2008, conforme CP 03/2006 da SEPLAN. CONTA BANCARIA - B | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110307 | 27/05/2011 | 9000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a prestação serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas MULLER,KOMATSU, MASSEYFEER E AGRALE, apresentado pelo LOTE-02 - 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 15/2010, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA( Complementação ao Empenho de nº 110193 de 01.04.2011) CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110308 | 27/05/2011 | 96096.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira, apresentado pelo LOTE-02 (5º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110309 | 27/05/2011 | 106920.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(Dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros, apresentado pelo LOTE-08 (5º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110310 | 27/05/2011 | 258720.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(Sete) Caminhões com carrocerias de madeira com capacidade de 4 metros cubiços, presentado pelo LOTE-09 (5º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141406 | 27/05/2011 | 4102.65 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GLP, PARA COCÇÃO DE ALIMENTOS EM 05 (CINCO) COZINHAS COMUNITÁRIAS. UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 056/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141407 | 27/05/2011 | 1000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GLP, PARA COCÇÃO DE ALIMENTOS EM 05 (CINCO) COZINHAS COMUNITÁRIAS, UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 057/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141389 | 27/05/2011 | 1435.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUBVENÇÕES SOCIAIS, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO 2011/032826 QUE TRATA O OFÍCIO Nº 11/2011/ASPEq E PARECER Nº 175/2011 DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120232 | 27/05/2011 | 327.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de espelhos e vidros destinado a Escola de Meio Ambiente para aulas praticas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120233 | 27/05/2011 | 165.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para pagamento de serviços de instalação de espelhos e prateleiras de vidro na Escola de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120234 | 27/05/2011 | 2000.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS EVENTUAS DESPESAS DA SEMAM E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120235 | 27/05/2011 | 700.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS EVENTUAS DESPESAS DA SEMAM E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130248 | 27/05/2011 | 35804.36 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 3796/2009/Saúde, para Construção de 05 (cinco) unidades de Saúde da Família situada nos Bairros João Paulo II, José Amírico, Valentina Figueiredo, Rangel e Novais em João Pessoa - Lote 03 -Contrução da Unidade de Saúde Padão no Grotão (Loteamento Alvorada Tropical - Avenida Severino Bento de Morais S/N), conforme, Concorrência Pública nº 06/2009-SEPLAN e Memo. nº 51/2011 e Planilha anexa. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050150 | 27/05/2011 | 1305.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020188 | 27/05/2011 | 1600.00 | 02032223000166 | WAVETUR VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de uma Van para a Cidade de Fortaleza/CE, para transportar o Grupo de Hip-Hop Looney Tunes Crew da Comunidade dos Funcionários II, que irá representar o Estado da Paraíba no 4º Passo de Arte Norte Nordeste, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020189 | 27/05/2011 | 119.84 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária em favor do Sr. Prefeito da Capital que fará viagem à Campina Grande para o Lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e assinatura do Decreto de Contrapartida Solidária. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020190 | 27/05/2011 | 119.84 | 00048652377472 | JOSÉ FERNANDES GALDINO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária em favor de José Fernandes Galdino que acompanhará o Sr. Prefeito da Capital em viagem à Campina Grande para o Lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e assinatura do Decreto de Contrapartida Solidária. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020191 | 27/05/2011 | 119.84 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária em favor de Ubiratan Ferreira dos Santos que acompanhará o Sr. Prefeito da Capital em viagem à Campina Grande para o Lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e assinatura do Decreto de Contrapartida Solidária. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 27/05/2011 | 119.84 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária em favor de Flávio Silva dos Santos que acompanhará o Sr. Prefeito da Capital em viagem à Campina Grande para o Lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e assinatura do Decreto de Contrapartida Solidária. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020193 | 27/05/2011 | 119.84 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária em favor de José Vieira de Lira que acompanhará o Sr. Prefeito da Capital em viagem à Campina Grande para o Lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e assinatura do Decreto de Contrapartida Solidária. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040102010 | 0060276 | 27/05/2011 | 430.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMFORME OFÍCIO Nº 0201/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000148/2011 DESTINADO AO DINFO/SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090169 | 27/05/2011 | 1715.58 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, destinado a ornamentação junina de mercados e shoppings populares da capital, conforme memorando nº 01/2011/ASSESSORIA DE IMPRENSA, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090170 | 27/05/2011 | 1279.65 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, destinado a ornamentação junina de mercados e shoppings populares da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 27/05/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de maio/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea "a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 30/05/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de maio/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea "a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100675 | 30/05/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de maio/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea "a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100676 | 30/05/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de maio/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea "a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100677 | 30/05/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de maio/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea "a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100678 | 30/05/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de maio/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea "a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100679 | 30/05/2011 | 89.88 | 00013323806468 | MARIA OLIVEIRA DE MORAES | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joãp Pessoa - PB a Cidade de Pocinhos - PB para acompanhar a coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de campo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 84/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100680 | 30/05/2011 | 89.88 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Pocinhos - PB para acompanhar a coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de campo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 43/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100681 | 30/05/2011 | 89.88 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Pocinhos - PB para acompanhar a coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de campo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 56/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100682 | 30/05/2011 | 89.88 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Pocinhos - PB para acompanhar a coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de campo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 27/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100683 | 30/05/2011 | 89.88 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Pocinhos - PB para acompanhar a coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de campo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 67/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100684 | 30/05/2011 | 89.88 | 00000082924422 | JERLANE CARLA CHACON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Pocinhos - PB para acompanhar a coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de campo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 120/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100685 | 30/05/2011 | 89.88 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Pocinhos - PB para acompanhar a coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de campo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 106/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100686 | 30/05/2011 | 89.88 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Pocinhos - PB para acompanhar Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de campo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 12/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100687 | 30/05/2011 | 194328.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Maio/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 72/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 30/05/2011 | 63680.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Maio/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 73/2011 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 30/05/2011 | 343060.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100705 | 30/05/2011 | 9144.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090174 | 30/05/2011 | 615.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090175 | 30/05/2011 | 237679.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090176 | 30/05/2011 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090177 | 30/05/2011 | 159852.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100693 | 30/05/2011 | 10000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100694 | 30/05/2011 | 60000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 30/05/2011 | 464.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 30/05/2011 | 341550.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 30/05/2011 | 16125.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040148 | 30/05/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040149 | 30/05/2011 | 107076.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 30/05/2011 | 26094.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050155 | 30/05/2011 | 159941.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050157 | 30/05/2011 | 13710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 30/05/2011 | 7280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050151 | 30/05/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome de município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, E TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180372 | 30/05/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180373 | 30/05/2011 | 43150.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180374 | 30/05/2011 | 4670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180375 | 30/05/2011 | 30965.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040102011 | 0080252 | 30/05/2011 | 247.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a auisição de 10 (dez) telefones convencionais de teclas, sem chave bloqueadora, conforme Ordem de Compra nº 142/2011 e Pregão nº 04010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080254 | 30/05/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080255 | 30/05/2011 | 453819.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080256 | 30/05/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040102011 | 0080257 | 30/05/2011 | 6450.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 50 (cinquenta) estabilizadores Marca Enermax EXS II Power 1KVA, conforme Ordem de Compra nº 143/2011 e Pregão nº 04010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040102011 | 0080258 | 30/05/2011 | 216.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) teclados Padrão ABNT2 Conector USB e 20 (vinte) Mouse Optico - USB, conforme Ordem de Compra nº 149/2011 e Pregão nº 04010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080259 | 30/05/2011 | 7800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080260 | 30/05/2011 | 161760.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070194 | 30/05/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070195 | 30/05/2011 | 116180.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070200 | 30/05/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070201 | 30/05/2011 | 22845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060286 | 30/05/2011 | 623.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060287 | 30/05/2011 | 454438.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060288 | 30/05/2011 | 7700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060289 | 30/05/2011 | 3890.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060290 | 30/05/2011 | 165909.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070196 | 30/05/2011 | 10797.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF..EXT. MÊS DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070197 | 30/05/2011 | 257.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF..EXT. MÊS DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070198 | 30/05/2011 | 365.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF..EXT. MÊS DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070199 | 30/05/2011 | 2611.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF..EXT. MÊS DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120236 | 30/05/2011 | 940.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS EVENTUAS DESPESAS DA SEMAM E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130249 | 30/05/2011 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife-PE, para Transportar paciente: para tratamento Fora do Estado, conforme Proposta de Concessão de Diarias de Viagem nº 046/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 046/2011, anexo ao processo nº 06618/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130251 | 30/05/2011 | 7074.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130252 | 30/05/2011 | 114.66 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para Cidade de Recife-PE, transportando pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 215/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 039/2011, Proposta de Concessão de DIárias de Viagem nº 039/2011 anexo ao processo nº 06621/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130253 | 30/05/2011 | 4576708.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130254 | 30/05/2011 | 353127.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130255 | 30/05/2011 | 930.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (três) Tonner Impressora Samsug - Modelo ML-2851 - ND, conforme Memo. nº 227/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 07.024 e documento anexo ao processo nº 07024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130256 | 30/05/2011 | 7074.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 30/05/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141476 | 30/05/2011 | 240574.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141478 | 30/05/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141479 | 30/05/2011 | 385802.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040162011 | 0141471 | 30/05/2011 | 55158.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº. 155/2011 - COPEL TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFÍCO/MEMO Nº. 02187/2010 E 353/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2010/125818 E 2011/025140- MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 016/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº .124/2011. DESTINADOS A SEDES/DAS.- PROD. 4030603030 - COND. DE AR SPLIT 7.500 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141477 | 30/05/2011 | 61040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110312 | 30/05/2011 | 85140.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Escavadeira Hidrúlica, aoresentada pelo LOTE-03( 5º Termo Aditivo ao Contrato 50/2008, conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 25.857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110317 | 30/05/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110318 | 30/05/2011 | 531886.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110319 | 30/05/2011 | 2799.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110320 | 30/05/2011 | 8700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110321 | 30/05/2011 | 147057.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032011 | 0110314 | 30/05/2011 | 127042.34 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de Contenção de Talude no Beco da Botina no Bairro do Roger- João Pessoa-PB, conforme TP 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B; MERCANTIL DO BRASIL - AG. 0097- C/C. 02010666-8 | 02592011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120240 | 30/05/2011 | 257.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120241 | 30/05/2011 | 161599.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120242 | 30/05/2011 | 4610.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100672 | 30/05/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de maio/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea "a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100695 | 30/05/2011 | 147459.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100696 | 30/05/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 30/05/2011 | 39.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 30/05/2011 | 2408.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 30/05/2011 | 2145950.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 30/05/2011 | 62.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100701 | 30/05/2011 | 1744631.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 30/05/2011 | 82.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 30/05/2011 | 3418429.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100706 | 30/05/2011 | 2126176.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100707 | 30/05/2011 | 1426558.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560027 | 30/05/2011 | 1533.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560028 | 30/05/2011 | 13138.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560029 | 30/05/2011 | 18080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141439 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006021319443 | ADAILZA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141440 | 30/05/2011 | 200.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141441 | 30/05/2011 | 200.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141442 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141443 | 30/05/2011 | 200.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141444 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006542914463 | EMANUEL RODRIGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141445 | 30/05/2011 | 200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141446 | 30/05/2011 | 200.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141447 | 30/05/2011 | 200.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141448 | 30/05/2011 | 200.00 | 00007305190403 | JOSELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141449 | 30/05/2011 | 200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141450 | 30/05/2011 | 200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141451 | 30/05/2011 | 200.00 | 00052219771415 | JUZIRENE SANTIAGO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141452 | 30/05/2011 | 200.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141453 | 30/05/2011 | 200.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141454 | 30/05/2011 | 200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141455 | 30/05/2011 | 200.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141456 | 30/05/2011 | 200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141457 | 30/05/2011 | 200.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141458 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141459 | 30/05/2011 | 200.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141460 | 30/05/2011 | 200.00 | 00003473060470 | SÔNIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141461 | 30/05/2011 | 200.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141462 | 30/05/2011 | 200.00 | 00069201870434 | TERDICÉLIA SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141463 | 30/05/2011 | 200.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141464 | 30/05/2011 | 200.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141465 | 30/05/2011 | 200.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141466 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004869520451 | MARIA TAVARES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141467 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141473 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141474 | 30/05/2011 | 200.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141480 | 30/05/2011 | 200.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141481 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520141 | 30/05/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520142 | 30/05/2011 | 80062.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520143 | 30/05/2011 | 6300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520144 | 30/05/2011 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130260 | 30/05/2011 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, VIAGENS REALIZADAS PARA RECIFE-PE, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 048/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 048/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 06617/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100688 | 30/05/2011 | 3435.71 | 00044216173420 | MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE BRAZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABONO PREVIDENCIÁRIO RETROATIVO , CONFORME PROCESSO Nº EXTERNO 066184/2009, PROCESSO 066184/2009 - IPM, PARECER JURIDICO Nº 913/2011, E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040162011 | 0141472 | 30/05/2011 | 1350.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº. 155/2011 - COPEL TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFÍCO/MEMO Nº. 02187/2010 E 353/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2010/125818 E 2011/025140- MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 016/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº .126/2011. DESTINADOS A SEDES/CONSELHO DO IDOSO.- PRODUTO 4070616013 - DATA SHOW 2000 ANSI LUMENS - MARCA BENQ - MPS15 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020194 | 30/05/2011 | 234.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020195 | 30/05/2011 | 6905.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020196 | 30/05/2011 | 1536.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030078 | 30/05/2011 | 29.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030079 | 30/05/2011 | 860.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030080 | 30/05/2011 | 191.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070191 | 30/05/2011 | 1240.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070192 | 30/05/2011 | 36564.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070193 | 30/05/2011 | 8138.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 30/05/2011 | 336.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060284 | 30/05/2011 | 9920.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060285 | 30/05/2011 | 2208.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040145 | 30/05/2011 | 72.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040146 | 30/05/2011 | 2129.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040147 | 30/05/2011 | 474.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050152 | 30/05/2011 | 64.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050153 | 30/05/2011 | 1914.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050154 | 30/05/2011 | 426.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200277 | 30/05/2011 | 87185.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200278 | 30/05/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480182 | 30/05/2011 | 13324.70 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 15 DA CONSTRULÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA Nº 02/2009 , CONTARTO Nº 03/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510223 | 30/05/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510224 | 30/05/2011 | 1538678.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510226 | 30/05/2011 | 37995.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530158 | 30/05/2011 | 28856.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530159 | 30/05/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040122010 | 0510222 | 30/05/2011 | 3373.88 | 70118716000254 | IESP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO TRIBUTARIO PARA SERVIDORES DE SECRETARIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO No 09/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 12/2010. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040122010 | 0510225 | 30/05/2011 | 374.87 | 70118716000254 | IESP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO TRIBUTARIO PARA SERVIDORES DE SECRETARIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO No 09/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 12/2010. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410211 | 30/05/2011 | 49320.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) MOCHILAS ESCOLAR TRADICIONAL EM NYLON, ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000155/2011, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PMJP. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410215 | 30/05/2011 | 82228.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480180 | 30/05/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480181 | 30/05/2011 | 68587.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480183 | 30/05/2011 | 2250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420133 | 30/05/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420134 | 30/05/2011 | 88498.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420135 | 30/05/2011 | 9930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580099 | 30/05/2011 | 45.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580100 | 30/05/2011 | 3252.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580101 | 30/05/2011 | 297.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400142 | 30/05/2011 | 725.82 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor ref. a 03 diarias para a servidora participar de Reunião na Associação Comercial de São Paulo sobre Impostometro do dia 01 a 03.06.11, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400143 | 30/05/2011 | 725.82 | 00093120605468 | Ana Lúcia Dantas Galdino | Valor ref. a 03 diarias para a servidora participar de Reunião na Associação Comercial de São Paulo sobre Impostometro do dia 01 a 03.06.11, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400147 | 30/05/2011 | 104193.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170141 | 30/05/2011 | 228.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170142 | 30/05/2011 | 590336.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170143 | 30/05/2011 | 17994.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520138 | 30/05/2011 | 54.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520139 | 30/05/2011 | 1618.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520140 | 30/05/2011 | 360.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530155 | 30/05/2011 | 48.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530156 | 30/05/2011 | 1438.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530157 | 30/05/2011 | 320.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100690 | 30/05/2011 | 3711.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100691 | 30/05/2011 | 109450.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100692 | 30/05/2011 | 24359.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090171 | 30/05/2011 | 253.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090172 | 30/05/2011 | 7476.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090173 | 30/05/2011 | 1664.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080250 | 30/05/2011 | 267.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080251 | 30/05/2011 | 7873.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080253 | 30/05/2011 | 1752.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130250 | 30/05/2011 | 3500.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE AOS SERV.DE EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO RELETÓRIO DE GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141468 | 30/05/2011 | 311.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141469 | 30/05/2011 | 9176.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141470 | 30/05/2011 | 2042.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110313 | 30/05/2011 | 368.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110315 | 30/05/2011 | 10876.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110316 | 30/05/2011 | 2420.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120237 | 30/05/2011 | 106.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120238 | 30/05/2011 | 3137.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120239 | 30/05/2011 | 698.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200274 | 30/05/2011 | 99.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200275 | 30/05/2011 | 2931.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200276 | 30/05/2011 | 652.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400144 | 30/05/2011 | 95.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400145 | 30/05/2011 | 2808.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400146 | 30/05/2011 | 625.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170138 | 30/05/2011 | 291.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170139 | 30/05/2011 | 8594.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170140 | 30/05/2011 | 1912.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180366 | 30/05/2011 | 55.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180367 | 30/05/2011 | 1647.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180368 | 30/05/2011 | 366.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410212 | 30/05/2011 | 80.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410213 | 30/05/2011 | 2371.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410214 | 30/05/2011 | 527.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420130 | 30/05/2011 | 63.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420131 | 30/05/2011 | 1882.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420132 | 30/05/2011 | 418.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480177 | 30/05/2011 | 67.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480178 | 30/05/2011 | 1995.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480179 | 30/05/2011 | 444.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510219 | 30/05/2011 | 1042.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510220 | 30/05/2011 | 30740.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510221 | 30/05/2011 | 6841.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580102 | 30/05/2011 | 38511.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580103 | 30/05/2011 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580104 | 31/05/2011 | 14200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510228 | 31/05/2011 | 5278.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480186 | 31/05/2011 | 342.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420137 | 31/05/2011 | 323.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410218 | 31/05/2011 | 407.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180377 | 31/05/2011 | 282.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170145 | 31/05/2011 | 1475.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400154 | 31/05/2011 | 482.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200281 | 31/05/2011 | 503.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120245 | 31/05/2011 | 538.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110323 | 31/05/2011 | 1867.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141486 | 31/05/2011 | 1575.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130259 | 31/05/2011 | 14692.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080266 | 31/05/2011 | 1351.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090180 | 31/05/2011 | 1283.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100708 | 31/05/2011 | 1.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100710 | 31/05/2011 | 18792.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530162 | 31/05/2011 | 246.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520146 | 31/05/2011 | 277.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400148 | 31/05/2011 | 46570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580105 | 31/05/2011 | 229.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400149 | 31/05/2011 | 700.00 | 08335436000143 | DIALOGOS SOCIAL EVENTOS LTDA | Valor ref. as inscrições das servidoras Sras. Hermancita Trigueiro mat. 52.423-9 e Ana Lucia Galdino mat. 42.611-3 no curso Recursos Internacionais e Oportunidades para Projetos Sociais Brasileiros em São Paulo Capital no dia 02.06.2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400155 | 31/05/2011 | 350.00 | 08335436000143 | DIALOGOS SOCIAL EVENTOS LTDA | Valor ref. a inscrição da servidora Sra. Ana Lucia Galdino mat. 42.611-3 no curso Recursos Internacionais e Oportunidades para Projetos Sociais Brasileiros em São Paulo Capital no dia 02.06.2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480184 | 31/05/2011 | 31216.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410216 | 31/05/2011 | 35535.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090472010 | 0400150 | 31/05/2011 | 1212.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor ref. a confcção de 290 camisas com manga, malha fio 30 penteado, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 61/2010-Sedec e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400151 | 31/05/2011 | 5960.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 30 tendas 6x6 a R$ 110,00 cada, 2.800 cadeiras a R$ 0,70 cada e 700 mesas a R$ 1,00 cada, para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400153 | 31/05/2011 | 3100.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a Locação de 10 Gride (Telão) e Equipamentos a R$ 310,00 cada necessarios a apresentações de eventos da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400156 | 31/05/2011 | 1140.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 200 refeições tipo quentinhs para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410219 | 31/05/2011 | 667.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NOS ITENS Nº 28 E 30 DA ORDEM DE COMPRA Nº 000187/2011, ORIGINADA DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAPMJP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS O PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410220 | 31/05/2011 | 3340.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM 180 ML, ESPECIFICADO NO ITEM Nº 15 DA ORDEM DE COMPRA Nº 000186/2011, ORIGINADA DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS O PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410221 | 31/05/2011 | 65.56 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, DESTINADO PARA CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR. ITENS ESTES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000174/2011 ORINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410222 | 31/05/2011 | 112.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) DVD's, DESTINADO PARA CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR. ITENS ESTES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000173/2011 ORINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410223 | 31/05/2011 | 375.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR. ITENS ESTES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000172/2011 ORINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410224 | 31/05/2011 | 764.24 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR. ITENS ESTES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000171/2011 ORINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410225 | 31/05/2011 | 6007.75 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR. ITENS ESTES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000175/2011 ORINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410226 | 31/05/2011 | 48060.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 400 (QUATROCENTAS) PESSOAS, CONTENDO ALMOÇO E COFFE BREAK, DESTINADOS PARA UTILZAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR. ITEM ESTE ORINDO DA ORDEM DE COMPRA Nº 000177/2011 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200290 | 31/05/2011 | 420.00 | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ | VALOR EMPENHADO EF AO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DURANTE O "I SEMINARIO DO FORUM PERMANENTE ANTIDROGAS DE MANGABEIRA" QUE SE REALIZARA NO DIA 31 DE MAIO DE 2011 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVID TRINDADE, EVENTO ESTA SENDO ORGANIZADO PELO CENTO DA JUVENTUDE DE MANGABEIRA EM PARCERIA COM ESCOLAS E ORGANIZAÕES COMUNITARIA DO BAIRRO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530160 | 31/05/2011 | 53095.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530161 | 31/05/2011 | 357.36 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 8 CARTUCHOS HP 901 PRETO,PARA A SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200279 | 31/05/2011 | 39226.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200282 | 31/05/2011 | 725.84 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS DISTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - ´PLANO NACIONAL DE QUALIDADE E VISITA TECNICA PARA DISCUTIR PERCERIA NO AMBITO DO PLANSEQ, COPA 2014 E O PLANSEQ ESPORTE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DOS ESPORTES NO PERIODO DE 31 DE 05/2011 A 03/06/2011CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200283 | 31/05/2011 | 1686.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECARGHA DOS EXTINTORES DOS CENTROS DA JUVENTUDE E DOS EXTINTORES DE 02 (DOIS) GINASIOS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200286 | 31/05/2011 | 3000.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE01 (UM) NOTEBOOK SANSUNG R440 CORE 13 2GB 320GB LED 14" WINDOWS 7 BASIC, 01 (UM) COMPUTADORES PENTTIM DUAL CORE E 5700 3.0GHZ 2GB HD 320GB DVD-RW, GABINETE, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SIM, MONITOR 15.6"CD MARCA "AOC", 01 (UMA) IMPRESSOA HP MULTIFUNCIONAL WIFI 3050 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200287 | 31/05/2011 | 254.72 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINO JOÃO PESSOA/CABACEIRAS/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO REGIONAL JUVENTUDES E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NIO PWRIODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2011 CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200288 | 31/05/2011 | 2064.70 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRENSTRE DESTINO JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO XVI TORNEIO NACIONAL DE GINASTICA RITMICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200291 | 31/05/2011 | 2700.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR - CASA DOS TROFEUS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO BAIRRO DE MANGABEIRA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200284 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08319808000148 | CENTRO COMUNITARIO DO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DE A RELIZAÇÃO ESPORTIVO "I FESTIVAL DE FUTEBOL FEMININO DO JOSE AMERICO" QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2011COM O APOIO DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200285 | 31/05/2011 | 1500.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 150 CAIXAIS DE AGUA MINERAL DE 200ML DESTINADOS AOS EVENTOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO CONF, DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200289 | 31/05/2011 | 40000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050159 | 31/05/2011 | 328.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040152 | 31/05/2011 | 365.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060292 | 31/05/2011 | 1703.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 31/05/2011 | 6278.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030081 | 31/05/2011 | 147.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020205 | 31/05/2011 | 1185.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040162011 | 0141489 | 31/05/2011 | 380.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE BEBEDOURO P/ GARRFÃO DE 20 LT, ATENDENDO OFICIO Nº. 155/2011 - COPEL,SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 02187/2010 E 0353/2011 E PROCESSOS Nº 2010/0125818 E 2011/025140 DO PREGÃO 016/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 125/2011, DESTINADO A SEDES/CONSELHO DO IDOSO.- PRODUTO 4110102002 - BEBEDOURO P/ GARRAFÃO DE 20 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141492 | 31/05/2011 | 2251.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO OFICIO Nº. 144/2011 - COPEL,SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0353/2011 E PROCESSOS Nº 2011/025140 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0112/2010 -SESAU - PREGÃO 0133/2010 - SESAU - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 119/2011, DESTINADO A SEDES/CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520145 | 31/05/2011 | 7423.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480185 | 31/05/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420136 | 31/05/2011 | 4761.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510227 | 31/05/2011 | 311520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410217 | 31/05/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400152 | 31/05/2011 | 2662.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180376 | 31/05/2011 | 3043.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200280 | 31/05/2011 | 3997.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100711 | 31/05/2011 | 389152.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 31/05/2011 | 999012.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070202 | 31/05/2011 | 10561.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080264 | 31/05/2011 | 61666.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050158 | 31/05/2011 | 8932.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130258 | 31/05/2011 | 564140.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170144 | 31/05/2011 | 96659.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141485 | 31/05/2011 | 17429.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090178 | 31/05/2011 | 29973.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0090179 | 31/05/2011 | 460.17 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO VALOR MENSAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONTRATO Nº 77/2006, TERMO ADITIVO Nº 06, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, FEITO A MENOR, NO PERÍODO DE JANEIRO/2011 A MARÇO/2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/059772, MEMORANDO Nº. 985/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110322 | 31/05/2011 | 86663.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120244 | 31/05/2011 | 21371.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 31/05/2011 | 49610.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 31/05/2011 | 42662.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 31/05/2011 | 8110.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141482 | 31/05/2011 | 200.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141483 | 31/05/2011 | 200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141484 | 31/05/2011 | 200.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0141490 | 31/05/2011 | 1078.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO OFICIO Nº. 190/2011 - COPEL,SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0114/2011, 226/2011 E 115/2011 E PROCESSOS Nº 2010/007804 E 2011/016222 E 2011/007793 DO PREGÃO 010/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 140/2011, DESTINADO A SEDES/DIPOP.- PRODUTO 4120603015 - ESTABILIZADOR PADRÃO I 430 VA MARCA : ENERMAX EXS POWER 500VA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141494 | 31/05/2011 | 7500.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIPOP, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 061 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 090032011 | 0560030 | 31/05/2011 | 270000.00 | 70083902000114 | ABELARDO GERMANO DA HORA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Patrocinio para execução de modelagem, fundição em bronze e assentamento de duas esculturas com imagens de mulheres, sendo Titulo 01 ( Mulher Reclinada III ) e Titiulo 04 ( Aurora I )de acordo com a Dispensa de Licitação de nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2011/017624 Contrato de nº 078/2011, Ordem de Compra nº 086/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120243 | 31/05/2011 | 74615.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110324 | 31/05/2011 | 3198.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material eletrico destinado a Divisão de Iluminação Pública da Seinfra-DILUP, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0141487 | 31/05/2011 | 67.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO PEN DRIVE DE 4 GB. ATENDENDO OFICIO Nº. 204/2011 - COPEL,SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 114/2011 E 115/2011 E PROCESSOS Nº 2011/007804 E 2011/007793 DO PREGÃO 010/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 152/2011, DESTINADO A SEDES/DAS.- PROD. 4120416010 - PEN DRIVE DE 4 GB. MARCA: MULTILASER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0141488 | 31/05/2011 | 75.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO ROTEADOR WIRELESS (SEM FIO). ATENDENDO OFICIO Nº. 204/2011 - COPEL,SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 114/2011 E 115/2011 E PROCESSOS Nº 2011/007804 E 2011/007793 DO PREGÃO 010/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 151/2011, DESTINADO A SEDES/DAS.- PRODUTO 4120118001 - ROTEADOR WIRELESS (SEM FIO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0141491 | 31/05/2011 | 5702.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO OFICIO Nº. 190/2011 - COPEL,SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0114/2011, 226/2011 E 115/2011 E PROCESSOS Nº 2010/007804 E 2011/016222 E 2011/007793 DO PREGÃO 010/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 140/2011, DESTINADO A SEDES/DAS.- PRODUTO 4120603015 - ESTABILIZADOR PADRÃO I 430 VA MARCA: ENERMAX EXS POWER 500VA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141495 | 31/05/2011 | 6539.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO UTENSÍLIOS DOMESTICOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/CASA DE PASSAGEM, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 062/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100662010 | 0141502 | 31/05/2011 | 19566.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, ATRAVES DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2010/SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2010 E PROCESSO 2011/043707, DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102011 | 0141504 | 31/05/2011 | 1180.75 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/DAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OF. 0204/2011/COPEL, PREGÃO 010/2011 E ORDEM DE COMPRA 150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0141507 | 31/05/2011 | 10801.80 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141496 | 31/05/2011 | 786.05 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC MEDINDO 40x8cm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CINCO ( 05 ) COZINHAS COMUNITARIAS, UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 059/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141493 | 31/05/2011 | 3370.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER HP 05A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 063/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141497 | 31/05/2011 | 1575.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ( TIPO CAMISA E CALÇA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME APCS Nº 058/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141498 | 31/05/2011 | 1080.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS TAM. 200x50cm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 060/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0141499 | 31/05/2011 | 41.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PORTA FITA ADESIVA, DE ACORDO COM OFICIO Nº 219/2011 - COPEL ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 0357/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2011/025126 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2010 - PREGÃO Nº 027/2010 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 055/201 E ORDEM DE COMPRA Nº. 161/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0141500 | 31/05/2011 | 8.70 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CABO USB DE ACORDO COM OFICIO Nº 190/2011 - COPEL ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 00114/2011, 0226/2011 E 0115/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2010/007804, 2011/016222 E 2011/007793 - PREGÃO Nº 010/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 138/2011, DESTINADO A SEDES/DAS.- PRODUTO 1130403270 - CABO USB MARCA: CLONE MOD. USB A/B 1.8 MT. 2.0x CN05086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040102011 | 0141501 | 31/05/2011 | 192.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CD -R VIRGEM DE ACORDO COM OFICIO Nº 190/2011 - COPEL ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 00114/2011, 0226/2011 E 0115/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2010/007804, 2011/016222 E 2011/007793 - PREGÃO Nº 010/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 139/2011, DESTINADO A SEDES/DAS.- PRODUTO 1139903026 = CD-R VIRGEM C/ CAPA INDIVIDUAL EM ACRÍLICO MARCA: ELGIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100662010 | 0141503 | 31/05/2011 | 19566.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, ATRAVES DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2010/SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2010 E PROCESSO 2011/043707, DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141505 | 31/05/2011 | 534.80 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES COORDENADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 064/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141506 | 31/05/2011 | 36016.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 073/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA OFICO/MEMO 01935/2010 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2010/107974 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0112/2010 - SESAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2010 - SESAU - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 049/2011, DESTINADO A SEDES/DAF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130257 | 31/05/2011 | 2154750.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120246 | 31/05/2011 | 1400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de dois quites com quatro coletores cada e suporte para coleta seletiva a ser instalado no Viveiro municipal de Planta Nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120247 | 31/05/2011 | 1100.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para aquisição de camisas para serem distribuidas para os servidores da SEMAM, que irão trabalhar nos eventos da SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070204 | 31/05/2011 | 1200.00 | 11358738000141 | DANIELLA FERREIRA RAMALHO NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PORTA TEMPERADO INCOLOR 10MM COM BANDEIRA (2 ABRINDO) PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080262 | 31/05/2011 | 970.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) Impressora não Fiscal Termica USB com Guilhotina, marca Bematech MP-4000 preta, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080265 | 31/05/2011 | 738.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 21 (vinte e uma) ART'S dos servidores da P.M.J.P: 00016068845905010315, J00083211, J00082231, J00084251, J00084252, J00084253, J00084254, J00084255, J00084256, J00084257, J00084258, JOOO84259, J00084260, J00084321, J00084322, J00084323, J00084327, J00084326, J00084325, J00084324, J00084328, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080263 | 31/05/2011 | 313633.64 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento ao Reajustamento das Medições nº 10, 11 e 12 relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080261 | 31/05/2011 | 150000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal , em Joao Pessoa-PB . Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422011 | NULL | NULL | Obras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0060293 | 31/05/2011 | 13506.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 220/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010 - SESAU E DOC. ANEXOS. 4120613008 - MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: PLACA MÃE: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIMA DE OEM. VELOCIDADE DE BARRAMENTO DO SISTEMA COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR E A MEMÓRIA OFERTADOS. 4 (QUATRO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050161 | 31/05/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamneto do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº. 200.2010.002.473.2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050160 | 31/05/2011 | 2400.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040153 | 31/05/2011 | 6712.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento destinado ao Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme solicitação feita no Memorando nº. 011/2011 da Coordenadoria do Cerimonial, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040154 | 31/05/2011 | 1510.50 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 265 (dezentas e sessenta e cinco) quentinhas, durante o mês de maio/2011, de acordo com contrato nº. 078/2010 para fornecimento de refeições, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020200 | 31/05/2011 | 1870.58 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020201 | 31/05/2011 | 1797.30 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020202 | 31/05/2011 | 2664.87 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: FT00014819, FT00014820 e FT00014821. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020203 | 31/05/2011 | 298.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de recarga de extintores de incêndio, utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 31/05/2011 | 2235.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | O valor empenhado refere-se a café da manhã para 150 pessoas, a ser realizado durante o evento de Lançamento da Campanha do São João de João Pessoa 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020207 | 31/05/2011 | 1740.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação, a serem utilizados durante os eventos nos dias 02/05/2011 e 06/05/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020208 | 31/05/2011 | 1797.60 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se à 03 (três) diárias em favor do Sr. Prefeito da Capital que fará viagem à Brasília-DF. No dia 01/06, o Prefeito tratará de assuntos pertinentes ao muncípio de João Pessoa junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia entre outros. No dia 02/06, participará da Cerimônia de Lançamento do Plano de Superação da Extrema Pobreza - Brasil sem miséria, que acontecerá no Palácio do Planalto. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100709 | 31/05/2011 | 10000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, , destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070022011 | 0130261 | 01/06/2011 | 197539.22 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CIRANDAR NO BAIRRO DO REGER NA CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 04/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2011, TERMO DE HOMOLOGAÇÃOE DOCUMENTO ANEXO. | 02602011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141508 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141509 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00051882671449 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130262 | 01/06/2011 | 191.04 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO BRASILEIRODE AUDITORIA EM SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 044/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 044/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 04656/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0120248 | 01/06/2011 | 197429.16 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO 02 (DOIS) CAMINHÕES MERCEDEZ BENZ ATEGO 1718, DE RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DO TIPO MUNK, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, C/ CAPACIDADE PARA 13 TONELADAS, COM CAIXA DUPLA; COM 20 METROS DE LANCA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIASM TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 03/12/11 DE ACORDO COM CONTRATO Nº. 159/2007, ADITIVO Nº 04/2011, PREGÃO 61/07 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 24.373,97. OBS.: MUDANÇA DE SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090181 | 01/06/2011 | 197429.16 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO 02 (DOIS) CAMINHÕES MERCEDEZ BENZ ATEGO 1718, DE RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DO TIPO MUNK, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, C/ CAPACIDADE PARA 13 TONELADAS, COM CAIXA DUPLA; COM 20 METROS DE LANCA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIASM TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 03/12/11 DE ACORDO COM CONTRATO Nº. 159/2007, ADITIVO Nº 04/2011, PREGÃO 61/07 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 24.373,97. OBS.: MUDANÇA DE SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410227 | 01/06/2011 | 380.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE GPS COM TELA DE 5" PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100713 | 01/06/2011 | 293.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF. DAF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410228 | 02/06/2011 | 280.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL. MODELO FX - 890. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410229 | 02/06/2011 | 380.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXAUSTORES MODELO RESIDENCIAL DE 32 CM, REGULÁVEL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410230 | 02/06/2011 | 800.00 | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO YASUNAGA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS VERTICAIS PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580106 | 02/06/2011 | 600.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veículo van, para o transporte de artistas da programação do dia internacional das prostitutas, que será realizada na rua rua da Areia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141515 | 02/06/2011 | 36957.20 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.619,65, VIGENTE ATÉ 01/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 048/2088 ADITIVO 03/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141519 | 02/06/2011 | 21700.00 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 COM INICIO EM 25/05/2011 E TERMINO EM 24/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141520 | 02/06/2011 | 23000.00 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.300,00 COM INICIO EM MARÇO DE 2010 E TERMINO 28/02/2012, CONFORME CONTRATO Nº 024/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080268 | 02/06/2011 | 2250.00 | 00808111000129 | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PROJETO JAMPA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN VALOR MENSAL DE R$ 300,00 COM INICIO EM 15/05/2011 E FINDANDO-SE EM 14/05/2016, CONFORME CONTRATONº 54/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130263 | 02/06/2011 | 191.04 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO BRASILEIRODE AUDITORIA EM SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 044/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 044/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 04656/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060294 | 02/06/2011 | 26400.00 | 00001809512468 | SEVERINO BATISTA DE AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE 3.300,00, DOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENTE ATÉ 30/04/2012 CONFORME CONTRATO Nº 47/2008, ADITIVO Nº 03*/2011 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120249 | 02/06/2011 | 1350.00 | 03553786000162 | OCA RESTAURANTE BALANCEADO | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de café da manhã para 100 pessoas que participarão das ações em comemoração a SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110325 | 02/06/2011 | 1480.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de lincenciamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade conforme Mem. 057/2011 da DIMAV SEINFRA. . CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080267 | 02/06/2011 | 280.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) chave contactora de 380/220v - 50A, para reposição de peça de ar condicionado Split, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080269 | 02/06/2011 | 5695.16 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 164/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080270 | 02/06/2011 | 672.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 165/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080271 | 02/06/2011 | 1109.55 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 166/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272010 | 0080272 | 02/06/2011 | 1917.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 167/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080273 | 02/06/2011 | 3073.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 168/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080274 | 02/06/2011 | 10469.80 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 169/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080275 | 02/06/2011 | 209.20 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 170/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080276 | 03/06/2011 | 500.00 | 00009042966440 | PEDRO OLIMPIO DOS SANTOS NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 300 (trezentos) piquetes para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080277 | 03/06/2011 | 350.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de placas para os setores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050162 | 03/06/2011 | 89.14 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regiona Federeal - 5º Região Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050163 | 03/06/2011 | 63.68 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assessor juridico, para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal - 5º Região Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090182 | 03/06/2011 | 359.52 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária , referente a viagem realizada pelo Secretário da SEDURB, GRUPO I, a Brasília - DF, no período de 24 à 25 de maio do corrente ano, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110326 | 03/06/2011 | 378576.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(Seis) caminhões basculantes de carroceria aberta de capacidade de 6 metros cúbicos, apresentado pelo LOOTE-07(4º Termo Aditivo ao Contrato 51/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070082010 | 0110327 | 03/06/2011 | 100344.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão 08/2010, Ata de registro de Preços 06/2010 e Contrato nº 151/2010 da SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110328 | 03/06/2011 | 19172.69 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação e Drenagem em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro, Costa e Silva e Grotão, apresentado pelo LOTE-07,através do Recurso Royalties Petrobras, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 07) CONTA BANCARIA - B. | 01692011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120250 | 03/06/2011 | 600.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para aquisição de camisas para serem distribuidas para Secretarios e Autoridades que participarão e os servidores da SEMAM, que irão trabalhar nos eventos da SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120251 | 03/06/2011 | 2252.50 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para pagamento de aquisição de placas de sinalização para serem instaladas na barreira do Cabo Branco para aletar visitantes quanto risco de desmonoramento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130270 | 03/06/2011 | 5000.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ESTANDE Nº 55 PARA O XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011 EM BRASILIA, CONFORME MEMO. Nº 259/2011/SMS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07891/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141521 | 03/06/2011 | 14.69 | 00002458147445 | EVANDRO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 140954/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141522 | 03/06/2011 | 3.66 | 00002473740402 | SILVANDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 141449/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520151 | 03/06/2011 | 140.00 | 00004675094414 | WALFREDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR WALFREDO BEZERRA PARA A PARTICIPAÇÃO DO FIPTUR COPA 2014 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520147 | 03/06/2011 | 179.76 | 00004606706465 | TERCIA PEREIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA TERCIA PEREIRA DE ARAUJO COM A PRETENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EMPETUR - EMPRESA PERNANBUCANA DE TURISMO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520148 | 03/06/2011 | 31.84 | 00004628165408 | JARBAS MENDES DE AZEVEDO | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIS PARA OSERVIDOR JARBAS MENDES PARA A REALIZAÇÃO DE TRASLADO DA SERVIDORA TERCIA PEREIRA PARA A REUNIÃO DA EMPETUR - EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0520149 | 03/06/2011 | 1850.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGT. 05(CINCO) BANNERS, 01 (UM) PAINEL E 25 (VINTE E CINCO) PLACAS DE ACRILICO CRISTAL PARA O EVENTO SÃO JOÃO DOS MERCADOS 2011 ONDE SERÁ FEITO EM 03 SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520150 | 03/06/2011 | 1300.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100 (CEM) CAMISAS PARA O EVENTO "SÃO JOÃO 2011 DE MERCADOS " PARA SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE O EVENTO QUE COMEÇARAR A PARTIR DO DIA 04 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100092011 | 0130264 | 03/06/2011 | 20000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPES DE TAXA DE EMBARQUE INCLUINDAS NO PACOTE, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SMS/JP - PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 082/2011, AE Nº 947/2011 E CONVITE Nº 009/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100402011 | 0130265 | 03/06/2011 | 105350.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE DIÁRIS EM HOTEL COM ALIMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 078/2011, AE Nº 876/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100422011 | 0130266 | 03/06/2011 | 34900.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE ÔNIBUS POR TURNO - PARA MANUTEÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 073/2011, AE Nº 850/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130268 | 03/06/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO Nº 0098/2011, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 059/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO Nº 059/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 03382/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130269 | 03/06/2011 | 6613.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS CONFORME MEMO. Nº 026/2011, DEMOSTRAMENTO DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 07.314/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130271 | 03/06/2011 | 191.10 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a São Paulo-SP, para providenciar a liberação das 12 (doze) Ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde para SAMU, João Pessoa-PB, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 060/2011 e Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 060/2011 anexo ao processo nº 08038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130272 | 03/06/2011 | 6000.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CAPOTA TIPO BAÚ, ALTURA SUPERIOR, A CABINE DO VEÍCULO, 02 (DUAS) PORTAS CO ABERTURA VERTICAL, FORRADA INTERNA, COMR BRANCA PARA SER COLOCADA NO VEICULO CURRIER, CONFORME MEMO. Nº 017/2011/ST, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05.425 ANEXO AO PROCESSO Nº 05425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130267 | 03/06/2011 | 16128.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2010 AO CONTRATO Nº 570/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, CONFORME AE Nº 1897/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290773 | 03/06/2011 | 400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERC´CICIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE , DE ACORDO COM AS FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580107 | 03/06/2011 | 250.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na produção de 02 tortas, para encerramento das atividades de oficinas, no CRM-Centro de Referência da Mulher "Ednalva Bezerra" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580108 | 03/06/2011 | 71.16 | 00025063073468 | MARIA SUELDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 1/2 (meia) diária a cidade de Guarabira-Pb., quando da participação em oficina, que terá como tema Gênero e Políticas, com o foco na Lei Maria da Penha, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580109 | 03/06/2011 | 71.16 | 00067955789504 | JOYCE CONCEIÇÃO BORGES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 1/2 (meia) diária a cidade de Guarabira-Pb., quando da participação em oficina, que terá como tema Gênero e Políticas, com o foco na Lei Maria da Penha, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580110 | 03/06/2011 | 350.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veículo van, para realização de 02 (duas) viagens a cidade de Lucena-Pb, transportando participantes da programação do dia internacional das prostitutas, que ocorrera na rua da Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530163 | 03/06/2011 | 992.92 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESORA COLORIDA A LASER COM UM ESTABILIZADOR DE 600V,PARA O CVT CONFECÇÕES. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200297 | 03/06/2011 | 840.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 60 REIFEIÇÕES )ALMOÇO) DESTINADOS A A PLANARIA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040162011 | 0510240 | 03/06/2011 | 198.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ROSE SOARES DE DE ARAÚJO, MATRICULA Nº 55.622-0, ASSESSORA ESPECIAL DA SETRANSP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SINCONV - O PORTAL DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL", PROMOVIDO PELA ESAFI, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSO/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE JUNHO DE 2011, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. OBS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS.EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 062620/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040162011 | 0510241 | 03/06/2011 | 1782.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ROSE SOARES DE DE ARAÚJO, MATRICULA Nº 55.622-0, ASSESSORA ESPECIAL DA SETRANSP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SINCONV - O PORTAL DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL", PROMOVIDO PELA ESAFI, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSO/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE JUNHO DE 2011, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. OBS. VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200296 | 03/06/2011 | 900.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DOS 05 (CINCOS) CENTROS DA JUVENTUDES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510229 | 03/06/2011 | 622.83 | 00025093479420 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2010/017875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510230 | 03/06/2011 | 662.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLU€åES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/132348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510231 | 03/06/2011 | 134.51 | 05291691000143 | RDG REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/129433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510232 | 03/06/2011 | 300.00 | 00013295080410 | CLENAI MARAI TOLEDO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/112272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510233 | 03/06/2011 | 269.80 | 00072674997400 | MARIA ENEDINA CLAUDINO DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/025806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510234 | 03/06/2011 | 858.10 | 03762583000186 | ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS MAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/092824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510235 | 03/06/2011 | 330.00 | 00064555011449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR EPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº2010/119372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510236 | 03/06/2011 | 524.86 | 00041124626387 | ALANA NOGUEIRA ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº2011/026617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510237 | 03/06/2011 | 30.00 | 00020607580410 | VERONICA DE LOURDES PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº2010/089866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510238 | 03/06/2011 | 2679.50 | 70120449000179 | MIRANDA PUBLICIDADE & MARKETING LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/019269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510239 | 03/06/2011 | 270.00 | 41151473000177 | CONCENGE CONSTRUCOES CIVIS ELETRICA E ENGENH LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTUTIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/047529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200292 | 03/06/2011 | 30000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | EMPENHO REF. AO PAG DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 02/2011 ENTRE AS PARTES AFIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL , DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200293 | 03/06/2011 | 27000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200294 | 03/06/2011 | 1600.00 | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A COPA DO BRASIL DE FUTEBOL DE CAMPO DE SURDOS QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200295 | 03/06/2011 | 400.00 | 00005819062418 | JOSE GABRIEL FERREIRA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTA A CONSTRATAÇÃO DE UM ARBITRO PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO SKATE E ARTE QUE SERA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURA NO DIA 05 DE JUNH0 DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410231 | 03/06/2011 | 1785.00 | 00005722830402 | HADER SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410232 | 03/06/2011 | 3400.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU's. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420138 | 03/06/2011 | 1700.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. REALIZADO NO DIA 04DE JUNHO DE 2011, NA ESTAÇÃO CIENCIAS CULTURA E ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420139 | 03/06/2011 | 2000.00 | 00075288281491 | ERILENE RODRIGUES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE UM SEMINARIO ORGANIZACIONAL PARA SERVIDORES DA SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480187 | 06/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 636672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200298 | 06/06/2011 | 483.88 | 00001180077423 | JOANA DÁRCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 2ª CONFERENCIA NACIONAL DA JUVENTUDE E DA REUNIÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA NOS DIAS 07 E 09 DE JUNHO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200299 | 06/06/2011 | 483.88 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 2ª CONFERENCIA NACIONAL DA JUVENTUDE E DA REUNIÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA NOS DIAS 07 E 09 DE JUNHO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120252 | 06/06/2011 | 662100.00 | 01818039000183 | CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de Engenharia Agronomica para poda de arvores da cidade de João Pessoa, conforme Contrato numero 041/2011, da DISPENSA DE LICITAÇÃO NUMERO 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040152011 | 0090183 | 06/06/2011 | 16997.75 | 02246382000163 | PALMILHADO BOOTS IND. E COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, referente ao Pregão nº 015/2011, Ordem de Compra nº 176/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090184 | 06/06/2011 | 359.52 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária , referente a viagem realizada pelo Secretário da SEDURB, GRUPO I, na visitação a Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, CEASA e mercados públicos de Recife - PE, no dia 27 de maio, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090185 | 06/06/2011 | 241.94 | 00051915081491 | AMERICO GRACIANO CABRAL NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária , referente a viagem realizada pelo Diretor de Serviços Urbanos da SEDURB, GRUPO II, na visitação a Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, CEASA e mercados públicos de Recife - PE, no dia 27 de maio, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0060295 | 06/06/2011 | 3340.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0239/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00089/2011, PREGÃO Nº 04014/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040042011 | 0080279 | 06/06/2011 | 350.00 | 12303690000137 | G F MAT. PERMANENTE E CONSUMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) bebedouro para garrafão de 20 litros para bancada, conforme Ordem de Compra nº 154/2011 e Pregão nº 4004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0080280 | 06/06/2011 | 1120.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) condicionador de ar Split (parede) cap.12.000 BTUS com controle remoto, conforme Ordem de Compra nº 231/2010 e Pregão nº 04014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330042011 | 0080278 | 06/06/2011 | 113855.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projeto complementar de instalações elétricas e cabeamento estruturado para obras de ampliação e reforma de unidades escolares na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 06/2011 e Carta Convite nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080282 | 07/06/2011 | 61597.78 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente aos Reajustamento das Medições 09 e 10 relativo aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , Convênio 01.0114.00/2008 MCT/PMJP.Contrato nª 01/2010. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080283 | 07/06/2011 | 20337.47 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento de Medição nº 09, relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080284 | 07/06/2011 | 21760.31 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento referente ao Reajustamento de Medição nº 09, relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 2 - Construção de Unidades Habitacionais e Implantação de Infraestrutura. Contrato nº 16/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080281 | 07/06/2011 | 2072.63 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diversas passagens aéreas para os servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070205 | 07/06/2011 | 250.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI, MAT. Nº 43.911-8 NO CURSO "A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA E A PERSPECTIVA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO" NOPERÍODO DE 13 A 17/06/11 À REALIZAR-SE NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040155 | 07/06/2011 | 510.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de encadernação dos originais das Leis Ordiárias, Decretos, Mensagens ao Legislativo e Semanário Oficial, correspondentes ao exercício de 2010, conforme Ofício nº. 19/2011 da Assessoria Jurídica desta SEGAP, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 07/06/2011 | 4350.00 | 10515392000185 | PAULO CELSO DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 01 ( uma) Porta de Vidro Temperado Incolor, destinada a Assessoria de Engenharia da Sedec de acordo com a Ordem de Compra de nº 2011/024, Processo de aquisição nº 2011/031360 conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 07/06/2011 | 740.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção, conserto , lubrificação dos fax brother da DTIC/SEDEC de acordo com a ordem de serviço de nº 0026/2011, processo de aquisição nº 2011/032765conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120253 | 07/06/2011 | 464.20 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de peças para conserto de dois motopoda utilizados nas podas da arvores da cidade de João Pessoa pela equipe de Botanica da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120256 | 07/06/2011 | 100.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado referente a mão de obra de conserto de dois motopodas que são utilizados nas podas das arvores da cidade de João Pessoa pela equipe da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141528 | 07/06/2011 | 1950.00 | 00000740715488 | ROBERTA CABRAL GONDIM MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(PROJETORES MULTIMIDIA) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 065/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141524 | 07/06/2011 | 270.00 | 00009323629405 | ANGELINE FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE MAIO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110329 | 07/06/2011 | 519.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manuternção do veiculo Micro Ônibus SPRINTER, placa NQI- 3458, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 0058/2011 da DIMAV/SEINFRA, anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110330 | 07/06/2011 | 110.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção do veiculo Micro Ônibus SPRINTER, placa NQI- 3458, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 0058/2011 da DIMAV/SEINFRA, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060296 | 07/06/2011 | 4374.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO , CONFORME OIFÍCIO Nº 007/2011-GEFIN/PB DOS SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS , CONFORME CONTRATO Nº 9912239628/2009, ADITIVO Nº 01/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120254 | 07/06/2011 | 158950.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 01/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 25.500,00 . OBS.: MUDANÇA DA SECRETARIA A PARTIR DE ABRIL/2011. (SEDURB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120255 | 07/06/2011 | 158950.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 01/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 25.500,00 . OBS.: MUDANÇA DA SECRETARIA A PARTIR DE ABRIL/2011. (SEDURB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530164 | 07/06/2011 | 1919.59 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO,PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400157 | 07/06/2011 | 1100.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor ref. a compra de tintas e material necessario a pintura interna da secretaria conforme relação e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400158 | 07/06/2011 | 2600.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor ref. a aquisição de papel a4 e material de informatica para atender necessiades da Setransp e Suas Coordenadorias conforme documentos e relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480188 | 08/06/2011 | 234.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.300 CONVITES 2 X 0 COR EM PAPEL 75 G, TAMANHO A4, PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE DO TAIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090186 | 08/06/2011 | 1193.83 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FEITO A MENOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 14/08/10 A 31/08/10, 01/09/10 A 30/09/10, 01/10/10 A 31/10/10, 01/11/10 A 30/11/10 E 01/12/10 A 31/12/10, CONFORME REQUERIMENTO Nº 118/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090187 | 08/06/2011 | 127.69 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO BATISTA TOSCANO LINS, POR DEIXAR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA O CONDUTOR DO VEÍCULO DE PLACA MNA 5762-FORD/F-4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 117/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090188 | 08/06/2011 | 10500.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS VARIAS NO CAMINÃO MUCK DE PLACA MOA 3976 LOCADO A PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 119/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130273 | 08/06/2011 | 901.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010/2007, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO SEG.GALPÃO DA GEMAF- STª JÚLIA, NOVEMBRO/2010, MAIO/2007, JUNHO/2007, CONFORME REQUERIMENTO Nº 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580111 | 08/06/2011 | 710.00 | 00075368595468 | GILSON DE ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de reforma de 07 armários em MDF e confecção e instalação de balcão em material de divisória, medindo 3,20 x 0,50m, na sede desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0080288 | 08/06/2011 | 10044.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL E GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 22/04/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº 25/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.215,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060297 | 08/06/2011 | 2436.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRÔNICA 24H, COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS COM VALOR MENSAL DE R$ 290,00. VIGENCIA ATÉ 23/04/2012, CONFORME CONTRATO Nº 014/2011 ADITIVO 01/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0040156 | 08/06/2011 | 6301.33 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 680,00, VIGENCIA 08/03/2012, CONFORME CONTRATO Nº 014/2009 ADITIVO 02/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0040157 | 08/06/2011 | 6301.33 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 680,00, VIGENCIA 08/03/2012, CONFORME CONTRATO Nº 014/2009 ADITIVO 02/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0530165 | 08/06/2011 | 20088.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2011 A 31/12/11. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.430,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020209 | 08/06/2011 | 9193.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 15ª PARC.DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF.OFÍCIO 0901/SEFIN/DEOF/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110331 | 08/06/2011 | 4500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo destinado a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa-PB, conforme oficio de nº 66/2011-DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110332 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado refere-se a adiantamento para a despesa com serviço destinado a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa-PB, conforme ofício nº 66/2011-DAF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560031 | 08/06/2011 | 2999.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de uniformes para ser utilizados como fardamentos dasrecepcionistas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 219/2011 conforme a Ordem de Compra nº 0035/2011, processo de nº 2011/055344 e documentaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0141529 | 08/06/2011 | 90.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PERFURADOR DE PAPEL P/ APROX. 25 FOLHAS, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0219/2011 - COPEL/SEAD, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0357/2011 E PROCESSO Nº 2011/025126 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 055/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 0162/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141530 | 08/06/2011 | 71.16 | 00038038609468 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MELO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Aparecida R. de Melo MAT. 62.194-3, Por ocasião de sua participação no Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Paraíba, que acontecerá no dia 08/06/2011na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141531 | 08/06/2011 | 18.73 | 00000802742424 | EDERLINO PAULINO DA MATA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Ederlino Paulino da Mata ( Motorista ), Que irá transportar a Diretora da Assistencia Social desta Secretaria para sua participação no Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Paraíba, que acontecerá no dia 08/06/2011 na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141532 | 08/06/2011 | 31.84 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Yogo Eduardo da Silva mat. 46.795-2, Por ocasião de viagem a Cidade do Recife-PE no dia 08/06/11, transladando a equipe Técnica da DIRECOSOL a uma visita a CHESF ( Companhia Hidrelétrica do São Francisco ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 08/06/2011 | 950.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 01 ( uma ) lampada do Data Projector da Escola Municipal Anibal Moura, conforme Processo de nº 2011/038621, Ordem de Compra de nº 0033/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100718 | 08/06/2011 | 1100.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção e conserto de 01 ( uma ) impressora do Setor de Engenharia /Sedec conforme a Ordem de Serviço nº 0034/2011 / Processo de nº 2011/054447 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 08/06/2011 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100722 | 08/06/2011 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090362010 | 0100716 | 08/06/2011 | 4770.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 500 ( quinhentos ) ventiladores de parede destinados as Unidades da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao acrescimo relativo ao Reequilibrio Economico-Financeiro da complementação do empenho de nº 100419 de acordo com o lote de nº 01 Contrato de nº 049/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09036/2010, Processo Administrativo nº 2010/055765 conforme a Ordem de Compra nº 094/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090392010 | 0100719 | 08/06/2011 | 5970.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de Cabine Sanitaria destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01, Contrato de nº 088/20111 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09039/2010, Processo Administrativo nº 2010/064773, conforme a Ordem de Compra de nº 94/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100720 | 08/06/2011 | 12709.26 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das medições nº 13 de 01 ( uma ) construção da Unidade Educacional com 10 Salas de Aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio ( no jose Americo, Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Oficio 490/2011 e documentação anexa. | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 08/06/2011 | 472.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 6º vara da fazenda publica da capital, referente ao proc.200.2003.051.276-4, em favor de Dr. Leônidas José de Farias Marimbondo - OAB-PB nº 6063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070207 | 08/06/2011 | 232.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 10866-9) CONF. EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122011 | 0060298 | 08/06/2011 | 1406.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCCÓLATRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 45/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011, COM VIGENCIA ATÉ 17/05/2012 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122011 | 0060299 | 08/06/2011 | 4410.66 | 07694009000199 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLATRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011 COM VIGENCIA ATÉ 17/05/2012 DE ACORDO COM DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040572011 | 0060300 | 08/06/2011 | 69000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 062/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2010 DE ACORDO COM DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070206 | 08/06/2011 | 1078.56 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO PERÍODO DE 08/06/11 A 10/06/11 À REALIZAR-SE EM BRASILIA/DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080285 | 08/06/2011 | 855.60 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 154 (cento e cinquenta e quatro) crachás para os servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080286 | 08/06/2011 | 7600.00 | 00006398423488 | ADNA GABRIELA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de 4.000 (sanduiches), para atender ao evento do são joão dos servidores da P.M.JP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080287 | 08/06/2011 | 2790.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a vários serviços gráficos para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070208 | 09/06/2011 | 967.76 | 00054938031434 | MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA E A PERSPECTIVA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO" NO PERÍODO DE 13/06/11 A 17/06/11 À REALIZAR-SE EM RECIFE/PE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040158 | 09/06/2011 | 1078.56 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 03 (três) diárias para Brasília - DF com o objetivo de tratar de assuntos relativos a municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212011 | 0080289 | 09/06/2011 | 45760.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 130 (cento e trinta) Antenas do tipo Refletor (miniparabolica), conforme Ordem de Compra nº 182/2011 e Pregão nº 04021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 09/06/2011 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100724 | 09/06/2011 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100725 | 09/06/2011 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100726 | 09/06/2011 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100727 | 09/06/2011 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100728 | 09/06/2011 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100729 | 09/06/2011 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 03 (TRES) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês deAbril de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/054152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120257 | 09/06/2011 | 3436.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornexcimento de frutas diversas destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 047/2010, do Pregão 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110333 | 09/06/2011 | 0.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem 057/2011 da DIMAV/SEINFRA( Complementação ao Empenho de nº 110325 de 02.06.12011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032011 | 0060301 | 09/06/2011 | 20512.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO 244/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA 180/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130274 | 09/06/2011 | 132728.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME AE Nº 953/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 062/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130275 | 09/06/2011 | 19084.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Cx. Master p/ Duplicador Digital Gestetner 5430L (CPMT 19) Original Cx. C/02 Und. - Marca: Gestetner, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130276 | 09/06/2011 | 307.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 100 Grampo para Grammpeador 26/266 Cx. c/ 1000 und. Marca: Uffize, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130277 | 09/06/2011 | 3400.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 34000 Cartilha, com quatro folhas e uma dobra, em tamanho A4, em papel couche fosco, colorido 4x4 cores, quando pronto ficará co 08 (oito) paginas, gramatura 150, para Manutenção dos Serv. Administrativo Gerais, conforme AE Nº 853/2011, AE Nº 853/2011, Ata de Registro Pregão Presencial nº 063/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130278 | 09/06/2011 | 1122.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVO GERAL, CONFORME AE Nº 967/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 100332011 | 0130279 | 09/06/2011 | 99768.41 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CORRO DE SOM E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 080/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130280 | 09/06/2011 | 8111.75 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS CONFORME AE Nº 988/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 070/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130281 | 09/06/2011 | 122.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Lápis Marcador Permanente (pincel Atômico) Vermelho - Marca: Master, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580112 | 09/06/2011 | 558.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material elétrico, para substituição da instalção do prédio desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510242 | 09/06/2011 | 1343.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, VENCIMENTO 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510243 | 09/06/2011 | 2557.76 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS ÀEREAS EM FAVOR DE ANA HORACIO GERALDO, NO TRECHO REC/BSB/REC E VALDECI ARAUJO JUNIOR, NO TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA PARTICIPAREM COMO PALESTRANTES NO IV SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200300 | 10/06/2011 | 3960.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 40 PLACAS EM ACRILICO MEDINDO 20 X40, 800 IDENTIFICADORES COM COLAR (CORDÃO) TAMENHO MEDIO E O4 TONER PARA IMPRESSORA PHASER 3428 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530167 | 10/06/2011 | 1078.56 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A 3 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA , A FIM DE UM NOVO PLANO DE TRABALHO E O DESBLOQUEIO DO JAMPA DIGITAL QUE SE ENCONTRA NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530168 | 10/06/2011 | 725.82 | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA | valor que ora empenhamos para fazer face a despesas diversas conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530166 | 10/06/2011 | 16560.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº000181/2011, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N º 049/2010, PREG]ÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580115 | 10/06/2011 | 600.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veiculo van para o transporte de artistas da programação do Dia Internacional das Prostitutas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580116 | 10/06/2011 | 350.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veículo van, para a realização de 02 (duas) viagens a cidade de Lucena-Pb., transportando participantes da programação do dia Internacional das Prostitutas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580117 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00006559215407 | JAMIL CAMILO RICHENE NETO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê pelos serviços prestados com 02 (duas) apresentações do espetáculo "MARCAS DO DIA-A-DIA", nos dias 10 e 13 do mês em curso, pela programação da Campanha Violência Contra a Mulher Não Combina com Arrastapé. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200301 | 10/06/2011 | 1000.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS MEDINDO 6X6 DESTINADAS A PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200302 | 10/06/2011 | 750.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 CABINES SANITARIAS SENDO 06 SEIS NORMAIS E 01 ESPECIAL DESTINADA A PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200303 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005362206460 | CLEYTON CHAVES HERCULANO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PESSOAL DE APOIO (STAFF) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200304 | 10/06/2011 | 300.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA (INDIVIDUAL) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200305 | 10/06/2011 | 400.00 | 00007760944403 | JOSÉ ALVES DE SANTANA NETO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL DO EVENTO NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200306 | 10/06/2011 | 300.00 | 00000967083443 | ROGERIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA (VOLEI) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200307 | 10/06/2011 | 300.00 | 00010846770407 | AERT ABDALA VERICIOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA (FUTSAL) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200308 | 10/06/2011 | 300.00 | 00009612207402 | LUCAS PHELIPE COSTA C DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA (BASQUETE) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200309 | 10/06/2011 | 2470.00 | 09419873000108 | ROSEMARY PEREIRA DE ALBUQUERQUE - ROSE FESTAS E DECORAÇÕES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 CASTELO INFLAVEL. 06 CAMAS ELASTICAS, 04 BARRACA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, 02 MESAS DE TOTO. 02 MESAS DE PING PONG E 20 CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200311 | 10/06/2011 | 100.00 | 00005884381468 | TANIA MARIA GAMBARRA DE B MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE MASCOTE ( BONECO GIGANTE DE PANO) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200312 | 10/06/2011 | 600.00 | 00003259020462 | PATRICIA KARLA DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTADORA DE PALCO ( LOCULTOR) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200313 | 10/06/2011 | 350.00 | 00043692737491 | ELIANE LEITE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADORA GERAL DO EVENTO NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200315 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00007407596476 | ELAINE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DOS PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO DISCI´LINAR AS CRIANÇAS ( STAFF PEDAGOGICO) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHODO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200316 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO (STAFF) MUSICAL NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200317 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002270673476 | ADRIANA CARVALHO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS ) VOLEI) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200318 | 10/06/2011 | 300.00 | 00039611949472 | MARIA GORETE DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS ( HANDEBOL) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200319 | 10/06/2011 | 300.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS ) FUTSAL) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200320 | 10/06/2011 | 100.00 | 00001162568429 | LUCIANA DE SOUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS (INDIVIDUAL) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200321 | 10/06/2011 | 150.00 | 00005128563464 | FLAVIA NADJA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200322 | 10/06/2011 | 300.00 | 00072712562453 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL ( MARABALISMO PERNA DE PAU) NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200323 | 10/06/2011 | 350.00 | 00070958769400 | FRANK LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE DANÇA ARTISTICA NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200324 | 10/06/2011 | 300.00 | 00097757756472 | CARMELUCIA PEREIRA RUFFO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL BANDA MUSICAL NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200325 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003406877460 | EDJONES GUEDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL )XAXADO) N APRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200326 | 10/06/2011 | 450.00 | 00006996260485 | ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE GRUPO DE PALHAÇOS NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200327 | 10/06/2011 | 2600.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PORTICO E UM PALCO COBERTO DESTINADO AO EVENTO NA PRAÇA SOARES MADRUGA NO BAIRRO DO VALENTINA REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480190 | 10/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 637762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410233 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410234 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410235 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410236 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410237 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410238 | 10/06/2011 | 241.94 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE MANTER CONTATO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, VISANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS EXISTENTES NO SISTEMA GRANULITO/MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410239 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410240 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410241 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410242 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410243 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410245 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410246 | 10/06/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410247 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410248 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410249 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580113 | 10/06/2011 | 3786.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580114 | 10/06/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520152 | 10/06/2011 | 5319.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520153 | 10/06/2011 | 1329.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530169 | 10/06/2011 | 4068.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530170 | 10/06/2011 | 1017.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141533 | 10/06/2011 | 40274.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141537 | 10/06/2011 | 10068.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110335 | 10/06/2011 | 44127.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110337 | 10/06/2011 | 11031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120259 | 10/06/2011 | 10494.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120260 | 10/06/2011 | 2623.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090190 | 10/06/2011 | 25585.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090191 | 10/06/2011 | 6396.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080290 | 10/06/2011 | 36538.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080291 | 10/06/2011 | 9134.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100731 | 10/06/2011 | 170.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100732 | 10/06/2011 | 613155.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100733 | 10/06/2011 | 153288.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200310 | 10/06/2011 | 8293.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200314 | 10/06/2011 | 2073.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400159 | 10/06/2011 | 8171.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400160 | 10/06/2011 | 2042.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170146 | 10/06/2011 | 39826.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170147 | 10/06/2011 | 9956.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180389 | 10/06/2011 | 3943.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180390 | 10/06/2011 | 985.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410244 | 10/06/2011 | 6965.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410250 | 10/06/2011 | 1741.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420140 | 10/06/2011 | 5943.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420141 | 10/06/2011 | 1485.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480189 | 10/06/2011 | 5646.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480191 | 10/06/2011 | 1411.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510244 | 10/06/2011 | 86971.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510245 | 10/06/2011 | 21742.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060302 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 079/2011/DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060303 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO Nº 079/2011-DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130282 | 10/06/2011 | 17574.30 | 00007009594406 | VICTOR MILANEZ CUNHA MAIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DA SECRETARIA SAÚDE , COM VALOR MENSAL DE R$ 1.876,26, COM VIGÊNCIA 11/10/2011, CONFORME CONTRATO Nº 109/2009, ADITIVO 02/2010 DE ACORDO COM DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020210 | 10/06/2011 | 21532.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020211 | 10/06/2011 | 5383.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 10/06/2011 | 1362.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030083 | 10/06/2011 | 340.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 10/06/2011 | 32071.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070212 | 10/06/2011 | 8017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 10/06/2011 | 24910.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060306 | 10/06/2011 | 6227.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040159 | 10/06/2011 | 7938.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040160 | 10/06/2011 | 1984.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050165 | 10/06/2011 | 6254.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050167 | 10/06/2011 | 1563.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2011, CONF.MEMO 31/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/JUNHO/2011. VENC. 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110336 | 10/06/2011 | 14710.00 | 41012964000137 | TECOMAT-TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO ER MATERIAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Laudo Tecnico e Elaboração de Projeto para recuperação e/ou construção de piso no terraço da torre da Estação Ciência , conforme Dispensa de Licitação nº 01/2011, na forma do Inciso I do Artigo 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3258-1- C/C. 9810-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070032011 | 0110334 | 10/06/2011 | 46330.99 | 07886477000165 | TAMBAU CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de passarela metálica de (28,40x1,35)m sobre o rio jaguaribe- Euquitiano Barreto- Bairro de Manaira, e sobre o Rio Jaguaribe , medindo 25,00x1.85- Manaira Shopping e recuperação de rampa e corrimão no canal daComunidade Tito Silva- João Pessoa-PB, conforme Convite 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120258 | 10/06/2011 | 1880.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | Valor empenhado referente a aquisição diversos baners e talões de notificação para Fiscalização Ambiental e folders para serem distribuidos e apresentados nos eventos Ambientais realizados pela SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141534 | 10/06/2011 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Vila Flor - RN e Recife - PE, referente aos dias 10 e 21/06/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção ao Idoso - PAPI, atendendo a agenda do mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141535 | 10/06/2011 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Alagoa Grande e Campina Grande - PB, referente aos dias 14 e 17/06/2011 atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de junho/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141536 | 10/06/2011 | 63.68 | 00022616705400 | JOAO BERNARDO DE LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor João Bernardo de Lima Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Afogados de Ingazeira - PE, referente ao dia 11 com retorno no dia 12/06/2011, para o recambio do Adolescente Claudemir Pereira de Sena , 17 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141538 | 10/06/2011 | 140.08 | 00002417771438 | JOSE ROBERTO FREITAS DOS SANTOS LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José roberto F. dos Santos Lira Conselheiro Tutelar Região Praia, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Afogados de Ingazeira - PE, referente ao dia 11 com retorno no dia 12/06/2011, para o recambio do Adolescente Claudemir Pereira de Sena , 17 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141539 | 10/06/2011 | 63.68 | 00000802742424 | EDERLINO PAULINO DA MATA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Ederlino Paulino da Mata mat. 66.269-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Itambé - PE, referente aos dias 10 e 13/06/2011, transladondo os irmão do Adolescente de Samuel Dionísio Rufino, para visita na Casa SHALON, conforme acordorecambio do Adolescente Claudemir Pereira de Sena , 17 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141540 | 10/06/2011 | 41.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 60.125-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Patos - PB no dia 13/06/2011, transladando o Adolescente Alandelon Lima Lopes, conforme Oficio 232/2011 - CTRSul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141541 | 10/06/2011 | 18.73 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANSRO CARNEIRO GRISI | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Giuliano Alessandro C. Grisi mat. 56.400-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Patos - PB no dia 13/06/2011, transladando o Conselheiro Tutelar Lenon Janee o Adolescente Alandelon Lima Lopes, conforme Oficio 232/2011 - CTRSul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100730 | 10/06/2011 | 168336.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 160.320 ( cento e sessenta mil trezentos e vinte ) creditos para cartao passe legal ( estudante) destinados aos Estagiários do Projeto Apoio Pedagogico correspondente aos meses de Julho a Dezembro de 2011 , conforme a Ordem de Serviço nº 0014/2011, Processo de aquisição de nº 2011/030237 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090189 | 10/06/2011 | 316.60 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamento, destinado a recuperação de próprios, conforme solicitação contida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050166 | 10/06/2011 | 11507.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070210 | 10/06/2011 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070209 | 10/06/2011 | 46.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2011, VENC. 15/06/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060304 | 10/06/2011 | 7180.00 | 06109307000101 | FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS | DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (FONAC) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME OFÍCIO 001/2011 - FONAC E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060311 | 13/06/2011 | 280.16 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA ABAIXO ESPECIFICADA , PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS-CONARQ, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO/2011 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORMEMEMORANDO Nº 024/2011 - DIDARQ /SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060312 | 13/06/2011 | 560.32 | 00006382175471 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA ABAIXO ESPECIFICADA PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CONPEDI-CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2011, CONFORME MEMORANDO 08/2011- GECON/SEAD E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080293 | 13/06/2011 | 2893.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para está secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080295 | 13/06/2011 | 1543.88 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80.281/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0020213 | 13/06/2011 | 110000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de Espaço Físico com Almoço, Coffe Break e Hospedagem, para atender as diversas atividades e eventos realizados pelo GAPRE e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão nº 043/2010/SEDEC, Ata de Registro de Preços nº 049/2010 e Contrato nº 060/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100734 | 13/06/2011 | 267.42 | 00002257120400 | LUCIANO JARDIM CARDOSO | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Goiania-GO para acompanhar a aluna que irá participar do XXII Torneio Nacional de Ginastica Artistica conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 130/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141542 | 13/06/2011 | 89.88 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do sevidor Maria Vitoria P. Rodrigues mat. 45.645-4, Por ocasião de representando o Secretario de Desenvolvimento Social na participação da 76ª Reunião Ordinária da CIB/PB, que se realizará no dia 13/06/2011 às 14hs, no auditório do Espaço cultural Oscar de Castro, em Bananeiras- Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141543 | 13/06/2011 | 71.16 | 00038038609468 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MELO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do sevidor Maria Aparecida R. de Melo mat. 62.194-3, Por ocasião de sua participação da 76ª Reunião Ordinária da CIB/PB, que se realizará no dia 13/06/2011 às 14hs, no auditório do Espaço cultural Oscar de Castro, em Bananeiras- Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141544 | 13/06/2011 | 18.73 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do sevidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de sua viagem a cidade de Bananeiras - Pb no dia 13/06/2011 às 14hs, transladando a gestora do FMAS e a Diretora da Assistência Social, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141551 | 13/06/2011 | 63.68 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de sua viagem a Cidade de Natal - RN nos dias 10 e 20/06/2011, atendendo a agenda do mês de Junho/2011 do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130283 | 13/06/2011 | 8614.05 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Boletim de Reajustamento da medição nº 07, dos Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Valentina de Figueiredo (Mariângila Lucena Peixo ST 25,QD 246, LT 487/432), conforme ao Contrato nº 3796/2009, Concorrência Pública nº 06/2009-SEPLAN, Parecer da Assessoria Juridica e Planilha anexa. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141546 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141547 | 13/06/2011 | 635.81 | 00007398754426 | GIRLENE BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141548 | 13/06/2011 | 635.81 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141549 | 13/06/2011 | 635.81 | 00001156196400 | ANALICE MOURA BESERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141550 | 13/06/2011 | 635.81 | 00006454195406 | JAILSON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141552 | 13/06/2011 | 635.81 | 00007068971458 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141553 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00089310632453 | IVONE MARTINS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141554 | 13/06/2011 | 635.81 | 00005176978407 | MARLON BENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141555 | 13/06/2011 | 635.81 | 00006729165413 | ERNAILZE ANDRADE DO MONTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141556 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008873052452 | MARCIONILA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141557 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00008632128400 | STENCY ANNE DA SILVA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141558 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009302189490 | RALLYSON DE SOUZA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141559 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009444618404 | DEBORA ANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141560 | 13/06/2011 | 635.81 | 00002815768402 | JACQUES ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141561 | 13/06/2011 | 635.81 | 00057657939400 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141562 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009316755450 | JOHN LENNON FERREIRA DE CENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141563 | 13/06/2011 | 635.81 | 00093061242449 | IVONEIDE MARIANO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141564 | 13/06/2011 | 635.81 | 00004898275435 | LUANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141565 | 13/06/2011 | 635.81 | 00007801590473 | LAIZ ALINE SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141566 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009011893409 | RAONI RODRIGO SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141567 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009539943418 | ANDERSON SHIMENES LACERDA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141568 | 13/06/2011 | 635.81 | 00049884743487 | JOSINA MENDES DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141569 | 13/06/2011 | 635.81 | 00000751386464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141570 | 13/06/2011 | 635.81 | 00091713242400 | ADRIANA MARIA REIS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141571 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00001876017473 | LENIVALDA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141572 | 13/06/2011 | 635.81 | 00003074877413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141573 | 13/06/2011 | 635.81 | 00095128174468 | GIVANISE PACOTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141574 | 13/06/2011 | 635.81 | 00001295048400 | JEAN FRANCIS DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141575 | 13/06/2011 | 635.81 | 00001102606430 | KIVANIA KARLA SILVEIRA FEITOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141577 | 13/06/2011 | 635.81 | 00006441350424 | ERIKA FREIRE LEITE PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141578 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008504139409 | VALBER NUNES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141579 | 13/06/2011 | 635.81 | 00007427477430 | SUENIA INGLIND SOARES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141580 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008292404465 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141581 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00008041452450 | CINTHYA NAARA MORAIS DA SILVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141582 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00008276791492 | CAMILA FERREIRA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141583 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009374659417 | WANESSA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141584 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009311779440 | ANA ROSA DA SILVA NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141585 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008637348475 | FABRICIA INGRID FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141586 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008644878433 | THAMIRES GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141587 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008651782403 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141588 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008335652490 | EWERTON DA COSTA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141589 | 13/06/2011 | 635.81 | 00001515637484 | JESSICA FERREIRA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141590 | 13/06/2011 | 635.81 | 00006043155460 | JOÃO ALEXANDRE MEDEIROS LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141591 | 13/06/2011 | 635.81 | 00010036494402 | ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141592 | 13/06/2011 | 635.81 | 00001558207457 | INES CRISTINA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141593 | 13/06/2011 | 635.81 | 00003195380447 | GIWLYANDREY KATHARINE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141594 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008179871428 | ERIVAN CAVALCANTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141595 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008453207429 | JANDILENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141596 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00011452838291 | MARIA DAS GRACAS LEAL FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141597 | 13/06/2011 | 635.81 | 00006621038402 | JESSICA ALVES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141598 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141599 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00007188814430 | MARIANY LAYCE SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141600 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009033110466 | ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141602 | 13/06/2011 | 635.81 | 00004885598478 | AELSON MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141603 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00002694134483 | ANGELA MARCIA GADELHA ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141604 | 13/06/2011 | 635.81 | 00006643556414 | GERLANDIA SOARES BIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141605 | 13/06/2011 | 635.81 | 00006777535438 | HELOISA SARAIVA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141606 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008921527451 | CHRISTIAN PALMER FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141607 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008133589495 | DEBORA SOARES VICENTE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141608 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009447394400 | JOSEANY MORAIS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141609 | 13/06/2011 | 1271.62 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141610 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009668889444 | JONAS DA COSTA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141611 | 13/06/2011 | 635.81 | 00005964724477 | WIANEY ANDRADE BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141612 | 13/06/2011 | 635.81 | 00002265717428 | CRISTIANE CARDOZO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141613 | 13/06/2011 | 635.81 | 00000774615419 | GIANE ROSA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141614 | 13/06/2011 | 635.81 | 00002964046409 | ELIZANGELA DE SOUZA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141615 | 13/06/2011 | 635.81 | 00008276804497 | SAULO BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141616 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009295554493 | EL SANTOS DE FREITAS CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141617 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141618 | 13/06/2011 | 635.81 | 00009053894411 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141619 | 13/06/2011 | 635.81 | 00091710812400 | EDNA DOS SANTOS LUCIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141620 | 13/06/2011 | 635.81 | 00007933943411 | JOSE ELIAS DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560032 | 13/06/2011 | 120.97 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PE acompanhando a Diretora em Reunião com o Ministerio da Cultura conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 138/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560033 | 13/06/2011 | 120.97 | 00003540076450 | MARIANNE GOES BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PE para participar de Reunião com o Ministerio da Cultura conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 140/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560034 | 13/06/2011 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PEpara tranladar as funcionarias para participar de Reunião com o Ministerio da Cultura conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 137/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560035 | 13/06/2011 | 3000.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção nos Elevadores da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes apartir de 13 de maio a 12 de novembro de 2011 de acordo com a Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09002/2010, correspondente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 208/2010, Processo nº 2010/087657 / Ordem de Compra nº 210/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560036 | 13/06/2011 | 41.20 | 00078968542449 | GLAUCIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Olinda-PE para uma visita ao museu Interativo de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 134/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560037 | 13/06/2011 | 18.73 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Ponta de Pedra -PE para transladar as funcionarias ao museu Interativo de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 135/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560038 | 13/06/2011 | 41.20 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande - PB para acompanhar o Chefe do Setor para visita ao Museu Interativo de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 132/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560039 | 13/06/2011 | 41.20 | 00095384057491 | AMANDA DE ANDRADE VIANA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande - PB para acompanhar o Chefe do Setor para visita ao Museu Interativo de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 133/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100736 | 13/06/2011 | 2400.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica do Convenio nº 740367/2010 Programa Segundo Tempo, correspondente ao mes de maio de 2011 conforme Memo de nº 10/2011, Processo nº 2011/057921 e documentaçaõ anexa. RECURSOS - CONVÊNIO/ ME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050168 | 13/06/2011 | 1405.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050169 | 13/06/2011 | 952.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050170 | 13/06/2011 | 396.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040161 | 13/06/2011 | 1784.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040162 | 13/06/2011 | 1208.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040163 | 13/06/2011 | 503.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060307 | 13/06/2011 | 5599.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 13/06/2011 | 3793.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060314 | 13/06/2011 | 1578.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070213 | 13/06/2011 | 7208.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070214 | 13/06/2011 | 4884.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070215 | 13/06/2011 | 2032.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030084 | 13/06/2011 | 306.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030085 | 13/06/2011 | 207.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030086 | 13/06/2011 | 86.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020212 | 13/06/2011 | 4839.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 13/06/2011 | 3279.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020215 | 13/06/2011 | 1364.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060308 | 13/06/2011 | 159564.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060309 | 13/06/2011 | 77248.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060310 | 13/06/2011 | 70658.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520157 | 13/06/2011 | 70.04 | 00004675094414 | WALFREDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA WALFREDO BEZERRA DA SILVA COM A PRETENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EMPETUR - EMPRESA PERNANBUCANA DE TURISMO NO DIA 14/06/2011. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130284 | 13/06/2011 | 7364.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSERTO DE MOTOCICLETAS (INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS COM APLICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), CONF. MEMO Nº 027/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510246 | 13/06/2011 | 19548.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510247 | 13/06/2011 | 13244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510248 | 13/06/2011 | 5510.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480192 | 13/06/2011 | 1269.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480193 | 13/06/2011 | 859.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480194 | 13/06/2011 | 357.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420142 | 13/06/2011 | 1335.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420143 | 13/06/2011 | 905.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420144 | 13/06/2011 | 376.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410251 | 13/06/2011 | 1565.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410254 | 13/06/2011 | 1060.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410257 | 13/06/2011 | 441.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180391 | 13/06/2011 | 886.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180395 | 13/06/2011 | 600.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180396 | 13/06/2011 | 249.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170148 | 13/06/2011 | 8951.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170149 | 13/06/2011 | 6065.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170150 | 13/06/2011 | 2523.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400161 | 13/06/2011 | 1836.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400163 | 13/06/2011 | 1244.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400164 | 13/06/2011 | 517.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200328 | 13/06/2011 | 1864.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200329 | 13/06/2011 | 1262.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200330 | 13/06/2011 | 525.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100735 | 13/06/2011 | 137820.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100737 | 13/06/2011 | 93375.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100738 | 13/06/2011 | 38851.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080292 | 13/06/2011 | 8212.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080294 | 13/06/2011 | 5564.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080296 | 13/06/2011 | 2315.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090192 | 13/06/2011 | 5750.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090193 | 13/06/2011 | 3896.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090194 | 13/06/2011 | 1621.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120261 | 13/06/2011 | 2358.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120262 | 13/06/2011 | 1598.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120263 | 13/06/2011 | 664.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110338 | 13/06/2011 | 9918.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110339 | 13/06/2011 | 6719.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110340 | 13/06/2011 | 2796.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141545 | 13/06/2011 | 9052.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141576 | 13/06/2011 | 6133.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141601 | 13/06/2011 | 2551.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530171 | 13/06/2011 | 914.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530172 | 13/06/2011 | 619.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530173 | 13/06/2011 | 257.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520154 | 13/06/2011 | 1195.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520155 | 13/06/2011 | 810.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520156 | 13/06/2011 | 337.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580118 | 13/06/2011 | 851.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580120 | 13/06/2011 | 576.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580121 | 13/06/2011 | 239.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410252 | 13/06/2011 | 4716.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000194/2011, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO MTE Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410253 | 13/06/2011 | 3563.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000195/2011, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO MTE Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480195 | 13/06/2011 | 1045.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECERATRIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410255 | 13/06/2011 | 350.20 | 00002928244409 | ROSIANE BARBOSA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PENTECOSTES/CE, COM O OBJETIVO DE OBSERVAR, ANALISAR E REPRODUZIR A PROCESSO PRODUTIVO DE COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO, BEM COMO A TECNOLOGIA UTILIZADA NESSA CIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410256 | 13/06/2011 | 222.85 | 00005560803430 | BRUNO LACERDA BELMONT FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PENTECOSTES/CE, COM O OBJETIVO DE OBSERVAR, ANALISAR E REPRODUZIR A PROCESSO PRODUTIVO DE COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO, BEM COMO A TECNOLOGIA UTILIZADA NESSA CIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400162 | 13/06/2011 | 2500.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAU DE SERVICOS LTDA | Valor ref. a aquisição de 10 (dez) faixas de 4 x 0,80 em lona com impressão digital e acabamento em madeira a R$ 160,00 e 06 (seis) banners de 1,60 x 2,00 em lona com impresão digital e acabamento em madeira a R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580119 | 13/06/2011 | 1078.56 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 03 (três) diárias a Brasília-DF., entre os dias 15 à 18 do mês em curso, onde participará da Ceremônia Nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, como representante da Comissão Julgadora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530174 | 14/06/2011 | 22.48 | 00064504271400 | CHARLITON BEZERRA FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REF. A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE DIRIGIR PARA O CHEFE DE DIVISÃO E COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA,QUE IRÁ FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CT MODA/ SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530175 | 14/06/2011 | 82.40 | 00039549011453 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF.A A UMA DIÁRIA , PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CT MODA/ SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510249 | 14/06/2011 | 288.75 | 12829681000184 | 6PS MEDIA GROUP LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/051940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510250 | 14/06/2011 | 1000.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 40 TALÕES, 50 X 4 VIAS, IMPRESSO EM PAPEL AUTO COPIATIVO, DESTINADO A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580123 | 14/06/2011 | 1096.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580124 | 14/06/2011 | 51.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520158 | 14/06/2011 | 1539.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520159 | 14/06/2011 | 72.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530176 | 14/06/2011 | 1177.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530177 | 14/06/2011 | 55.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141638 | 14/06/2011 | 11658.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141639 | 14/06/2011 | 546.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110341 | 14/06/2011 | 12773.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110342 | 14/06/2011 | 598.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120264 | 14/06/2011 | 3037.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120265 | 14/06/2011 | 142.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090195 | 14/06/2011 | 7406.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090196 | 14/06/2011 | 347.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080302 | 14/06/2011 | 10576.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080304 | 14/06/2011 | 495.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100747 | 14/06/2011 | 0.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100749 | 14/06/2011 | 177487.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100751 | 14/06/2011 | 8320.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200331 | 14/06/2011 | 2400.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200332 | 14/06/2011 | 112.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400165 | 14/06/2011 | 2365.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400166 | 14/06/2011 | 110.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170151 | 14/06/2011 | 11528.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170152 | 14/06/2011 | 540.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180398 | 14/06/2011 | 1141.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180399 | 14/06/2011 | 53.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410258 | 14/06/2011 | 2016.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410259 | 14/06/2011 | 94.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420145 | 14/06/2011 | 1720.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420146 | 14/06/2011 | 80.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480196 | 14/06/2011 | 1634.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480197 | 14/06/2011 | 76.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510251 | 14/06/2011 | 25175.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510252 | 14/06/2011 | 1180.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580122 | 14/06/2011 | 4400.00 | 12405776000170 | LUCIANO ARAUJO DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha para cobertura das despesas com almoço e jantar das participantes do "II ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES DE AXÉ, que será realizado nesta capital, entre os dias 17 e 18 de junho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130285 | 14/06/2011 | 7364.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSERTO DE MOTOCICLETAS (INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS COM APLICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA), CONF. MEMO Nº 027/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. proc. 06.562/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130286 | 14/06/2011 | 7570.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao conserto dos Equipamentos Médico Hospitalares: Microspoio, Detector Fetal, Nebulizador, Tensiometro, Estetoscopio, Negatoscopio, Ultrasom, Balança Infatil e Braçadeira para Injeção, conforme Memorando nº 067/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço nº 07.704 e documento anexo ao processo nº 07704/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130288 | 14/06/2011 | 3420.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 Adaptador 2p+t para tomadas NBR14136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130289 | 14/06/2011 | 4340.25 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Toner, ref. ML-2850B / XAA, para impresso Sansung ML.2850, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130290 | 14/06/2011 | 3600.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME MEMO. Nº 056/2011, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07.382 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07382/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130291 | 14/06/2011 | 790.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 02 SERVIDOR COMPACTOR DE IMPRESSÃO, REF. NIIS-062 - QUE PERMITE COMPARTILHAR UMA IMPRESSÃO PARALELA EM UMA REDE ETHERNET SEM UMA CONEXÃO COM UM COMPUTADOR OU HOST, CONFORME MEMO. Nº 027/2011, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07.065 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020216 | 14/06/2011 | 459.69 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR FLÁVIO S.DOS SANTOS AO CONDUZIR O VEÍCULO HONDA CIVIC DE PLACA KLS 8778, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA, EM 25/12/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020217 | 14/06/2011 | 6232.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020218 | 14/06/2011 | 292.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030087 | 14/06/2011 | 394.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030088 | 14/06/2011 | 18.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141637 | 14/06/2011 | 1750.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAO LTDA. | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo (crachá para evento) para atender as necessidades da II Conferencia Municipal da Pessoa Idosa a ser realizada pelo Conselho Municipal do Idoso-SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070218 | 14/06/2011 | 9283.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070219 | 14/06/2011 | 435.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060315 | 14/06/2011 | 7210.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060316 | 14/06/2011 | 338.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040165 | 14/06/2011 | 2297.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040166 | 14/06/2011 | 107.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050171 | 14/06/2011 | 1810.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 14/06/2011 | 84.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141628 | 14/06/2011 | 90.00 | 00002654444384 | DAIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA SAUDE DA MULHER DO EIXO DE EDUCAÇÃO SANITARIA E AMBIENTAL - ESA, QUE SE REALIZARA NO DIA 14/06/2011 NO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA DE MANDACARU, ATENDENDO SOLCITAÇÃO DO PTTS/SEDES, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 0259015-34 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-HIS - PROJETO ALVORADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120266 | 14/06/2011 | 2100.00 | 03553786000162 | OCA RESTAURANTE BALANCEADO | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de um Coffe Break nos dias 17 e 18 de junho de 2011, para o apoio ao Evento MULHERES DE AXÉ, conforme memorando numero 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141640 | 14/06/2011 | 65000.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO EMERGENCIAL Nº. 002/2011- GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040162011 | 0141645 | 14/06/2011 | 8495.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM O OFICIO Nº. 155/2011 - COPEL, SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO 0218/2010 E 0353/2011 E PROCESSOS Nº 2010/0125818 E2011/025140 SEDES, PREGÃO DE Nº. 016/2011 E ORDEM DECOMPRA Nº 123/2011, DESTINADOS AOS CRAS/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0141647 | 14/06/2011 | 10000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer faze a despesa com aquisição estimativa de passagens aerea nacionais, para atender necessidade da SEDES/PMJP, referente ao item 01 do Pregão nº 024/2008 e contrato nº 105/2008 e seus aditamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141636 | 14/06/2011 | 7880.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo (embalagens para quentinha, rodizio, avental ) para atender as necessidades da DIRECOSOL e Unidades desta Secretaria. Conforme APCS 069/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOVERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100112010 | 0130287 | 14/06/2011 | 100000.00 | 06865736000109 | FÊNIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Empenho Parcial referente a Contração de Empresa para Reforma do Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcisio Burity: Obra na Gerência Financeira, Raio X / Colonoscopia / Pédiatria / Enfermagem e Obra: Pasm / Vestiário / Repouso, conforme Contrato nº 272/2010, Carta Convite nº 011/2010 e documento anexo. | 02322011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141623 | 14/06/2011 | 18.73 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 14/06/2011 atendendo as necessidades do Programade Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141624 | 14/06/2011 | 37.46 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente aos dias 10 e 15/06/2011, atendendo as necessidades da agenda do mês de Junho dos programas do PETI e PAPI desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141626 | 14/06/2011 | 112.38 | 00037425285487 | MANOEL LUIZ SOARES DE FARIAS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Manoel Luiz S. de Farias mat.54047-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a vários municípios de João Pessoa para receber e pesar os produtos Orgânicos do Programa Compra Direta Local desta Secretaria, referente aos dias 06 a 09/06/2011 e 13 e 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141630 | 14/06/2011 | 179.76 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos Secretario de Desenvolvimento Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE, referente ao dia 08/06/2011 para a realização de uma visita técnica a Chesf ( Companhia Hidrelétrica do São Francisco ) com o objetivo de discutir pendência relativa ao convenio do Centro de Referencia para Inclusão Social e produtiva da Comunidade Mª de Nazaré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141631 | 14/06/2011 | 120.97 | 00003333896893 | MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Cristina Daniel de Carvalho mat. 41.540-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE, referente ao dia 08/06/2011 para a realização de uma visitatécnica a Chesf ( Companhia Hidrelétrica do São Francisco ) com o objetivo de discutir pendência relativa ao convenio do Centro de Referencia para Inclusão Social e produtiva da Comunidade Mª de Nazaré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141641 | 14/06/2011 | 2200.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM APCS Nº 070/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141642 | 14/06/2011 | 430.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de conserto de equipamentos eletronicos para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme APCS 066/2011- DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141643 | 14/06/2011 | 1066.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de Peças e Acessorios de Equipamentos para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme APCS 067/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141644 | 14/06/2011 | 6000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( milho verde ) para atender as necessidades de diversas unidades desta Secretaria. Conforme APCS 068/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040162011 | 0141646 | 14/06/2011 | 79346.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM O OFICIO Nº. 155/2011 - COPEL, SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO 0218/2010 E 0353/2011 E PROCESSOS Nº 2010/0125818 E2011/025140 SEDES, PREGÃO DE Nº. 016/2011 E ORDEM DECOMPRA Nº 123/2011, DESTINADOS A D.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100739 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00015112551453 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Monitor do Curso de Informatica destinados aos alunos do EJA correspondente ao mes de Junho /2011 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100740 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Monitor do Curso de Informatica destinados aos alunos do EJA correspondente ao mes de Junho /2011 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100741 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00004816423400 | FRANKLIN ENNSON MORAES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Monitor do Curso de Informatica destinados aos alunos do EJA correspondente ao mes de Junho /2011 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100742 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00003398764410 | FABIANE LIANE CANDIDO DE MORAES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Monitor do Curso de Informatica destinados aos alunos do EJA correspondente ao mes de Junho /2011 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100743 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00001222443465 | ELIANA SHIRLEY DO NASCIMENTO LISBOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Monitor do Curso de Informatica destinados aos alunos do EJA correspondente ao mes de Junho /2011 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100744 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00008297844463 | CAMILA DA SILVA FRANCO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Monitor do Curso de Informatica destinados aos alunos do EJA correspondente ao mes de Junho /2011 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00006324536483 | MAXWELL PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Monitor do Curso de Informatica destinados aos alunos do EJA correspondente ao mes de Junho /2011 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 14/06/2011 | 1120.00 | 00003638587410 | MILENA VIANA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como Monitor do Curso de Informatica destinados aos alunos do EJA correspondente ao mes de Junho /2011 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100748 | 14/06/2011 | 600.00 | 00002257120400 | LUCIANO JARDIM CARDOSO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Auxilio financeiro para que a Aluna Ana gabriella Savina Ataide da Escola Municipal Gal. Rodrigo Otavio a mesma vai representar o Estado da Paraíba no Torneio Nacional de Ginástica Artística, na Cidadede Goiania-GO conforme Memo de nº. 033/2011 Processo Administrativo nº. 2011/042492 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090222010 | 0100750 | 14/06/2011 | 152880.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do material de consumo como : Jogos e Brinquedos, destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 04 ( 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ) Lote 03 ( 7.1, 7.2 ) Lote 09 ( 9.1, 9.2, 9.3 ) Lote ( 11 11.1, 11.2 ) Lote 12 ( 12.1, 12.2, 12.3 ) Lote 13 ( 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 ) correspondente ao Contrato de nº 089/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09022/2010 Processo de nº 2009/096197 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040164 | 14/06/2011 | 1072.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de consertos dos portões dos estacionamentos internos e externos do Paço Municipal, conserto de 01 (um) no-breack do setor de imformática desta SEGAP, conserto de 01 (um) ventilador que pertence ao rol da recepçãodo Paço Municipal e conserto de 01 (uma) CPU do setor financeiro e administrativo desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080297 | 14/06/2011 | 5429.52 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 185/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080299 | 14/06/2011 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Pagamento referente as despesas com materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080300 | 14/06/2011 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Pagamento referente as despesas com pessoas júridicas para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080301 | 14/06/2011 | 700.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Pagamento referente as despesas pessoas fisicas para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080303 | 14/06/2011 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 200 (duzentas) camisas personalisadas para os servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052008 | 0080298 | 14/06/2011 | 120727.32 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento do 4º Termo Aditivo, referente a obra de Requalificação e Reforma do Calçadão da Orla de Manaíra , trecho - Hotel Tambaú / Av. Flávio Ribeiro Coutinho, em Joao Pessoa-PB .Contrato nª 17/2008. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070217 | 14/06/2011 | 1600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070216 | 14/06/2011 | 1168.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS GUIAS DE GPS (GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DOS EMPENHOS PAGOS ATRAVÉS DA TESOURARIA, NO MÊS DE MAIO DO CORRESNTE ANO, REFERENTE A PESSOA FÍSICA, PARTE PATRONAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060317 | 15/06/2011 | 560.32 | 00021527695468 | DÍLSON JOSÉ DE OLIVEIRA LEÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR DILSON JOSÉ DE OLIVEIRA LEÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO NO HOTEL MIRASSOL COPACABANA - RIO DE JANEIRO, DE 19 A 22 DE JULHO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2011 DICOM/SEAD E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020219 | 15/06/2011 | 3850.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020221 | 15/06/2011 | 1198.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias em favor do Sr. Prefeito da Capital que fará viagem à Brasília-DF para participar do Lançamento da 2ª Etapa do Programa Minha Casa, Minha Vida e tratar de assuntos pertinentes ao município de João Pesspa junto ao Ministério das Cidades. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090197 | 15/06/2011 | 2998.80 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 193/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão Presencial nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090198 | 15/06/2011 | 260.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 190/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão Presencial nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090199 | 15/06/2011 | 812.45 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 192/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão Presencial nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090200 | 15/06/2011 | 56.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 191/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão Presencial nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090201 | 15/06/2011 | 1570.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção preventiva das impressoras que atendem esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090202 | 15/06/2011 | 285.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090206 | 15/06/2011 | 316.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 440/2010, referente ao Pregão Presencial nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090203 | 15/06/2011 | 247.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 160/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão Presencial nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0090204 | 15/06/2011 | 138.20 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 468/2010, referente ao Pregão Presencial nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0090207 | 15/06/2011 | 205.60 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 178/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC- Pregão Presencial nº 03/2011/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 090032011 | 0090208 | 15/06/2011 | 212.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 179/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC- Pregão Presencial nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100752 | 15/06/2011 | 25000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de Reforma, das Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0100753 | 15/06/2011 | 20000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Agostinho Fonseca, Americo, Ana cristina, Anita Trigueiro, Antonia do socorro, Bartolomeu , Carlos |Neves, David, Dom Helder, Dumerval, Francisco Nobrega, Fenelon, Francisco Edwar, Indio, João Gadelha, Jose Americo, Leonidas, Lions, Luiz Mendes, Luiz Vaz, Olivio, Pedro serrão, Afonso pereira, Santa Emilia, Viginius, Zumbi, Custodia, Dom Marcelo, João Gambarra, Jose carvalho, Pedro santos, M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0100754 | 15/06/2011 | 150000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100755 | 15/06/2011 | 25000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, dos Creis Roberto Vieira, Rodrigo Moreno, e Rosa Andrade da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100756 | 15/06/2011 | 200000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, das Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 55/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100758 | 15/06/2011 | 20000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0100759 | 15/06/2011 | 50000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0100760 | 15/06/2011 | 100000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Almirante Barroso, Angelo, Anibal Moura, Apolonio, Castro alves, damasio, Frei afonso, Frei Albino, Frutuoso, Rodrigo Otavio, Leonel, Jose de Barros, Jose Peregrino, Luiz Augusto, Nazinha, Oscar, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, Diotilia, Dona tana, El Shadday, Frei Afonso, Julia Ramos , Maria Jose ) de acordo com o Lote de nº 03 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09001/2010 DO conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110344 | 15/06/2011 | 2144.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licencimento dos veiculos de final de placa 7 pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 0062/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141648 | 15/06/2011 | 5678.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO (MATERIAL INFORMÁTICA), PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 075/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141649 | 15/06/2011 | 271312.64 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229026-30/2008 DO PROGRAMA PRO-MORADIA - VALE DO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042010 | 0141651 | 15/06/2011 | 495952.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050173 | 15/06/2011 | 645.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040167 | 15/06/2011 | 717.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060318 | 15/06/2011 | 3343.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 15/06/2011 | 12324.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030089 | 15/06/2011 | 289.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020220 | 15/06/2011 | 2327.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130292 | 15/06/2011 | 455.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOÇANTE LÍQUIDO SEM ASPARTAME (UNID C/100 ml) - MARCA: ASSUGRIM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, AE. Nº 1028/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130294 | 15/06/2011 | 2095.50 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Toner para impressora da Marca: Sansgung ML D2850B, conforme Memo. 010/2011- Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 07826/2011 e documento anexo ao processo nº 07826/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130295 | 15/06/2011 | 148.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CHÁ DE BOLDO (CX C/10 SAQUINHOS DE 15gr) - MARCA: MARATÁ, CHÁ DE ERVA CIDREIRA (CX c/10 SAQUINHOS DE 15g) - MARCA: MARATÁ, CHÁ DE ERVA DOCE (CX C/10 SAQUINHOS DE 15g) - MARCA: MARATÁ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2011, AE. Nº 1048/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130296 | 15/06/2011 | 3824.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA, 180ml CX C/2500 UNIDADES - MARCA: COPOBRAS, COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50 ml, CX C/5000 UNIDADES - MARCA: COPOBRAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2011, AE. Nº 1055/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130297 | 15/06/2011 | 1988.00 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇÚCAR TRITURADO COM NO MINIMO 98% DE SACAROSE NA COMPOSIÇÃO (KG) - MARCA: BOM GOSTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2011, AE. Nº 1040/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0120267 | 15/06/2011 | 103275.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 03/2011 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 NO PERÍODO DE 01/01/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0120268 | 15/06/2011 | 54572.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) MICRO - ÔNIBUS TIPO URBANO COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 86/2010, ADITIVO Nº 01/2011E PREGÃO 017/2010, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 24/08/11. (DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 19.490,00. OBS.: OS VEÍCULOS FORAM TRANSFERIDOS DA SEDURB PARA SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120269 | 15/06/2011 | 17298.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (FIAT UNO), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 27/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010, NO PERÍODO DE 22/04/2011 A 31/12/2011. (DOC. ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510256 | 15/06/2011 | 10361.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480199 | 15/06/2011 | 672.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420147 | 15/06/2011 | 634.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410262 | 15/06/2011 | 799.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180402 | 15/06/2011 | 555.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170153 | 15/06/2011 | 2896.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400167 | 15/06/2011 | 946.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200333 | 15/06/2011 | 988.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100757 | 15/06/2011 | 36891.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080305 | 15/06/2011 | 2653.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090205 | 15/06/2011 | 2520.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120270 | 15/06/2011 | 1057.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110343 | 15/06/2011 | 3665.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141650 | 15/06/2011 | 3093.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130293 | 15/06/2011 | 28842.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530178 | 15/06/2011 | 484.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520160 | 15/06/2011 | 545.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580125 | 15/06/2011 | 451.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480198 | 15/06/2011 | 2382.36 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410260 | 15/06/2011 | 3340.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM 180 ML, ESPECIFICADO NO ITEM Nº 15 DA ORDEM DE COMPRA Nº 000186/2011, ORIGINADA DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS O PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410261 | 15/06/2011 | 667.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NOS ITENS Nº 28 E 30 DA ORDEM DE COMPRA Nº 000187/2011, ORIGINADA DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAPMJP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS O PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510253 | 15/06/2011 | 1341.16 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/028441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510254 | 15/06/2011 | 1620.00 | 00001317291441 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/032679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510255 | 15/06/2011 | 150.00 | 00000834512424 | DORIVAL JOSE FERNANDES E ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, REFERENTE PROCESSO Nº 2010/091170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480200 | 16/06/2011 | 247500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA, DE ACORDO COM CONVENIO PSH DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 430 UNIDADES HABITACIONAIS. | 02402011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480201 | 16/06/2011 | 220000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª E 7ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA, DE ACORDO COM CONVENIO NO PSH, PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, P/ CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2010 EM ANEXO. | 02182011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480202 | 16/06/2011 | 64166.67 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERSSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02082011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580126 | 16/06/2011 | 100.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 20 garrafões e 03 caixas de copos de agua mineral, para o CRM e esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580128 | 16/06/2011 | 500.00 | 00044705573404 | MARLUCE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artistico, referente apresentação de forró, no dia 22/06/2011, quando da comemoração do São João no CRM-Centro de Referência da Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200334 | 16/06/2011 | 400.00 | 00008055982430 | JEFFERSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO DE BASQUETE DE RUA NA PARAIBA PARA ATUA NO II TORNEIO DA LIIBRA EM JOÃO PESSOA NA QUADRA DE MANAIRA NO DIA 28 DE MAIO DE 2011 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº. 200272 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410263 | 16/06/2011 | 1100.00 | 00067511716415 | WELLINGTON PEREIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) BOLSAS COM LOGOMARCA, DESTINADO PARA AS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES DO AXÉ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400168 | 16/06/2011 | 7200.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 10 Palcos 1 mt de altura com fechamento a R$ 720,00 cada para atender necessidades da Setransp e Coordenadoria do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400169 | 16/06/2011 | 770.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor ref. a aquisição de copos descartaveis para cafe e Agua e guardanapos para atende necessiades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580127 | 16/06/2011 | 2295.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 12 cartucho tonner, de diversas cores, para a impressora laser desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120271 | 16/06/2011 | 180600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | 2010112210 - LOTE 13: A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005 NO PERÍODO DE 01/06/11 A 31/12/11, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 065/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/058969 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 25.800,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120273 | 16/06/2011 | 17515.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (FIAT UNO), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 27/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010, NO PERÍODO DE 22/04/2011 A 31/12/2011. (DOC. ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060319 | 16/06/2011 | 1466.64 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 DE 1/3 DE FÉRIAS E 4/12 DO 13ª SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 047375/2011, PARECER JURÍDICO 1.030/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520161 | 16/06/2011 | 4093.72 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR) DE JOÃO PESSOA, COM VALOR MENSAL R$ 2.046,86, VIGENCIA 01/05/2011 A 30/06/2011, CONFORME CONTRATO Nº 026/2008, ADITIVO 04/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141652 | 16/06/2011 | 248355.87 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141653 | 16/06/2011 | 78738.95 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229026-30/2008 DO PROGRAMA PRO-MORADIA - VALE DO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 16/06/2011 | 1100.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora setorial do Convenio nº 740367/2010 Programa Segundo Tempo, correspondente ao mes de maio de 2011 conforme Memo de nº 10/2011, Processo nº 2011/057921 e documentaçaõ anexa.RECURSOS - CONVÊNIO/ ME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 16/06/2011 | 1100.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador Setorial do Convenio nº 740367/2010 Programa Segundo Tempo, correspondente ao mes de maio de 2011 conforme Memo de nº 10/2011, Processo nº 2011/057921 e documentaçaõ anexa. RECURSOS - CONVÊNIO/ ME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120274 | 16/06/2011 | 7800.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de BOLSAS EM ALGODÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O IV ENCONTRO NORDESTINO DE BIOGEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120276 | 16/06/2011 | 730.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de dois fogões industrial para preparação dos alimentos dos animais do Parque Zoobotanici Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120272 | 16/06/2011 | 399.75 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de FIO DE NAYLON PARA SEREM UTILIZADOS NAS ROSSADEIRAS DA DIRETORIA DE PAISAGISMO DA SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120275 | 16/06/2011 | 4638.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de dois motosserras destinado a Diretoria de Paisagismo da SEMAM, para ser utilizados nas podas das arvores da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0100762 | 16/06/2011 | 25000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação dos Creis Roberto Vieira, Rodrigo Moreno, e Rosa Andrade da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100763 | 16/06/2011 | 250000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação das Escolas M.E.F Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei maria de Nazare de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100764 | 16/06/2011 | 133237.93 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 (dez) salas de aula, inclusive 01(uma) quadra coberta com apoio no Bairro de José Américo ( Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o 3º Aditivo ao Contrato nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote nº 01, Memorando nº 34/2010 e documentação anex | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100765 | 16/06/2011 | 130000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 (dez) salas de aula, inclusive 01(uma) quadra coberta com apoio no Bairro de José Américo ( Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote nº 01, Memorando nº 34/2010 e documentação anexo. | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100766 | 16/06/2011 | 33317.98 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 (dez) salas de aula, inclusive 01(uma) quadra coberta com apoio no Bairro de José Américo ( Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote nº 01, Memorando nº 34/2010 e documentação anexo. FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100761 | 16/06/2011 | 7600.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado referente ao pagamento do fornecimento e instalação de bancada e divisor para mesa de computador para atender as necessidades dos Setores da DGC ( DPPC e DPAA ) DTIC ( Suporte ) e a Assessoria de Engenharia da SEDEC conforme a Ordem de Compra nº 034/2011, Processo de nº 2011/055087 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052011 | 0100767 | 16/06/2011 | 1222985.60 | 82610726000291 | DOUAT CIA TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de fardamentos como: ( short saia, bermuda e calça ) destinados aos alunos da rede municipal de ensino de acordo com os itens nº 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 correspondente ao contrato nº 104/2011 da licitação na modalidade pregão presencial nº 09005/2011, processo administrativo nº 013342/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 16/06/2011 | 3000.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de decoração na Praça Dom Adalto, para os festejos juninos do São João Pessoa 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040168 | 16/06/2011 | 554.03 | 92753268000627 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao reparo e manutenção do gerador do Paço Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050174 | 16/06/2011 | 63.68 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Para conduzir o Procurador Geral para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal-5ª Região Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080306 | 16/06/2011 | 7900.00 | 00000829647422 | LEONARDO TAVARES MAURICIO | Valor empenhado pra fazer face ao pagamento a Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Execução de Modelagem e Animação em videos Eletrônicos do Projeto Viário da Av. Epitácio Pessoa, em João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080307 | 16/06/2011 | 3427.48 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diversas passagens aéreas para os servidores desta secretaria, conforme Contrato nº 108/2008 e Pregão nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060320 | 16/06/2011 | 614.01 | 00003096708452 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA IOLANDA DE LUCENA MAIA , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 053467/2011, PARECER JURÍDICO1089/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 17/06/2011 | 192342.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070225 | 17/06/2011 | 48217.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070221 | 17/06/2011 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070222 | 17/06/2011 | 67.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070223 | 17/06/2011 | 16.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080308 | 17/06/2011 | 182421.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050175 | 17/06/2011 | 63538.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180407 | 17/06/2011 | 19483.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020223 | 17/06/2011 | 1000.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pela Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 17/06/2011 | 44954.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020224 | 17/06/2011 | 7179.67 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: FT00014837, FT00014853, FT00014856, FT00014857 e FT00014861. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020225 | 17/06/2011 | 5852.60 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 082/11, 086/11 e 092/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 17/06/2011 | 138839.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100770 | 17/06/2011 | 802.26 | 00051844460444 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento de 09 ( nove ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade do Rio de Janeiro-RJ para representar a SEDEC no Zona Sul Americano onde irá se preparar seminario a nivel de Brasil conforme a Proposta e Concessão de Diarias -nº 136/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100771 | 17/06/2011 | 374.00 | 07229849000180 | STIU PROJECTS COMERCIO E EDITORAÇÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) Inscrição para o Coordenador do Projeto Xadrez Escolar o MF Francisco de A. Cavalcanti que irá participar do Zona Sul Americano na cidade de Araruama Rio de Janeiro-RJ no periodo de 17 a 26 de Junho/2011 conforme Memo nº 68/2011, Processo nº 2011050481 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 17/06/2011 | 2000.00 | 08802990000193 | ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES | Valor empenhado referente ao pagamento de 40 (quarenta ) Inscriçoes para que os Professores Especialistas possa participar do V Coloquio Internacional de Politicas Curriculares, cujo o tema é Avaliação das Politicas de Curriculo confomre Processo nº 2011/038493 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0080309 | 17/06/2011 | 1140.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) Aspiradores de Pó para esta secretaria, conforme Ordem de compra nº 197/2011 e Pregão nº 04003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0080310 | 17/06/2011 | 1087.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 50 (cinquenta) Pen Drives de 4 GB com capa de proteção para conector USB, marca Kingston, conforme Ordem de compra nº 198/2011 e Pregão nº 04003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090209 | 17/06/2011 | 98369.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141654 | 17/06/2011 | 78556.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141655 | 17/06/2011 | 26567.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141656 | 17/06/2011 | 18.73 | 00082715661487 | EDY JOSÉ DA SILVA | o valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Edy José da Silva mat. 66.264-0, Por ocasião de viagem a Cidade de Pitimbu - PB no dia 17/06/11, transladando a equipe Técnica do CEAV . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141657 | 17/06/2011 | 26.22 | 00001679091506 | MARIA CÍCERA BATISTA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Cícera Batista dos Santos mat. 54.248-2, Por ocasião de sua viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 17/06/2011, recambiando o Adolescente Alexandre da Silva Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141658 | 17/06/2011 | 31.84 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Bezerra de V. Neto mat. 43.733-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Paulista - PE, referente ao dia 17/06/2011, transladando a equipe técnica da Casa de Passagem, a fim de tratar da documentação que estar em falta junto a Vara da Infância do Adolescente Jeverton Mendonça dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141659 | 17/06/2011 | 70.04 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Sandra Rodrigues dos Santos Lima conselheira Tutelar Região Suldeste, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Olinda - PE, referente ao dia 17/06/2011, recambiando e a fim de tratar da documentação que estar em falta junto a Vara da Infância do Adolescente Jeverton Mendonça dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141660 | 17/06/2011 | 70.04 | 00028818539434 | AILTON ARAUJO DE FRANÇA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Ailton Araujo de França mat. 52.005-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Paulista - PE, referente ao dia 17/06/2011, a fim de tratar da documentação que estar em falta junto a Vara da Infância do Adolescente Jeverton Mendonça dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 17/06/2011 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador Geral do Convenio nº 740367/2010 Programa Segundo Tempo, correspondente ao mes de maio de 2011 conforme Memo de nº 10/2011, Processo nº 2011/057921 e documentaçaõ anexa. RECURSOS - CONTRAPARTIDA-PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560040 | 17/06/2011 | 660.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560041 | 17/06/2011 | 3928.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100774 | 17/06/2011 | 57414.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100775 | 17/06/2011 | 895945.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100776 | 17/06/2011 | 663732.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100777 | 17/06/2011 | 1316214.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110345 | 17/06/2011 | 212568.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120277 | 17/06/2011 | 2917.49 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagens aereas destinados aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente para viagens a trabalho de interesse da Secvretaria, conforme contrato 104/2008 e aditivo numero 02 do Pregão 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120278 | 17/06/2011 | 67229.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070224 | 17/06/2011 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100882011 | 0130298 | 17/06/2011 | 8787.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 3.500 Garrafão de Água Mineral Natural, Potável, oriundo de fonte hipotérmica, de primeira qualidade, com 20 Litros, 750 Copo de Água Mineral Natural, Potável, oriundo de fonte hipotérmica, de primeira qualidade,com 200ml e 250 Garrafão para água mineral vazio, capacidade de 20 litros - para Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Ata de Registro de Preços nº 182/2011, AE Nº 1225/2011 e Pregão Presencial nº 088/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130299 | 17/06/2011 | 4191.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E TONNER SAMSUNG ML-D2850B, CONF. MEMO Nº 032/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.861/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130300 | 17/06/2011 | 3492.50 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TONNER SAMSUNG ML-2850B, CONF. MEMO Nº 032/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.861/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130301 | 17/06/2011 | 1702223.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100562006 | 0130302 | 17/06/2011 | 118721.52 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO C/04 (QUATRO) PORTAS CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS, DESCRITO NA AE Nº 1882/2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 2.660/2006, EXTRATO Nº 1017/2010 DO TERMO ADITIVO 005/2010, AE Nº 1882/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2006 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130305 | 17/06/2011 | 16128.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2010 AO CONTRATO Nº 570/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - PARA MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONFORME AE Nº 1896/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101472010 | 0130304 | 17/06/2011 | 13335.20 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | Valor empenhado refere-se a aquisição de 08 Pneus 165/70 - R- 13 - Marca: Goodyear/Xtra, p/ Celta, Uno e Pálio, 28 Pneu 185 - R - 14 - Marca: Goodyear/GPS2 p/ Kombi e 06 Pneu 276/80 - R-22.5 Marca: Kelly/KS 461 para Ônibus - conforme AE Nº 1082/2011, Ata de Registro de Preço nº 099/2011 e Pregão Presencial nº 147/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101472010 | 0130307 | 17/06/2011 | 8490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Pneu 205/75 - R-17 Marca: Maxxix- Maxxis, para Caminhões VW e Agrale e 20 Und. Pneus 225/70 R-15 - Marca: Federal - Van, S-10 e Ducato, Manutençao dos Serv. Administrativo Gerais - conforme AE Nº 1089/2011, Atade Registro de Preços nº 100/2011 e Pregão Presencial nº 147/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520162 | 17/06/2011 | 28881.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580130 | 17/06/2011 | 16093.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400173 | 17/06/2011 | 3000.00 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Material de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400175 | 17/06/2011 | 42639.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170154 | 17/06/2011 | 240978.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0400170 | 17/06/2011 | 7920.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a 360 horas de Carro de Som porte medio para atender necessidades da Setransp e da Coordenadoria do Orçamento Denmocratico em seus eventos externos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082010 | 0400171 | 17/06/2011 | 3021.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 530 refeições tipo quentinhs para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400172 | 17/06/2011 | 2000.00 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410264 | 17/06/2011 | 33845.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480205 | 17/06/2011 | 300.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERNTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERÍODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480206 | 17/06/2011 | 1043.33 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE GILDIMAR ALVES DOS SANTOS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, CONFORME CONTRATO Nº 100/2008 E ADITIVOS EM ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480207 | 17/06/2011 | 27673.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400174 | 17/06/2011 | 2000.00 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE REGULAÇÃO | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE. | MANTER O COMPLEXO REGULATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100102011 | 0130306 | 17/06/2011 | 42880.21 | 05692693000144 | 3N CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMPLEXO REGULATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2011, AE Nº 1073/2011, CONVITE Nº 010/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420148 | 17/06/2011 | 37361.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580129 | 17/06/2011 | 899.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente, para o CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530179 | 17/06/2011 | 13185.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480203 | 17/06/2011 | 73333.33 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2010 EM ANEXO. | 02172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480204 | 17/06/2011 | 220000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERNTE A 7ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2010, DE OPERAÇÕES DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, P/ CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 02192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200335 | 17/06/2011 | 35048.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510258 | 17/06/2011 | 543339.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510257 | 17/06/2011 | 44751.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS REMUNERATÓRIO DO CONT. 116.335-80/2008. EM C/C CAIXA (209) PNAFM. CONF.OF 0832/SEFIN/DEOF/2011 DE 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510259 | 20/06/2011 | 16051.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200336 | 20/06/2011 | 17662.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530180 | 20/06/2011 | 22693.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420149 | 20/06/2011 | 4448.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480208 | 20/06/2011 | 11779.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410266 | 20/06/2011 | 13947.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410265 | 20/06/2011 | 1779.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP NO MÊS DE MAIO DE 2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170155 | 20/06/2011 | 1345.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170156 | 20/06/2011 | 8434.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040102011 | 0170157 | 20/06/2011 | 1362.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS ATRAVES DO PREGÃO 010/2011, PARA A SUPERINTENHDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170158 | 20/06/2011 | 6800.00 | 00008206069445 | FRANCISCO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA FESTA JUNINA DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400176 | 20/06/2011 | 17855.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580131 | 20/06/2011 | 6076.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580132 | 20/06/2011 | 1240.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 02 faixas e 04 paineis em mdf com adesivo para a Campanha Violência Contra a Mulher Não Combina com Arrastapé | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520163 | 20/06/2011 | 460.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130303 | 20/06/2011 | 748378.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060326 | 20/06/2011 | 12306.84 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 005/2010, PREGÃO Nº 08/06, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2011 a 31/12/2011. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.557,84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170159 | 20/06/2011 | 732.06 | 00051852810491 | MAGNÓLIA MENDES DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2008 DO EX- SERVIDOR SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/058511, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SAPÉ 4ª VARA E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120279 | 20/06/2011 | 27452.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110346 | 20/06/2011 | 2141.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Divisão de manutenção e Conservação-DMC/SEINFRA, de acordo com os orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110347 | 20/06/2011 | 64646.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110348 | 20/06/2011 | 132250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutençãoPreventiva e Corretiva dos caminhões e ônibus pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de J. Pessoa-PB( 1º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010, conforme Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110349 | 20/06/2011 | 74750.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção Preventiva e Corretiva dos caminhões e ônibus pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de J. Pessoa-PB( 1º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010, conforme Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110350 | 20/06/2011 | 76.44 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA LTDA, com a finalidade de adquirir peças para a oficina pertencente a esta Eillidade, conforme mem. 064/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100780 | 20/06/2011 | 862767.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100781 | 20/06/2011 | 542838.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560042 | 20/06/2011 | 7316.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100778 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00034354891468 | MARIA DE FATIMA SERGIO DE AQUINO GOLZIO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica do Convenio nº 740367/2010 Programa Segundo Tempo, correspondente ao mes de maio de 2011 conforme Memo de nº 10/2011, Processo nº 2011/057921 e documentaçaõ anexa. RECURSOS - CONVÊNIO/ ME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141661 | 20/06/2011 | 151133.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141662 | 20/06/2011 | 16332.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141663 | 20/06/2011 | 112.38 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande-PB, Cacimba de Dentro-PB e Pombal-PB, nos dias 17,21 e 22/06/11 respectivamente,conforme solicitação contida no MEMO nº 154/2011-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141664 | 20/06/2011 | 82.40 | 00051860490425 | MARINES CUNHA DE CARVALHO LISBOA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marinês Lopes da Cunha mat. 30.951, Por ocasião de viagem a Cidade de Mamanguape - PB, no dia 20/06/11, com intuito de realizar visita ao Centro de Educação produtiva Pindobal. Conforme solicitação contida no MEMO nº 163/2011-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090210 | 20/06/2011 | 67479.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090211 | 20/06/2011 | 2955.20 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090212 | 20/06/2011 | 241.94 | 00051915081491 | AMERICO GRACIANO CABRAL NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária , referente a viagem realizada pelo Diretor de Serviços Urbanos da SEDURB, GRUPO II, a cidade de Natal - RN, no dia 3 de junho do corrente ano, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090213 | 20/06/2011 | 359.52 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária , referente a viagem realizada pelo Secretário da SEDURB, GRUPO I, a cidade de Natal - RN, no dia 3 de junho do corrente ano, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090214 | 20/06/2011 | 140.08 | 00019273193404 | ANTONIO FERNANDO AMARAL DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária , referente a viagem realizada pelo Chefe da Divisão de Abastecimento Alimentar da SEDURB, GRUPO III, a cidade de Natal - RN, no dia 3 de junho do corrente ano, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0100782 | 20/06/2011 | 10000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02022011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090212011 | 0100779 | 20/06/2011 | 151580.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha, lanche, para atender as necessidades dos Eventos , Escolas, Centros de Capacitação, Formação Continuada e Coloquio da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o lote nº 05, 06 e 07 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09021/2011, Processo nº 2011/029216/ Contrato nº 106/2011 conforme a Ordem de Compra nº 109/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100783 | 20/06/2011 | 960.00 | 00027140645825 | VANESSA DIAS DO SANTOS | Valor empemhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante no Curso Tecnico e Arbitragem de Ginastica Estetica de Grupo que será nos dias 19, 20 e 21 de Agosto do corrente ano, destinado aos professores de Educação Fisica da rede Municipal de Ensino conforme Memo nº 70/2011 / Processo nº 2011/053330 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 20/06/2011 | 6985.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 20/06/2011 | 6886.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040170 | 20/06/2011 | 4502.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de 02 (dois) microcomputadores conforme solicitação feita através do processo nº. 2011/054533, de acordo com Ata de Registro de Preço nº. 0112/2010 SESAU - Pregão Presencial nº. 133/2010 SESAU - Compras com Registro de Preços nº. 070/2011 e Ordem de Compra nº. 184/2011, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040171 | 20/06/2011 | 10048.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180408 | 20/06/2011 | 6963.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050176 | 20/06/2011 | 5891.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080311 | 20/06/2011 | 66141.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060323 | 20/06/2011 | 140.08 | 00021527695468 | DÍLSON JOSÉ DE OLIVEIRA LEÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DILSON JOSÉ DE OLIVEIRA LEÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO NO HOTEL MIRASSOL COPACABANA - RIO DE JANEIRO RJ DE 19 A 22 DE JULHO DE2011, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2011 E DESPACHO CONTIDO NA FOLHA Nº 23 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060324 | 20/06/2011 | 1209.70 | 00001894479408 | ANATILDE ELEONORE TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO DIÁRIAS) EM FAVOR DE ANATILDE ELEONORE TEIXEIRA TRAVASSOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO NO HOTEL MIRASSOL COPACABANA - RIO DE JANEIRO RJ DE 19 A 22 DE JULHO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 024/2011 COPEL/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060327 | 20/06/2011 | 445.70 | 00006420376475 | MARCELLA DE FÁTIMA WANDERLEY PESSOA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO DIÁRIAS) EM FAVOR DE MARCELLA DE FÁTIMA WANDERLEY PESSOA ARAÚJO, PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO NO HOTEL MIRASSOL COPACABANA - RIO DE JANEIRO RJ DE 19 A 22 DE JULHO DE 2011, CONFORME MEMORAQNDO Nº 024/2011 COPEL/SEAD E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060328 | 20/06/2011 | 445.70 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO DIÁRIAS) EM FAVOR DE FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO NO HOTEL MIRASSOL COPACABANA - RIO DE JANEIRO RJ DE 19 A 22 DE JULHO DE 2011,CONFORME MEMORANDO Nº 024/2011 COPEL/SEAD E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060329 | 20/06/2011 | 8955.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: ANATILDE ELEONORA TEIXEIRA DE TRAVSSOS (PRES. DA COMISSÃO CENTRAL PERM. DE LICITAÇÃO), LUÍS EDUARDO LEAL NUNES (PREGOEIRO OFICIAL DA COPEL), MARCELLA DE FÁTIMA WANDERLEY P. DE ARAÚJO (ASSISTENTE DE GABINETE), FERNANDA DE MEIRELES SVENDSEN (ASSISTENTE DE GABINETE) E DÍLSON JOSÉ DE OLIVEIRA LEÃO (CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS) PARA PARTICIPAREM DO CURSO COMPLETO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 19/07 A 22/07 DE 2011 NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070227 | 20/06/2011 | 2300.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, SALGADOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070226 | 20/06/2011 | 10243.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060322 | 20/06/2011 | 60577.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060325 | 20/06/2011 | 2800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070228 | 21/06/2011 | 967.76 | 00013215060400 | OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A (04) DIÁRIAS DE VIAGENS A RECIFE-PE NO PERIODO DE 27/06/11 A 30/06/11, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL" (REPRESENTANDO A CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO) CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070229 | 21/06/2011 | 967.76 | 00075391325404 | ANA EDVANIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A (04) DIÁRIAS DE VIAGENS A RECIFE-PE NO PERÍODO DE 27/06/11 A 30/06/11, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL" (REPRESENTANDO A CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO), CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070230 | 21/06/2011 | 2250.00 | 13290808000100 | DIGITALIS CONSULT | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DE OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES E ANA EDVANIA DA SILVA NO CURSO "SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL", CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050177 | 21/06/2011 | 981.00 | 00545809000107 | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a renovação de assinatura da revista jurídica : DIALETICA DE DIREITO TRIBUTARIO, período - julho/2011 a junho/2012, para aperfeiçoamento profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141667 | 21/06/2011 | 70.04 | 00079755879404 | SORAYA OLIVEIRA MACEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Soraya Oliveira Macedo mat. 56.956-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 21/06/2011, a fim de resolver questões acerca da documentação de acolhidos da Unidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141668 | 21/06/2011 | 44.57 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Matildes Candeia Pereira mat. 52.019-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 21/06/2011, a fim de resolver questões acerca da documentação de acolhidos da Unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141674 | 21/06/2011 | 300.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) INSCRIÇÃO PARA O TÉCNICO ROSANGELA COSTA ASSUNÇÃO, MAT. 47.180-1, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES DE IDOSOS CBO - 5162-10, ORGANIZADA PELAS INSTITUIÇÕES IPEIA/APAE - ASSOC.DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOÃO PESSOA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0141672 | 21/06/2011 | 31500.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(um) VEICULO PASSEIO MOTOR 1.0, MARCA CHEVROLET, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº. 043/2011 DO PREGÃO Nº. 02/2011, PARA ATENDER O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0297652-55/2009., ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO N¤. 2010/043423. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | ATENDIMENTO SÓCIO-ASSITENCIAL À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141673 | 21/06/2011 | 300.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) INSCRIÇÃO PARA O TÉCNICO ROSANGELA COSTA ASSUNÇÃO, MAT. 47.180-1, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES DE IDOSOS CBO - 5162-10, ORGANIZADA PELAS INSTITUIÇÕES IPEIA/APAE - ASSOC.DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOÃO PESSOA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100786 | 21/06/2011 | 17600.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial na Avenida Goiás, nº. 360, Bairros dos Estados - Nesta Capital, referente aos meses de Maio a Novembro de 2011, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Norte, que será utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e empenhado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de Locação nº. 155/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130311 | 21/06/2011 | 604.90 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Cordão Espiral para Telefone com Plug, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510260 | 21/06/2011 | 2000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410267 | 21/06/2011 | 740.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08 (OITO) MONITORES DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410268 | 21/06/2011 | 1740.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CAPAS DE PROCESSO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480209 | 21/06/2011 | 73944.35 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 16 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA 02/2009, CONTRATO 03/2009 E SEUS ADITIVOS, CONFORME ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130308 | 21/06/2011 | 5340.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008/2010, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100784 | 21/06/2011 | 3057.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF.JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100785 | 21/06/2011 | 89.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF.JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100787 | 22/06/2011 | 159703.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100788 | 22/06/2011 | 18185.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090215 | 22/06/2011 | 10909.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090216 | 22/06/2011 | 1242.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080312 | 22/06/2011 | 11488.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080313 | 22/06/2011 | 1308.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130309 | 22/06/2011 | 124857.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130310 | 22/06/2011 | 14217.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141675 | 22/06/2011 | 13389.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141676 | 22/06/2011 | 1524.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110351 | 22/06/2011 | 15869.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110354 | 22/06/2011 | 1807.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120281 | 22/06/2011 | 4577.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120283 | 22/06/2011 | 521.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510261 | 22/06/2011 | 44855.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510262 | 22/06/2011 | 5107.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480210 | 22/06/2011 | 2912.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480211 | 22/06/2011 | 331.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410269 | 22/06/2011 | 3460.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410270 | 22/06/2011 | 394.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420150 | 22/06/2011 | 2746.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420151 | 22/06/2011 | 312.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200337 | 22/06/2011 | 4277.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200338 | 22/06/2011 | 487.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400177 | 22/06/2011 | 4097.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400178 | 22/06/2011 | 466.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170160 | 22/06/2011 | 12540.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170161 | 22/06/2011 | 1428.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180410 | 22/06/2011 | 2403.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180411 | 22/06/2011 | 273.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580134 | 22/06/2011 | 250.00 | 00006834740490 | JOCEMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviço de son, para a comemoração do São João no CRN-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410271 | 22/06/2011 | 2580.00 | 00036494542468 | MARIA VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PAMONHAS DESTINADAS PARA A FESTA JUNINA DO SERVIDOR DA PMJP.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410272 | 22/06/2011 | 351.50 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DA BARRACA DE JOGOS (PESCARIA) DA FESTA JUNINA DO SERVIDOR DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580133 | 22/06/2011 | 1953.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580135 | 22/06/2011 | 222.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520164 | 22/06/2011 | 2361.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520165 | 22/06/2011 | 268.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530181 | 22/06/2011 | 2098.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530182 | 22/06/2011 | 238.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420152 | 22/06/2011 | 7990.72 | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2009/2010, 7/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2010/2011 E 4/12 AVOS DO 13º DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/050670, PARECER JURIDICO Nº 1.144/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520166 | 22/06/2011 | 229.86 | 00007357275469 | CAMILA VIANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3/12 AVOS DE FÉRIASDO PERIODO DE 2010/2011 E 1/12 AVOS DO 13º SALÁRIOCONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/056091, PARECER JURIDICO Nº 1130/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400179 | 22/06/2011 | 32541.74 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, DO TIPO BOXE , COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 031/06 TERMO ADITIVO Nº 05/2011, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 01, DO PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 4.101,90, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2011 A 31/12/2011. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020229 | 22/06/2011 | 10076.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020230 | 22/06/2011 | 1147.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030090 | 22/06/2011 | 1255.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 22/06/2011 | 142.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070231 | 22/06/2011 | 53353.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070232 | 22/06/2011 | 6075.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060331 | 22/06/2011 | 14476.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060334 | 22/06/2011 | 1648.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040172 | 22/06/2011 | 3107.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040173 | 22/06/2011 | 353.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050178 | 22/06/2011 | 2793.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050179 | 22/06/2011 | 318.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032011 | 0060330 | 22/06/2011 | 12159.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO 293/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA 214/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 - SEDEC E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032011 | 0060332 | 22/06/2011 | 24268.30 | 05586707000145 | Eliana de Brito | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 292/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 213/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 SEDEC E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032011 | 0060333 | 22/06/2011 | 8344.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO 294/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA 215/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 SEDEC E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060335 | 22/06/2011 | 541.62 | 00000346296536 | CAIO FERNANDES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE FÉRIAS E 2/12 AVOS DO 13º SALÁRIO , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/025169, PARECER JURIDICO Nº 1129/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060336 | 22/06/2011 | 350718.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060337 | 22/06/2011 | 171719.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060338 | 22/06/2011 | 147053.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060339 | 22/06/2011 | 17527.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060340 | 22/06/2011 | 10704.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060341 | 22/06/2011 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060342 | 22/06/2011 | 1362.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DETETIZAÇÃO DE CUPINS NAS ARVORES DA AREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) VIGENCIA ATÉ 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 28/2009 , ADITIVO 02/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0020231 | 22/06/2011 | 191.53 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ROBERTO PEREIRA DA SILVA - MATRÍCULA Nº 44.892-3AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA KGV 0487, DESTINADO A GAPRE, NO DIA 03/02/2011, POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO NA RUA CAMILO DE HOLANDA COM TABAJARAS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/039848 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212009 | 0020232 | 22/06/2011 | 68.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR CLAUDIANO MARINHO DE CASTRO - MATRÍCULA Nº 26.816-0 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA KGV 0487, DESTINADO AO GAPRE, NO DIA 22/01/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE À MÁXIMA PERMITIDA NA RODV. RN-063, CONFORME PROCESSO Nº 2011/041142 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100789 | 22/06/2011 | 100.00 | 00001327575590 | GENESIS ANJOS NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS FALTAS INDEVIDAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2010 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 108482/2010, PARECER JURÍDICO Nº 2780/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080314 | 22/06/2011 | 1416.65 | 00006853380452 | LEANDRO CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5/12 AVOS DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 2010/2011 E 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/051385, PARECER JURIDICO Nº 1.151/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0120280 | 22/06/2011 | 46664.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 03/2011 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 NO PERÍODO DE 01/01/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120284 | 22/06/2011 | 6607.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 122/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, ADITIVO Nº 02/2011 DESTINADO A SEMAM, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. O VEÍCULO FOI TRANSFERIDO DA SEDURB PARA SEMAM A PARTIR DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040052010 | 0090217 | 22/06/2011 | 127.69 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ADRIANO DA COSTA MIGUEL - MATRÍCULA Nº 55.615-7 AO CONDUZIR O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KGZ 1387, DESTINADO A SEDURB, NO DIA 27/01/2011, DEIXAR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/039826 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120282 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00098113933468 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | Valor emenhado referente a serviços de desbrota em 2 mil mudas no segundo estagio de desenvolvimento e aplicação de calda fertilizante em 5 mil mudas no Viveiro Municipal de Plantas Nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110352 | 22/06/2011 | 86721.01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em diversas ruas dos bairros do Alto de Mateus, Estados, Ipes,Brisamar, Ilha do Bispo, João Agripino e Mandacaru, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições de nºs 05 a 09) CONTA BANCARIA - B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110353 | 22/06/2011 | 17995.44 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em diversas ruas dos bairros de Mangabeira, Muçumagro, Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas e João Paulo II e conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-06, através do Recurso Reyalties Petrobras( Reajustamento da medição de nº 11) CONTA BANCARIA - B. | 01722011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050180 | 22/06/2011 | 900.00 | 00545809000107 | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a renovação de assinatura da revista jurídica : DIALETICA DE DIREITO PROCESSUAL, período - julho/2011 a junho/2012, para aperfeiçoamento profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020233 | 22/06/2011 | 800.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de equipamentos de Rádio de Comunicação a serem utilizados pelo Cerimonial durante o evento do São João - João Pessoa, que acontecerá de 23 a 29/06/11, no Ponto Cem Réis. Estando os documentos necessários anexados aoprocesso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122011 | 0060343 | 22/06/2011 | 795.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCCÓLATRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO 44/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050182 | 27/06/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome de município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união,TRT, CNJ, TRE, TCE, STF,TST, STM,TSE, TRF1, TRF3, TRF4, E TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 27/06/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº. 200.2010.473.2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040174 | 27/06/2011 | 500.06 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a esta Secretaria, através de Adesão á Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 086/2011, conforme Ordem de Compras nº. 000227/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040175 | 27/06/2011 | 326.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a esta Secretaria, através de Adesão á Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 086/2011, conforme Ordem de Compras nº. 000226/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040176 | 27/06/2011 | 358.77 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a esta Secretaria, através de Adesão á Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 086/2011, conforme Ordem de Compras nº. 000225/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040177 | 27/06/2011 | 1527.50 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a esta Secretaria, através de Adesão á Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 086/2011, conforme Ordem de Compras nº. 000231/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040178 | 27/06/2011 | 488.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a esta Secretaria, através de Adesão á Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 086/2011, conforme Ordem de Compras nº. 000232/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040179 | 27/06/2011 | 29.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a esta Secretaria, através de Adesão á Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 086/2011, conforme Ordem de Compras nº. 000230/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040180 | 27/06/2011 | 56.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a esta Secretaria, através de Adesão á Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 086/2011, conforme Ordem de Compras nº. 000228/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100790 | 27/06/2011 | 897.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAÚJO TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 69(sessenta e nove) metros de tecido tercal estampado para confecção de figurinos para apresentação do Concerto Junino com as crianças e adolescentes do "Projeto Vozes da Infância", conforme memo nº 042/2011 EMA eProcesso administrativo nº 2011/069041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090218 | 27/06/2011 | 6400.00 | 00078872847400 | RIVANILTA GUEDES FERREIRA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de decoração com temática junina, realizados em três mercado públicos e em cinco shoppings populares da capital, conforme solicitação contida no memorando nº 01/Assessoria de Imprensa, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090532010 | 0090219 | 27/06/2011 | 286.40 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 217/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 67/2010/SEDEC, Pregão Presencial nº 53/2010/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090532010 | 0090220 | 27/06/2011 | 2510.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo discriminado na Ordem de Compra nº 218/2011, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 67/2010/SEDEC, Pregão Presencial nº 53/2010/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090221 | 27/06/2011 | 89.88 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ½ diária , referente a viagem realizada pelo Secretário da SEDURB, GRUPO I, na visitação a Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, CEASA e mercado público de Campina Grande- PB, no dia 15 de junho do corrente ano, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120285 | 27/06/2011 | 17773.20 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente a aquisição de material eletrico e de pintura para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, Escola de Meio Ambiente e SEMAM, conforme ordem de compra 208/2011 da Adesão 074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100642010 | 0130312 | 27/06/2011 | 18956.72 | 09491298000405 | FUNDACAO CIDADE VIDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) LEITOS PERMANENTES PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS COM QUADRO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA PARA A SMS, CONFORME CONTRATO Nº 165/2010, AE Nº 903/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2010, PARECER TECNICO E TERMO DE HOMOLAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130313 | 27/06/2011 | 18156.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reagustamento das Medições nº 18 - conforme Contrato nº 3794/2009/SMS, para Construção das Undades de Saúde Padão no Bairro do Rangel (Rua: Romeu Rangel ST27, QD 31, LT 419) e José Américo (Rua: Américo Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme Parece da Assessoria Juridica, Concorrência nº 06/2009/ - Lote, 01 e documento em anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130317 | 27/06/2011 | 3717.35 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reagustamento das Medições nº 20 - conforme Contrato nº 3794/2009/SMS, para Construção das Undades de Saúde Padão no Bairro do Rangel (Rua: Romeu Rangel ST27, QD 31, LT 419) e José Américo (Rua: Américo Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme Parece da Assessoria Juridica, Concorrência nº 06/2009/ - Lote, 01 e documento em anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0130318 | 27/06/2011 | 8604.95 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Boletim de Reajustamento da medição nº 06 dos Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Grotão (Loteamento Alvorada Tropical - Avenida Severiho Bento de Morais s/n), conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 3796/2009, Concorrência Pública nº 06/2009-SEPLAN, Oício nº 369/GS e Planilha anexa. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141679 | 27/06/2011 | 1078.56 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos Secretario de Desenvolvimento Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de São Paulo - SP, referente aos dias 13,14 e 15/07/2011para a sua Participação no Seminário Nacional Programa Prefeito Amigo da Criança/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141680 | 27/06/2011 | 483.88 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio Jacome Filho mat. 62.222-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília -DF no período de 30/06 a 01/07/2011, para a participação da Oficina Nacional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 27/06/2011 | 280.16 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Paulo Cesar de S. Campos mat. 56.850-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília -DF, acompanhando o Secretario Adjunto no período de 30/06 a 01/07/2011, para a participação da Oficina Nacional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 27/06/2011 | 203.72 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a Complementação do Processo nº 70123/2011 e Empenho nº 141681/2011, Conforme OF nº 1374/2011 - GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 27/06/2011 | 2400.00 | 00032518021434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ALBERTO E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JUNTO A ESTA SECRETARIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA QUE LIDAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, PROTEÇÃO BÁSICA, CONSELHOS DE DIREITOS E CONSELHOS TUTELARES., CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141685 | 27/06/2011 | 18.73 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a Cidade de Solanea - PB no dia 27/06/2011, transladando a equipe Técnica da Unidade Abrigo Manaíra, transladando o adolescente José Lucas R. dos Santos para possível reintregação familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 27/06/2011 | 26.22 | 00020575483415 | MARIA ZÉLIA PESSOA ROSSITER | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Zélia Pessoa Rossiter mat. 59.056-8, Por ocasião de viagem a Cidade de Solanea - PB no dia 27/06/2011, transladando a equipe Técnica da Unidade Abrigo Manaíra, transladando o adolescente José Lucas R. dos Santos para possível reintregação familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141677 | 27/06/2011 | 635.81 | 00006799363435 | KELLY GOMES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141678 | 27/06/2011 | 635.81 | 00007449656400 | ALAN DA CONCEIÇÃO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 27/06/2011 | 635.81 | 00006777535438 | HELOISA SARAIVA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130320 | 27/06/2011 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife/PE, para Transportar pacientes para tratamento para fora do Municipio, conforme Memo. nº 281/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 063/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 063/2011 e documento anexo ao processo nº 08753/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130321 | 27/06/2011 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife/PE, Viagens Realizadas para Recife/PE, conforme Memo. nº 283/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 062/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 062/2011 e documento anexo ao processo nº 08759/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130325 | 27/06/2011 | 1014.36 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 24 Tolha de Mão, composição 55% algodão e 45% Poliéster, Medindo 26 x 36cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170162 | 27/06/2011 | 7896.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MOTOCICLISTA, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170163 | 28/06/2011 | 228.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170164 | 28/06/2011 | 585623.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170165 | 28/06/2011 | 19032.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400180 | 28/06/2011 | 101679.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400181 | 28/06/2011 | 45810.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580139 | 28/06/2011 | 299.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530186 | 28/06/2011 | 321.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520171 | 28/06/2011 | 361.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410273 | 28/06/2011 | 2160.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CONJUNTOS DE BLAZER, 12 (DOZE) BLUSAS E 12 (DOZE) CALÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO UNIFORMES PELAS CAPACITADORAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410274 | 28/06/2011 | 240.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PEN DRIVES DE 4 GB CADA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410276 | 28/06/2011 | 1710.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CAPAS DE PROCESSO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410277 | 28/06/2011 | 505.50 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DA BARRA DE JOGOS (PESCARIA) DA FESTA JUNINA DO SERVIDOR DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410278 | 28/06/2011 | 82932.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410280 | 28/06/2011 | 36109.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410275 | 28/06/2011 | 932.88 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) DUZIAS DE LÁPIS GRAFITE, ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA Nº 000244/2011, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO MTE Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410279 | 28/06/2011 | 424.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/04/2011 À 13/05/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480212 | 28/06/2011 | 200.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL (TROCA DO CAPACITOR 4 MDF e COMPLEMENTO DO GÁS R22) DE 01 (UM) SPLIT 60.000 BTUS HITACHI PAT 205444, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480213 | 28/06/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480214 | 28/06/2011 | 66411.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480215 | 28/06/2011 | 2580.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480216 | 28/06/2011 | 29300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420153 | 28/06/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420154 | 28/06/2011 | 103506.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420155 | 28/06/2011 | 27285.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530183 | 28/06/2011 | 27656.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530184 | 28/06/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530185 | 28/06/2011 | 57720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200339 | 28/06/2011 | 85779.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200340 | 28/06/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200341 | 28/06/2011 | 43366.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510263 | 28/06/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510264 | 28/06/2011 | 1564108.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510265 | 28/06/2011 | 37268.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180416 | 28/06/2011 | 367.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170166 | 28/06/2011 | 1919.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400182 | 28/06/2011 | 627.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200342 | 28/06/2011 | 654.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420156 | 28/06/2011 | 420.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410281 | 28/06/2011 | 529.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480217 | 28/06/2011 | 445.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510266 | 28/06/2011 | 6866.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120294 | 28/06/2011 | 700.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110360 | 28/06/2011 | 2429.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141794 | 28/06/2011 | 2049.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080323 | 28/06/2011 | 1758.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090226 | 28/06/2011 | 1670.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100791 | 28/06/2011 | 53.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF DAF. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100805 | 28/06/2011 | 24449.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580136 | 28/06/2011 | 39682.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580137 | 28/06/2011 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580138 | 28/06/2011 | 14200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130314 | 28/06/2011 | 7020.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130315 | 28/06/2011 | 5062574.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130316 | 28/06/2011 | 311818.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130319 | 28/06/2011 | 2161012.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520167 | 28/06/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520168 | 28/06/2011 | 79169.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520169 | 28/06/2011 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520170 | 28/06/2011 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060344 | 28/06/2011 | 10578.20 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO 05/2010 NO PERÍODO DE 16/05/2011 A 31/12/2011, VALOR MENSAL R$ 1.398,00. (DOC. EM ANEXO) OBS.: O VEÍCULO FOI TRANSFERIDO DA SEMAM PARA SEAD EM 16//05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120286 | 28/06/2011 | 1118.40 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM,CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 01/2011 PREGÃO 05/2010 NO PERÍODO DE 22/04/2011 A 31/12/2011, VALOR MENSAL R$ 1.398,00. (DOC. EM ANEXO) OBS.: A PARTIR DE 16 DE MAIO, O VEÍCULO FOI TRANSFERIDO PARA SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050186 | 28/06/2011 | 427.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040184 | 28/06/2011 | 475.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060353 | 28/06/2011 | 2216.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070239 | 28/06/2011 | 8167.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030092 | 28/06/2011 | 192.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020238 | 28/06/2011 | 1542.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 28/06/2011 | 600.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006021319443 | ADAILZA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141690 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006066040499 | ADRIANA RODRIGUES DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141693 | 28/06/2011 | 600.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141694 | 28/06/2011 | 600.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141695 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141696 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001665321423 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141697 | 28/06/2011 | 600.00 | 00009072325400 | ALEXANDRO CRISPIM DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141698 | 28/06/2011 | 600.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141699 | 28/06/2011 | 600.00 | 00034347003404 | AMADEU FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141700 | 28/06/2011 | 600.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141701 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141702 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141703 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141704 | 28/06/2011 | 600.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141705 | 28/06/2011 | 600.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141706 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141707 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007544689417 | ANA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141708 | 28/06/2011 | 600.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141709 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141710 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141711 | 28/06/2011 | 600.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141712 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141713 | 28/06/2011 | 600.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141714 | 28/06/2011 | 600.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141715 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141716 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141721 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 28/06/2011 | 600.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141723 | 28/06/2011 | 600.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141724 | 28/06/2011 | 600.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141725 | 28/06/2011 | 600.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141726 | 28/06/2011 | 600.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141727 | 28/06/2011 | 600.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 28/06/2011 | 600.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141729 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004183921457 | AURINA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141730 | 28/06/2011 | 600.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141731 | 28/06/2011 | 600.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141732 | 28/06/2011 | 600.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141733 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006572055400 | CYNTHIA CONRADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141734 | 28/06/2011 | 600.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141735 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141736 | 28/06/2011 | 600.00 | 00075362759434 | CREMILDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141737 | 28/06/2011 | 600.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141738 | 28/06/2011 | 600.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141739 | 28/06/2011 | 600.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141740 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006915243437 | CHRISTOPHER ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141741 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141742 | 28/06/2011 | 600.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141743 | 28/06/2011 | 600.00 | 00070025361414 | DANIELLE DE LIMA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141744 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 28/06/2011 | 600.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141746 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141747 | 28/06/2011 | 600.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141748 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 28/06/2011 | 600.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141750 | 28/06/2011 | 600.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141751 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141752 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141753 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141754 | 28/06/2011 | 600.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141755 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141756 | 28/06/2011 | 600.00 | 00010060759410 | ELIANE FÉLIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141757 | 28/06/2011 | 600.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141758 | 28/06/2011 | 600.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141759 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141760 | 28/06/2011 | 600.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141761 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141762 | 28/06/2011 | 600.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141763 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006542914463 | EMANUEL RODRIGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141765 | 28/06/2011 | 600.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141766 | 28/06/2011 | 600.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141767 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141768 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005930488495 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 28/06/2011 | 600.00 | 00000773610405 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007934129432 | FERNANDO DE SOUZA DE ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 28/06/2011 | 600.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141776 | 28/06/2011 | 600.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141777 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 28/06/2011 | 600.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141781 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007503147458 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 28/06/2011 | 600.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 28/06/2011 | 600.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 28/06/2011 | 600.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141792 | 28/06/2011 | 600.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141793 | 28/06/2011 | 600.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 28/06/2011 | 63220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0141687 | 28/06/2011 | 5510.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO DE Nº. 28212/2011 E NE 140966/2011, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DASEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDES RELACIONADAS NO CONTRATO DE Nº 020/2010 E PREGÃO Nº 031/2009, EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141717 | 28/06/2011 | 153.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141718 | 28/06/2011 | 244718.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141720 | 28/06/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 28/06/2011 | 384465.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040382009 | 0120287 | 28/06/2011 | 14063.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Valor empenhado referente a aquisição de mudas de gramas amedoim destinado a DIRETORIA DE PAISAGISMO DA SEMAM, conforme contrato numero 107/2009, do pregão 038/2099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012010 | 0120292 | 28/06/2011 | 195730.28 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face a Construção da Praça Costa e Silva, conforme contrato nº 02/2010/SEDURB, Tomada de Preços nº 01/2010, Processo Administrativo nº 2010/007887, a ser pago com o orçamento da SEMAM, conforme Termo de Apostilamento em anexo. | 01782011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330022008 | 0120293 | 28/06/2011 | 204179.23 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Boletins de Reajuste das Medições de nº 8 ao nº 13, referente à recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa.Conforme Contrato Nº22/2008 e Concorrência Nº02/2008, a ser pago com o orçamento da SEMAM, conforme Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110355 | 28/06/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110356 | 28/06/2011 | 517855.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110357 | 28/06/2011 | 2799.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110358 | 28/06/2011 | 9600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110359 | 28/06/2011 | 151437.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120288 | 28/06/2011 | 257.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120289 | 28/06/2011 | 163359.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120290 | 28/06/2011 | 4750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120291 | 28/06/2011 | 73699.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560043 | 28/06/2011 | 1894.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560044 | 28/06/2011 | 12742.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560045 | 28/06/2011 | 19328.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100792 | 28/06/2011 | 132521.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100793 | 28/06/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100794 | 28/06/2011 | 2408.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100795 | 28/06/2011 | 2047877.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100796 | 28/06/2011 | 62.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100797 | 28/06/2011 | 1611334.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100798 | 28/06/2011 | 82.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100799 | 28/06/2011 | 3155984.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100802 | 28/06/2011 | 2142041.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100803 | 28/06/2011 | 1640368.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090222 | 28/06/2011 | 615.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090223 | 28/06/2011 | 233756.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090224 | 28/06/2011 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090225 | 28/06/2011 | 161336.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100800 | 28/06/2011 | 213150.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100801 | 28/06/2011 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0100804 | 28/06/2011 | 203310.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 55 ( cinquenta e cinco ) Freezeres Horizontais de acordo com o lote nº 03 Item 3.2 correspondente ao Contrato nº 109/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2010, Processo administrativo nº 2010/065023 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 113/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 28/06/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040182 | 28/06/2011 | 104460.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040183 | 28/06/2011 | 27140.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020234 | 28/06/2011 | 296.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 28/06/2011 | 464.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 28/06/2011 | 347621.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 28/06/2011 | 15561.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050184 | 28/06/2011 | 6600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050183 | 28/06/2011 | 160262.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050185 | 28/06/2011 | 13758.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180412 | 28/06/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180413 | 28/06/2011 | 41920.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180414 | 28/06/2011 | 4800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180415 | 28/06/2011 | 32330.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060346 | 28/06/2011 | 623.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060347 | 28/06/2011 | 446044.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 28/06/2011 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060349 | 28/06/2011 | 189790.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060350 | 28/06/2011 | 3566.50 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 323/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 247/2011, DISPENSA Nº 4017/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A DRH/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060351 | 28/06/2011 | 11000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070234 | 28/06/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070235 | 28/06/2011 | 114198.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070236 | 28/06/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 28/06/2011 | 22845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070233 | 28/06/2011 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERNTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070237 | 28/06/2011 | 210.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, SALGADOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 69073/2011 E EMPENHO:70227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040082011 | 0060352 | 28/06/2011 | 5450.00 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CURSO DE INTRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES, ENGENHARIA E ARQUITETURA DE FIREWALLS, PARA 05 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA DE 78 HS. CONFORME OFÍCIO Nº 321/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 245/2011, INEXIBILIDADE Nº 4008/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO DINFO/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060345 | 28/06/2011 | 1209.70 | 00079752730400 | LUIS EDUARDO LEAL NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR LUIS EDUARDO LEAL NUNES , PARA PARTICIPAR CO CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO NO HOTEL MIRASSOL COPACABANA -RIO DE JANEIRO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2011, CONFORMEMEMORANDO Nº 025/2011 COPEL /SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052008 | 0080315 | 28/06/2011 | 194134.01 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento do 5º Termo Aditivo, referente a obra de Requalificação e Reforma do Calçadão da Orla de Manaíra , trecho - Hotel Tambaú / Av. Flávio Ribeiro Coutinho, em Joao Pessoa-PB .Contrato nª 17/2008. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080317 | 28/06/2011 | 15000.00 | 05887687000142 | GEOPED - CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pag. da contrataçao de empresa para elab. do estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) ref. ao Proj. de Reurbanização da Orla do Jardim Oceania , conf. Termo de Ref. em anexo. Cont 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080316 | 28/06/2011 | 61182.78 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento de Medição nº 10, relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080318 | 28/06/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080319 | 28/06/2011 | 451717.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080320 | 28/06/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080321 | 28/06/2011 | 7200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080322 | 28/06/2011 | 174726.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272010 | 0060356 | 29/06/2011 | 550.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO320/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA 366/2010 - 2 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOC. ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1139903026 CD-R COM CAPA INDIVIDUAL EM ACRILICO MARCA:MULTILASER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100809 | 29/06/2011 | 162383.74 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 100/2011correspondente aos Itens de nº 8, 9, 10, 11, 13, 31, 32 e 38 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 105/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100810 | 29/06/2011 | 25046.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 102/2011correspondente aos Itens de nº 15, 16 e 17 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 107/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100811 | 29/06/2011 | 155087.30 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 099/2011correspondente aos Itens de nº 1, 5, 18, 22, 25 e 35 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 104/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100812 | 29/06/2011 | 609306.09 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 098/2011correspondente aos Itens de nº 3, 4, 6, 7, 12, 14, 19, 30, 34 e 39 da Licitação namodalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 103/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100813 | 29/06/2011 | 173937.64 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 101/2011correspondente aos Itens de nº 24, 33 da Licitação na modalidade Pregão Presencialnº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 106/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052011 | 0100815 | 29/06/2011 | 323680.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Meias Mescla Tipo Colegial para atender as necessidades das atividades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 116/2011 correspondente ao lote nº 03 da licitação na modalidade PregãoPresencial nº 09005/2011, Processo nº 2011/013342 conforme a Ordem de Compra nº 123/2011 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090622010 | 0100814 | 29/06/2011 | 4250.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de 300 ( trezentas ) mesa plasticas e 4.000 ( quatro mil ), cadeiras plasticas para atender as necessidades das atividade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 107/2011 correspondente ao Lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09062/2010, Processo nº 106720/2010 conforme a Ordem de Compra nº 11/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110362 | 29/06/2011 | 200000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Emulsão Asfáltico (7º Aditivo ao Contrato 123/2005 e Pregão 13/2005 da SEAD, de acordo com o Mem. 11/2011 da Divisão de Almoxarifado/Seinfra anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110361 | 29/06/2011 | 2000000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para abastecimentos dos veiculos desta Edilidade (7º Aditivo ao Contrato 123/2005 e Pregão 13/2005 da SEAD, de acordo com o Mem. 11/2011 da Divisão de Almoxarifado/Seinfra anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110365 | 29/06/2011 | 1000000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas dos bairros de Cidade de João Pessoa-PB,, através do Recurso Royalties Petrobrás, conforme CP 07/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141939 | 29/06/2011 | 18.73 | 00082715661487 | EDY JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE EDY JOSE DA SILVA MAT. 66.264-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SAPÉ/PB, ONDE IRÁ TRASLADAR A EQUIPE DO CEAV/PMJP, PARA ENCONTRO NAQUELA CIDADE NO DIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141940 | 29/06/2011 | 31.84 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DIARIA EM FAVOR DE JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS MAT. 46.966-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRASLADANDO UMA CRIANÇA DE 02 ANOS E MEIO ACOMPANHADO DE SEUS GENITORES SRº. MAURINÉSIO MACHADO PEREIRA EA SRª. REJANE DA SILVA PEREIRA, ATENDIDO PELO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141941 | 29/06/2011 | 26.22 | 00033781800482 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE BENEDITO CARLOS DA SILVA MAT. 62.681-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, ONDE IRÁ REALIZAR VISITA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA PINDOBAL, NO DIA 30/06/2011, COM RETORNO NO MESMO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141942 | 29/06/2011 | 26.22 | 00003391263458 | LUCIENE HELEN DE ARAUJO FREIRE | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Luciene Helen de A. Freire mat. 44.362-0, Por ocasião de viagem a Cidade de Aroeira - PB no dia 30/06/11, recambiando a senhora Luiza Maria da Silva. Conforme MEMO nº 369/2011/ DIPOP e Relatório anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007678601441 | JAMIRSON FLÁVIO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141799 | 29/06/2011 | 600.00 | 00056939469400 | JANAINA MARIA SOUTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003326735456 | JANE RIBEIRO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 29/06/2011 | 600.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006635439404 | JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 29/06/2011 | 600.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141809 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 29/06/2011 | 600.00 | 00070069933421 | JOSÉ ADRIANO FERREIRA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141813 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141814 | 29/06/2011 | 600.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141815 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003853254446 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 29/06/2011 | 600.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141817 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 29/06/2011 | 600.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007305190403 | JOSELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 29/06/2011 | 600.00 | 00088505502434 | JOSEFA ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 29/06/2011 | 600.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 29/06/2011 | 600.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141830 | 29/06/2011 | 600.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141832 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141833 | 29/06/2011 | 600.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008439639481 | JULIET GOMES MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 29/06/2011 | 600.00 | 00052219771415 | JUZIRENE SANTIAGO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141837 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141838 | 29/06/2011 | 600.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141839 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141840 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 29/06/2011 | 600.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 29/06/2011 | 600.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 29/06/2011 | 600.00 | 00002847618775 | LUCIENE PEIXOTO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003352096457 | LUCIMAR SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141851 | 29/06/2011 | 600.00 | 00082679592468 | LUIZ GERVASIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141852 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141853 | 29/06/2011 | 600.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141854 | 29/06/2011 | 600.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141855 | 29/06/2011 | 600.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 29/06/2011 | 600.00 | 00085479225472 | MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 29/06/2011 | 600.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 29/06/2011 | 600.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 29/06/2011 | 600.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 29/06/2011 | 600.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 29/06/2011 | 600.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 29/06/2011 | 600.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 29/06/2011 | 600.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 29/06/2011 | 600.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 29/06/2011 | 600.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 29/06/2011 | 600.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141872 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141873 | 29/06/2011 | 600.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141874 | 29/06/2011 | 600.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141875 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141876 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141877 | 29/06/2011 | 600.00 | 00030898870453 | MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141878 | 29/06/2011 | 600.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141879 | 29/06/2011 | 600.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141880 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141881 | 29/06/2011 | 600.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141882 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 29/06/2011 | 600.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 29/06/2011 | 600.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141888 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 29/06/2011 | 600.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 29/06/2011 | 600.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141891 | 29/06/2011 | 600.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141892 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141893 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141894 | 29/06/2011 | 600.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 29/06/2011 | 600.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141896 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141897 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003365303405 | MARIA DO CARMO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 29/06/2011 | 600.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 29/06/2011 | 600.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 29/06/2011 | 600.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 29/06/2011 | 600.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 29/06/2011 | 600.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 29/06/2011 | 600.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 29/06/2011 | 600.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 29/06/2011 | 600.00 | 00032498292420 | MARIA ELINEQUE TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141910 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141911 | 29/06/2011 | 600.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 29/06/2011 | 600.00 | 00091708281487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 29/06/2011 | 600.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 29/06/2011 | 600.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 29/06/2011 | 600.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 29/06/2011 | 600.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 29/06/2011 | 600.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141918 | 29/06/2011 | 600.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 29/06/2011 | 600.00 | 00066998956487 | MARIA JOSÉ DE LIMA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141920 | 29/06/2011 | 600.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 29/06/2011 | 600.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141922 | 29/06/2011 | 600.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141923 | 29/06/2011 | 600.00 | 00006592152419 | MARIA JOSÉ FREITAS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 29/06/2011 | 600.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141925 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141926 | 29/06/2011 | 600.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141927 | 29/06/2011 | 600.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141928 | 29/06/2011 | 600.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141929 | 29/06/2011 | 600.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141930 | 29/06/2011 | 600.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141931 | 29/06/2011 | 600.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141932 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141933 | 29/06/2011 | 600.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 29/06/2011 | 600.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141936 | 29/06/2011 | 600.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020240 | 29/06/2011 | 175.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030093 | 29/06/2011 | 21.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400183 | 29/06/2011 | 2622.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410283 | 29/06/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180418 | 29/06/2011 | 3181.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200343 | 29/06/2011 | 3997.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520172 | 29/06/2011 | 7190.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420157 | 29/06/2011 | 5072.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510267 | 29/06/2011 | 309551.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480218 | 29/06/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070241 | 29/06/2011 | 931.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060355 | 29/06/2011 | 252.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 29/06/2011 | 54.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050188 | 29/06/2011 | 48.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120296 | 29/06/2011 | 21182.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090227 | 29/06/2011 | 29739.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110363 | 29/06/2011 | 86711.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170168 | 29/06/2011 | 96044.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130322 | 29/06/2011 | 576981.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130324 | 29/06/2011 | 76585.50 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS COM VIGÊNIA DE 28/06/2011 A 31/12/2011, VALOR MENSAL R$ 12.555,00. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141796 | 29/06/2011 | 17411.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080324 | 29/06/2011 | 62046.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070240 | 29/06/2011 | 10561.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050187 | 29/06/2011 | 8932.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100807 | 29/06/2011 | 371820.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100808 | 29/06/2011 | 913027.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060354 | 29/06/2011 | 49055.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 29/06/2011 | 42792.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040186 | 29/06/2011 | 8110.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100806 | 29/06/2011 | 2789.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090228 | 29/06/2011 | 190.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080325 | 29/06/2011 | 200.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141797 | 29/06/2011 | 233.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130323 | 29/06/2011 | 2181.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110364 | 29/06/2011 | 277.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120295 | 29/06/2011 | 79.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510268 | 29/06/2011 | 783.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480219 | 29/06/2011 | 50.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410282 | 29/06/2011 | 60.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420158 | 29/06/2011 | 47.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200344 | 29/06/2011 | 74.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400184 | 29/06/2011 | 71.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170167 | 29/06/2011 | 219.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180419 | 29/06/2011 | 41.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520173 | 29/06/2011 | 41.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530187 | 29/06/2011 | 36.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580140 | 29/06/2011 | 34.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580141 | 30/06/2011 | 2447.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170169 | 30/06/2011 | 2895.00 | 00015441644400 | ARNULFO CIPRIANO DA COSTA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO E DISTRUBUIÇÃO DE ALIMENTOS TIPICOS PARA FESTA JUNINA, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530188 | 30/06/2011 | 1081.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520174 | 30/06/2011 | 1217.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480221 | 30/06/2011 | 1093.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480222 | 30/06/2011 | 145.65 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 12 (DOZE) REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA EQUIPE SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510270 | 30/06/2011 | 170.70 | 00016074300453 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2009/026912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510271 | 30/06/2011 | 473.40 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/051682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510272 | 30/06/2011 | 23.85 | 72104144000360 | SM FOMENTO COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/057389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510273 | 30/06/2011 | 1050.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/125850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510274 | 30/06/2011 | 90.00 | 00067457738487 | JOAO NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2001/003931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510275 | 30/06/2011 | 1994.00 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES SERVICE GRAFICA E SERIGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/125530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510276 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00010904832449 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/043919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510277 | 30/06/2011 | 14.18 | 00000480975434 | EVERALDO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2007/035533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510278 | 30/06/2011 | 9.88 | 00009210636449 | GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2007/034559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510279 | 30/06/2011 | 30.80 | 00009210636449 | GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2007/034560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510280 | 30/06/2011 | 21.78 | 00013214403400 | MARIA EDIALEDA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 200/043977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510281 | 30/06/2011 | 22.58 | 00015437507453 | ARIVANDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2007/044054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510282 | 30/06/2011 | 31.16 | 00002636615474 | BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2007/057764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200355 | 30/06/2011 | 5660.00 | 05455562000143 | SUPRIMAK - COM. SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP OFFICEJET PRO L 7590, 10 ( DEZ) LITROS DE TINTA HP PARA IMPRESSÃO E 03 (TRES) CAIXAS DE PAPEL DE FOTOGRAFIA NF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200356 | 30/06/2011 | 2650.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO DE 150 METRIS DE DISCIPLINADORES, UM PORTAL E UM TABLADO MEDINDO 9 X 6 METROS DESTINADO AO EVENTO SABADO NA PRAÇA QUE SE REALIZARA NA PRAÇA DAS ACACIAS NO BAIRRO ERNANI SATIRO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200357 | 30/06/2011 | 2324.59 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS FORNECIDA AO SECRETARIO JOA PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA E AO SECRETARIO ADJUNTO JOÃO PESSOA /RIO DE JANEIRO/SALVADOR/JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200358 | 30/06/2011 | 4515.00 | 05889784000174 | PLASTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 50 ( CINQUENTA) MESAS E 200 (CEM) CADEIRAS TODAS DE PLASTICO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200359 | 30/06/2011 | 2940.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MICRO COMPUTADORES COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ( PLACA MÃE 778 DDR3 QUE SUPORTE PROCESSADOR COM FREQUENCIA 775 E DDR3, PENTIUM DUAL CORE, MEMORIA RAM DE 2GB COM BARRAMENTO DDR3 1333 CAPACIDADE DE EXPANÇÃOATE 4GB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB DE HD, DVD RW, TECLADO, USB, MOUSE, USB, CAIXA DE SOM E MONITOR LCD DE 15,6") CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200348 | 30/06/2011 | 400.00 | 00007760944403 | JOSÉ ALVES DE SANTANA NETO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DO EVENTO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200349 | 30/06/2011 | 300.00 | 00010846770407 | AERT ABDALA VERICIOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (FUTSAL) DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200350 | 30/06/2011 | 300.00 | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (INDIVIDUAL) DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200351 | 30/06/2011 | 300.00 | 00046707913468 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (VOLEI) DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA INICIO AS15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200352 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00005362206460 | CLEYTON CHAVES HERCULANO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CIIRDENAÇÃO DE PESSOAL (STAFF) DURANTE O PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200353 | 30/06/2011 | 300.00 | 00001084971437 | DEBORAH SYMONE MOREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (BASQUETE) DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA INICIOAS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200354 | 30/06/2011 | 1000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 10 ( DEZ TENDAS 6X6 DESTINADO AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200360 | 30/06/2011 | 450.00 | 00001187793469 | ROSINALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (GRUPO DE PALHAÇO) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200361 | 30/06/2011 | 350.00 | 00043692737491 | ELIANE LEITE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200362 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00007407596476 | ELAINE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO DISCIPLINAR COM CRIANÇAS DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200363 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO (STAFF) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200364 | 30/06/2011 | 300.00 | 00002270673476 | ADRIANA CARVALHO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO NA MODALIDADE ESPORTIVA (VOLEI) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200365 | 30/06/2011 | 300.00 | 00001162568429 | LUCIANA DE SOUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA ( HANDEBOL) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200366 | 30/06/2011 | 300.00 | 00005128563464 | FLAVIA NADJA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MODALIDADE ESPORTIVA (FUTSAL) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200367 | 30/06/2011 | 100.00 | 00039611949472 | MARIA GORETE DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS ( INDIVIDUAL) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200368 | 30/06/2011 | 150.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECREAÇÃO DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200369 | 30/06/2011 | 350.00 | 00058774874420 | WALDEREZ CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA ( DANÇA) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200370 | 30/06/2011 | 300.00 | 00097757756472 | CARMELUCIA PEREIRA RUFFO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200371 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003259020462 | PATRICIA KARLA DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTADIRA DE PALCO (LOCUTORA) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200372 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005884381468 | TANIA MARIA GAMBARRA DE B MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE MASCOTE (BONECO DE PANA GIGANTE) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HSCONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200373 | 30/06/2011 | 300.00 | 00003387803435 | CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE MARABALISMO ( PERNA DE PAU) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200374 | 30/06/2011 | 300.00 | 00059200669468 | CLENILZO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (XAXADO) DO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LIOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200375 | 30/06/2011 | 6000.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AS PARCELAS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011 DO CONVENIO DE NUMERO 0001/2011 FIRMADO ENTRE A PMJP E A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200376 | 30/06/2011 | 3800.00 | 09248911000107 | ASSOC. MORADORES CONJ MANG IV E COMUNID. ADJACENTES - ASMANGABAS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO AO PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL DO AMERICANO VISANDO A APROXIMAÇÃO DOS JOVENS DA COMUNIDADE CONF. DOC EM ANEXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200377 | 30/06/2011 | 2400.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO 04 (QUATRO) FAIXAS E 01 ( BANER) DESTINADO AO EVENTO SABADO NA PRAÇA E 04 (QUATRO) FAIXAS E 01 (UM) BANNERDESTINADO AO EVENTO GIRO NO ESPORTE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200378 | 30/06/2011 | 3200.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO DA SEJER E PMJP AO GRUPO CAPOEIRA BRASIL NO 1º FESTIVAL DE CAPOEIRA SHOPPING SUL , COM BATISMO E TROCA DE CORDAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180420 | 30/06/2011 | 1239.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170170 | 30/06/2011 | 6466.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400185 | 30/06/2011 | 2112.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200347 | 30/06/2011 | 2205.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420159 | 30/06/2011 | 1416.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410284 | 30/06/2011 | 1784.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480220 | 30/06/2011 | 1501.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510269 | 30/06/2011 | 23128.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120297 | 30/06/2011 | 2360.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110367 | 30/06/2011 | 8182.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130326 | 30/06/2011 | 156458.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142033 | 30/06/2011 | 6904.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080327 | 30/06/2011 | 5923.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090229 | 30/06/2011 | 5625.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100820 | 30/06/2011 | 82345.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100832 | 30/06/2011 | 293.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF DAF. MÊS DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100833 | 30/06/2011 | 0.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100834 | 30/06/2011 | 1474.25 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA.VENC. 30/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100835 | 30/06/2011 | 884.55 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRMA RELUZ CONF AVISODE COBRANÇA. VENC. 30/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100836 | 30/06/2011 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100837 | 30/06/2011 | 2473.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100838 | 30/06/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100839 | 30/06/2011 | 1483.98 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520175 | 30/06/2011 | 1189.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da secretaria. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050189 | 30/06/2011 | 1440.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040187 | 30/06/2011 | 1602.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060357 | 30/06/2011 | 7464.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070247 | 30/06/2011 | 27509.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0200345 | 30/06/2011 | 12306.84 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 005/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2011 A 31/12/2011. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.557,84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0200346 | 30/06/2011 | 12306.94 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 005/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2011 A 31/12/2011. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.557,84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0350015 | 30/06/2011 | 12306.84 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 005/2011, PREGÃO Nº 08/06, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2011 A 31/12/2011. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.557,84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030094 | 30/06/2011 | 647.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020241 | 30/06/2011 | 5195.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 30/06/2011 | 600.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141944 | 30/06/2011 | 600.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141947 | 30/06/2011 | 600.00 | 00004869520451 | MARIA TAVARES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141948 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141949 | 30/06/2011 | 600.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141950 | 30/06/2011 | 600.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141951 | 30/06/2011 | 600.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141952 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141953 | 30/06/2011 | 600.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141954 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141955 | 30/06/2011 | 600.00 | 00000826630413 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141956 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002019890429 | MARTA SANDREANE FRAD SEVERO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141957 | 30/06/2011 | 600.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141958 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141959 | 30/06/2011 | 600.00 | 00000982319444 | MICHELLE MOURA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141960 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141961 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141962 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141963 | 30/06/2011 | 600.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141964 | 30/06/2011 | 600.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141965 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002117127444 | NILVANDA SOUSA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141966 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141967 | 30/06/2011 | 600.00 | 00075991330468 | ODETE PATRICIO ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141968 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002780624400 | OTACIANA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141969 | 30/06/2011 | 600.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141970 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141971 | 30/06/2011 | 600.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141972 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141973 | 30/06/2011 | 600.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141974 | 30/06/2011 | 600.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141975 | 30/06/2011 | 600.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141976 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 30/06/2011 | 600.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141980 | 30/06/2011 | 600.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141981 | 30/06/2011 | 600.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141982 | 30/06/2011 | 600.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141983 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141984 | 30/06/2011 | 600.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141985 | 30/06/2011 | 600.00 | 00067582702468 | RITA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141986 | 30/06/2011 | 600.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141987 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141988 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141989 | 30/06/2011 | 600.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141990 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005106375401 | RONIERES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141992 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141993 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007840785484 | ROSEANE HENRIQUE DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141994 | 30/06/2011 | 600.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141995 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141996 | 30/06/2011 | 600.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141997 | 30/06/2011 | 600.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141998 | 30/06/2011 | 600.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141999 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142000 | 30/06/2011 | 600.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142001 | 30/06/2011 | 600.00 | 00011156096456 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142002 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142003 | 30/06/2011 | 600.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142004 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008227547460 | SEVERINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 30/06/2011 | 600.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 30/06/2011 | 600.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142010 | 30/06/2011 | 600.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142011 | 30/06/2011 | 600.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142012 | 30/06/2011 | 600.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142013 | 30/06/2011 | 600.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142014 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142015 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142016 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142017 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003473060470 | SÔNIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142018 | 30/06/2011 | 600.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142019 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142020 | 30/06/2011 | 600.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142021 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142022 | 30/06/2011 | 600.00 | 00069201870434 | TERDICÉLIA SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142023 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007890953437 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142024 | 30/06/2011 | 600.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142025 | 30/06/2011 | 600.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142026 | 30/06/2011 | 600.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 30/06/2011 | 600.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142028 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 30/06/2011 | 600.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 30/06/2011 | 600.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 30/06/2011 | 600.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142037 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142039 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006977727489 | VALERIA COSTA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 30/06/2011 | 600.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 30/06/2011 | 600.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142043 | 30/06/2011 | 600.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 30/06/2011 | 600.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142046 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142047 | 30/06/2011 | 600.00 | 00081828055468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 30/06/2011 | 2966.04 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRAÇARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIPOP/CRC's DO ROGER, CRISTO, MANGABEIRA, BANCARIOS E IPES UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142009 | 30/06/2011 | 2700.00 | 00004210932426 | ARMANDO MORAIS DE SÁ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE FORRO RAIZES DO NORDESTE, QUE FARÁ SHOW JUNINO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FORROZÃO DOS SERVIDORES, INCLUSIVE APRESENTAÇÃO NO CLUBE CABO BRANCO NO DIA 01/07/2011, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 30/06/2011 | 5131.88 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECOSOL E CENTRO DE INCLUSÃO MARIA DE NAZARÉ UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 30/06/2011 | 18.73 | 00050387685472 | CLEYTON SOARES POTTER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE CLEYTON SOARES POTTER MAT. 59.498-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE AROEIRAS/PB TRASLADANDO A SRª. LUZIA MARIA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DO TSC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142051 | 30/06/2011 | 616.30 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM BALANÇAS, MECANICA E DIGITAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CDL E DIRECOSOL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120298 | 30/06/2011 | 935.50 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente a aquisição de material eletrico para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara e da Secretaria de Meio Ambiente, conforme ordem de compra 202/2011, da Adesão a Registro de preço 074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110366 | 30/06/2011 | 1385.00 | 13045592000100 | VIDRACARIA VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 09(Nove) lâminas de vidro incolor de 6mm , destinado a Divisão de Manutenção e Conservação- DMC/SEINFRA de acordo com os orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110368 | 30/06/2011 | 2620.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Divisão de Informática da Secretaria de Infra-estrutura do Municipio de João Pessoa-PB, de acordo com os orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092011 | 0100818 | 30/06/2011 | 19999.50 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de som fixo para atender as necessidades das atividades e eventos realizados pelas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensno de acordo com o Contrato nº 112/2011 correspondente ao lote nº 03 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2011, conforme a ordem de copmpra nº 116/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092011 | 0100819 | 30/06/2011 | 36575.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de som fixo para atender as necessidades das atividades e eventos realizados pelas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensno de acordo com o Contrato nº 111/2011 correspondente ao lote nº 01 e 02 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2011, º 2010/109772, conforme a ordem de copmpra nº 115/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102011 | 0100821 | 30/06/2011 | 6800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de carro de som para atender as necessidades das atividades e eventos realizados pelas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensno de acordo com o Contrato nº 116/2011 correspondente ao lote nº 01 Item 1.1 e lote 02 Iten 2.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2011, processo administrativo nº 2010/109769, conforme a ordem de copmpra nº 120/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602010 | 0100816 | 30/06/2011 | 3000.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 300 ( trezentas) Caixas de Copos ( com 48 unidades ) de Agua Mineral natural não gasosa, ph destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.2 do Contrato de nº 119/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09060/2010, Processo nº 2010/097662, conforme a Ordem de compra de nº 124/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090142011 | 0100817 | 30/06/2011 | 7400.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refenrente ao pagamento de aquisição de Carrinhos para o departamento de Materiais de acordo com o contrato nº 108/2011 correspondente ao lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2011, processo administrativo nº 056701/2011, conforme a ordem de compra nº 112/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100822 | 30/06/2011 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100823 | 30/06/2011 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100824 | 30/06/2011 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100825 | 30/06/2011 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100826 | 30/06/2011 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100827 | 30/06/2011 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100828 | 30/06/2011 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 30/06/2011 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100830 | 30/06/2011 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100831 | 30/06/2011 | 65.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação de 01(UMA) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Maio de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/064150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100840 | 30/06/2011 | 186530.95 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 082/2011correspondente aos Itens de nº 60, 61, 63, 65, 66, 69, 76, 78, 80, 84 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 088/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100841 | 30/06/2011 | 199048.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 083/2011correspondente aos Itens de nº 115, 116, 119, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 133,134, 135, 138, 139, e 186 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 089/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100842 | 30/06/2011 | 241245.47 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 081/2011correspondente aos Itens de nº 57, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83 e 114, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 087/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020242 | 30/06/2011 | 1865.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050190 | 30/06/2011 | 127.36 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assessor jurídico para análise e cópia dos processos nº 0006066-77.2008.4.05.8200/0014058-17.2009.4.05.0000 junto ao Tribunal Regional Federal 5ª Região Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050191 | 30/06/2011 | 178.28 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar análise e cópia dos processos nº 0006066-77.2008.4.05.8200/0014058-17.2009.4.05.0000 junto ao tribunal Regional Federal 5º Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020243 | 30/06/2011 | 2385.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020244 | 30/06/2011 | 2127.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020245 | 30/06/2011 | 2725.25 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020246 | 30/06/2011 | 3050.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelos servidores da Assessoria Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020247 | 30/06/2011 | 1416.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto e manutenção de diversas cadeiras do Auditório do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020248 | 30/06/2011 | 3278.55 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de som, a ser utilizado durante a abertura das comemorações dos três anos da Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e Artes, que acontecerá no dia 01 de Julho de 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080326 | 30/06/2011 | 539.28 | 00051915723434 | ANA CLAUDIA ALLAIN PAIVA MARTINS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de uma diária e meia Brasília-DF ao qual a servidora Ana Cláudia Allains de Paiva Martins representará a Secretária desta pasta numa reunião que ocorrera em Brasilia, no BID -Banco Interamericano de Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070242 | 30/06/2011 | 5462.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (10557-0) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070243 | 30/06/2011 | 232.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (10866-9) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070244 | 30/06/2011 | 22078.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070245 | 30/06/2011 | 732.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 30/06/2011 | 515.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020250 | 01/07/2011 | 175.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de equipamentos de Rádio de Comunicação a serem utilizados pelo Cerimonial durante o Forrozão dos Servidores da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que acontecerá no dia 01 de Julho de 2011, no Esporte Clube Cabo Branco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100843 | 01/07/2011 | 189146.17 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 084/2011correspondente aos Itens de nº 117, 118, 121, 122, 123, 126, 127, 132, 136, 137, 140,141, 184, 185, e 188 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 090/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100844 | 01/07/2011 | 291841.17 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 087/2011correspondente aos Itens de nº 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 142, 143, 144, 145, 146,147, 148, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 093/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100845 | 01/07/2011 | 75284.91 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090/2011correspondente aos Itens de nº 94,95, 96, 151, 152, 153, 208, 209 e 210 da Licitaçãona modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 095/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 01/07/2011 | 193500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Junho/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 79/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100847 | 01/07/2011 | 63518.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Junho/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 80/2011 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100848 | 01/07/2011 | 241245.47 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 086/2011correspondente aos Itens de nº 171, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 182, 183, 187, 189,192, 196 e 198 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 092/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100849 | 01/07/2011 | 164848.87 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 085/2011correspondente aos Itens de nº 120, 174, 177, 180, 181, 190, 191, 193, 194, 195, e 197 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 091/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urban | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0060358 | 01/07/2011 | 3100.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DINFO/SEAD, CONFORME OFÍCIO 345/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA 237/2011, PREGÃO Nº 10/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040102011 | 0060359 | 01/07/2011 | 39.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DINFO/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº345/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 235/2011, PREGÃO Nº010/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130328 | 01/07/2011 | 7260.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO KIT DE DIVULGAÇÃO CONTENDO: 1.000 CHAPÉUS DE PALHA, 1.500 BANDANA (FAIXA PARA CABEÇA) E FLORES DE ALGODÃO COLORIDO, 1.500 ARUPEMAS, 01 BANNER, MEDINDO 4,00X2,50m, CONF. MEMO Nº 312/2011/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.251/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142052 | 01/07/2011 | 18.73 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 01/07/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI. Conforme solicitação em anexo, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130329 | 01/07/2011 | 2764.80 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA LTO 2 200/400GB, FITA LTO 4 800/1.6TB, CONF. MEMO Nº 029/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.725/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130330 | 01/07/2011 | 7903.50 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Toner OKI B4100 - Referencia 42103001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 100332011 | 0130331 | 01/07/2011 | 3088.87 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenho refere-se a 35 Horas de Locação de Carro de Som de porte médio com máximo 07 anos de fabricação, Som com potência igual ou superior a 3.000 Watts, 10 Horas de Locação de Carro de Som de suporte médio (Mini Trio) com no Maximo 07 anos de fabricação, som com potencia igual ou superior a 6.000 Watts e 9 Turnos Sonorização de eventos com equipamentos que contenham 04 (quatro) caixa de som com 500Watts de potência cada uma e seus devidos pedestais - Conforme AE Nº 1217/2011, Contrato nº 080/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130332 | 01/07/2011 | 2100.00 | 08454387000168 | ART MIDIA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVO 30 X35cm - 7m X 6m, CONF. MEMO Nº 018/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.840/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130333 | 01/07/2011 | 58155.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, CONFORME AE Nº 1189/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130334 | 01/07/2011 | 4310.63 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA CONFECÇÃO DAS SINALIZAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, LETREIROS DA FACHADA E TOTENS DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) OCEANIA, CONFORME MEMO. Nº 0054/2011, MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL UPA 24HS DO MINISTRO DA SAÚDE E ESPEFICAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO Nº 8212/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200379 | 01/07/2011 | 1000.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 10 ( DEZ TENDAS 6X6 DESTINADO AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA INICIO AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410285 | 01/07/2011 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/04/2011 À 13/05/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480230 | 04/07/2011 | 719.04 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORIA ELEITA DO ABC PARA O BIÊNIO 20114/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520176 | 04/07/2011 | 263.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530189 | 04/07/2011 | 233.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580142 | 04/07/2011 | 217.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480223 | 04/07/2011 | 64166.67 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02082011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480224 | 04/07/2011 | 73333.33 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 07/2010 EM ANEXO. | 02172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480225 | 04/07/2011 | 220000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | O valor que ora empenhamos é referente ao pagamentos conforme anexo. | 02192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480227 | 04/07/2011 | 156750.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH Nº 001/2009 (4ª ETAPA) DE OPERAÇAO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 01972011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480228 | 04/07/2011 | 247500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH DE OPERAÇAO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 430 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02402011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480229 | 04/07/2011 | 220000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª e 9ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH, PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL , PARA CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 09/2010 EM ANEXO. | 02182011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100850 | 04/07/2011 | 17807.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090230 | 04/07/2011 | 1216.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080328 | 04/07/2011 | 1281.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142054 | 04/07/2011 | 1493.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130327 | 04/07/2011 | 13922.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110369 | 04/07/2011 | 1769.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120299 | 04/07/2011 | 510.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510283 | 04/07/2011 | 5001.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480226 | 04/07/2011 | 324.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410286 | 04/07/2011 | 385.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420160 | 04/07/2011 | 306.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200380 | 04/07/2011 | 476.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400186 | 04/07/2011 | 456.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170171 | 04/07/2011 | 1398.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180427 | 04/07/2011 | 267.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580144 | 04/07/2011 | 1240.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 02 faixas med. 4.00m x 1.00m e 04 painel medindo 1,80m x 0,85m, em impressão digital, para Campanha Violência Contra a Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580143 | 04/07/2011 | 800.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobeertura das despesas com a confecção de 02 faixas e 03 banner, para o I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM, que será realizado no período de 06 á 08 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130335 | 04/07/2011 | 5765.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Cobertura para ferimentos, estéril indicado para feridas infectadas, Medindo 10x10 ± 2cm - Marca: Curatec, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020251 | 04/07/2011 | 1123.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030095 | 04/07/2011 | 139.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070248 | 04/07/2011 | 5949.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060360 | 04/07/2011 | 26932.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO B.BRASIL DOS SALÁRIOS DO SERVIDOR DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 125/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060361 | 04/07/2011 | 1614.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040188 | 04/07/2011 | 346.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050192 | 04/07/2011 | 311.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120300 | 04/07/2011 | 2000.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de CANETAS ESFEROGRAFICAS COM LOGOMARCA DA PMJP, para serem utilizadas no II Congresso Nacional de Educação Ambiental e IV Encontro Nordestino de Biogeografia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110370 | 04/07/2011 | 480.88 | 08111613000108 | MAIS - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção do veiculo Kombi de placa NQG- 8388 locado na SEMAM, conforme Mem. 071/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110371 | 04/07/2011 | 413.10 | 08111613000108 | MAIS - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção do veiculo Kombi de placa NQG- 8388 locado na SEMAM, conforme Mem. 071/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100851 | 04/07/2011 | 60.00 | 00001275988474 | KATIA KELLY PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100852 | 04/07/2011 | 60.00 | 00007296718447 | JALLENE SILVA CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao pagamentos dos serviços prestados de apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100853 | 04/07/2011 | 60.00 | 00001037504445 | JANETE JOSE CONSTANTINO DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100854 | 04/07/2011 | 60.00 | 00010083504435 | JOSE CARLOS NEVES DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de Julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100855 | 04/07/2011 | 60.00 | 00007971002459 | JEANIA CRISTINA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100856 | 04/07/2011 | 60.00 | 00006240338486 | JOSEANE ALBINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100857 | 04/07/2011 | 60.00 | 00006387517486 | SANDRA ROBERTA DE LIMA COUTINHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100858 | 05/07/2011 | 60.00 | 00008089700462 | ANA CARLA PAIVA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100859 | 05/07/2011 | 60.00 | 00001605628484 | ANA SANTOS BATISTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100860 | 05/07/2011 | 60.00 | 00010054032440 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100861 | 05/07/2011 | 60.00 | 00010744586488 | SANDRA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100862 | 05/07/2011 | 60.00 | 00005939109403 | SALECI GALVAO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100863 | 05/07/2011 | 60.00 | 00009063603401 | POLYANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100864 | 05/07/2011 | 60.00 | 00007828194439 | NADJA MARINA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100865 | 05/07/2011 | 60.00 | 00007285886416 | LILIANE SILVA DA PENHA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100866 | 05/07/2011 | 60.00 | 00007477888476 | JULYANA ALEXANDRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100867 | 05/07/2011 | 60.00 | 00005584197475 | ETIANE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100868 | 05/07/2011 | 60.00 | 00010301017441 | EDILANEA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100869 | 05/07/2011 | 60.00 | 00006242559480 | RANIELE DE OLIVEIRA CHIANCA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100870 | 05/07/2011 | 60.00 | 00001161088431 | ANGELICA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100871 | 05/07/2011 | 60.00 | 00009843071417 | JOSEFA DOS SANTOS GONÇALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100872 | 05/07/2011 | 60.00 | 00004993618492 | JOSEANE FRANÇA DE CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100873 | 05/07/2011 | 60.00 | 00001085139476 | ANA MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100874 | 05/07/2011 | 60.00 | 00006867902430 | EDEMILSON MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100875 | 05/07/2011 | 60.00 | 00006171317403 | KEZIA FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100876 | 05/07/2011 | 60.00 | 00009782316431 | WALDIR PACHECO DOS SANTOS SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100877 | 05/07/2011 | 60.00 | 00007939154494 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100878 | 05/07/2011 | 60.00 | 00004462227476 | LUCIANA ARAUJO DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100879 | 05/07/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de junho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100880 | 05/07/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de junho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100881 | 05/07/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de junho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100882 | 05/07/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de junho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100883 | 05/07/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de junho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100884 | 05/07/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de junho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100885 | 05/07/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de junho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100886 | 05/07/2011 | 236454.03 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 096/2011correspondente aos Itens de nº 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166 e 167 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 102/2011, com recursos oriundos da Contrapartida /PMJP /FNDE/PNAE (Pré-Escola, Cr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100887 | 05/07/2011 | 204902.86 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 094/2011correspondente aos Itens de nº 97, 98, 99, 100, 106, 111, 112, 113, 154, 156, 163, 168 e 169 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 100/2011, com recursos oriundos da Contrapartida /PMJP /FNDE/PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Ur | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040189 | 05/07/2011 | 2777.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo (expediente), através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 016-2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 086/2011, conforme Ordem de Compras nº. 000229/2011, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0040190 | 05/07/2011 | 794.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 016/2010 - Pregão Presencial nº. 027/2010 - Compras com Registro de Preços nº. 099/2011, comforme Ordem de Compras nº. 000344/2011, de acordo com documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050193 | 05/07/2011 | 93.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme ofício nº 1361/2011 de requisição de pequeno valor-RPV, da 5º vara do trabalho de João Pessoa - TRT/PB, referente ação trabalhista - Rito Ordinário nº 0099500-13.1998.5.13.0005, em favor de Macrina Silva de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080329 | 05/07/2011 | 1498.00 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer faze ao pagamento de duas diárias e meia para a Secretária Estelizabel Bezerra de Souza com o objetivo de Representar Vossa Excelencia , no 4ª Congresso Nós Podemos Paraná- Participação Cidadã Voluntariado e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080330 | 05/07/2011 | 898.80 | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DA FRANCA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de duas diárias e meia para o Servidor e Arquiteto Elisio Luís Sobreira Monteiro da Franca para participar , como Representante da titular da pasta, de uma reunião na Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento , onde serão discutidos assuntos de grande interesse desta Secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080331 | 05/07/2011 | 539.28 | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DA FRANCA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de uma diária e meia para o Servidor e Arquiteto Elisio Luís Sobreira Monteiro da Franca para participar , como Representante da titular da pasta, de uma reunião na Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento , onde serão discutidos assuntos de grande interesse desta Secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110372 | 05/07/2011 | 840.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de trinta caixas de disco de tacográfo (semanal), destinado a DIMAV/SEINFRA, de acordo com orçamentos em anexo. CONTA BANCÁRIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120301 | 05/07/2011 | 4295.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornexcimento de frutas diversas destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 047/2010, do Pregão 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120302 | 05/07/2011 | 4000.00 | 00075345323453 | AGAILDES DIAS ARRUDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de PALHA DE PIAÇAVA PARA RECUPERAÇÃO DE AREA DE 160M2 DO ESPAÇO JEQUITIBÁ DESTINADO AS ATIVIDADES PRATTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE ZOOB. ARRUDA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120303 | 05/07/2011 | 3800.00 | 00075345323453 | AGAILDES DIAS ARRUDA | Valor empenhado referente a serviço de cobertura com palhas de piaçava em area de 160m2 no espaço jequitibá destinado as atividades de praticas de educação Ambiental no Parque Zoob. Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040752011 | 0120304 | 05/07/2011 | 375.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado pra pagamento de aquisiç]ão de uma furadeira proficional e uma escada de aluminio, conforme ordem de compra 210/2011 da adesaão a registro de preço 075/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040752011 | 0120305 | 05/07/2011 | 280.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um bomba sapo monofasica destinado ao Parque Zoobotanico Arruda C amara, conforme ordem de compra 211/2011, da Adesão a registro de preço 075/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120306 | 05/07/2011 | 4812.20 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de telhas e tijolos para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 201/2011, da Adesão a Ata de registro de preço 074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120307 | 05/07/2011 | 2473.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material eletrico e hidraulico e de construção destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 205/2011, da adesão a registro de preço 074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520177 | 05/07/2011 | 1209.70 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | Pagamento de Diaria para a Diretora de Marketing e Divulgação da SETUR/PMJP Georgina Luna Rodrigues de Almeida para participação no 6º Salão de Turismo - Roteiros do Brasil que será realizado de 13 a 17 de julho de 2011 na cidade de São Paulo - SP, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130336 | 05/07/2011 | 203750.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 05/07/2011 | 600.00 | 00007720465490 | VALDETE VITAL SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 05/07/2011 | 600.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 05/07/2011 | 600.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530190 | 05/07/2011 | 2000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DEDETIZAÇÃO, CONTRA BARATAS RATOS, MOSQUITOS E DEMAIS BICHOS PEÇONHENTOS,PARA O PRÉDIO DA SECITEC E DO CVT, DURANTE 6 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400187 | 05/07/2011 | 2137.25 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente e de Copa para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410287 | 05/07/2011 | 2571.85 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400188 | 05/07/2011 | 3819.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 670 refeições tipo quentinhs para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580145 | 06/07/2011 | 3786.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580146 | 06/07/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530191 | 06/07/2011 | 4068.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530192 | 06/07/2011 | 1017.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520178 | 06/07/2011 | 5319.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520179 | 06/07/2011 | 1329.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530193 | 06/07/2011 | 300.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 2 BANNERS DE 1X1,5,PARA EVENTO DO CVT MODA , CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200384 | 06/07/2011 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200385 | 06/07/2011 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200386 | 06/07/2011 | 3000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA ELEMENTO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510284 | 06/07/2011 | 1343.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JULHO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENCIMENTO EM 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200383 | 06/07/2011 | 30000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO ADITAMENTO AOTERMO DE PARCERIA Nº 003/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200387 | 06/07/2011 | 15000.00 | 05860777000140 | INSTITUTO VIVAVOLEI | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 1ª., 2ª., 3ª, 4ª., E 5ª. PARCELAS DO TERMO DE ADITIVO DO CONVENIO ENTRE OS COOPERANTES DE MODO A PROMOVER A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DO PROGRAMA "VIVAVOLEI" DE AUTORIA DA CBV CUJO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE PROGRAMA E AJUDAR A EDUCAR A SOCIALIZAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 (SETE A 14 (QUATORZE) ANOS, EM AREAS DESTINADAS A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200388 | 06/07/2011 | 16000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 6ª ( SEXTA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200389 | 06/07/2011 | 2000.00 | 07503206000183 | SERVICAR SPORT CLUB | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO ESPORTIVO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EM UM QUADRANGULAR DE FUTSAL , REPRESENTANDO A CIDADE DE JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADO NA CIADE DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 28 A 31 DE JULHO DIO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180428 | 06/07/2011 | 3943.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180429 | 06/07/2011 | 985.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170172 | 06/07/2011 | 39826.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170173 | 06/07/2011 | 9956.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400189 | 06/07/2011 | 8171.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400190 | 06/07/2011 | 2042.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200381 | 06/07/2011 | 8293.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200382 | 06/07/2011 | 2073.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420161 | 06/07/2011 | 5943.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420162 | 06/07/2011 | 1485.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410288 | 06/07/2011 | 6965.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410289 | 06/07/2011 | 1741.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480231 | 06/07/2011 | 5646.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480232 | 06/07/2011 | 1411.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510285 | 06/07/2011 | 86971.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510286 | 06/07/2011 | 21742.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120309 | 06/07/2011 | 10494.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120310 | 06/07/2011 | 2623.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110373 | 06/07/2011 | 44127.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110374 | 06/07/2011 | 11031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142067 | 06/07/2011 | 40274.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142068 | 06/07/2011 | 10068.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080332 | 06/07/2011 | 36538.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080333 | 06/07/2011 | 9134.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090233 | 06/07/2011 | 25585.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090234 | 06/07/2011 | 6396.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100889 | 06/07/2011 | 613155.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100890 | 06/07/2011 | 153288.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 06/07/2011 | 200.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 06/07/2011 | 200.00 | 00001745053450 | ANDREA MARIA JOSE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 06/07/2011 | 200.00 | 00001531472451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110375 | 06/07/2011 | 3427.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, NO PERÍODO DE 01/07 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 141/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. OBS.: O VEÍCULO FOI TRANSFERIDO DA SEAD PARA SEINFR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060364 | 06/07/2011 | 10531.60 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO 05/2010 NO PERÍODO DE 16/05/2011 A 31/12/2011, VALOR MENSAL R$ 1.398,00. (DOC. EM ANEXO) OBS.: O VEÍCULO FOI TRANSFERIDO DA SEMAM PARA SEAD EM 16//05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050194 | 06/07/2011 | 6254.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050195 | 06/07/2011 | 1563.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040191 | 06/07/2011 | 7938.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040192 | 06/07/2011 | 1984.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060362 | 06/07/2011 | 24910.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060363 | 06/07/2011 | 6227.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070250 | 06/07/2011 | 32071.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070251 | 06/07/2011 | 8017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030096 | 06/07/2011 | 1362.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030097 | 06/07/2011 | 340.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020252 | 06/07/2011 | 21532.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 37/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020253 | 06/07/2011 | 5383.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.MEMO 36/2011 SEFIP/SEFIN DE 04/JULHO/2011. VENC. 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120311 | 06/07/2011 | 2527.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de parafusos, discos de cortes, porcas, cabo de aço arames e outros para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme solicitação no memorando 126/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0120308 | 06/07/2011 | 150719.73 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição nº 14, referente à recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa.Conforme Contrato Nº22/2008 e Concorrência Nº02/2008, a ser pago com o orçamento da SEMAM, conforme Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 06/07/2011 | 18.73 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem aCidade de Alagoa grande - PB, referente ao dia 13/07/2011, atendendo as necessidades da agenda do mês de Julho do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 06/07/2011 | 18.73 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Alagoa Grande - PB, referente ao dia 15/07/2011, atendendo as necessidades da agenda do mês de Julho do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 06/07/2011 | 18.73 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada ao Anel do Brejo - PB, referente ao dia 22/07/2011, atendendo as necessidades da agenda do mês de Julho do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 06/07/2011 | 31.84 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenahmos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Canção Nova - PE, referente ao dia 21/07/2011, atendendo as necessidades da agenda do mês de Julho do programa do PAPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 06/07/2011 | 26.22 | 00002777524424 | CLAUDETE GOMES DOS SANTOS | O valor que ora empenahmos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Claudete Gomes dos Santos mat. 46.002-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sapé - PB, referente ao dia 07/07/2011, acompanhando usuários os quais vêm apresentando demandas psicossociais emergentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 06/07/2011 | 41.20 | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO FONSECA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Rosangela Costa A. Fonseca mat. 47.180-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sapé - PB, referente ao dia 07/07/2011, acompanhando usuários os quais vêm apresentando demandas psicossociais emergentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 06/07/2011 | 18.73 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Arnaldo José dos Santos mat. 47.566-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sapé - PB, transladando a equipe do CRMIPD, referente ao dia 07/07/2011 acompanhando usuários os quais vêm apresentando demandas psicossociais emergentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142058 | 06/07/2011 | 534.86 | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070249 | 06/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100891 | 06/07/2011 | 1810.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento aquisição do material de consumo: ( Capa, Cartão, ) para maquina fotográfica e filmadora de acordo com o memo nº 114/2011, conforme a Ordem de Compra nº 028/2011, Processo nº 2011/044195 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100892 | 06/07/2011 | 60.00 | 00007648520435 | JULIANA VICENTE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100893 | 06/07/2011 | 60.00 | 00005894194474 | MARIA IVANIA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 08 de julho/2011 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 93/2011, Processo nº 2011/067834 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0090231 | 06/07/2011 | 50616.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2010, para o fornecimento de refeições tipo quentinhas, através de Sistema de Registro de Preços, Pregão nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090232 | 06/07/2011 | 719.04 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referentes a viagem a ser realizada pelo Secretário da SEDURB, GRUPO I, para participar da Reunião da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - Abracen, em Brasília - DF, nos dias 6 e 7 de julho do corrente ano, conforme Proposta de Concessão de Diárias e Ofício nº 031/2011/Abracen, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090235 | 06/07/2011 | 13879.20 | 00004982490422 | NEWTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização definitiva, do Quiosque nº 76-B, localizado na Praça Cristo Rei, na rua Josefa Taveira, bairro Mangabeira I, nesta capital, conforme Termo de Compromisso e Acordo com Indenização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090622010 | 0100888 | 06/07/2011 | 4257.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de 300 ( trezentas ) mesa plasticas e 4.000 ( quatro mil ), cadeiras plasticas para atender as necessidades das atividade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 107/2011 correspondente ao Lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09062/2010, Processo nº 106720/2010 conforme a Ordem de Compra nº 11/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090236 | 07/07/2011 | 13879.20 | 00004982490422 | NEWTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização definitiva, do Quiosque nº 76-B, localizado na Praça Cristo Rei, na rua Josefa Taveira, bairro Mangabeira I, nesta capital, conforme Termo de Compromisso e Acordo com Indenização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090237 | 07/07/2011 | 16269.60 | 00003047714495 | PABLO RICARDO DE MEDEIROS PINHEIRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização definitiva, do Quiosque nº 77-A, localizado na Praça Cristo Rei, na rua Josefa Taveira, bairro Mangabeira I, nesta capital, conforme Termo de Compromisso e Acordo com Indenização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090238 | 07/07/2011 | 53766.40 | 00091715121449 | ALCIFRAN FREITAS TEIXEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização definitiva, do Quiosque nº 78, localizado na Praça Cristo Rei, na rua Josefa Taveira, bairro Mangabeira I, nesta capital, conforme Termo de Compromisso e Acordo com Indenização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090239 | 07/07/2011 | 25869.27 | 00000749616407 | MARCOS SERGIO OLIVEIRA FERREIRA DE MORAIS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização definitiva, do Quiosque nº 76-A, localizado na Praça Cristo Rei, na rua Josefa Taveira, bairro Mangabeira I, nesta capital, conforme Termo de Compromisso e Acordo com Indenização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090240 | 07/07/2011 | 56444.80 | 00013295896453 | FRANCISCO GERALDO ALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização definitiva, do Quiosque nº 77 -B, localizado na Praça Cristo Rei, na rua Josefa Taveira, bairro Mangabeira I, nesta capital, conforme Termo de Compromisso e Acordo com Indenização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090241 | 07/07/2011 | 1105.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de café da manhã, referente ao lançamento do "São João dos Mercados", conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070252 | 07/07/2011 | 2460.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DA ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE AP E COMPECC EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070253 | 07/07/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 07/07/2011 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.A ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080334 | 07/07/2011 | 71051.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pag. de Indenizaçao de Desapropriaçao amigavel de imóvel dos Herdeiros de Alvaro Andréia Magliano movida pela PMJP cujo ação de inventário 2002009027159-0 encontra-se em tramitação na 17ª Vara Cicil da Capital conforme Oficio 107/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 07/07/2011 | 3035.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120312 | 07/07/2011 | 1893.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material esportivo destinado ao apoio da 1ª copa ecológica de futebol do movimento SOS Rio Cuiá em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120313 | 07/07/2011 | 487.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de material hidraulico e ferramentas para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 203/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120314 | 07/07/2011 | 299.16 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisiçao de material hidraulico e ferramentas para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 204/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120315 | 07/07/2011 | 140.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de brocas de aço para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme orden de compra 206/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120316 | 07/07/2011 | 395.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | Valor empenhado para pagamento aquisição de cadeados para manutenção do arque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 209/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040742011 | 0120317 | 07/07/2011 | 55.20 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de quisição de material para manutenção de Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 207/2011, da Adesão a Ata de rgistro de preço 074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110376 | 07/07/2011 | 502.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | o valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos de placas NQK 6924 e NQK 6954, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem.0077/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020254 | 07/07/2011 | 9285.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 16ª PARC DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011, DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA. CONF.OFÍCIO 1043/SFIN/DEOF/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520182 | 07/07/2011 | 160.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO UNIFORME COM PARCERIA COM A PBTUR PARA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS E PRODUTOS TURISTICOS DA PARAIBA, DURANTE O 6º SALÃO DE TURISMO - ROTEIROS DO BRASIL EM SÃO PAULO - SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520181 | 07/07/2011 | 725.82 | 00002248177445 | MILTON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEVIRDOR MILTON FERREIRA DA SILVA PARA A PARTICIPAÇÃO DO 6º SALÃO DE TURISMO - ROTEIROS DO BRASIL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE JULHO DE 2011 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130337 | 07/07/2011 | 6666.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS CONFORME MEMO. Nº 026/2011, DEMOSTRAMENTO DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 07.314/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130338 | 07/07/2011 | 380.00 | 03730597000118 | ANTONTEC - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Corretiva, com reposição de Peças em Equipamentos de Refrigeração na Rede de Saúde - Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Memo. nº 022/2011, planilha, Parecer Tecnico, Memo. nº 022/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem Serviço e documento anexo nº 05963/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520180 | 07/07/2011 | 1078.56 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPITAIS E DEMAIS PALESTRAS INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DO 6º SALÃO DE TURISMO - ROTEIROS DO BRASIL. CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 07/07/2011 | 200.00 | 00000124849466 | HÉLIO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 07/07/2011 | 600.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 07/07/2011 | 600.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES JUNHO A AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100894 | 07/07/2011 | 188.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090242 | 07/07/2011 | 191.53 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | .VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 08/07/2009, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOÃO BATISTA TOSCANO LINS, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MNA 5762, POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO NA AV.EPITÁCIO PESSOA COM AV.MARANHÃO, CONF.REQUERIMENTO Nº 123/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090243 | 07/07/2011 | 851.29 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE TRANSITO OCORRIDA EM 15/04/2010, 26/08/2010 E 26/08/2010, DE RESPONSABILIDADE DO EX- SERVIDOR JOÃO BATISTA TOSCANO LINS, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MNA 5762, CONF.REQUERIMENTO Nº 126/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142076 | 07/07/2011 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 06/12/2009 POR DEIXAR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA AO DIRIGIR O VEÍCULO CELTA 4P LIF DE PLACA MNU 8007, DESTINA A SEDES. OS MOTORISTAS RESPONSÁVEIS JOÃO BERNARDO DE LIRA, JOSÉ DA SILVA SOUZA E EDSON FELINTO DA SILVA, CONF.REQUERIMENTO Nº 122/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480233 | 07/07/2011 | 153.24 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 29/12/2010, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR GILMAR VIEIRA FERREIRA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MNV 8715, POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO NA RUA EMP.JOÃO RODRIGUES COM A RUA LUIZ ALVES, CONF.REQUERIMENTO Nº 124/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400191 | 07/07/2011 | 362.90 | 00093120605468 | Ana Lúcia Dantas Galdino | Valor ref. a 01 e 1/2 (uma e meia) Diaria para a servidora que é Diretora do DPGI/Setransp participar do Congresso de Auditoria de Sistemas, Segurança de Informação e Governança na cidade de Recife-PE nos dias 12 e 13 do corrente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400192 | 07/07/2011 | 362.90 | 00002672357471 | GEIME CALDAS | Valor ref. a 01 e 1/2 (uma e meia) Diaria para o servidor que é Chefe da Unid. de Apoio a Informatica/Setransp participar do Congresso de Auditoria de Sistemas, Segurança de Informação e Governança na cidade de Recife-PE nos dias 12 e 13 do corrente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480234 | 08/07/2011 | 165.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONFOME Nº 641807,641811,641812,641813 E 641814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480235 | 08/07/2011 | 165.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 641992,641985,641987,641989 E 641991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420163 | 08/07/2011 | 5400.00 | 02419399000175 | Maria Josiene R. Nóbrega ME- Rest. a Garagem | VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O 1º ENCONTRO DE COMUNICADORAS COMUNITÁRIAS E SEMINÁRIO PARA JORNALISTAS DA SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410290 | 08/07/2011 | 2070.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS, SENDO 01 (UMA) MANGUEIRA 4" AZUL DE 30 METROS E 01 (UMA) MANGUEIRA CRISTAL 1X2M DE 50 METROS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200390 | 08/07/2011 | 2470.00 | 11654115000116 | JOSE ERICK CANDIDO GOMES - TICO E TECO FESTAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CASTELO INFRAVEL, 06 (SEIS) CAMAS ELASTICA, 04 (QUATRO) BARRACA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, 02 (DUAS MESAS DE TOTO E 02 (DUAS MESAS DE PING PONG 20 (VINTE) CONJ. DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DAS ACACIAS LOCALIZADA NO BAIRRO DO ERNANI SATIRO ( OBS: O EVENTO ESTAVA DESTINADO PARA O DIA 02/07/2011, MAS DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE CHUVAS FOI ADI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200391 | 08/07/2011 | 3923.25 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DOS CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIOS PERTECENTES A SEJER CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580147 | 08/07/2011 | 95.52 | 00022593217472 | GILBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se emepnha para cobertura das despesas com 01 e 1/2 diária, para a Recife-Pe., transportando participantes do I ENCONTRO DE COMINICADORAS COMUNITÁRIAS E SEMINÁRIO PARA JORNALISTAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382011 | 0130340 | 08/07/2011 | 34510.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1.500 Camiseta em malha de algodão mercerizada, fio 30, gola "O" com ribana de aproximadamente 2cm de largura, Tamanho P, 2.500 Camiseta em malha de algodão mercerizada, fio 30, gola "O" com ribana de aproximadamente 2cm de largura, Tamanho M, 2.500 Camiseta em malha de algodão mercerizada, fio 30, gola "O" com ribana de aproximadamente 2cm de largura, Tamanho G, 1.000 Camiseta em malha de algodão mercerizada, fio 30, gola "O" com ribana de aproximadamente 2cm de l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212008 | 0520183 | 08/07/2011 | 4095.61 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 101/2088 E SEGUNDO OS TERMOS ADTIVOS DE Nº 01 E 02 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520184 | 08/07/2011 | 4990.00 | 01914133000136 | BAR E MERCEARIA CALDAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) TAPIOCAS PARA O 6º SALÃO DE TURISMO - ROTEIROS DO BRASIL, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ANHEMBI, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERIODO DE 13 Á 17 DE JULHO DE 2011.CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110377 | 08/07/2011 | 76.44 | 00002545308420 | SEVERINO SILVERIO DE AZEVEDO JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a 02(Duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, con destino a firma Equiterra Maquinas Ltda, com a finalidade de fazer manutenção do veiculo pertencente a esta Edildade, conforme Mem 0074/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA-B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 32.608-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120318 | 08/07/2011 | 82.40 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para Engenheiro Agronomo da SEMAM, se deslocar até a cidade de Mataraca - Pb, para realizar vistorias tecnicas nas mudas doada pela PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120319 | 08/07/2011 | 52.44 | 00001196610479 | JOSÉ RAIMUNDO GERMANO ALBUQUERQUE | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para Engenheiro Agronomo da SEMAM, se deslocar até a cidade de Mataraca - Pb, para realizar vistorias tecnicas nas mudas doada pela PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120320 | 08/07/2011 | 37.46 | 00020356145468 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS NETO | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Motorista da SEMAM, conduzir tecnicos até a cidade de Mataraca - Pb, para realizar vistorias tecnicas nas mudas doada pela PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090032010 | 0560046 | 08/07/2011 | 12035.55 | 50870575000133 | AURUS COMERCIAL E DISTRIB. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição mobiliario funcional para atender as necessidades da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o contrato nº 105/2011 correspondente aos Itens nº 17 e 47 Ata de Registro de Preço nº 101/2010 do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, relacionada Adesão nº 09003/2010, Processo nº 2011/042973, conforme a Ordem de Compra 121/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APRIMORAMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL | CONSULTORIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120321 | 08/07/2011 | 7800.00 | 00000032979851 | RICARDO DE SOUZA ROSA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de CONSULTORIA AMBIENTAL para eleboração de Relatorio de Impacto Ambiental do projeto de contenção a erosão da Barreira do Cabo Branco e Ponta do Seixas e apresentação dos relatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112009 | 0120322 | 08/07/2011 | 100000.00 | 08164829000131 | PE DE SERRA PROD. AGRICOLA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de grama tipo esmeralda destinado aos serviços de paisagismo das praças, avenidas e jardinajem de canteiros da cidade de João pessoa, conforme contrato 033/2009, do Pregão 011/2009, item 015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0142079 | 08/07/2011 | 25204.20 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 08/07/2011 | 7840.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM DIVISÓRIAS COM 22 PORTAS E VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 08/07/2011 | 4968.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM EM PERSIANAS DE PVC DE COR PADRÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 08/07/2011 | 4200.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPESA DE DIVISÓRIAS, MESAS E ARMARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142083 | 08/07/2011 | 7898.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPESA DO PISO, LAVAGEM DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 08/07/2011 | 89.88 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MARIA VITORIA P. RODRIGUES MAT. 45.445-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 11/07/2011, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAQUELE MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SECRETÁRIO DA SEDES SRº. LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 08/07/2011 | 89.88 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MARIA VITORIA P. RODRIGUES MAT. 45.445-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 11/07/2011, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142077 | 08/07/2011 | 15501.80 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0338/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/023682, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011 -SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 096/2011, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº. 0256/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142078 | 08/07/2011 | 16185.80 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0338/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/023682, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011 -SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 096/2011, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº. 0256/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060365 | 08/07/2011 | 175000.00 | 37114477000108 | MORAIS, CASTILHO E BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, NO SENTIDO DE REPRESENTAR E DEFENDER O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, EM QUALQUER CAUSA QUE TRAMITE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA, COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL, ENVOLVENDO QUALQUER MATÉRIA DE DIREITO A SER REPRESENTADA OU DEFENDIDA, SEJA NA JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA, SEJA EM QUALQUER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME CONTRATO Nº 152/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070255 | 08/07/2011 | 812.11 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, DE 12.000 BTUs PARA ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070256 | 08/07/2011 | 1182.49 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, DE 12.000 BTUs PARA ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100895 | 08/07/2011 | 900.00 | 00001870284437 | JAILSON SANTOS ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza da area interna e externa do UNIPÊ, que será realizado o VII Colóquio Municipal de Educação- COMED com o Tema: Planejamento e Disciplina: O Saber e a Ética no Processo Educativo, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100896 | 08/07/2011 | 900.00 | 00054857708787 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de montagem e desmontagem da Estrutura Metálica que será utilizada no VII Colóquio Municipal de Educação- COMED com o Tema: Planejamento e Disciplina: O Saber e a Ética no Processo Educativo, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100897 | 08/07/2011 | 900.00 | 00090391063804 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de montagem e desmontagem da Estrutura Metálica que será utilizada no VII Colóquio Municipal de Educação- COMED com o Tema: Planejamento e Disciplina: O Saber e a Ética no Processo Educativo, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100898 | 08/07/2011 | 250.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação- COMED com o Tema: Planejamento e Disciplina: O Saber e a Ética no Processo Educativo, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100899 | 08/07/2011 | 250.00 | 00003762538433 | VALERINE ELAINNE NERY D WANDERLEY | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenadora de Apoio no VII Colóquio Municipal de Educação- COMED com o Tema: Planejamento e Disciplina: O Saber e a Ética no Processo Educativo, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100900 | 08/07/2011 | 1120.00 | 00048214701449 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ALEXANDRE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Costura para confeccionar ( 40 saias, 40 coletes, 40 faixa de cabelo ), para o espetaculo do conserto junino que será apresentado no VII Colóquio Municipal de Educação- COMED com o Tema; Planejamento e Disciplina: O Saber e a Ética no Processo Educativo, conforme Processo nº 069041 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 090042011 | 0100901 | 08/07/2011 | 30000.00 | 13499370000167 | ENSAIO BRASIL PRODUCOES LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 2.000 (dois mil ) exemplares do Livro " Varadouro " de Polibio Alves, para serem distribuídos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 126/2011 da licitação na modalidadeInexigibilidade nº 09004/2011 conforme Processo nº 2011/017223 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090244 | 11/07/2011 | 71.16 | 00051915081491 | AMERICO GRACIANO CABRAL NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ½ diária , referente a viagem realizada pelo Diretor de Serviços Urbanos, GRUPO ll, na visitação a Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, CEASA e mercado público de Campina Grande- PB, no dia 15 de junho do corrente ano, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090245 | 11/07/2011 | 41.20 | 00019273193404 | ANTONIO FERNANDO AMARAL DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ½ diária , referente a viagem realizada pelo Chefe da Divisão de Abastecimento Alimentar, GRUPO lll, na visitação a Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, CEASA e mercado público de Campina Grande- PB, no dia 15 de junho do corrente ano, conforme Proposta de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070257 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040132011 | 0060366 | 11/07/2011 | 68960.00 | 07878284000162 | COONSULT - COOP. CONS. E SERV. TEC. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 SOB A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES REFERENTE AO PREGÃO Nº 13/2011, CONTRATO Nº 072/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 11/07/2011 | 963.90 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(um) VEICULO PASSEIO MOTOR 1.0, MARCA CHEVROLET, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº. 043/2011 DO PREGÃO Nº. 02/2011, PARA ATENDER O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0297652-55/2009., ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO N¤. 2010/043423. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142089 | 11/07/2011 | 56.19 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS MAT. 46.966-1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS AS CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 11/07/2011, COM PERNOITE E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 13/07/2011, COM RETORNO NO MESMO DIA, TRASLADANDO O CONSELHEIRO TUTELAR SRº. MAGNO FRANÇA, RECAMBIANDO AS ADOLESCENTES GEANE BEZERRA E MARIA EDVANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120323 | 11/07/2011 | 1200.00 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de ÁGUA MINERAL para o Parque Zoobotanico Arruda Camara e Escola de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120324 | 11/07/2011 | 1200.00 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de ÁGUA MINERAL para Secretaria de Meio Ambiente e Viveiro Municipal de Plantas Nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110378 | 11/07/2011 | 7780.00 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado,refere-se a recauchutagem de pneus das máquuinas pertencentes a esta Edilidade , de acordo com os Orçamentos anexos e Mem. 076/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110379 | 11/07/2011 | 997.05 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para manutenção do veículo oficial Caminhão de placa NPZ-4455 locado na SEMAM conforme memº 075/2011-DIMAV em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110380 | 11/07/2011 | 460.00 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | o valor empenhado, refere-se a serviços de mão de obra para manutenção do veículo oficial Caminhão de placa NPZ-4455, locado na SEMAM conforme memº 075/2011-DEMAV em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020255 | 11/07/2011 | 1093.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030098 | 11/07/2011 | 69.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070258 | 11/07/2011 | 1629.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060367 | 11/07/2011 | 1265.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 11/07/2011 | 403.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050196 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 2008/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 127/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050197 | 11/07/2011 | 317.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420165 | 11/07/2011 | 5000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520185 | 11/07/2011 | 270.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530194 | 11/07/2011 | 206.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510287 | 11/07/2011 | 4418.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410291 | 11/07/2011 | 353.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420164 | 11/07/2011 | 301.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400193 | 11/07/2011 | 415.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170174 | 11/07/2011 | 2023.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180441 | 11/07/2011 | 200.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142088 | 11/07/2011 | 2045.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130339 | 11/07/2011 | 12024.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110381 | 11/07/2011 | 2241.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120325 | 11/07/2011 | 533.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090246 | 11/07/2011 | 1299.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080335 | 11/07/2011 | 1856.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100902 | 11/07/2011 | 21147.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100903 | 12/07/2011 | 93375.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100904 | 12/07/2011 | 10000.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2011/100902).] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080337 | 12/07/2011 | 5564.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090247 | 12/07/2011 | 3896.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120326 | 12/07/2011 | 1598.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110382 | 12/07/2011 | 6719.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142090 | 12/07/2011 | 6133.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180445 | 12/07/2011 | 600.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170175 | 12/07/2011 | 6065.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400194 | 12/07/2011 | 1244.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200392 | 12/07/2011 | 421.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200393 | 12/07/2011 | 1262.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420168 | 12/07/2011 | 905.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410292 | 12/07/2011 | 1060.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510288 | 12/07/2011 | 13244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480236 | 12/07/2011 | 286.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480237 | 12/07/2011 | 859.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530195 | 12/07/2011 | 619.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520186 | 12/07/2011 | 810.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580148 | 12/07/2011 | 192.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580149 | 12/07/2011 | 576.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420166 | 12/07/2011 | 2500.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PJ | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420167 | 12/07/2011 | 2500.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS A PESSOA FÍSICA - PF | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580150 | 12/07/2011 | 800.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na produção e fornecimento de bolos, salgados, sucos e refrigerantes, para o I Encontro de Comunicadoras Comunitárias e Seminário para Jornalistas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580151 | 12/07/2011 | 979.10 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a aquisição de material de informática e elétrico, para instalação da rede computadores do prédio sede desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050198 | 12/07/2011 | 952.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040194 | 12/07/2011 | 1208.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060368 | 12/07/2011 | 3793.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060369 | 12/07/2011 | 101.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS DA PMJP EXISTENTE JUNTO À RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/11 CONF DARF. VENC. 12/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060370 | 12/07/2011 | 100.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS DA PMJP EXISTENTE JUNTO À PROCURADORIA FEDERAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/11 CONF DARF. VENC. 12/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070259 | 12/07/2011 | 4884.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030099 | 12/07/2011 | 207.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020256 | 12/07/2011 | 3279.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 12/07/2011 | 1500.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DE EVENTO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDCA QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/07/2011 - ABORDANDO TEMA SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 190/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120329 | 12/07/2011 | 10831.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO PICK-UP, MOTOR A PARTIR DE 2.4, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, MARCA GM, TIPO PICK-UP S-10COLINA CD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONDORME CONTRATO Nº 123/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.350,00. OBS.: O VEÍCULO FOI TRANSFERIDO DA SEDURB PARA SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120327 | 12/07/2011 | 178.28 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para servidora da SEMAM, se deslocar até Salvador _BA, para participar do comite gestor do ´projeto de capacitação de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da mata Atlantica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120328 | 12/07/2011 | 300.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de molduras em aluminio e vidro com cartazes da MATA ATLANTICA, para Secretaria de meio ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090472010 | 0100918 | 12/07/2011 | 6619.80 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de confecção de Placas e Banners com a logomarca do Programa segundo Tempo para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote nº 01 da licitação na modalidade pregão Presencial nº 09047/2010, processo nº 075520/2010, contrato nº 80/2011 conforme a Ordem de Compra nº 085/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 12/07/2011 | 3750.00 | 00556905000142 | MAURICIO VIAN ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDCA - JOÃO PESSOA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27/07/2011, CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 189/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 12/07/2011 | 44.57 | 00028818539434 | AILTON ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE AILTON DE ARAUJO FRANÇA MAT. 52.005-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE OLINDA - PE NO DIA 14/07/2011, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM EVERTON MENDONÇA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 12/07/2011 | 63.68 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Josemberg Uchoa dos Santos Mat. 46.966-1, por ocasião de viagens a serem realizadas as cidades de Equador/RN no dia 16/07/2011, com retorno no mesmo dia e a cidade de Recife - PE no dia 17/07/2011, com retorno no mesmo dia, transladando o Conselheiro Tutelar Magno França no dia 16/07/2011 no recambio da Adolescente Clara Fernandes e transladando o Conselheiro Carlos Antonio no recambio da adolescente Ana Clara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 12/07/2011 | 2600.00 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAINEIS COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, ACABAMENTO COM SOLDA E ILHÓS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONTROLE SOCIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 12/07/2011 | 600.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PERTENCENTES AS COZINHAS COMUNITÁRIAS, UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 12/07/2011 | 54510.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO COLCHÕES E COBERTORES PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - GS DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DA SEDES Nº. 185/2011, ATENDENDO DECRETO DE Nº. 7.154 DE 19 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº. 003/2011-GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080336 | 12/07/2011 | 1000.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a reposição de peça para ar condicionado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080338 | 12/07/2011 | 779.97 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção em Plotter HP Deskjet 500, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070260 | 12/07/2011 | 46.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2011, VENC. 15/07/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 12/07/2011 | 227.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 7ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº : 2002009008110-6, em favor de Dr.Daniel de Oliveira Rocha - OAB/PB 13.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050200 | 12/07/2011 | 1760.94 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC.0005.000297-3/2011 de requisição de pequeno valor-RPV sob o nº2010.82.00.005.000013 cumprimento de sentença nº0015551-09.2005.4.05.8200, da 5ª vara privativa das execuções fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090532010 | 0100907 | 12/07/2011 | 7100.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de cartazes, plaquetas, marca texto e pasta para evento de acordo com o Contrato nº 128/20111 Itens nº 3.4, 3.5, 4.5 e 4.6 da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09053/2010, Ata Registro de Preço nº 067/2010 destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 209/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100905 | 12/07/2011 | 72.47 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a devolução, de recursos solicitado , através do Oficio nº 122/2011-CGT-CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC completando a prestação de contas Final do convênio nº 8663/1997/FNDE, conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100906 | 12/07/2011 | 1286.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referenteao pagamento dos serviços de Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2011/067293 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100908 | 12/07/2011 | 428005.69 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 095/2011correspondente aos Itens de nº 40, 41, 42, 43, 49, 54, 55, 56, 155, 157, 170 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 101/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100909 | 12/07/2011 | 119493.88 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 091/2011correspondente aos Itens de nº 92 e 93 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 097/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100910 | 12/07/2011 | 119493.88 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 093/2011correspondente aos Itens de nº 206 e 207 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 099/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100911 | 12/07/2011 | 119493.88 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 092/2011correspondente aos Itens de nº 149 e 150 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 098/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0100912 | 12/07/2011 | 26812.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de fornecimento de refeições 3.750 Self Service (almoço), destinado a Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 04012/2010/SEAD, Adesão SRP/09/2010/SEAD, Contrato nº 076/2011, conforme Processo Administrativo nº 2011/033066 e 060044/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100913 | 12/07/2011 | 7567.90 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo como: demolição de divisorias e vidros para atender as necessidades dos setores da SEDEC de acordo com o processo nº 2011/031605 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100914 | 12/07/2011 | 119610.00 | 07810097000147 | CMC CONSELHO MUNICIPAL DE CARTEIRA | Valor empenhado referente ao termo de convenio de nº 001/2011 que entre si celebram a PMJP , por meio da SEDEC e o Conselho Municipal de Carteiras com a finalidade de Confecção das Carteiras Estundantis do ano Letivo de 2011 destinado aos alunos da RedeMunicipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052011 | 0100915 | 12/07/2011 | 493868.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de fardamento ( camisas ) para os alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 itens 2.1, 2.2, 2.3 da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09005/2011, Processo nº 013342/2011 conforme Contrato nº 127/2011 / ordem de compra nº 132/2011 e documentação naexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100916 | 12/07/2011 | 330000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de ônibus urbano por quilometro rodado de acordo com o item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09024/2011, Processo nº 038101/2011 Contrato nº 113/2011 para atender as necessidade dos eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 117/2011 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 12/07/2011 | 2722.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 250 ( duzentos e cinquenta ) lata de leite soja para atender as necessidades das crianças dos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 031/2011, Ordem de Compra de nº 027/2011, Processo de nº 2011/038663 e docum entação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032010 | 0100919 | 13/07/2011 | 155250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/10, Ofício nº.80/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090032010 | 0100920 | 13/07/2011 | 87750.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2010 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 34/2010, Ofício nº. 80/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162011 | 0100921 | 13/07/2011 | 11250.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de confecção de Coroa de Flores e Arranjos Florais de acordo com o lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09016/2011, Processo nº 2010/114800 correspondente ao Contrato nº 115/2011 para atender aos eventuais óbitos de servidores e as diversas atividades e eventos realizados pela Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 119/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100922 | 13/07/2011 | 49400.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao 1ºTermo de Convenio nº 002/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento pedagogicas e culturais atraves da tematicas norteadora como cultura paraos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100923 | 13/07/2011 | 35730.40 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao 1º Termo de Convenio nº 005/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas com a comunidade escolar inserida para os Jovens e Adultos , das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100924 | 13/07/2011 | 27675.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | Valor empenhado referente ao 1º Termo de Convenio de nº 003/2010 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de João Pessoa, atraves da Secretaria da Educação e a Pia sociedade tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas enfocando a etica e a pluralidade cultural junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino ,conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100925 | 13/07/2011 | 11000.00 | 09127846000161 | ALIANÇA FRANCESA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao 1º Termo de Convenio nº 004/2010 que tem por objeto o financiamento de Curso de Frances nos niveis básico e intermediario para 100 ( cem ) alunos da Rede Municipal de Ensino e 10 ( dez) Professores da SEDEC -PMJP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090248 | 13/07/2011 | 720.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao serviço de manutenção e instalação de persianas em PVC, no seguintes setores: gabinete do Secretário , gabinete da Secretária Adjunta e DAF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090249 | 13/07/2011 | 5208.40 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | Valor empenhado para fazer face ao serviço de especializado de limpeza 365,50 M² de piso e lavagem de cadeiras, conforme ordem de compra nº 266/2011, dispensa 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080341 | 13/07/2011 | 350.20 | 00001228328412 | FERNANDA ANDRADE DA ROCHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para a servidora Fernanda Andrade da Rocha matricula 55.653-0, que irá participar do II Encontro Nacional de Educação Patrimonial, a ser realizado na cidade de Ouro Preto - MG no periodo de 17 a 22 de julho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080342 | 13/07/2011 | 350.20 | 00010957987404 | JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para a servidora Josélia de Almeida Martins matricula 23.443-5, que irá participar do II Encontro Nacional de Educação Patrimonial, a ser realizado na cidade de Ouro Preto - MG, no periodo de 17 a 22 de julho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080343 | 13/07/2011 | 967.76 | 00028078950420 | JOSILANE MARIA DO NASCIMENTO AIRES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 4 (quatro) diárias para a servidora Josilane Maria do Nascimento Aires matricula 31.021-2, que irá participar do II Encontro Nacional de Educação Patrimonial, a ser realizado na cidade de Ouro Preto - MG, no periodo de 15 a 23 de julho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090250 | 13/07/2011 | 366529.36 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Serviços de Recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 05/2009/SEPLAN. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040195 | 13/07/2011 | 1385.10 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 243 (duzentos e quarenta e tres) quentinhas durante o mês de junho/2011 destinadas ao almoço dos servidores desta SEGAP que trabalham os dois expedientes, de acordo com contrato nº. 078/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0020257 | 13/07/2011 | 25189.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 016/2010, Pregão Presencial de nº 027/2010 e Ordem de Compra de nº238/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0020258 | 13/07/2011 | 1655.10 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 016/2010, Pregão Presencial de nº 027/2010 e Ordem de Compra de nº234/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0020259 | 13/07/2011 | 7200.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 016/2010, Pregão Presencial de nº 027/2010 e Ordem de Compra de nº 241/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080339 | 13/07/2011 | 7800.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a instalação de 600 (seiscentas) placas de rua com 02 (dois) instaladores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080340 | 13/07/2011 | 8687.40 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento referente ao Reajustamento de Medição nº 10, relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 2 - Construção de Unidades Habitacionais e Implantação de Infraestrutura. Contrato nº 16/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120333 | 13/07/2011 | 792.00 | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO | Valor emepnhado referente a pagamento de serviços de limpeza nas palmeira imperias de grande porte no Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme solicitação no memorando 153/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL | CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130341 | 13/07/2011 | 600.00 | 13751606000100 | ANDRE VICENTE IZIDRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAO PESSOA, QUE TERÁ O TEMA "TODOS USAM O SUS! SUS NA SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PÚBLICA, PATRIMONIO DO POVO BRASILEIRO" CONFORME MEMO. Nº 313/2011GES/DAS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10705/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120331 | 13/07/2011 | 1200.00 | 00004636829476 | JONATHAS MOREIRA FILHO | Valor empenhado para pagamento de serviços de carpina (limpeza de capim), cercamento com troncos de coqueiros em area de 100m e plantio de mudas na orla do bessa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120332 | 13/07/2011 | 1743.88 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de curso de capaitação de INTRODUÇÃO AO ARCGIS DESKTOP I E II, no periodo de 18 a 22/07/2011. conforme solicitação atraveis do memorando 046/2011, da DIEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120330 | 13/07/2011 | 1000.00 | 00005730879466 | ZAYNE CHRISTINA GONÇALVES MOREIRA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de Lavagem a Seco em 80 cadiras fixas e giratorias da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0110383 | 13/07/2011 | 500000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Reforma , Ampliação e Melhorias de Próprios Municipais da Secretaria de Infra-Estrutura do municipio de João Pessoa, conforme CP 05/2010 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA- B. ITAU AG. 5579 C/C.; 02201-2 | 02132011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130342 | 13/07/2011 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 282/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 082/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130343 | 13/07/2011 | 183.15 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA UNIDADE DE FARMÁCIO POPULAR DO BRASIL - FPB - COSTA E SILVA, CONFORME OFÍCIO N152/2010, OFÍCO Nº 255/2011 E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU ANEXO AO PROCESSO Nº 10.408/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130344 | 13/07/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO. Nº 280/2011, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 079/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO Nº 079/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 08757/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130345 | 13/07/2011 | 898.80 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e ½ (duas e meia) diárias para Cidade de Brasilia/DF, para Participar da Reunião da Diretoria Executiva do Conares, representando o Excelentissimo senhor Prefeito Municipal de João Pessoa/PB, Dr. Luciano Agra de Oliveira, junto ao Ministério da Saúde em Brasilia/DF, Conforme Memo. Nº 010/2011-SMS, Folde, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 065/2011, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 065/2011, anexo ao processo nº 09036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520187 | 13/07/2011 | 1325.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA SETUR. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0580152 | 13/07/2011 | 1190.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 01 (um) DATA SHOW 2500 ANSI LUMENS, para esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480238 | 13/07/2011 | 98246.12 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 02, AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU, EM JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410293 | 13/07/2011 | 1500.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REF. 50 (CINQUENTA) BLOCOS CARBONADOS DE FICHA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400197 | 14/07/2011 | 300.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | valor ref. a recarga de cartuchos para avrias impressoras da Setransp e suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400196 | 14/07/2011 | 4840.00 | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA | Valor ref. a confecção de 03 faixas 4x0,70, 350 diplomas a4 papel linho, 400 pastas c/ bolso papel supremo 250g, 350 crachas papel supremo 250g e 400 blocos com capa e contracapa de 50 folhas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410294 | 14/07/2011 | 385.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 1200 VA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410295 | 14/07/2011 | 320.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410296 | 14/07/2011 | 1285.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 13 (TREZE) MONITORES DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472010 | 0400195 | 14/07/2011 | 6270.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor ref. a confecção de 1500 camisas com manga malha fio 30 penteada para atender necessidades da Setransp e a Coordenadoria do Orçamento Democratico conforme Ordem de Compra nº 000183/2011 Ata de Registro de Preços nº 067/2011 do Pregão Pfresencial nº047/2010 SEDEC e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510289 | 14/07/2011 | 4000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510290 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510291 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040712011 | 0060371 | 14/07/2011 | 8801.60 | 09426249000138 | CONSULTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA O COMBATE A RATO, BARATA, ESCORPIÃO, FORMIGA,CUPIM E PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES BIOLÓGICOS CONFORME CONTRATO Nº 077/2011, PREGÃO Nº 038/2010. O CONTRATO FOI ASSSINADO EM 20/06/2011 PORTANTO, O INICIO DO SERVIÇO FOI EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 14/07/2011 | 10644.90 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, COM VALOR MENSAL R$ 1.774,15. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM TERMINO 19/11/2011, CONFORME Nº 33/2010, ADITIVO 01/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200394 | 14/07/2011 | 25526.40 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL DE 3.190,80 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2012 CONFORME CONTRATO Nº020/2009, ADITIVO Nº 03/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020260 | 14/07/2011 | 6474.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110384 | 14/07/2011 | 7824.61 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de eliminação dos pontos críticos de drenagem do Municipio de J.Pessoa( Contra Partida do Contrato de Repasse 0282228-85/2008/MIN.TURISMO/CAIXA) conforme TP 02/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C 1364-0 | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040842011 | 0120334 | 14/07/2011 | 1863.32 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de Limpeza para manutenção da SEMAM, BICA e Viveiro, conforme Ordem de compra 223/2011, da adesão 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040842011 | 0120335 | 14/07/2011 | 2335.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisilção de material de informatica para manutenção da SEMAM, conforme Ordem de Compra 222/2011, da Adesão a ata de registro de preço084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040842011 | 0120336 | 14/07/2011 | 821.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de pael toalia e pano de prato para SEMAM e BICA, conforme Ordem de Compra 224/2011, da Adesão a Ata de registro de Preço 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040842011 | 0120337 | 14/07/2011 | 428.05 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Ordem de Compra 219/2011, da Adesão a Ata de Registro de preçeço 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040842011 | 0120338 | 14/07/2011 | 130.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de material para manutenção da SEMAM, conforme Ordem de Compra 220/2011, da Adesão a Ata de registro de preço 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040842011 | 0120339 | 14/07/2011 | 421.90 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para manutenção da SEMAM, BICA E ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme Ordem de Compra 221/2011, da Adesão a Registro de preço 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090212011 | 0560047 | 14/07/2011 | 117995.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha, lanche, para atender as necessidades da Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes de acordo com o lote nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09021/ Ata de Registro de Preço nº 02/2011 Processo nº 2011/029216/ Contrato nº 118/2011 conforme a Ordem de Compra nº 122/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 090032011 | 0560048 | 14/07/2011 | 270000.00 | 70083902000114 | ABELARDO GERMANO DA HORA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Patrocinio para execução de modelagem, fundição em bronze e assentamento de duas esculturas com imagens de mulheres, sendo Titulo 01 ( Mulher Reclinada III ) e Titiulo 04 ( Aurora I )de acordo com a Dispensa de Licitação de nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2011/017624 Contrato de nº 078/2011, Ordem de Compra nº 086/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 14/07/2011 | 26.22 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MATILDES CANDEIA PEREIRA MAT. 52.019-5. POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERNTE AO DIA 15/07/2011, ONDE IRÁ REALIZAR O RECAMBIO PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DO ACOLHIDO JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 14/07/2011 | 31.84 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS MAT. 46.966-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE GOIANA - PE NO DIA 15/07/2011, ONDE IRÁ TRASLADAR O CONSELHEIRO TUTELAR MAGNO FRANÇA DA SILVA NO RECAMBIO DA ADOLESCENTE ANA CARLA ARAÚJO DA SILVA (16 ANOS), JUNTAMENTE COM SUA GENITORA SRª. MARIA DA PENHA ARAÚJO FRANCO A SUA CIDADE DE ORIGEM, CONFORME MEMO Nº. 100/2011- CONTROLE SOCIAL/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 14/07/2011 | 70.04 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Magno França da Silva (Conselheiro Tutelar R. Norte), Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Goiana - PE no dia 15/07/2011, onde irá trasladar a adolescente Ana Carla Araújo da Silva (16 anos), juntamente com sua genitora Srª. Maria da Penha Araújo Franco a sua cidade de origem, conforme memo nº 100/2011 do controle social/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222011 | 0142104 | 14/07/2011 | 4689.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº. 0244/2011/GS/SEDES, PROCESSO 2011/022434- SEDES E PARECER JURÍDICO Nº. 024/2011 DA COPEL/SEAD, REFERENTE AO PREGÃO Nº 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080345 | 14/07/2011 | 813.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de cópias de chaves, confecção de carimbos e consertos em fechaduras para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070261 | 14/07/2011 | 250.00 | 13290808000100 | DIGITALIS CONSULT | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 69545/2011 E EMPENHO 70230/2011 - CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO EM NOME DE OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES E ANA EDVANIA DA SILVA NO CURSO "SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL", CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050201 | 14/07/2011 | 1751.81 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC.0005.000296-9/2011 de requisição de pequeno valor-RPV sob o nº2010.82.00.005.000014 cumprimento de sentença nº0004414-98.2003.4.05.8200, da 5º vara privativa das execuções fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080344 | 14/07/2011 | 3855.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 1.500 (mil e quinhentas) Capas para catálogos e 03 (três) Encardenações Capa Dura do Parque Linear Parahyba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0100929 | 14/07/2011 | 49980.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 42 ( quarenta e dois ) Fogões Industrial com Forno de acordo com o lote nº 04 do Contrato nº 110/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2010, Processo nº 065023/2010 para atender as demandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de compra nº 114/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0100926 | 14/07/2011 | 1200000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária (gêneros alimentícios), destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, Termo Aditivo nº 02, que oracelebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2011, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100927 | 14/07/2011 | 18801.80 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao 1º Termo de Convenio nº 006/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades complementares visando uma educação em tempo integral, bem como a efetivação dos direitos da criança e de adolescentes para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100928 | 14/07/2011 | 16040.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao 1º Termo de Convenio nº 001/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento de ações socio-educativas, educacionais para os alunos da Rede Municipalde Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100934 | 15/07/2011 | 28989.00 | 07795366000143 | FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIENCIAS MEDICAS - FUNCEM | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao 1º Termo de Convenio nº 007/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades de educação da postura corporal para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090042011 | 0100935 | 15/07/2011 | 288300.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor empenhado referente aos serviços prestados em Especialização em Cursos e em Qualificação Profissional destinado aos alunos do EJA das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 122/2011 da licitação na modalidade Dispensa nº 0904/2011, Processo nº 2011/009405 conforme a Ordem de Compra nº 133/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100936 | 15/07/2011 | 5332.00 | 08721885000120 | JOÃO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 103/2011correspondente aos Itens de nº 20 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 108/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0040200 | 15/07/2011 | 1339.18 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aereas destino JPA/BRASILIA/JPA do Secretário desta SEGAP, segundo Fatura nº. FT00014838, de acordo com Termo Aditivo nº. 02 aos Contratos nº. 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109/2008, de acordo com documentação em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070266 | 15/07/2011 | 1143.68 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2007 À 07 DE JULHO DE 2011, CONFORME DEMOSNTRATIVO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 15/07/2011 | 31.84 | 00044159102468 | MILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MILTON BEZERRA DA SILVA MAT. 61.482-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CANGUARETAMA - RN NO DIA 18/07/2011, ONDE FARÁ O TRASLADO DOS ADOLESCENTES MANOEL PEDRO DA SILVA (15 ANOS)E DANIEL OLIVEIRA DA SILVA ( 13 ANOS), QUE SE ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM JOÃO PESSOA, JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO TUTELAR R. SUL SRº. MARCOS ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 15/07/2011 | 70.04 | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGÃO MAT. 60.071-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CANGUARETAMA - RN NO DIA 18/07/2011, ONDE FARÁ O RECAMBIO DOS ADOLESCENTES MANOEL PEDRO DA SILVA (15 ANOS) E DANIEL OLIVEIRA DA SILVA ( 13 ANOS), QUE SE ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 15/07/2011 | 18.73 | 00082715661487 | EDY JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE EDY JOSE DA SILVA MAT. 66.264-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 15/07/2011, ONDE IRÁ TRANSLADANDO O TÉCNICO DE CEAV/SEDES, QUE ACOMPANHARÁ O USÁRIO DESTE CENTRO AO FÓRUM CRIMINAL E POSTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 15/07/2011 | 41.20 | 00027831523472 | MARCOS VINICIUS ALENCAR LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCOS VINÍCIUS ALENCAR LIMA MAT. 5.856-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE SOLÂNEA - PB NO DIA 15/07/2011, PARA UMA POSSÍVEL REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE UM ACOLHIDO ATENDIDO PELO ABRIGO MANAÍRA UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020261 | 15/07/2011 | 219.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020262 | 15/07/2011 | 1802.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020263 | 15/07/2011 | 4835.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030100 | 15/07/2011 | 409.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030101 | 15/07/2011 | 13.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030102 | 15/07/2011 | 224.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030103 | 15/07/2011 | 305.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200399 | 15/07/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 15/07/2011 | 9644.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070263 | 15/07/2011 | 327.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070264 | 15/07/2011 | 9542.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070265 | 15/07/2011 | 7201.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 15/07/2011 | 7490.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060373 | 15/07/2011 | 254.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060374 | 15/07/2011 | 2589.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060375 | 15/07/2011 | 5593.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040196 | 15/07/2011 | 2387.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040197 | 15/07/2011 | 81.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040198 | 15/07/2011 | 555.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040199 | 15/07/2011 | 1782.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 15/07/2011 | 1880.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050203 | 15/07/2011 | 63.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050204 | 15/07/2011 | 499.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050205 | 15/07/2011 | 1404.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 15/07/2011 | 35966.66 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONDABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.500,00, VIGÊNCIA ATÉ 15/06/2013 CONFORME CONTRATO Nº 073/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130348 | 15/07/2011 | 191.10 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO. Nº 349/2011, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 084/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO Nº 084/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 09817/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130349 | 15/07/2011 | 725.82 | 00002770730495 | JOANETE DE CASSIA IRIO AQUINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA CONHECER E AVALIAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME MEMO. Nº 352/2011, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 086/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 086/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 09862/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130350 | 15/07/2011 | 191.10 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO. Nº 284/2011, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 081/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO Nº 081/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 08760/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580157 | 15/07/2011 | 1942.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisiçao de cartuchos para impressoras do CRM-Centro de Referência da Mulher-Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040192011 | 0510296 | 15/07/2011 | 174.39 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO JORGE WANDER DE CARVALHO NASCIMENTO, ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO/SETRANSP, MATRICULA No 52.072-1, PARA PARTICIPAR DO CURSO " ARCGIS DESKTOP E E ARCGIS DESKTOP II" PROMOVIDO PELA ACADEMIA GIS IMAGEM/TECGEO, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINARIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO No 078846/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510297 | 15/07/2011 | 6084.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PUBLICA PARA SERVIDORES DE SECRETARIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO No 20/2011 E ATRAVÉS DA INEXIBILIDADE No 04/2011. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS. EM COMPLEMENTO AO PROCESSO No 078887/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510298 | 15/07/2011 | 54756.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PUBLICA PARA SERVIDORES DE SECRETARIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO No 20/2011 E ATRAVÉS DA INEXIBILIDADE No 04/2011. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040192011 | 0510299 | 15/07/2011 | 1569.49 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO JORGE WANDER DE CARVALHO NASCIMENTO, ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO/SETRANSP, MATRICULA No 52.072-1, PARA PARTICIPAR DO CURSO " ARCGIS DESKTOP E E ARCGIS DESKTOP II" PROMOVIDO PELA ACADEMIA GIS IMAGEM/TECGEO, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580153 | 15/07/2011 | 1138.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580154 | 15/07/2011 | 38.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580155 | 15/07/2011 | 349.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580156 | 15/07/2011 | 850.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520188 | 15/07/2011 | 1599.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520189 | 15/07/2011 | 54.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520190 | 15/07/2011 | 422.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520191 | 15/07/2011 | 1194.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530196 | 15/07/2011 | 1223.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530197 | 15/07/2011 | 41.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530198 | 15/07/2011 | 375.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530199 | 15/07/2011 | 913.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0410301 | 15/07/2011 | 12600.00 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (MORTE, INVALIDEZ E ACIDENTES) PARA OS 6.000 (SEIS MIL) INTEGRANTES DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, COM IDADES ENTRE 18 A 29 ANOS, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTIDE CIDADÃ Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400202 | 15/07/2011 | 9741.30 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 1709 refeições tipo quentinhs para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | CRIACAO DO ARQUIVO DIGITAL DA SECOM | CRIAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420173 | 15/07/2011 | 6280.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A CURSO DE WEB DESIGN, INDESIGN, ADOBE DESIGN E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041042011 | 0480243 | 15/07/2011 | 6300.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR ML 150 COM 1 (UM) PROCESSADOR XEON DE 2.0 GHZ, 8GB, 02 HD's DE 250GB + HD EXTERNO 1TB, MARCA HP Proliant 150 G6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480239 | 15/07/2011 | 1697.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480240 | 15/07/2011 | 57.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480241 | 15/07/2011 | 520.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480242 | 15/07/2011 | 1267.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510292 | 15/07/2011 | 26152.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510293 | 15/07/2011 | 888.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510294 | 15/07/2011 | 8022.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510295 | 15/07/2011 | 19529.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410297 | 15/07/2011 | 2094.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410298 | 15/07/2011 | 71.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410299 | 15/07/2011 | 618.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410300 | 15/07/2011 | 1564.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420169 | 15/07/2011 | 1787.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420170 | 15/07/2011 | 60.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420171 | 15/07/2011 | 491.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420172 | 15/07/2011 | 1334.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200395 | 15/07/2011 | 2493.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200396 | 15/07/2011 | 84.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200397 | 15/07/2011 | 764.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200398 | 15/07/2011 | 1862.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400198 | 15/07/2011 | 2457.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400199 | 15/07/2011 | 83.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400200 | 15/07/2011 | 732.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400201 | 15/07/2011 | 1835.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170176 | 15/07/2011 | 11975.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170177 | 15/07/2011 | 406.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170178 | 15/07/2011 | 2242.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170179 | 15/07/2011 | 8943.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180462 | 15/07/2011 | 1185.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180463 | 15/07/2011 | 40.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180464 | 15/07/2011 | 429.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180465 | 15/07/2011 | 885.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142105 | 15/07/2011 | 12110.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142106 | 15/07/2011 | 411.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142107 | 15/07/2011 | 2394.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142108 | 15/07/2011 | 9043.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130346 | 15/07/2011 | 2417.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130347 | 15/07/2011 | 22330.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110385 | 15/07/2011 | 13269.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110386 | 15/07/2011 | 450.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110387 | 15/07/2011 | 2838.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110388 | 15/07/2011 | 9908.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120340 | 15/07/2011 | 3155.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120341 | 15/07/2011 | 107.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120342 | 15/07/2011 | 818.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120343 | 15/07/2011 | 2356.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090251 | 15/07/2011 | 7693.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090252 | 15/07/2011 | 261.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090253 | 15/07/2011 | 1951.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090254 | 15/07/2011 | 5745.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080346 | 15/07/2011 | 10987.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080347 | 15/07/2011 | 373.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080348 | 15/07/2011 | 2054.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080349 | 15/07/2011 | 8204.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100930 | 15/07/2011 | 184377.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100931 | 15/07/2011 | 6262.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100932 | 15/07/2011 | 28562.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC.DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100933 | 15/07/2011 | 137685.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100937 | 15/07/2011 | 3709.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF.DAF. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO E AOS PEQUENOS NEG | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS EMPREENDER-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410302 | 15/07/2011 | 96562.00 | 02554685000143 | ROCHA & MARTINEZ LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDER-JP NA XVII MULTIFEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL COM 190 M² DE ÁREA PARA EXPOSIÇÃO COM DECORAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040912011 | 0480244 | 18/07/2011 | 20259.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO. COM ESPECIFICAÇÕES DE PLACA MÃE - Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM; BIOS - Desenvolvida diretamente pelo proprio fabricante do equipamento ou desenvolvida especialmente para o mesmo em regime OEM; PROCESSADOR - Arquitetura 64X com nucleo duplo, memoria cache minima de 2MB, clock minimo de 2.9 GHZ; GABINETE - Padrão Small form factor; FONTE DE ALIMENTAÇÃO potência maxima de | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410306 | 18/07/2011 | 5847.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA CONSUMO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410303 | 18/07/2011 | 793.95 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP NO PERÍODO DE 13/05/2011 À 13/06/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410304 | 18/07/2011 | 1556.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP NO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410305 | 18/07/2011 | 464.70 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ NO PERÍODO DE 13/05/2011 À 13/06/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130351 | 18/07/2011 | 1990.00 | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a inscrição do servidor: STANLEY MARX DONATO TENÓRIO, para o VII Fórum Brasileiro de Controle da Administração, conforme Memorando nº 545/2011/AJUR/SMS, Folde e documento nº 10.582/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0060376 | 18/07/2011 | 51426.67 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS COM VALOR MENSAL DE 11.600,00 (ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS) COM INICIO EM 18/08/2011 ATÉ 17/08/2012 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO Nº 069/2010 , TERMO ADITIVO Nº 02/2011E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060377 | 18/07/2011 | 3475.83 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040201 | 18/07/2011 | 3475.83 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 07/10/11, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120344 | 18/07/2011 | 17546.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO 1.0 COM AR. CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, - SEMAM, NO PERÍODO DE 22/04/11 a 31/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 26/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 18/07/2011 | 1209.70 | 00065149548472 | MONICA COELHO NOBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Mônica Coelho Nóbrega mat. 44.863-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Fortaleza - CE, referente aos dias 15 a 19/08/2011 para a sua Participação no Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que ocorrerá no auditório do Ponta Mar Hotel, conforme Folder em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 18/07/2011 | 483.88 | 00099300427415 | SIMONE JOAQUIM CAVALCANTE | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa co diária em favor do servidor Simone Joaquim Cavalcante mat. 58.559-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF nos dias 28 e 29/07/2011, onde irá participar de agenda de Trabalho promovido pelo Fórum Intergovernamental de Produção da Igualdade Racial, Segurança Pública, Edital de Convenio, alem dos informes referentes ao IX Encontro Nacional do FIPIR, 20 de Novembro Nacional e Outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070042011 | 0110389 | 18/07/2011 | 336000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Divisão de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-05, conforme Pregão Presencial 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 0011-6- C/C. 6560-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070042011 | 0110391 | 18/07/2011 | 62600.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Equipamentos de Segurança-EPIS, destinado a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE-01, conforme Pregão Presencial, 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL -001- AG. 3396-0 Opreção 003, C/C. 18.882-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070042011 | 0110392 | 18/07/2011 | 12570.00 | 10208238000160 | LISÂNGELA MELO SILVA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Ferros destinados a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE-02, conforme Pregão Presencial 04/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 0.908-3- C/C. 15.329-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070042011 | 0110393 | 18/07/2011 | 194000.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Placas Tubos de Concreto e Meio-fio Pre-moldados destinados a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE- 06, conforme Pregão Presencial 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL -001- AG. 3396-0 - 003 C/C. 18.882-4Operação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070042011 | 0110394 | 18/07/2011 | 50500.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais Hidro Sanitário em PVC , destinado a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE-07, conforme Pregão Presencial, 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL -001- AG. 3396-0 Opreção 003, C/C. 18.882-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110390 | 18/07/2011 | 50000.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locaçãode 01(Uma) Motoniveladora destinada aos serviços de terraplenagem e pavimentação em vias e logradouros públicos da Cidade de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE-01, conforme Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA AG. 1456- Operação 003- C/C. 66-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080350 | 18/07/2011 | 460000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Valor empenhado da contrapartida de acordo com a Concorrencia Pública nª 21/2009 , referente a serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB Convenio 01.0114.00/2008 MCT/PMJP. Contrato nª 01/2010 | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080352 | 18/07/2011 | 5990.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de uma unidade portátil de tv tipo Rack para gravação e transmissão de eventos externos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020264 | 18/07/2011 | 339.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050206 | 18/07/2011 | 161.40 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC. 0005.000295-4/2011 de requisição de pequeno valor-RPV sob o nº 2010.82.00.005.000015 cumprimento de sentença nº 0005859-54.2003.4.05.8200, da 5ª vara privativa das execuções fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080351 | 18/07/2011 | 3900.00 | 03299941000166 | ZLINUX LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as inscrições de 30 (trinta) servidores desta secretaria para o Encontro de Software Livre - V ENSOL, que ocorrerá no periodo de 20 a 23 de julho em João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040082011 | 0090255 | 19/07/2011 | 217.40 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 08/2011 e Ordem de Compra nº 268/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100938 | 19/07/2011 | 60001.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 28.572 ( vinte e oito mil quinhentos e setenta e dois) creditos para cartao passe legal ( inteiro) destinados aos Pais e Acompanhantes de necessidades Especiais correspondente aos meses de Julho aOutubrode 2011 , conforme a Ordem de Serviço nº 0037/2011, Processo de aquisição de nº 2011/133796 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330052011 | 0080355 | 19/07/2011 | 58800.00 | 05887687000142 | GEOPED - CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pag. da contrataçao de empresa para elab. do estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) ref. ao Proj. de Reurbanização da Orla do Jardim Oceania , conf. Termo de Ref. em anexo. Cont 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080353 | 19/07/2011 | 2545.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 04 (quatro) Tonner para Impressora a Laser Ricoh SP 820dn, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080354 | 19/07/2011 | 5760.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as inscrições de 14 (quatorze) servidores no curso Sketchup com Vray, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070052011 | 0110395 | 19/07/2011 | 18588.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição der material de consumo, destinado Divisão de Iluminação Públcia-DILUP, conforme Pregão Presencial 05/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B; BRASIL - AG.1635-7 C/C. 403.345-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 070052011 | 0110396 | 19/07/2011 | 2412.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 03( tres) Escadas extensivas de fibras de vidro de 4.20m a 7.20m, destinadas a Divisão de Iluminação Pública -DILUP, conforme Pregão Presencial 05/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B BRASIL - AG. 1635-7- C/C.403.345-0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100662010 | 0142118 | 19/07/2011 | 9783.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, ATRAVES DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2010/SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2010 E PROCESSO 2011/043707, DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100662010 | 0142119 | 19/07/2011 | 9783.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, ATRAVES DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2010/SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2010 E PROCESSO 2011/043707, DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520192 | 19/07/2011 | 7000.00 | 09381837000100 | ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPITAIS E DISTINO INDUTORES COM FINALIDADE DE FORTALECER A ENTIDADE NA QUAL A SETUR/PMJP E ASSOCIADA. CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0060378 | 19/07/2011 | 2488.65 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DESTINADO A SEAD DO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, MOVIDO À GASOLINA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO 2006, MARCA VW/GOL 1.0, CONFORME CONTRATO Nº 83/2006, TERMO ADITIVO Nº 05/10, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 28/08/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.287,23. O VEÍCULO FOI TRANSFERIDO DA SEDES PARA SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410307 | 19/07/2011 | 7965.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA Nº 000273/2011 ORIUNDA DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEMTRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410308 | 19/07/2011 | 925.65 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) CAIXAS COM 40 (QUARENTA) UNIDADES DE BORRACHA BRANCA. ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA Nº 000275/2011 ORIUNDA DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0410309 | 19/07/2011 | 5130.93 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO,IMPORTAÇÃO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) CAIXAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA. ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA Nº 000274/2011 ORIUNDA DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410310 | 19/07/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410311 | 19/07/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410312 | 19/07/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410313 | 19/07/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410314 | 19/07/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410315 | 19/07/2011 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410316 | 19/07/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410317 | 19/07/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410318 | 19/07/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410319 | 19/07/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410320 | 19/07/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410321 | 19/07/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410322 | 19/07/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410323 | 19/07/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410324 | 19/07/2011 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ (PROCESSO MTE Nº 46958.000483/2010-14) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580158 | 19/07/2011 | 40.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de 10 garrafões de água mineral para o CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INSTRUTORES DOS TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530200 | 19/07/2011 | 3920.00 | 03299941000166 | ZLINUX LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) INSCRIÇÕES PARA O ENSOL.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510300 | 19/07/2011 | 422.40 | 00010873201434 | DINALVA AMORIM DA SILVA LIMA E ESPOSO | VALOR EMEPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/062867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510301 | 19/07/2011 | 23.76 | 00003531366467 | ANTONIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº2007/029755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510302 | 19/07/2011 | 47.73 | 00073832766472 | ANA ISABEL VIEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/035187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510303 | 20/07/2011 | 289.32 | 00029335752487 | TEREZA CARMEM NOBREGA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2011/045027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510304 | 20/07/2011 | 1883.39 | 00043637264404 | ANTONIO ARAUJO RAMOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/040590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510305 | 20/07/2011 | 8677.20 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO 2010/102059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410325 | 20/07/2011 | 46461.24 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO MAIS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 036/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410326 | 20/07/2011 | 407242.74 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO MAIS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130352 | 20/07/2011 | 7590.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE--SE A AQUISIÇÃO DE 11 TONE SAMSUNG ML-D2850B, CONFORME MEMO. Nº 032/2011, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.861/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100939 | 20/07/2011 | 11156.25 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente aos meses de Junho a Dezembro de 2011 destinada ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto Segundo Tempo) , conforme conforme Contrato nº 050/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 20/07/2011 | 1440.00 | 00028521137672 | ANTONIO CARLOS BORGES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "DIVERSIDADE SEXUAL E COMBATE A HOMOFOBIA" QUE SERÁ REALIZADA NOS CRC'S E CRAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº. 028/2011 - DIPOP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "DIVERSIDADE SEXUAL E COMBATE A HOMOFOBIA" QUE SERÁ REALIZADA NOS CRC'S E CRAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº. 028/2011 - DIPOP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242011 | 0142132 | 20/07/2011 | 130000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA ATENDER CONTRATO Nº. 90/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER DEMANDA DO BALCÃO DE DIREITO DA SEDES, POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 2011/012519, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070267 | 20/07/2011 | 135.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050207 | 20/07/2011 | 127.36 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assessor jurídico Para efetuar análise e cópia de processos junto ao Tribunal Regional Federal 5ª Região Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050208 | 20/07/2011 | 178.28 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar análise e cópia de processos, junto ao Tribunal Regional Federal 5ª Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040082011 | 0060380 | 21/07/2011 | 29714.20 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0400/2011-COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 0276/2011 , PREGÃO 008/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 21/07/2011 | 3900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios portátil de comunicação, a serem utilizados nas ações da Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040202 | 21/07/2011 | 359.52 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária de viagem para o Secretario desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070269 | 21/07/2011 | 1683.95 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSANGENS AÉREAS EM FAVOR DE ALDO CAVALCANTI PRESTES COM DESTINO A BRASILIA/DF EM 08/07/11 A 10/07/11 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIO DA CIDADES, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINIS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME FAT Nº FT00014879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080356 | 21/07/2011 | 1497.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 03 (Três) câmeras digitais Sony 14.1 MP, conforme documenação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100942 | 21/07/2011 | 60.00 | 00005603147440 | ROSEMARY SILVA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de digitação de relatórios do projovem urbano, correspodenta ao mes de julho/2011 conforme a solicitação de autorização de empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100943 | 21/07/2011 | 300000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente a Ampliação das Escolas M.E.F Analice Caldas, Analice Gonçalves, Arnaldo de Barros, Paulo Freire da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 20/2010 e documentação anexa. | 02332011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0100944 | 21/07/2011 | 350000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação das Escolas Municipais Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0100945 | 21/07/2011 | 50000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma da Crei Municipais Antonio Varandas, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100946 | 21/07/2011 | 100000.00 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. RECURSOS DO FUNDEB | 01572011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100947 | 21/07/2011 | 20000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0100948 | 21/07/2011 | 80000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Antenor Navarro em Gramame de acordo com o Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 206/2009 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 01592011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100949 | 21/07/2011 | 850000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090022010 | 0100950 | 21/07/2011 | 200000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100951 | 21/07/2011 | 300000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100953 | 21/07/2011 | 20000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma, nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de ensino de acordocom o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100954 | 21/07/2011 | 20000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa.RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100955 | 21/07/2011 | 366544.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrica, Hidraulica ), de acordo com o Contrato nº 121/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2010/113530, lotes nºs 02/10 e 16 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de compra nº 126/2011 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100956 | 21/07/2011 | 131820.50 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrica, Hidraulica e Ferramenta ), de acordo com o Contrato nº 123/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2010/113530, lotes nºs 03,05, 13, 21 e 29 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de compra nº 127/2011 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032011 | 0100957 | 21/07/2011 | 2800.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente como: ( Serra marmore profissional ) de acordo com o lote 28 Item 28.14 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2011, Processo nº 2010/113530, Contrato nº 120/2011 destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 125/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100940 | 21/07/2011 | 39541.30 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de 16 dias do mês de Maio a Dezembro de 2011, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100941 | 21/07/2011 | 35195.72 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Sargento Pedro Nazaro Rodrigues Machado, S/N, Planalto da Boa Esperança - Nesta Capital, referente ao meses de Junho a Dezembro de 2011, destinado ao funcionamento do Projeto Segundo Tempo, onde será utilizado o parque aquático, em horários pré-definidos e em condições de uso, para a prática das aulas de natação dos alunos inscritos no projeto, que será utilizada pele SEDEC , de acordo com o ao Contrato de Locação nº049/2011 e document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130355 | 21/07/2011 | 144.00 | 12936474000129 | KARLA ISA BEZERRA - ME | Valor empenhado refere-se aquisição de 12 Capa de Chuva 100% Impermeável Tamanho G, conforme Memorando nº 083/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 10.296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050209 | 21/07/2011 | 2464.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060379 | 21/07/2011 | 12773.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070268 | 21/07/2011 | 47077.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350016 | 21/07/2011 | 39541.30 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de 16 dias do mês de Maio a Dezembro de 2011, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 21/07/2011 | 2120.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020266 | 21/07/2011 | 8891.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400203 | 21/07/2011 | 614.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor ref. a locação do Auditorio onde sera realizada a Assembleia Geral dos Delegados(as) do Orçamento Democratico no dia 23.07.11 das 14 as 18 hs, oportunidade em que toma posse os Delgados eleitos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530201 | 21/07/2011 | 1851.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520193 | 21/07/2011 | 2083.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580159 | 21/07/2011 | 1723.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100952 | 21/07/2011 | 140916.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080357 | 21/07/2011 | 10137.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090256 | 21/07/2011 | 2742.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120345 | 21/07/2011 | 4038.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110397 | 21/07/2011 | 14002.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130353 | 21/07/2011 | 110170.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142138 | 21/07/2011 | 11814.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142139 | 21/07/2011 | 2423.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142140 | 21/07/2011 | 9626.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170180 | 21/07/2011 | 11065.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400204 | 21/07/2011 | 3615.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200400 | 21/07/2011 | 3774.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420174 | 21/07/2011 | 1107.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410327 | 21/07/2011 | 3053.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510306 | 21/07/2011 | 39578.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480245 | 21/07/2011 | 2569.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480248 | 22/07/2011 | 128.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510307 | 22/07/2011 | 1978.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410328 | 22/07/2011 | 152.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420175 | 22/07/2011 | 121.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200403 | 22/07/2011 | 188.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400207 | 22/07/2011 | 180.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170181 | 22/07/2011 | 553.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180471 | 22/07/2011 | 106.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142149 | 22/07/2011 | 590.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130354 | 22/07/2011 | 5507.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110398 | 22/07/2011 | 700.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110399 | 22/07/2011 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CORRESPOSNDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 08/07/2009 DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MANOEL TELES DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 02.005-0 CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MYS 8482 POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO, CONFORME PROC. Nº 2010/000248 E REQ. Nº 128/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120346 | 22/07/2011 | 201.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090257 | 22/07/2011 | 481.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080359 | 22/07/2011 | 506.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100959 | 22/07/2011 | 0.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100961 | 22/07/2011 | 7044.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580160 | 22/07/2011 | 86.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0400208 | 22/07/2011 | 3008.96 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor ref. as passagens aereas para as Sras. Ana Lucia Galdino mat. 42.611-3 Diretora DPGI e Hermancita Trigueiro mat. 52.423-9 com destino a São Paulo Capital em 30.05.11 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520194 | 22/07/2011 | 104.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530202 | 22/07/2011 | 92.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041122011 | 0400206 | 22/07/2011 | 6300.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor ref. ao coffe-break para 630 pessoas no dia 23.07.11 na Assembleia Geral dos Delegados(as) e do Orçamento Democratico a se realizar no Auditoria do Instituto IPE de acordo com Adesão á Ata de Registro de preços nº 049/2010 do Pregão Presencial nº 043/2010 - Sedec e demais docomentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400209 | 22/07/2011 | 2895.90 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a locação de onibus no total de 591 kms para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480246 | 22/07/2011 | 1269.73 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE GILDIMAR ALVES DOS SANTOS, COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONFORME CONTRATO Nº100/2008 E ADITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480247 | 22/07/2011 | 1356.42 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE JOSE GUILHERME DE A. BARBOSA, COM DESTINO A BRASILIA/CF, CONFORME CONTRATO Nº 100/2008 E ADITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200408 | 22/07/2011 | 1134.86 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO SECRETARIA ADJUNTO THIAGO PACHECO DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200401 | 22/07/2011 | 14800.68 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0281853-40/2009 / MINISTERIO DO ESPORTE CONF.DOC EM ANEXO | 02102011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200402 | 22/07/2011 | 15000.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AOEVENTO DE ENCENRRAMENTO DA CARREIRA DO RENOMEDO JOGADOR DE FUTSAL PAULO SERGIO LIRA GOES (FININHO) E O LANÇAMENTO DA "JOÃO PESSOA FUTSAL CUP" CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200404 | 22/07/2011 | 15000.00 | 02522824000157 | FEDERACAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A RELIZAÇÃO DE UM EVENTO BENEFICIENTE EM PRO DO ATLETA DA SELEÇÃO PARAIBANA E BRASILEIRA DE UM JOGO A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA ENTRE A SELEÇÃO BRASILEIRA E A SELEÇÃO ARGENTINA DE BEACH SOCCER NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200405 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00000961514477 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO 2011 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº. 200271 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200406 | 22/07/2011 | 300.00 | 00001084971437 | DEBORAH SYMONE MOREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (BASQUETE) DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CAMPO DE FUTEBOL O POEIRÃO LIOCALIZADO NO BAIRRO DO COSTA E SILVA INICIOAS 15 HS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 200353 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200407 | 22/07/2011 | 400.00 | 00006668092403 | JUARES LINHARES DE ARAGÃO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ARBITRO DE BASQUETE DE RUA NA PARAIBA PARA ATUA NO II TORNEIO DA LIIBRA EM JOÃO PESSOA NA QUADRA DE MANAIRA NO DIA 28 DE MAIO DE 2011 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº. 200334 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS | FITNESS E ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200409 | 22/07/2011 | 300.00 | 00003086584424 | WELLINGTON PAULINO DE ARAUJO COSTA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (FUTSAL) DO EVENTO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200410 | 22/07/2011 | 450.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CABINES SANITARIAS SENDO 03 NORMAIS E 01 PARA DEFICIENTES SER UTILIZADO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALOZADO NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE A SER REALIZADO NO 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS | FITNESS E ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200411 | 22/07/2011 | 300.00 | 00009612207402 | LUCAS PHELIPE COSTA C DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (BASQUETE) DO EVENTO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS | FITNESS E ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200412 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00005362206460 | CLEYTON CHAVES HERCULANO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PESSOAL DE APOIO (STAFF) NO EVENTO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200413 | 22/07/2011 | 300.00 | 00000834891425 | VANESSA CARLA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (INDIVIDUAL) DO EVENTO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200414 | 22/07/2011 | 300.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE ESPORTIVA (VOLEI) DO EVENTO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200415 | 22/07/2011 | 400.00 | 00008162060405 | BRUNA SUELY DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL DO EVENTO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200416 | 22/07/2011 | 600.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SOMBREIROS DE 6X6 A SER UTILIZADO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALOZADO NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE A SER REALIZADO NO 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200417 | 22/07/2011 | 2470.00 | 11654115000116 | JOSE ERICK CANDIDO GOMES - TICO E TECO FESTAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CASTELO INFRAVEL, 06 (SEIS) CAMAS ELASTICA, 04 (QUATRO) BARRACA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, 02 (DUAS MESAS DE TOTO E 02 (DUAS MESAS DE PING PONG 20 (VINTE) CONJ. DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" PROMOVIDO PELA SEJER NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL AS 15 HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS | FITNESS E ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200418 | 22/07/2011 | 300.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO NA MODALIDADE ESPORTIVA (FUTSAL) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS | FITNESS E ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200419 | 22/07/2011 | 600.00 | 00003259020462 | PATRICIA KARLA DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTADORA DE PALCO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200420 | 22/07/2011 | 100.00 | 00005884381468 | TANIA MARIA GAMBARRA DE B MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE MASCOTE (BONECOS DE PANO GIGANTE) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200421 | 22/07/2011 | 300.00 | 00097757756472 | CARMELUCIA PEREIRA RUFFO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200422 | 22/07/2011 | 150.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RECREAÇÃO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200423 | 22/07/2011 | 100.00 | 00039611949472 | MARIA GORETE DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS )INDIVIDUAL) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200424 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (STAFFS) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200425 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00007407596476 | ELAINE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO DISCIPLINAR COM CRIANÇAS ( (STAFF - PESSOAL DE APOIO) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200426 | 22/07/2011 | 350.00 | 00043692737491 | ELIANE LEITE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO GERALDO EVENTO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200427 | 22/07/2011 | 300.00 | 00069002827415 | JOSELIA COSTA GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MODALODADE ESPORTIVA (VOLEI) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200428 | 22/07/2011 | 300.00 | 00010846770407 | AERT ABDALA VERICIOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MODALIDADE (HANDEBOL) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200429 | 22/07/2011 | 450.00 | 00001187793469 | ROSINALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CUTULRAL (GRUPO DE PALHAÇOS) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200430 | 22/07/2011 | 300.00 | 00008345608442 | JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE MALABARISMO ( PERNAS DE PAU) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200431 | 22/07/2011 | 350.00 | 00058774874420 | WALDEREZ CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA (GRUPO DE DANÇA) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO AS 15 HS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200432 | 22/07/2011 | 300.00 | 00002728803455 | GEISA GOMES DE ALMEIDA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (GRUPO DE XAXADO) NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL REF AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM ATENDENDO PESSOAS NORMAIS E ADAPITÁVEIS | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE REMO E CANOAGEM PARA PESSOAS NORMAIS E ADAPITÁ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200433 | 22/07/2011 | 1950.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS PROJETOS GIRO NO ESPORTE E SABADO NA PRAÇA EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DA AMIZADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO RANGEL NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020267 | 22/07/2011 | 444.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030105 | 22/07/2011 | 55.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400205 | 22/07/2011 | 21064.50 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DISEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 01/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, NO PERÍODO DE 21/07/2011 A 20/12/2011. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070270 | 22/07/2011 | 2353.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 22/07/2011 | 638.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050210 | 22/07/2011 | 123.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040205 | 22/07/2011 | 137.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060382 | 22/07/2011 | 3333.33 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃODE LICENÇA DE USO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFWARE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSSOA, DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 91/2011, COM VALOR MENSAL DE R$ 625,00, DISPENSA Nº 019/2011 , COM INICIO EM 22/JULHO/2011 E TÉRMINO EM 22/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060383 | 22/07/2011 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ETENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 127/11/DEMAN E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060384 | 22/07/2011 | 1939.33 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA 24 HORAS E SEGURANÇA PATRIMONIAL COM MONITORAMENTO A DISTÂNCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 096/2011, ADITIVO Nº 05/2011 VALOR MENSAL R$ 344,00 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060385 | 22/07/2011 | 349834.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060386 | 22/07/2011 | 171719.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060387 | 22/07/2011 | 143503.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060388 | 22/07/2011 | 10704.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060389 | 22/07/2011 | 17527.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060390 | 22/07/2011 | 3925.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0100964 | 22/07/2011 | 90000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO, COM ATÉ (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: CAIO/VIP APACHE/MERCEDES OF. 1622, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 84/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010, NO PERÍODO DE 24/08/2011 A 31/12/2011. (DOC. EM ANEXO) VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0100972 | 22/07/2011 | 200000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 017/2010, NO PERÍODO DE 17/08/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 22/07/2011 | 200.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 22/07/2011 | 200.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 22/07/2011 | 200.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 22/07/2011 | 200.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 22/07/2011 | 200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 22/07/2011 | 200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142170 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142171 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142172 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142173 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100958 | 22/07/2011 | 196049.20 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrica, Hidraulica e Alnenaria ) de acordo com os lotes 01, 28, 31, 32 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2011, Processo nº 2010/113530, Contrato nº 120/2011 destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 125/2011 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100960 | 22/07/2011 | 332890.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referenta ao pagamento do material de consumo como: ( Portas , Forras e Dobradiças ), para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote nº 24 Contrato nº 125/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2011, Processo nº 2010/113530 confor e a Ordem de Compra nº 129/2011 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090302010 | 0100962 | 22/07/2011 | 17300.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: ( Sabonete, Agua sanitaria, Pastilha sanitaria ) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote nº 03 Itens 3.1, 3.2 e 3.3 do Contrato nº 143/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09030/2010, Processo nº 042549/2010 conforme a Ordem de Compra nº 149/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090562010 | 0100963 | 22/07/2011 | 6531.60 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamneto da aquisição de fardamento para os alunos da Oficina Escola de acordo com o lote nº 01 e 02 nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, e 2.2 do Contrato nº 131/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090056/2010, Processo nº 084993/2011, conforme a Ordem de compra nº 136/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612010 | 0100965 | 22/07/2011 | 33900.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 1.000 ( hum mil ) botijão de gás GLP com 45 kg de acordo com o lote 01 do contrato de n134/2011 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09061/2010 / processo administrativo nº 109775/2010 destinados as Unidades da Rede Municipal de Ensino, conforme a ordem de compra de nº 143/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090212011 | 0100966 | 22/07/2011 | 68000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha, lanche, para atender as diversas atividades e eventos realizados pelas unidades de ensino e os creis de acordo com o lote nº 07 Itens 7.1, 7.4 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09021/2011 Processo nº 2011/029216/ Contrato nº142/2011 conforme a Ordem de Compra nº 146/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100971 | 22/07/2011 | 60.00 | 00008444571407 | DILENE LINO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Profissional para Digitação de Relatórios do Projovem Urbano, correspondente ao mes de Julho/2011 conforme a documentação a Solicitação de Autorização de Empenho e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080358 | 22/07/2011 | 1109.96 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de passagens aéreas, conforme Contrato nº 108/2008 e Pregão nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080360 | 22/07/2011 | 12142.72 | 08821132000196 | PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico para Contenção do Processo de Erosão Marinha da Falésia do Cabo Branco e da Praia do Seixas em João Pessoa, conforme Contrato nº 08/2011e Dispensa de Licitação nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0040203 | 22/07/2011 | 752.68 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagem aérea de percurso Recife/Brasília/Joao Pessoa para o Secretario desta SEGAP, de acordo com fatura nº. FT00014886, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0040204 | 22/07/2011 | 824.09 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, destino Recife/Salvadar/João Pessoa, para o Secretário desta Segap, de acordo com fatura nº. FT00014894, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 22/07/2011 | 311.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 22/07/2011 | 11000.00 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A NOVEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 22/07/2011 | 9000.00 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A NOVEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 22/07/2011 | 9000.00 | 00056997108415 | MONICA SERGIO DE AQUINO MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A NOVEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142144 | 22/07/2011 | 9000.00 | 00093001657472 | ZORAIA SILVA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A NOVEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 22/07/2011 | 9000.00 | 00025168380425 | ANA LUCIA SILVEIRA VASCONCELLOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A NOVEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 22/07/2011 | 9000.00 | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A NOVEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADVOGADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 22/07/2011 | 4800.00 | 00006495482485 | PRICILA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A DEZEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV,CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 22/07/2011 | 9000.00 | 00023781122468 | EVAMAR EVARISTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A NOVEMBRO/2011, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2011 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 22/07/2011 | 63.68 | 00006634872422 | CRISTIANO DA SILVA INACIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTIANO DA SILVA INACIO MAT. 66.266-6, POR OCASIÃO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBÉ - PE NOS DIAS 22 E 24/207/2011, TRANSLADANDO O IRMÃO DO ADOLESCENTE SAMUEL DIONISIORUFINO, PARA VISITA NA CASA SHALON, CONFORME ACORDO MANTIDO ENTRE ESTA ENTIDADE, SEDES E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142179 | 22/07/2011 | 608.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFÍCIO Nº. 401/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 1935/2010 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2010/0107974 - PREGÃO DE Nº. 003/2011 EORDEM DE COMPRA Nº. 0277/2011 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL | CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100932011 | 0130359 | 22/07/2011 | 68.40 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Banner, em lona vinícula, vertical, com impressão digital colorida, contendo brasão da Prefeitura Municipal de João Pessoa à Direita e Brasão do SUS à esqueda, dimesões 1,20m x 0,90m (AxL) com acabamento em tubo de madeira, com panteira nas extremidades para fixação, com alça em cordão trançado, conforme Ata de Registro de Preços nº 187/2011, Pregão Presencial nº 093/2011 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100967 | 22/07/2011 | 980.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 07 ( sete ) Suporte de Teto para data show de acordo com o Processo nº 2011/054404 destinado ao Cecapro conforme a Ordem de Compra nº2011/054404 e documentaçã anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100968 | 22/07/2011 | 1600.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente ao pagamento como Ministrante do XXVIII do Curso Preparatório para Candidatos a Crgos de direção de Estabelecimento Escolar - 2010 na disciplina " Fundamentos da Gestão Democratica e do PPP " conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100969 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00013922734472 | FERNANDO ANTONIO ABATH LUNA CARDOSO CANANEIA | Valor empenhado referente ao pagamento como Ministrante do XXVIII do Curso Preparatório para Candidatos a Crgos de direção de Estabelecimento Escolar - 2010 na disciplina " Politicas Públicas e Planejamento Estrat´gico Parcipativo " conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100970 | 22/07/2011 | 1600.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento como Ministrante do XXVIII do Curso Preparatório para Candidatos a Crgos de direção de Estabelecimento Escolar - 2010 na disciplina " Gestão Democratica e Parcipativa " conforme a Solicitação de Autorização deEmpenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110400 | 26/07/2011 | 576.72 | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 04(quatro) persianas Horizontais de 1.35x1.20m2, destinadas a Divisão de Iluminação Pública-DILUP/SEINFRA, de acordo com os orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0560049 | 26/07/2011 | 11100.00 | 10958426000106 | QUALYSON - CALIXTO & FILHOS EQUIP. ELETRÔNICOS | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente como: ( Kit de Microfones, Pedestral, maquina de fumaça, caixa de som ) de acordo co m o Lote nº 05 do Contrato nº 132/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2010, Processo nº 2010/065023 para atrender as necessidade da Estação Cabo Branco, conforme a Ordem de Compra nº 137/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0560050 | 26/07/2011 | 20400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( TV Led de 40 ) para atender as necessidades da Estação Cabo Branco de acordo com o lote nº 02 Item 2.1 Contrato nº 130/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2010, Processo nº 2010/065023 conforme a Ordem de Compra nº 2010/065023 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090252010 | 0560051 | 26/07/2011 | 7500.00 | 10958426000106 | QUALYSON - CALIXTO & FILHOS EQUIP. ELETRÔNICOS | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente como: ( Microfones sem fio ) de acordo co m o Lote nº 01 do Contrato nº 147/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09025/2010, Processo nº 2010/036042 para atrender as necessidade da Estação Cabo Branco, conforme a Ordem de Compra nº 152/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090472010 | 0100976 | 26/07/2011 | 1680.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de confecção dos Banner do Programa Segundo Tempo de acordo com o Lote nº 01 Contrato nº 144/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09047/2010, Processo nº 075520/2010 destinado ao Segundo Tempo conforme a Ordem de Compra nº 148/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0142181 | 26/07/2011 | 50460.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO ASEGURANÇA PATRIMONIAL DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDES RELACIONADAS AO PREGÃO Nº 031/2009 E CONTRATO DE Nº 020/2010 COM SEUS ADITAMENTOS REFERENTE A EMPENHO GLOBAL DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330042009 | 0142180 | 26/07/2011 | 6067.08 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER A FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (ANTIGA VACA MECANICA), SITUADA NA ILHA DO BISPO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 702/GS - SEINFRA E DEMONTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº. 06 (FINAL), CONFORME PARECER JURÍDICO DA SEINFRA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1061/11 DO CONTRATO Nº 021/2009/SEDES - TOMADA DE PREÇO Nº 04/2009/SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040206 | 26/07/2011 | 604.02 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado a manutenção e reparo do Prédio do Paço Municipal, de acordo com solicitação feita atraves do Memorando nº. 030/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 26/07/2011 | 53700.25 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 2810/2000/FNS PERÍODOS: 27/10/2007 À 07/07/2011; 21/02/2002 À 07/07/2011 E 18/07/2003 À 07/07/2011 CONF DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100973 | 26/07/2011 | 86175.32 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 137/2011correspondente ao Iten 26 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011,Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 141/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100974 | 26/07/2011 | 97356.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 138/2011correspondente aos Itens de nº 24 e 33 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 142/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100979 | 26/07/2011 | 2183.76 | 00083998764453 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados no Cadastro e Atualização de Dados da GFIP junto ao INSS do Projovem Urbano no periodo de 2005/ a 2010, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100980 | 26/07/2011 | 2183.76 | 00003621406425 | ERASMO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados no Cadastro e Atualização de Dados da GFIP junto ao INSS do Projovem Urbano no periodo de 2005/ a 2010, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100981 | 26/07/2011 | 150.00 | 00093704011800 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de Apoio na Area de Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100982 | 26/07/2011 | 4800.00 | 00044921055904 | IRLIS SIMARIA DIOGENES MELO VIEIRA | Valor empenhado referente Termo de Comprmisso de Patrocinio nº 002/2011, celebrado entre a PMJP por meio da SEDEC com a Bailarina Maria Luiza de Souza Pires, tendo como Guardiã IRLIS SIMARIA DIOGENES MELO VIEIRA , que tem por objeto, o financiamento, naforma de Patrocínio, incentivar o esporte junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de Maio a Dezembro 2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100984 | 26/07/2011 | 180.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) Inscrições para os professores participar do II Forum Pestalozziano de Educação Inclusiva que será realizado no dia 30 de Julho do corrente ano conforme Oficio nº 056/2011, Processo nº 2011/069317 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090532010 | 0100975 | 26/07/2011 | 1040.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente aquisição de Envelopes tamanhos diversos de acordo com o lote nº 03 do Contrato nº 149/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09053/2010, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino Processo nº 074189/2010 conforme a Ordem de Compra nº 153/2011 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090512010 | 0100977 | 26/07/2011 | 110000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Esgotamento Sanitário, destinado as Escolas e Creis da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01,Contrato nº 146/2011 Processo Administrativo nº 079822/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09051/2010 , conforme a Ordem de Compra de nº 150/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0100978 | 26/07/2011 | 450000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( tres ) Creis no Bairro do Valentina, João Paulo II e Comunidade Santa Barbara de acordo com o Lote de nº 02 Contrato 161/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100983 | 26/07/2011 | 39855.86 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da medição 06 de Ampliação e Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040092010 | 0090258 | 26/07/2011 | 178750.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições do tipo self-service, referente ao Processo Administrativo nº 2011/056095, Pregão nº 012/2010, Ata de Registro de Preços nº 09/2010/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520195 | 26/07/2011 | 4800.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SETUR NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011, CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520196 | 26/07/2011 | 70.04 | 00004606706465 | TERCIA PEREIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA, TERCIA PEREIRA DE ARAUJO LIMA MAT 66.095-7 PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EMPETUR/PE REFENTE A ROTA BR 101, NO DIA 26/JUL/2011,CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520197 | 26/07/2011 | 70.04 | 00004675094414 | WALFREDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA, WALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA JUNIOR MAT 66.093-1 PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EMPETUR/PE REFENTE A ROTA BR 101, NO DIA26/JUL/2011,CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520198 | 26/07/2011 | 31.84 | 00017379466453 | Dagmário Barros da Silva | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA, DAGMARIO BARROS DA SILVA MAT.16.015-6 PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EMPETUR/PE REFENTE A ROTA BR 101, NO DIA 26/JUL/2011,CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480249 | 26/07/2011 | 450.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA CADEIRAS PLASTICAS) PARA A REUNIÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480250 | 26/07/2011 | 49.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, NO VALOR DE R$ 49,00 (quarenta e nove reais), REFERENTE A MATRICULA Nº 6057, NO CARTORIO CARLOS ULISSES, PARA CONTINUIDADE DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DA COMUNIDADE DISTRITO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530203 | 26/07/2011 | 1995.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170182 | 26/07/2011 | 7300.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATIVIDADES FISICAS DOS GURASMUNICIPAIS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170183 | 27/07/2011 | 4803.80 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, LIMPESA E EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170185 | 27/07/2011 | 7850.00 | 00000855643463 | LUCIANO TREVIZAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580162 | 27/07/2011 | 25.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580164 | 27/07/2011 | 300.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580165 | 27/07/2011 | 2158.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530204 | 27/07/2011 | 36.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530206 | 27/07/2011 | 322.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530207 | 27/07/2011 | 1077.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520199 | 27/07/2011 | 41.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520201 | 27/07/2011 | 363.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520203 | 27/07/2011 | 1212.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480252 | 27/07/2011 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530205 | 27/07/2011 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200435 | 27/07/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510309 | 27/07/2011 | 1258.32 | 00014133229487 | PAULO CRUZ CONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF, A SER REALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100985 | 27/07/2011 | 2778.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100992 | 27/07/2011 | 24573.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101000 | 27/07/2011 | 81990.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080361 | 27/07/2011 | 199.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080365 | 27/07/2011 | 1767.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080367 | 27/07/2011 | 5898.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090259 | 27/07/2011 | 189.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090261 | 27/07/2011 | 1678.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090263 | 27/07/2011 | 5600.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120347 | 27/07/2011 | 79.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120349 | 27/07/2011 | 704.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120351 | 27/07/2011 | 2349.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110401 | 27/07/2011 | 276.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110403 | 27/07/2011 | 2441.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110406 | 27/07/2011 | 8147.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130356 | 27/07/2011 | 2180.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130358 | 27/07/2011 | 64378.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142186 | 27/07/2011 | 232.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142199 | 27/07/2011 | 2060.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142210 | 27/07/2011 | 6874.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180472 | 27/07/2011 | 41.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180474 | 27/07/2011 | 369.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180476 | 27/07/2011 | 1233.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170184 | 27/07/2011 | 218.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170186 | 27/07/2011 | 1929.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170188 | 27/07/2011 | 6438.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400210 | 27/07/2011 | 71.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400211 | 27/07/2011 | 630.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400213 | 27/07/2011 | 2103.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200434 | 27/07/2011 | 74.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200436 | 27/07/2011 | 658.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200438 | 27/07/2011 | 2195.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420176 | 27/07/2011 | 47.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420177 | 27/07/2011 | 422.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420179 | 27/07/2011 | 1409.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410329 | 27/07/2011 | 60.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410330 | 27/07/2011 | 532.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410332 | 27/07/2011 | 1776.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510308 | 27/07/2011 | 780.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510310 | 27/07/2011 | 6901.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510312 | 27/07/2011 | 23028.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480251 | 27/07/2011 | 50.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480253 | 27/07/2011 | 448.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480255 | 27/07/2011 | 1494.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580170 | 27/07/2011 | 300.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO LUTA ANTIRRACISTA E ANTISSEXISTA NA PARAÍBA, AVANÇOS E PERSPECTIVAS E A NOITE AFRO-FEMINISTA-POLÍTICO-CULTURAL - "NOSSOS PASSOS VÊM DE LONGE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/07/2011, NO SOLAR DO CONSELHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041082011 | 0580161 | 27/07/2011 | 13506.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 06 (seis) computadores, conforme ordem de compra nº 000278/2011, registro de preços nº 0108/2011, para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580163 | 27/07/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040209 | 27/07/2011 | 7758.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/07/2011 | 42472.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060400 | 27/07/2011 | 49151.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520200 | 27/07/2011 | 5700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050216 | 27/07/2011 | 8932.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070275 | 27/07/2011 | 10561.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080366 | 27/07/2011 | 62213.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100998 | 27/07/2011 | 58271.20 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Avenida João Machado - 1241 Jaguaribe Nesta Capital, destinado funcionamento da Escola Municipal Analice Caldas correspondente aos meses de Abril a Julho de 2011, de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Locação nº. 092/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100999 | 27/07/2011 | 361646.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCALÇAI E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101001 | 27/07/2011 | 857841.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCALÇAI E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120350 | 27/07/2011 | 21188.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110405 | 27/07/2011 | 84974.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090262 | 27/07/2011 | 29275.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 27/07/2011 | 17381.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130357 | 27/07/2011 | 591924.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170187 | 27/07/2011 | 94939.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 27/07/2011 | 54.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040208 | 27/07/2011 | 478.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040210 | 27/07/2011 | 1595.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050212 | 27/07/2011 | 48.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050215 | 27/07/2011 | 429.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050218 | 27/07/2011 | 1434.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060391 | 27/07/2011 | 251.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060396 | 27/07/2011 | 2227.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 27/07/2011 | 7431.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070272 | 27/07/2011 | 928.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070274 | 27/07/2011 | 8209.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070276 | 27/07/2011 | 27391.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400212 | 27/07/2011 | 2622.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410331 | 27/07/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200437 | 27/07/2011 | 3830.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180475 | 27/07/2011 | 3015.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520202 | 27/07/2011 | 7090.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480254 | 27/07/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510311 | 27/07/2011 | 310552.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420178 | 27/07/2011 | 4706.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030106 | 27/07/2011 | 21.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030107 | 27/07/2011 | 193.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030108 | 27/07/2011 | 644.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020268 | 27/07/2011 | 175.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020272 | 27/07/2011 | 1550.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020274 | 27/07/2011 | 5173.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090260 | 27/07/2011 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090252011 | 0100986 | 27/07/2011 | 202511.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA LIVROS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de livros de ingles para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote nº 01 Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e Lote 02 Itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do Contrato nº 148/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09025/2011, Processo nº 2011/033370 , conforme a Ordem de compra nº 154/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0100987 | 27/07/2011 | 91890.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 10.210 ( dez mil duzentos e dez ) Resma de Papel A4 Alcalino de acordo com a Ata Registro de Preço nº 09016/2010, Pregão Presencial nº 027/2010 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 0267/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100988 | 27/07/2011 | 210600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100989 | 27/07/2011 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100991 | 27/07/2011 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras /Pocinho-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Julho, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 58 e 57 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100993 | 27/07/2011 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras /Pocinho-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Julho, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 28/29 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100994 | 27/07/2011 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras /Pocinho-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Julho, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 69 e 68 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100995 | 27/07/2011 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras /Pocinho-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Julho, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 14 e 13 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100996 | 27/07/2011 | 179.76 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras /Pocinho-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Julho, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 107 e 103 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100997 | 27/07/2011 | 179.76 | 00000082924422 | JERLANE CARLA CHACON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras /Pocinho-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Julho, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 121 e 117 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070273 | 27/07/2011 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060392 | 27/07/2011 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330062011 | 0080368 | 27/07/2011 | 44840.18 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de empresa especializada para construção do Monumento ao Extremo Oriental (Monumento Rosa dos Ventos) no Bairro do Seixas em João Pessoa, Conforme Contrato nº 09/2011 e Convite nº 06/2011. | 02612011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080362 | 27/07/2011 | 318199.60 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento ao Reajustamento das Medições nº 13, 14 e 15 relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060393 | 27/07/2011 | 5.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFICIO Nº 0404/2011 , ORDEM DE COMPRA Nº 0283/2011 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 , DESTINADO AO CETRE /SEAD , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060394 | 27/07/2011 | 63.20 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 404/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 280/2011, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO 04110/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO CETRE/SEAD. 1019902001 - BANDEJA DE ACRÍLICO FUMÊ PARADOCUMENTOS. MARCA: VALEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272010 | 0060395 | 27/07/2011 | 49.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONFORME OFICIO Nº 000404/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 00281/2011 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 DESTINADO AO CETRE/SEAD CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CÓDIGO DO PRODUTO Nº 1139903025 CD -RW VIRGEM COM CAPA INDIVIDUAL RM ACRILICO , MARCA: MULTILASER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060397 | 27/07/2011 | 51.75 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD ,CONFORME OFICIO Nº 0404/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 00284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓDIGO DO PRODUTO Nº 1010901002 APONTADOR DE LÁPIS DE BOA QUALIDADE -SEM DEPOSITO , MARCA: TRIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060398 | 27/07/2011 | 871.68 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 404/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 279/2011, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO 04110/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO CETRE/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060399 | 27/07/2011 | 319.38 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFICIO Nº 00404/2011 -COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 00282/2011 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓDIGO DO PRODUTO: 1020204010 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL (LAVANDA) -400ML (REGISTRO ANVISA/MS) , MARCA: NO AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060401 | 27/07/2011 | 712.88 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 404/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 286/2011, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO 04110/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO CETRE/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080363 | 27/07/2011 | 2358.36 | 05477474000142 | PLANO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a restituição de outorga onerosa conforme documentaçao em anexo(Proc nª 005770/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080364 | 27/07/2011 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020269 | 27/07/2011 | 111.44 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº : 095/11 e 103/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020270 | 27/07/2011 | 10291.01 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº : FT00014881, FT00014883, FT00014889 e FT00014895. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020271 | 27/07/2011 | 300.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | O valor empenhado refere-se a locação de púlpito, a ser utilizado durante o Café da Manhã do Orçamento Democrático, com a presença do Sr. Prefeito da Capital, que acontecerá no bairro Mangabeira VI, no dia 30 de Julho de 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050213 | 27/07/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.473.2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050214 | 27/07/2011 | 6020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050217 | 27/07/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome de município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união,TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, e TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180473 | 27/07/2011 | 4770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142184 | 27/07/2011 | 11427.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0338/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/023682, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011 -SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 096/2011, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº. 0256/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00096044500420 | FERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00004911317477 | GERSON ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00025628550434 | SEVERINO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00051882698487 | JOÃO CARLOS DA COSTA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00089717244472 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00041648331491 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00043399720459 | IGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142197 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00046777148434 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00025785389487 | JOSÉ SATURNINO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00002747503844 | JOSÉ RONALDO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00005521701435 | ALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00004023182427 | JENILSON JESUS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00076581977772 | LUCIMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00001322619441 | IRACEMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00008394481477 | GEISIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00051883201420 | JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00005556480443 | DAVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142182 | 27/07/2011 | 8892.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0338/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/023682, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011 -SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 096/2011, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº. 0256/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041022011 | 0142187 | 27/07/2011 | 13506.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFÍCIO Nº. 368/2011 - COPEL -SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICO/MEMO Nº. 0359/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2011/025130, ONDE FOI EFETUADA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0112/2010 -SESAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0133/2010 - SESAU - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0102/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 0269/2011, DESTINADOS AOS CREAS/DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142183 | 27/07/2011 | 10101.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0338/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/023682, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011 -SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 096/2011, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº. 0256/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 27/07/2011 | 18.73 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de sua viagem a cidade de Solânea - PB referente ao dia 29/07/2011, para tratar de assuntos referente a Coordenação de Acolhimento, Unidade desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 27/07/2011 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090032011 | 0100990 | 27/07/2011 | 283500.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de consultoria do projeto de robotica pedagogica nas escolas da rede municipal de ensino, correspondente aos meses de agosto a dezembro /2011de acordo com o Item de nº 2 da licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2011/089666, conforme a Ordem de Compra de nº 079/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120348 | 27/07/2011 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110402 | 27/07/2011 | 9300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110404 | 27/07/2011 | 8000.00 | 13890677000194 | MARNO ROGERIO GAMA DA SILVA-MRGS | O valor empenhado refere-se a reformulação da estrutura organizacional da SEINFRA, produtos a serem apresentados conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110407 | 28/07/2011 | 77629.20 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(Dois) Caminhões Basculantes com capacidade de de 10m3, apresentado pelo LOTE-01, ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 49/2009, conforme Pregão Presencial 019/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110409 | 28/07/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110410 | 28/07/2011 | 525637.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110411 | 28/07/2011 | 2799.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110413 | 28/07/2011 | 157635.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120353 | 28/07/2011 | 257.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120354 | 28/07/2011 | 170134.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120356 | 28/07/2011 | 82920.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560052 | 28/07/2011 | 1420.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560053 | 28/07/2011 | 13672.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560054 | 28/07/2011 | 25100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101003 | 28/07/2011 | 133885.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101004 | 28/07/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101006 | 28/07/2011 | 2346.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101007 | 28/07/2011 | 2094024.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101008 | 28/07/2011 | 62.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 28/07/2011 | 1527749.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 28/07/2011 | 62.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101011 | 28/07/2011 | 2960597.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101012 | 28/07/2011 | 2380391.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101013 | 28/07/2011 | 1477441.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 28/07/2011 | 153.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142249 | 28/07/2011 | 276978.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142252 | 28/07/2011 | 398936.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142253 | 28/07/2011 | 18.73 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande - PB no dia 28/07/2011, transladando a equipe Técnica da Coordenação de Acolhimento, para tratar de assuntos referente a Unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142254 | 28/07/2011 | 18.73 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande - PB no dia 29/07/2011, transladando a equipe Técnica da Coordenação de Acolhimento, para tratar de assuntos referente a Unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142250 | 28/07/2011 | 58860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00043795803420 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00004479646400 | JOSÉ ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142213 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00004391296489 | JOSEFA TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00007488938496 | DRIELLE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00002757185497 | RAILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00025098950449 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142217 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00003398703461 | EUNICE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00002042694401 | ADILSON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00093089414449 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00095391819415 | MARINALVA SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00092930387491 | AMAURI OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00005557571450 | EDVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00004156524485 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00077855981420 | JOSÉ AGENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00007369539490 | CRISTIANO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00087351528420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00032316160425 | GENÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142228 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00005991610436 | GIVANILDO FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142230 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00001969673419 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142231 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142232 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00068362595434 | JOÃO DOS SANTOS CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142235 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00030195772415 | SEVERINA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00002807702430 | JOSÉ BENTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00034967664415 | LEONCIO DE MENDONÇA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00002825297488 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142239 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00003230443446 | VITAL DE MENDONÇA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00010227069420 | JOSÉ ROMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00008027364400 | LINDEMBERG PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00044945710406 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00038141272420 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00071170480420 | MARIA DA SOLIDADE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142246 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00003141095442 | GILBERTO COSTA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142247 | 28/07/2011 | 3600.00 | 00095231188468 | FABIO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180478 | 28/07/2011 | 43798.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180480 | 28/07/2011 | 36248.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040302011 | 0060405 | 28/07/2011 | 320.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,DESTINADO A DEMAP/SEAD, CONFORME OFICIO Nº 0408/2011- COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 0288/2011, PREGÃO Nº 030/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050220 | 28/07/2011 | 157701.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050222 | 28/07/2011 | 13710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050223 | 28/07/2011 | 2620.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020276 | 28/07/2011 | 3870.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pela Sub Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 28/07/2011 | 464.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 28/07/2011 | 346940.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 28/07/2011 | 18583.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040211 | 28/07/2011 | 475.15 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao uso por esta SEGAP, conforme documwntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040213 | 28/07/2011 | 133.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040214 | 28/07/2011 | 106861.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040216 | 28/07/2011 | 30076.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080369 | 28/07/2011 | 880.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080371 | 28/07/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080372 | 28/07/2011 | 466468.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080373 | 28/07/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080375 | 28/07/2011 | 175400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060403 | 28/07/2011 | 118.30 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFICIO Nº 00404/2011-COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 00285/2011 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060407 | 28/07/2011 | 1483.63 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 404/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 287/2011, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO 4110/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO CETRE/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040302011 | 0060404 | 28/07/2011 | 1000.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , CONFORME OFICIO Nº 0411/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0296/2011 , PREGÃO Nº 030/2011 , DESTINADO A SEDURB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040302011 | 0060406 | 28/07/2011 | 1211.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AMTERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEDURB, CONFORME OFÍCIO Nº 412/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 295/2011, PREGÃO Nº 030/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060409 | 28/07/2011 | 623.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060410 | 28/07/2011 | 478432.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060412 | 28/07/2011 | 10700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060413 | 28/07/2011 | 207653.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070284 | 28/07/2011 | 124.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070285 | 28/07/2011 | 121079.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070287 | 28/07/2011 | 22845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070277 | 28/07/2011 | 227.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10866-9) CONF.EXT. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070278 | 28/07/2011 | 2756.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070279 | 28/07/2011 | 367.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070280 | 28/07/2011 | 11547.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070281 | 28/07/2011 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070282 | 28/07/2011 | 256.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090265 | 28/07/2011 | 615.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090266 | 28/07/2011 | 252017.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090268 | 28/07/2011 | 163716.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020275 | 28/07/2011 | 0.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº20274/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020277 | 28/07/2011 | 677.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020280 | 28/07/2011 | 1260.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030109 | 28/07/2011 | 42.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030110 | 28/07/2011 | 79.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070283 | 28/07/2011 | 1008.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070286 | 28/07/2011 | 1877.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060408 | 28/07/2011 | 783.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 28/07/2011 | 1458.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050219 | 28/07/2011 | 196.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050221 | 28/07/2011 | 366.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040212 | 28/07/2011 | 249.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 28/07/2011 | 464.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130360 | 28/07/2011 | 535.88 | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE 2010/2011, BEM COMO, 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 059079/2011, PARECER JURÍDICO 1321/11 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130361 | 28/07/2011 | 499.98 | 00005267297402 | MANUELLA FERNANDES LEITE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DE FÉRIAS, RELATIVO AO PERIODO 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO 053378/2011, PARECER JURIDICO Nº 1.320/11 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520205 | 28/07/2011 | 41.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520206 | 28/07/2011 | 79164.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520208 | 28/07/2011 | 3745.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130369 | 28/07/2011 | 170240.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2010 AO CONTRATO Nº 570/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - ICV, CONFORME AE Nº 1892/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130362 | 28/07/2011 | 2223984.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130363 | 28/07/2011 | 7236.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130364 | 28/07/2011 | 5367612.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130365 | 28/07/2011 | 410062.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100122011 | 0130367 | 28/07/2011 | 14800.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E OUTROS - SMS, CONFORME CONTRATO Nº 112/2011, MODALIDADE CONVITE Nº 012/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100932011 | 0130370 | 28/07/2011 | 3067.50 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado refere-se a aquisição de 125 Placa Identificação de sala, confeccionado em material tipo PVC expandino c/ 5mm de espessura, 350mm de comprimento e 80mm de altura, 08 Placa externa p/ Identificação da Unidade de Saúde, confeccionada em lona vinicula, c/ minimo de 25mm x 20mm, Dimensões de placa 0,80 x 1,50m e 3 Placa de Inauguração, confeccionada em bronze, conforme Ata de Registro de Preços nº 188/2011, Pregão Presencial nº 093/2011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101472010 | 0130371 | 28/07/2011 | 20770.30 | 08889774000127 | BREKAR COM. E SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 08 Pneu 7.5 - R-16 para F-4000, Marca: Pirelli, 08 Pneu 195/75 - R-16 para Carrocinha Iveco, Marca: Kumho, 87 Pneu 2.75 R-18 Marca: Pirreli MT 55 p/ Motocicleta (dianteiro), 87 Pneu 90/90 R-18 para Motocicleta (traseiro) Marca: Maggion Streetfighter, 87 Câmara de Ar 2.75-18 p/ Motocicleta (dianteiro) Marca: Maggion, 87 Câmara de Ar. 90/90 p/ Motocicleta (traseiro), Marca: Maggion, conforme AE Nº 1077/2011, Ata de Registro de Preços nº 098/2011 e Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142255 | 28/07/2011 | 7371.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (KIT LANCHE), PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO ERRADICAÇÃO DE PALAFITAS E URBANIZAÇÃO INTEGRADA - ALTO DO CÉU, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE RE´PASSE DE Nº. 0192838-54. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580167 | 28/07/2011 | 39943.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580169 | 28/07/2011 | 14200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480256 | 28/07/2011 | 177.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480259 | 28/07/2011 | 330.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510313 | 28/07/2011 | 2735.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510316 | 28/07/2011 | 5092.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410334 | 28/07/2011 | 219.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410336 | 28/07/2011 | 407.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420180 | 28/07/2011 | 186.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420183 | 28/07/2011 | 348.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200439 | 28/07/2011 | 260.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200441 | 28/07/2011 | 485.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400214 | 28/07/2011 | 257.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400216 | 28/07/2011 | 478.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170190 | 28/07/2011 | 1252.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170193 | 28/07/2011 | 2332.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180477 | 28/07/2011 | 124.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180479 | 28/07/2011 | 230.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142229 | 28/07/2011 | 1266.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142251 | 28/07/2011 | 2358.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110408 | 28/07/2011 | 1388.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110412 | 28/07/2011 | 2583.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120352 | 28/07/2011 | 330.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120355 | 28/07/2011 | 614.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090264 | 28/07/2011 | 804.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090267 | 28/07/2011 | 1498.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080370 | 28/07/2011 | 1149.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080374 | 28/07/2011 | 2139.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101002 | 28/07/2011 | 19287.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101005 | 28/07/2011 | 35903.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101014 | 28/07/2011 | 869.56 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101015 | 28/07/2011 | 1449.26 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101016 | 28/07/2011 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101017 | 28/07/2011 | 1453.07 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101018 | 28/07/2011 | 2421.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101019 | 28/07/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510314 | 28/07/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510315 | 28/07/2011 | 1546820.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510317 | 28/07/2011 | 45740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200440 | 28/07/2011 | 85648.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200442 | 28/07/2011 | 44621.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530209 | 28/07/2011 | 31125.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530211 | 28/07/2011 | 58820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530212 | 28/07/2011 | 760.00 | 00000740715488 | ROBERTA CABRAL GONDIM MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA O EVENTO FASHION TECH NO CVT CONFECÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480257 | 28/07/2011 | 20.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480258 | 28/07/2011 | 67514.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480260 | 28/07/2011 | 29000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420181 | 28/07/2011 | 103.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420182 | 28/07/2011 | 101311.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420184 | 28/07/2011 | 28285.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410333 | 28/07/2011 | 800.00 | 00064390829734 | MARIA DAS GRACAS SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SESSÃO ESPECIAL QUE DISCUTIRÁ "COOPERATIVISMO E INCLUSÃO PRODUTIVA" NA CÂMARA DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410335 | 28/07/2011 | 84210.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410337 | 28/07/2011 | 36390.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520204 | 28/07/2011 | 167.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520207 | 28/07/2011 | 311.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530208 | 28/07/2011 | 127.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530210 | 28/07/2011 | 238.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580166 | 28/07/2011 | 119.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580168 | 28/07/2011 | 221.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170189 | 28/07/2011 | 7920.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170191 | 28/07/2011 | 228.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170192 | 28/07/2011 | 579380.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170194 | 28/07/2011 | 22675.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400215 | 28/07/2011 | 103742.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400217 | 28/07/2011 | 45670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580171 | 29/07/2011 | 92.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580172 | 29/07/2011 | 229.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530215 | 29/07/2011 | 99.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530216 | 29/07/2011 | 246.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520209 | 29/07/2011 | 112.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520210 | 29/07/2011 | 277.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530218 | 29/07/2011 | 800.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INOX 40L PARA O CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530213 | 29/07/2011 | 1320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O valor que ora empenhamos é referente ao pagamentos conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530214 | 29/07/2011 | 1320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 120 CAMISAS PARA EVENTO DA SECITEC.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530217 | 29/07/2011 | 3250.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA COBERTA DE TELHA DE ALUMINÍO,ASSIM COMO, SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0200445 | 29/07/2011 | 1450.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24( VINTE QUATRO HORAS) DESTINADO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009 CONTRATO DE Nº 018/2010 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200444 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08978380000145 | FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO PARAIBA | VALOR EMPENHADO . REF A LIBERAÇÃO DO PAG. DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 02/2011 DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE A FEBAPB- FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO DA PARAIBA E A SECRETARIA DA JUVENTUDE E RECREAÇÃO - SEJER REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, NO BAIRRO DE MANGABEIRA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101020 | 29/07/2011 | 3199.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101022 | 29/07/2011 | 7598.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101026 | 29/07/2011 | 2.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101027 | 29/07/2011 | 293.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101030 | 29/07/2011 | 17795.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101031 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 101030/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080376 | 29/07/2011 | 546.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080380 | 29/07/2011 | 1352.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090269 | 29/07/2011 | 519.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090270 | 29/07/2011 | 7400.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES PORTÁTEIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2011-SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090271 | 29/07/2011 | 1283.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120357 | 29/07/2011 | 217.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120358 | 29/07/2011 | 538.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110414 | 29/07/2011 | 755.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110415 | 29/07/2011 | 1867.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142266 | 29/07/2011 | 637.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142270 | 29/07/2011 | 1575.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130366 | 29/07/2011 | 5940.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130368 | 29/07/2011 | 14694.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180485 | 29/07/2011 | 114.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180486 | 29/07/2011 | 282.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170195 | 29/07/2011 | 596.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170196 | 29/07/2011 | 1475.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400218 | 29/07/2011 | 194.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400219 | 29/07/2011 | 482.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200443 | 29/07/2011 | 203.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200446 | 29/07/2011 | 503.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420185 | 29/07/2011 | 130.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420186 | 29/07/2011 | 323.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410338 | 29/07/2011 | 164.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410339 | 29/07/2011 | 407.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510318 | 29/07/2011 | 2134.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510319 | 29/07/2011 | 5278.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480261 | 29/07/2011 | 138.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480262 | 29/07/2011 | 342.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142256 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142257 | 29/07/2011 | 200.00 | 00001745053450 | ANDREA MARIA JOSE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142258 | 29/07/2011 | 200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 29/07/2011 | 200.00 | 00007458000414 | ELISIANA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 29/07/2011 | 200.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 29/07/2011 | 200.00 | 00000124849466 | HÉLIO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142262 | 29/07/2011 | 200.00 | 00008020611410 | IVONETE FÉLIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142263 | 29/07/2011 | 200.00 | 00001531472451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142264 | 29/07/2011 | 200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142265 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142267 | 29/07/2011 | 200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142268 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010729875466 | FABIOLA TÁSSIA DE LIMA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 29/07/2011 | 200.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130372 | 29/07/2011 | 7985.00 | 12807303000108 | PÓLO - COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Toner OKI B4100 - Referencia 42103001, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130373 | 29/07/2011 | 1980.00 | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a inscrição do servidor: STANLEY MARX DONATO TENÓRIO, para o VII Fórum Brasileiro de Controle da Administração, conforme Memorando nº 545/2011/AJUR/SMS, Folde e documento nº 10.582/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100392011 | 0130374 | 29/07/2011 | 388500.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: ALMOÇO TIPO SEF-SERVICE SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO, CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO LOCAL EVENTO, COFFEE BREAK SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO, LANCHE SERVINDO NO LOCAL DO EVENTO, CONF. CONTRATO Nº 102/2011, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101021 | 29/07/2011 | 22518.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Praça Dom adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, correspondente aos meses de Maio a Dezembro /2011 conforme ao 5º Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 0010/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040217 | 29/07/2011 | 147.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040219 | 29/07/2011 | 365.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050224 | 29/07/2011 | 132.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050225 | 29/07/2011 | 328.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060414 | 29/07/2011 | 688.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060415 | 29/07/2011 | 1703.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070288 | 29/07/2011 | 2538.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 29/07/2011 | 6279.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030111 | 29/07/2011 | 59.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 29/07/2011 | 147.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020283 | 29/07/2011 | 479.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª e 4ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020284 | 29/07/2011 | 1185.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350017 | 29/07/2011 | 22518.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Praça Dom adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, correspondente aos meses de Maio a Dezembro /2011 conforme ao 5º Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 0010/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101024 | 29/07/2011 | 5040.00 | 00006637252409 | OLIVIA POLYANA ROLIM NUNES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Gerência dos Projetos Arquitetônicos das Escolas e Creis correspondente aos meses de Julho a Setembro de 2011 conforme Oficio nº 020/2011, Processo nº 2011/063385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101023 | 29/07/2011 | 2400.00 | 00004735873430 | SUELDO KLEBER SOARES DE FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Assessor Jurídico correspondente aos meses de Julho a Agosto de 2011 de acordo com o Memo nº 010/2011 conforme Processo nº 2011/079292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101025 | 29/07/2011 | 23940.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente a aquisição do material de consumo de acordo com o lote nº 03 e 04 do Contrato 150/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09058/2010, Processo nº 066158/2010 para atender as necessidade do Projovem Urbano, conforme a Ordem de Compra nº 155 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101028 | 29/07/2011 | 63920.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Julho/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 110/2011 e documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101029 | 29/07/2011 | 195000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Julho/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 109/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060422 | 29/07/2011 | 4650.00 | 10899927000169 | B & B COM. DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 421/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 300/2011, DISPENSA Nº 4021/2011 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO A SEDURB. 4010513025 - MOTOCICLETA 0 (ZERO) KM COM POTÊNCIA DE 125 CC; MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE. MARCA: IROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080377 | 29/07/2011 | 76300.14 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Pagamento das cota mensais desta Prefeitura para custeio das despesas do consórcio relativo aos meses de janeiro a junho de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080378 | 29/07/2011 | 2729.69 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080379 | 29/07/2011 | 7898.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de limpeza do piso e janelas desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040218 | 29/07/2011 | 1459.20 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 256 (duzentas e cinquenta e seis) quentinha durante o mes de julho/2011 de acordo com contrato nº. 078/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020282 | 29/07/2011 | 815.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | O valor empenhado refere-se a aquisição de molduras para quadros, a serem colocados no Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060416 | 29/07/2011 | 1081.00 | 00000994829400 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 415/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº369/2010 - 4 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOC. ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1120203005 - COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/180ML PCT C/100 UND (NORMA NBR) MARCA: COPOBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060417 | 29/07/2011 | 567.45 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 415/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 369/2010 - 5 , PREGÃO Nº 4027/2010 E DOC. EM ANEXO. MATERIAL DESTINADO AO DIALM/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060418 | 29/07/2011 | 247.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 415/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 364/2010 - 4, PREGÃO Nº 4027/2010 E DOC. EM ANEXO. MATERIAL DESTINADO AO DIALM/SEAD. 1120407005 - GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 01 LITRO COM TAMPA GIRATÓRIA. MARCA: INVICTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060419 | 29/07/2011 | 2651.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 415/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 367/2010 - 4 , PREGÃO Nº 4027/2010 E DOC. EM ANEXO. MATERIAL DESTINADO AO DIALM/SEAD. 1020204010 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL (LAVANDA) 400ML (REGISTRO ANVISA/MS) MARCA: NO AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060420 | 29/07/2011 | 841.20 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 415/2011 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 484/2010 - 4 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060421 | 29/07/2011 | 199.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 415/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 457/2010 - 5 , PREGÃO 027/2010 E DOC. ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1309903004 - COLA ADESIVA BASE EPOXI COM 23G-(10 MINUTOS) MARCA: BRASCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040302011 | 0142271 | 29/07/2011 | 3087.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº.0409/2011 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS Nº. 0365,0391 E 0360/2011 CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/027284 E 2011/025124, PREGÃO Nº. 030/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 289/2011 - DESTINADOS A SEDES DIVISÃO DO CREAS/DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040302011 | 0142272 | 29/07/2011 | 5041.80 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº.0409/2011 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS Nº. 0365,0391 E 0360/2011 CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/027284 E 2011/025124, PREGÃO Nº. 030/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 000291/2011 - DESTINADOS A SEDES DIVISÃO DO CREAS/DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040302011 | 0142273 | 29/07/2011 | 540.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº.0409/2011 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS Nº. 0365,0391 E 0360/2011 CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/027284 E 2011/025124, PREGÃO Nº. 030/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.000290/2011 - DESTINADOS A SEDES DIVISÃO DO CREAS/DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040302011 | 0142274 | 29/07/2011 | 1013.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº.0409/2011 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS Nº. 0365,0391 E 0360/2011 CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/027284 E 2011/025124, PREGÃO Nº. 030/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.000292/2011 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 29/07/2011 | 3025.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA CPOM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DIVISORIAS GUIAS E TRAVESSAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES JUNTO AO DEPOSITO DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 088/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 29/07/2011 | 1538.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DIVERSOS APARELHOS ELETROELETRONICO DE VARIAS UNIDADES DESCENTRALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 089/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 29/07/2011 | 95.52 | 00000802742424 | EDERLINO PAULINO DA MATA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Ederlino Paulino da Mata mat. 66.269-1, Por motivo de sua viagem a cidade de Natal - RN, transladando 04 integrantes do grupo Maria Quitéria, para participar de uma Formação Politica da LBL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 29/07/2011 | 31.84 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por motivo de sua viagem a cidade de Recife - PE, tranladando a equipe da Unidade de Acolhimento, para tratar de assuntos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040302011 | 0142279 | 01/08/2011 | 12600.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº.0409/2011 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NOS OFICIOS Nº. 0365,0391 E 0360/2011 CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/025139, 2011/027284 E 2011/025124, PREGÃO Nº. 030/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 0293/2011 - DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120361 | 01/08/2011 | 2500.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de camisas em malhas destinado ao I COLOQUIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O SEMIARIDO NORDESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120360 | 01/08/2011 | 884.11 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de padrão esportivo destinado a equipe de atletas da SEMAM, para participação nos eventos espotivos em comemoração ao aniversario da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101033 | 01/08/2011 | 415.40 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente ao pagamento da compra dos livros especificos da bibliografia do curso de Licenciatura em Letras Libras da UFPB Virtual de acordo com o Memo: nº 13/2011 destinado ao Cecapro conforme Processo nº 2011/062025, Ordem de Compra nº 0039/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060423 | 01/08/2011 | 1081.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 415/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 027/2010 E DOC. ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1120203005 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 1/180 ML PCT C/100 UND(NORMA NBR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050226 | 01/08/2011 | 1078.56 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | Visita para tratar de assuntos pertinentes a prefetura Municipal de João Pessoa, junto ao Superior Tribunal de Justiça-STJ Brasília e visita a Fundação Carlos Chagas São Paulo/SP, para tratar do concurso á ser realizado no âmbito da Procuradoria Geral doMunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020285 | 01/08/2011 | 1198.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias em favor do Sr. Prefeito da Capital que fará viagem à Brasília para tratar de assuntos pertinentes ao município de João Pessoa junto aos Ministérios da Cultura, Pesca e do Esporte. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020286 | 01/08/2011 | 1198.40 | 00088631079472 | SILVANA CIBELLE DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias em favor de Silvana Cibelle da Silva que acompanhará o Sr. Prefeito da Capital em viagem à Brasília para tratar de assuntos pertinentes ao município de João Pessoa junto aos Ministérios da Cultura, Pesca e do Esporte. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101032 | 01/08/2011 | 160.00 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 20 ( vinte ) Camara de para Carro de Mão, destinado a Educação Ambiental da SEDEC de acordo com o Memo: 09/2011 conforme processo nº 2011/022193 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101034 | 01/08/2011 | 200000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02122011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0120359 | 01/08/2011 | 38613.50 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ESGUICHO, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS, COM MOTORISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, NO PERÍODO DE18/09/11 A 06/11/11, CONFORME CONTRATO Nº 099/2006 - TERMO ADITIVO Nº 08/2011. VALOR MENSAL R$ 24.133, 50. (DOC. EM ANEXO). OS VEÍCULOS FORAM FRANSFERIDOS DA SEBURD PARA SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040152011 | 0060424 | 01/08/2011 | 7358.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS INSCRIÇOES NO CONGRESSO REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES CONTIDOS NAS FOLHAS 95 E 96 -COPEL , PROCESSOS NºS 022614/2011, 07517/2011, PARECER GC/DICAD/CCI Nº 128/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060425 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA) PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO Nº 092/2011- DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060426 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 092/2011 -DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420187 | 01/08/2011 | 1198.40 | 00069119309449 | HEBERTON ADRIANO FRANCO SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR DA SECOM. PARA REGISTO FOTOGRÁFICO DE UMA VIAGEM COM O PREFEITO DE JOAO PESSOA, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410340 | 02/08/2011 | 4800.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE FLORICULTURA A SER PRESTADA AO CINTURÃO VERDE, VISANDO A ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA MINI ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE FLORES EM JACARAPÉ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090302010 | 0101035 | 02/08/2011 | 2950.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 1.000 ( Mil ) Vassouras para atender as demandas das escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote nº 04 Item 4.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09030/2010, Contrato nº 145/2011 conforme a Ordem de Compra nº 151/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050227 | 02/08/2011 | 63.68 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Para conduzir o Procurador Geral para efetuar análise e cópia de processos junto ao Tribunal Regional Federal-TRF 5º região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060427 | 02/08/2011 | 560.32 | 00039588394449 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA ALVES DE ARAÚJO, MAT. 63.493-0,PARA PPARTICIPAR DO 37º CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS -CONARH ABRH 2011 NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 069/GABES E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060428 | 02/08/2011 | 560.32 | 00005428482443 | ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS, EM FAVOR DE ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES , MAT. 61.976-1 , PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS -CONARH ABRH 2011, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 069/GABES E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070292 | 02/08/2011 | 1198.40 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CASA CIVIL, MINISTÉRIO DOS ESPORTES E MINISTÉRIO DAS CIDADES (ACOMPANHANDO O PREFEITO) NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF À REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03/08/2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070290 | 02/08/2011 | 4000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070291 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120362 | 02/08/2011 | 150.00 | 50276237000178 | FUNDEPAG- FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA AGRONEGOCIO | Valor empenhado para pagamento referente a inscrição para o servidor desta Secretaria, YURI ROMMEL VIEIRA ARAUJO, PARA APRESENTAR TRABALHO NO IV SIMPOSIO DE RESTAURAÇÃO ECOLOGICA NO PERIODO DE 16 A 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 02/08/2011 | 1198.40 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos Secretario de Desenvolvimento Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, referente aos dias 09 à 10/08/2011 para sua participação da 1º Reunião com Secretários Estaduais ou Homólogos e Gestores responsáveis pelo Tema : PESSOA COM DEFICIÊNCIA, representando o Prefeito José Luciano Agra de Oliveira, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092010 | 0142281 | 03/08/2011 | 10960.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2010 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 009/2010 - SEDES ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025146 E CONTRATO DE Nº. 093/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202010 | 0142285 | 03/08/2011 | 8550.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TENDAS C/ TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SEDES, DE ACORDO ARP. Nº. 030/2010/PP Nº. 020/2010, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025145 E CONTRATO DE Nº. 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122011 | 0142289 | 03/08/2011 | 7500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BOTIJÕES DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 010704/2011 E 023691/2011, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2011, PARECER JURÍDICO DA COPEL Nº. 0155/2011, REF. AO ÍTEM 1.2 DO CONTRATO Nº.066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120365 | 03/08/2011 | 1677.70 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de liquidificador industrial, dez mesas plasticas e um fugão industrial destinado a escola de meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120363 | 03/08/2011 | 52.44 | 00055455913468 | WILLIAMS DA SILVA GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para Servidor se deslocar até cidade de Campina Grande para participar de Reunião da Comissão de Gestão das Aguas Subterraneas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120364 | 03/08/2011 | 37.46 | 00000856265462 | VALMIR CARNEIRO DE ARAUJO | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o motorista da SEMAM conduzir servidor até a cidade de Campina Grande para participar de reunião da Comissão de Gestao das Águas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110416 | 03/08/2011 | 16491.86 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Costa e Silva, Ernani Sátiro, Funcionarios, Grotão, João Paulo II e José Americo,aprersentado pelo LOTE-05, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições 14 e 15) CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101036 | 03/08/2011 | 100000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Crei Vera Lucia da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100392011 | 0130375 | 03/08/2011 | 120000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2011 EM ANEXO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130376 | 03/08/2011 | 2070.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Toner para impressora da Marca: Sansgung ML D2850B, conforme Memo. 010/2011- Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 07826/2011 e documento anexo ao processo nº 07826/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130377 | 03/08/2011 | 4270.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Toner, ref. ML-2850B / XAA, para impresso Sansung ML.2850, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130379 | 03/08/2011 | 118.00 | 60501293001356 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1 Ação Civil Pública - José dos Santos Carvalho Filho; 7ª Ed./2009 - Lumen Juris, conforme Memorando nº 535/2011 AJUR/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 10.188/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130380 | 03/08/2011 | 1048.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2011 AJUR/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.188/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520211 | 03/08/2011 | 1078.56 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES AFIM DE PATICIPAR DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPITAIS E DESTINOS INDUTORES NO PERIODO DE 04A 07 DE AGOSTO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520212 | 03/08/2011 | 1452.85 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO FRANCISCO LINHARES NAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPITAIS INDUTORES, NO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2011 CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092010 | 0142282 | 03/08/2011 | 4587.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2010 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 009/2010 - SEDES ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025146 E CONTRATO DE Nº. 093/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202010 | 0142286 | 03/08/2011 | 8550.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TENDAS C/ TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SEDES, DE ACORDO ARP. Nº. 030/2010/PP Nº. 020/2010, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025145 E CONTRATO DE Nº. 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142293 | 03/08/2011 | 200.00 | 00008309958463 | DALLYANE VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142294 | 03/08/2011 | 200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142295 | 03/08/2011 | 200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142296 | 03/08/2011 | 200.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142297 | 03/08/2011 | 200.00 | 00010487383451 | MARIA DO SOCORRO TENÓRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 03/08/2011 | 200.00 | 00003625972433 | LAUDECI ELZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142300 | 03/08/2011 | 200.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 03/08/2011 | 200.00 | 00007538864482 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 03/08/2011 | 200.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 03/08/2011 | 200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 03/08/2011 | 200.00 | 00060317558404 | MARIA JOSÉLIA CORDEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040142011 | 0420188 | 03/08/2011 | 20940.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 50 (CINQUENTA) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 070/2011, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0420189 | 03/08/2011 | 1092.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480263 | 03/08/2011 | 247500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 430 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO | 02402011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480264 | 03/08/2011 | 156750.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH Nº 001/2009 (4ª ETAPA) DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO | 01972011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480265 | 03/08/2011 | 110000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH, PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 09/2010 EM ANEXO | 02182011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530220 | 03/08/2011 | 1000.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A 10 SUPORTES DE BANNERS EM ALUMINIO PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530219 | 03/08/2011 | 285.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP1522 PARA O CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580173 | 03/08/2011 | 50.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor refernte complementação da NOTA DE EMPENHO Nº 580170/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0580175 | 04/08/2011 | 3000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | Valor que se empenha a título de ADIANTAMENTO, para atender as despesas urgentes e de pequenos vultos desta Secretaria, durante o período de 60 (sessenta dias) | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0580176 | 04/08/2011 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | Valor que se empenha a título de ADIANTAMENTO, para atender as despesas urgentes e de pequenos vultos desta Secretaria, durante o período de 60 (sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580174 | 04/08/2011 | 370.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 12 (doze) carimbos Trodat, para Assistentes Sociais, Psicólogos, etc.do CRM-CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER=EDDALVA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200457 | 04/08/2011 | 1050.00 | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES DESTINADA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA LIVRE QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE AGOSTO DAS 9:OOHS AS 17:00HS NO SECAP ATIVIDADE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200461 | 04/08/2011 | 400.00 | 00076856879415 | JOSE DARLAN SIMPLICIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADO TECNICA DO EVENTO BIKE DIRT JUMP QUE SERA REALIZADO NA PISTA DE BICICROSS DO ALTO DO MATEUS NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EVENTE ESTE QUE FAZ PARTE DA SEMANA DA JUVENTUDE CONF, DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200464 | 04/08/2011 | 1500.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 500 ( QUINHENTOS) BRINDES (CANECA ADESIVADA) DESTINADA AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DA SEMANA DA JUVENTUDE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200453 | 04/08/2011 | 3720.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃI DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTOS) METROS DE GUARDA CORPO DESTINADOS A 10ª. MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE OCORRERA NO DIA 07 DE AGROSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200455 | 04/08/2011 | 5800.00 | 12835600000159 | CHIPTIMING NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃI DOS SERVIÇOS DE CRONOMETRAGENS DA 10ª. NEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE OCORRERA NO DIA 07 DE AGROSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200456 | 04/08/2011 | 4500.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADP REF A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAIXAS DE AGUIA MINERAL (COPO DE 200ML) DESTINADOS AS OLIMPIADAS ESCOLARES MUNICIPAL, SEMANA DA JUVENTUDE E A 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011, OS EVENTOS SE REALIZARAMNO MES DE AGOSTO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200468 | 04/08/2011 | 7500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL,SUB-COORDENAÇÃO, COORDENAÇÃO TRECNICA, COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, COORDENAÇÃO DO CERIMONIAL, COORDENAÇÃO FINANCEIRA E COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA 10ª. MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200471 | 04/08/2011 | 7500.00 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) METROS DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO E 10.000 (DEZ) MIL FOLDES/INSCRIÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CEDADE DE JOÃO PESSOA 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200473 | 04/08/2011 | 5000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMÂNCIO LIMA - ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PORTICO DE LARGADA E CHEGADA, O1 (UM) PALCO E 01 (UM) PALANQUE DESTONADO A 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041112011 | 0510320 | 04/08/2011 | 240970.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇO No 04111/2011, E ORDEM DE COMPRAS 0000334/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200447 | 04/08/2011 | 20000.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE I JOÃO PESSOA FUTSAL CUP NOS GINASIOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05,06 E 07 DE AGOSTO DO CORENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200448 | 04/08/2011 | 1550.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) CABINES SANITATRIA DESTINADOS A 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200449 | 04/08/2011 | 900.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SOMBREIROS DESTINADOS A 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200450 | 04/08/2011 | 16000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 7ª ( SETIMA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200451 | 04/08/2011 | 2000.00 | 08978380000145 | FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO PARAIBA | VALOR EMPENHADO . REF A LIBERAÇÃO DO PAG. DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 02/2011 DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE A FEBAPB- FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO DA PARAIBA E A SECRETARIA DA JUVENTUDE E RECREAÇÃO - SEJER REF. AO MÊS DE JULHO/2011 PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, NO BAIRRO DE MANGABEIRA , NESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200452 | 04/08/2011 | 1300.00 | 70134093000122 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO PARA REALIZAÇÃO DP 1º PASSEIO CICLISTICO DA PARAOBA QUE SE REAÇIZARA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2011 COM LARGADA AS 8:00HS DO PARQUE SOLON DE LUCENA (LAGOA E CHEGADA NO BUSTO DE TAMNDARE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200454 | 04/08/2011 | 3000.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DSTINADO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 15 DE JUDO QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE ARACAJU/CE NO PERIODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO FASE FINAL ONDE ATRLETAS REPRESENTARAM NOSSA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200458 | 04/08/2011 | 5290.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃODE 80 (OITENTA) CAMISAS, 21,2 METROS DE BANNERS PARA A 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 E 65,4 METROS DE BANNERS PARA ABERTUA DA 1ª OLIMOPIADA ESCOLAR MUNICIPAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200459 | 04/08/2011 | 500.00 | 00007055169461 | THALITA VENANCIO SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TRABALHAR COM AS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS QUEM IRAM PARTICIPAR DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200460 | 04/08/2011 | 500.00 | 00001379818486 | MAYARA GUIMARÃES BELTRÃO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TRABALHAR COM AS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS QUEM IRAM PARTICIPAR DA10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200462 | 04/08/2011 | 500.00 | 00006900306497 | NAYANA CARDOSO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TRABALHAR COM AS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS QUEM IRAM PARTICIPAR DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200463 | 04/08/2011 | 2679.69 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF AO PERMITE, COORDENADOR E ARBITROS DESTINADO A REGULAMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUEM IRAM PARTICIPAR DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200465 | 04/08/2011 | 1750.00 | 00008345608442 | JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) NUMEROS EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADO AOS ATLETAS QUEM IRAM PARTICIPAR DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200466 | 04/08/2011 | 800.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2001, CATEGORIA MASCULINO,E FEMININO, FAIXA ETARIA, SERVIDOR PUBLICO, CATEGORIA ESPECIAL (CADEIRANTES), QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200467 | 04/08/2011 | 25000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2001, CATEGORIA MASCULINO,E FEMININO, FAIXA ETARIA, SERVIDOR PUBLICO, CATEGORIA ESPECIAL (CADEIRANTES), QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200469 | 04/08/2011 | 1000.00 | 00078899079404 | HARRILSON DA SILVA MELO. | VALOR EMPENHADO REF AOS SERBVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200470 | 04/08/2011 | 500.00 | 00015116530434 | JOÃO MENDONÇA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS DE LOCUÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADO ENO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200472 | 04/08/2011 | 3500.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PORTICO DE LARGADA E CHEGADA, DESTONADO A 1ª ILIMPIADA ESCOLAR MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200474 | 04/08/2011 | 6500.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DEN 700 (SETECENTAS) CAMISAS DESTINADAS AOS ATLETAS E 120 CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DA COORDENAÇÃO E DOS STAFFS QUE IRAM PARTICIPAR DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200475 | 04/08/2011 | 500.00 | 00002728803455 | GEISA GOMES DE ALMEIDA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TRABALHAR COM AS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS QUEM IRAM PARTICIPAR DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200476 | 04/08/2011 | 800.00 | 00056879431453 | ELIANE DE FATIMA PEREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE CERIMONIAL DURANTE A ABERTURA DA 1ª OLIMPIADA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200477 | 04/08/2011 | 2000.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORADOR PARA A ABERTURA DA 1ª OLIMPIADA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200478 | 04/08/2011 | 600.00 | 00082692858468 | DENILCE REGINA FELIX DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇA (GINASTICA RITIMICA) DURANTE A ABERTURA DA 1ª OLIMPIADA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200479 | 04/08/2011 | 500.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO (LOCUÇÃO) DURANTE A ABERTURA DA 1ª OLIMPIADA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 04/08/2011 | 90.00 | 00015421015491 | IVANEIDE ROSA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" , PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO TAIPA/NOVA VIDA, COM RECUIRSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101037 | 04/08/2011 | 300.00 | 00005561669494 | ANDERSON ANDRÉ CHAGAS DA SILVA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERMO Nº 2011/069426, PARECER JURÍDICO Nº 1450/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142311 | 04/08/2011 | 6364.80 | 00020763506400 | ANTONIO BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/2011 E JULHO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 01/2009 , TERMO ADITIVO 03/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.182,40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130381 | 04/08/2011 | 6162.24 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 130016/2011, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392011 | 0130382 | 04/08/2011 | 200000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 102/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392011 | 0130383 | 04/08/2011 | 120000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060432 | 04/08/2011 | 779.13 | 00015140440482 | TELMA LUCIA TORRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS RELATIVA AO PERÍODO DE 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/053532, PARECER JURÍDICO Nº 1371/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020287 | 04/08/2011 | 9001.49 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 17ª PARC DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE J.PESSOA. CONF.OFÍCIO 1070/SEFIN/DEOF/2011 EM 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040302011 | 0090272 | 04/08/2011 | 1880.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor empenho referente à aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 30/2011 e Ordem de Compra nº 297/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582010 | 0101038 | 04/08/2011 | 9362.98 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de borracha, cola, tinta guache, para atender aos Alunos do Projovem Urbano - Resolução CD / FNDE nº 22/2008 e 29/2009 de acordo com o lote nº 05 do contrato nº 151/2011 da licitação na modalidade pregão presencial nº 09058/2010 conforme a ordem de compra nº 156/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040402010 | 0070293 | 04/08/2011 | 11520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, UTILIZADAS NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E NO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 068/2010 E TERMO ADITIVO Nº 001/2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/049121 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040102011 | 0080381 | 04/08/2011 | 3700.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 10 (dez) nobreaks 1200VA, conforme Ordem de Compra nº 301/2011 e Pregão nº 04010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040312011 | 0060429 | 04/08/2011 | 296.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO DESTINADO A COPEL/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0425/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 303/2011, PREGÃO Nº 04031/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1019914001 - NUMERADOR AUTOMÁTICO PARA MARCAÇÃO SEQUENCIAL DE NÚMEROS COM 6 DIGITOS; EM ESTRUTURA METÁLICA; COM OPÇÃO DE FICAR COM 02, 03, 04, 05, OU 06 DIGITOS COM REPETIÇÃO.REPETIÇÃO: 0, 1, 2, 3, 4, 6 E 12; PARA NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS, PROTOCOLO, CONTROLE DE QUANTIDADE, ETC.; QUE PERMITA A REGULAGEM DE DIGITOS QUE APAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040312011 | 0060430 | 04/08/2011 | 330.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 0425/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 304/2011, PREGÃO Nº 0031/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010307042 - GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO (UND). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040312011 | 0060431 | 04/08/2011 | 2000.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 0428/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 318/2011, PREGÃO Nº 0031/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010403015 - CAIXA ARQUIVO POLIONDA (36 X 14) CM. MARCA: ALAPLAST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020288 | 04/08/2011 | 1000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-s a locação de 2 (dois) Mini Trios, a serem utilizados durante o grande passeio ciclístico, que acontecerá no dia 05 de Agosto de 2011, dentro da programação dos 426 anos da Cidade de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020289 | 04/08/2011 | 650.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de mola hidráulica de piso da porta de vidro do Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110417 | 04/08/2011 | 80000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 3º Termo Aditivo ao Contrato 26/2009 , conforme Pregão Presencial 12/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL -AG. 4363-X C/C. 44.462-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110418 | 04/08/2011 | 45000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviço para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 3º Termo Aditivo ao Contrato 26/2009 , conforme Pregão Presencial 12/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL -AG. 4363-X C/C. 44.462-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120366 | 04/08/2011 | 189.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para pagamento de aquisição de placas em acrilico de tamanho 42x30cm destinado a Escola de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 04/08/2011 | 3600.00 | 00082686920491 | HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 04/08/2011 | 3600.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 04/08/2011 | 3600.00 | 00008833277402 | ANTONIO BRAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 04/08/2011 | 3600.00 | 00006442598411 | CICERO FERNANDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112011 | 0120368 | 08/08/2011 | 52790.00 | 10540045000102 | Clima do Verde Ltda | Valor empenhado para pagamento de aquisição de plantas ornamentais destinadas as reformas e revitalização das praças e jardins da cidade de João `Pessoa, conforme Contrato 108/2011, do pregão presencial 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112011 | 0120369 | 08/08/2011 | 73450.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de plantas ornamentais destinadas a reforma de praças e jardins da cidade de Joao Pessoa, conforme Contrato 61/2011, do pregão presencial 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 08/08/2011 | 178.28 | 00005583697407 | ALINE MARTINS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Aline Martins da Silva mat. 61.785-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Maracanaú-CE no dia 15 a 16/08/2011, para a sua participação no Encontro Presencial do Curso de Formação de Gestores Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 08/08/2011 | 178.28 | 00093093659434 | JAINA SORAYA ALVES DE MEDEIROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jaína Soraya A. de Medeiros mat. 58.435-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Maracanaú-CE no dia 15 a 16/08/2011, para a sua participação no Encontro Presencial do Curso de Formação de Gestores Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 08/08/2011 | 178.28 | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helen de Fatima Eugenio mat. 60.160-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Maracanaú-CE no dia 15 a 16/08/2011, para a sua participação no Encontro Presencial do Curso de Formação de Gestores Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560055 | 08/08/2011 | 4000.00 | 00004865528458 | FERNANDA MARIA ROCHA OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes , conforme Oficio nº 11/2011DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2011/081333 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560056 | 08/08/2011 | 5750.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do fardamento de 230 ( duzentas e trinta ) camisas polo, bordadas em malha pique para atender as necessidades da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio nº 262/2011, conformeProcesso nº 2011/061103 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080383 | 08/08/2011 | 4200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) camisetas brancas para atender a comemoração dos 426 anos da cidade de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582010 | 0101039 | 08/08/2011 | 14928.08 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo como : ( Kits Escolar ) destinado aos alunos e educadores do Projovem Urbano - Resolução 22 e 29 FNDE de acordo com o Lote nº 06 ao Contrato 152/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09058/2010, Processo nº 066158/2010 conforme a Ordem de Compra nº 157/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101040 | 08/08/2011 | 14791.76 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das medições de nº 14 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 (dez) salas de aula, inclusive 01(uma) quadra coberta com apoio no Bairro de José Américo ( Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote nº 01, e documentação anexo. | 01502011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 08/08/2011 | 4734.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030113 | 08/08/2011 | 1745.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520214 | 08/08/2011 | 800.00 | 00080625193415 | ROSEMARY GONÇALVES AUGUSTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2010/2011 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/077033 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070294 | 08/08/2011 | 7051.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060433 | 08/08/2011 | 5476.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050228 | 08/08/2011 | 1375.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040220 | 08/08/2011 | 299.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142316 | 08/08/2011 | 46940.66 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO NOVO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES , LOCALIZADO Á AVENIDA CRUZ DAS ARMASC/ CRUZEIRO DO SUL, Nº 1779, BAIRRO CRUZ DAS ARMAS NESTA CAPITAL, CONFORME CONTRATO Nº 89/2011, VALOR MENSAL DER$ 8140,00 COM INICIO EM 06 DE JULHO/2011 E TÉRMINO EM 07/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142317 | 08/08/2011 | 46940.66 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO NOVO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES , LOCALIZADO Á AVENIDA CRUZ DAS ARMASC/ CRUZEIRO DO SUL, Nº 1779, BAIRRO CRUZ DAS ARMAS NESTA CAPITAL, CONFORME CONTRATO Nº 89/2011, VALOR MENSAL DER$ 8140,00 COM INICIO EM 06 DE JULHO/2011 E TÉRMINO EM 07/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142318 | 08/08/2011 | 600.00 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO MÊS DE JULHO/2011 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO (CRMPD) , CONFORME CONTRATO Nº 079/2008, ADITIVO Nº 02/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130378 | 08/08/2011 | 718.98 | 00000124845479 | FRANKLIN LUCKWU DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2010/2011 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/062636, PARECER JURÍDICO Nº 1370/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170198 | 08/08/2011 | 637.78 | 00017626595491 | LIDIA TARGINO DE PAIVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2010/2011, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2010/2011 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 2011/064844 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142319 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS" , PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES DE ACORDO COM O MEMO Nº 031/2011, PARECER JURÍDICO DA SEDES Nº. 196/2011. REFERENTE AO 10 ANOS DA APROS - ASSOC. DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142320 | 08/08/2011 | 400.00 | 00000090284470 | MARIA LUZANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " PREVENÇÃO AS DST/HIV/AIDS" , PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES DE ACORDO COM O MEMO Nº 031/2011, PARECER JURÍDICO DA SEDES Nº. 196/2011. REFERENTE AO 10 ANOS DA APROS - ASSOC. DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142321 | 08/08/2011 | 400.00 | 00037388908404 | JOSEBIAS PAULINO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de Serviços de Oficina com Tema " Presevação ao Uso Abusivo de Alcool e outras Drogas ", Para atender as necessidades da DIPOP/SEDES de acordo com o MEMO nº 031/2011, Parecer Juridico da SEDES nº 196/2011. referente ao 10 Anos da APROS - Assoc. das Profissionais do Sexo da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142322 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00083972552149 | ANNA ROSA AZRA VILAR | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de Serviços de Oficina de Teatro, Para atender as necessidades da DIPOP/SEDES de acordo com o MEMO nº 031/2011, Parecer Juridico da SEDES nº 196/2011. referente ao 10 Anos da APROS - Assoc. das Profissionais do Sexo da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420191 | 08/08/2011 | 270000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 036/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | REFORMAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DA CCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400221 | 08/08/2011 | 780.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor ref. ao conserto da tela LCD do Notebook tmbamento nº 290407 de uso da Coordenadora do Controle Interno conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0480267 | 08/08/2011 | 1352.42 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000322/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0480268 | 08/08/2011 | 241.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 000323/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0480269 | 08/08/2011 | 1029.90 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO Nº 000324/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0480270 | 08/08/2011 | 215.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO Nº 000325/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0480271 | 08/08/2011 | 1171.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO Nº 000326/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0480272 | 08/08/2011 | 4540.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO Nº 000327/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 041132011 | 0480273 | 08/08/2011 | 777.70 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000328/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0480274 | 08/08/2011 | 42.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000329/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0480275 | 08/08/2011 | 2303.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 - COMPRAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0113/2011 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000341/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520213 | 08/08/2011 | 1169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530221 | 08/08/2011 | 894.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580177 | 08/08/2011 | 832.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480266 | 08/08/2011 | 1241.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510321 | 08/08/2011 | 19121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410341 | 08/08/2011 | 1531.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420190 | 08/08/2011 | 1306.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200480 | 08/08/2011 | 1823.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400220 | 08/08/2011 | 1796.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170197 | 08/08/2011 | 8756.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180492 | 08/08/2011 | 867.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142312 | 08/08/2011 | 8854.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110419 | 08/08/2011 | 9701.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120367 | 08/08/2011 | 2307.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090273 | 08/08/2011 | 5625.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080382 | 08/08/2011 | 8033.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101041 | 08/08/2011 | 134809.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101042 | 09/08/2011 | 133.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101043 | 09/08/2011 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101044 | 09/08/2011 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101045 | 09/08/2011 | 150.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101048 | 09/08/2011 | 24245.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080384 | 09/08/2011 | 1444.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090282 | 09/08/2011 | 1011.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120370 | 09/08/2011 | 414.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110420 | 09/08/2011 | 1744.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142334 | 09/08/2011 | 1592.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180493 | 09/08/2011 | 155.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170200 | 09/08/2011 | 1574.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400222 | 09/08/2011 | 323.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200483 | 09/08/2011 | 887.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420196 | 09/08/2011 | 235.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410342 | 09/08/2011 | 275.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510322 | 09/08/2011 | 3439.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480276 | 09/08/2011 | 223.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530223 | 09/08/2011 | 160.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520215 | 09/08/2011 | 210.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420192 | 09/08/2011 | 2503800.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420193 | 09/08/2011 | 1337500.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 037/2010 DE PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420194 | 09/08/2011 | 1337500.00 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 038/2010 DE PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORRENCIA Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420195 | 09/08/2011 | 1070000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 036/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE , CONFORME CONCORRENCIA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530222 | 09/08/2011 | 600.00 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE 40 CARTUCHOS (JATO DE TINTA) PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580178 | 09/08/2011 | 600.00 | 04212097000157 | SEDIC - SERVIÇOS, DIVULGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços gráficos, na impressão de 2000 (dois mil) panfletos para a III CONFERÊNCIA REGIONAL DE MULHERES, que será realizada em João Pessoa, nos dias 25, 26 e 27 de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580179 | 09/08/2011 | 1350.00 | 00075368595468 | GILSON DE ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados de marcenaria, pedreiro, etc., nos prédios do CRM-Centro de Referência da Mulher-Ednalva Bezerra e Sede desta Secretaria, conforme memo nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580180 | 09/08/2011 | 5486.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação do espaço do cine bangüe, mezanino, patinação, auditório verde, salas 01, 04, 05 e 06, para os dias 26 e 27 do corrente mês, onde será realizada a III Conferência Regional de Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170199 | 09/08/2011 | 33628.02 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GURDA MUNICIPAL, COM VALOR MENSAL DE 5.604,67 , COM INICIO EM 01/07/2011 E TERMINO EM 30/06/2012, CONFORME CONTRATO Nº 071/2008 ADITIVO Nº 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040221 | 09/08/2011 | 313.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 09/08/2011 | 247.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060434 | 09/08/2011 | 985.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070295 | 09/08/2011 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0200481 | 09/08/2011 | 53000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS POR QUILOMETROS RODADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO- SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 21/09, ADITIVO Nº 02/10 E DOC. EM ANEXO. NO PERÍODO DE 01/01/11 A 13/10/11. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0200482 | 09/08/2011 | 53000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS POR QUILOMETROS RODADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO- SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 21/09, ADITIVO Nº 02/10 E DOC. EM ANEXO. NO PERÍODO DE 01/01/11 A 13/10/11. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030114 | 09/08/2011 | 53.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020291 | 09/08/2011 | 851.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040312011 | 0090274 | 09/08/2011 | 3475.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A presente despesa refere-se à aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 31/2011, conforme Ofício nº 430/2011 e Ordem de Compra nº 321/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090275 | 09/08/2011 | 427.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A presente despesa refere-se à aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 – Pregão Presencial nº 27/2010, conforme Ofício nº 433/2011 e Ordem de Compra nº 338/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090276 | 09/08/2011 | 2713.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A presente despesa refere-se à aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão Presencial nº 27/2010, conforme Ofício nº 433/2011 e Ordem de Compra nº 339/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090277 | 09/08/2011 | 218.00 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A presente despesa refere-se à aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão Presencial nº 27/2010, conforme Ofício nº 433/2011 e Ordem de Compra nº 340/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040312011 | 0090280 | 09/08/2011 | 1319.08 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A presente despesa refere-se à aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 31/2011, conforme Ofício nº 427/2011 e Ordem de Compra nº 315/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040312011 | 0090278 | 09/08/2011 | 420.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A presente despesa refere-se à aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 31/2011, conforme Ofício nº 427/2011 e Ordem de Compra nº 314/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0090279 | 09/08/2011 | 172.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A presente despesa refere-se à aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 31/2011, conforme Ofício nº 427/2011 e Ordem de Compra nº 317/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040312011 | 0090281 | 09/08/2011 | 420.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A presente despesa refere-se à aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 31/2011, conforme Ofício nº 427/2011 e Ordem de Compra nº 314/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582010 | 0101046 | 09/08/2011 | 14928.08 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento do Kit Escolar para os Alunos e Educadores do Projovem Urbano - Resolução/CD/FNDE nº 22/2008 e 29/2009 de acordo com o Contrato nº 152/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09058/2010, Processo nº 066158/2010 conforme a Ordem de Compra nº 157/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090312011 | 0101047 | 09/08/2011 | 85900.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 10.000 ( dez mil ) resma de Papel A4 para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensno e os Setores Administrativos da SEDEC de acordo com o Item 1.1 do Contrato nº 157/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09031/2011, Processo nº 029746/2011 conforme a Ordem de Compra nº 159/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050230 | 09/08/2011 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, do 4º ofício da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº : 200.2007.763.798-7, em favor de Paulo Germano da Costa Alves Filho - OAB/PB 13.223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 09/08/2011 | 41.20 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LINDINALRA SOUSA SILVA MAT. 57998-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PUXINANÃO - PB NO DIA 09/08/2011, ONDE IRÁ RECAMBIAR A ADOLESCENTE LILIAN MARIA CAETANO CARVALHO, ONDE SERÁ ENCAMINHADA PARA TRIAGEM NA FAZENDA DO SOL FEMININA NO DISTRITO DE GENIPAPO/ PUXINANÃ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0142333 | 09/08/2011 | 1110.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0421/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLCITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 0115/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/007793 - DO PREGÃO Nº. 010/2011E ORDEM DE COMPRA Nº. 0302/2011, DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120371 | 09/08/2011 | 500.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de serviços de numeração dos bilhes que dão acesso ao Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme memorando 174 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142323 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00069759448491 | ROSICLEIDE LACERDA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142324 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00058448098404 | ROMILDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00015259080491 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142326 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00084026430430 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00009648278407 | IVONILDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142328 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00002145736484 | ADEMAR LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142329 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00009280366424 | SIVANI ALTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00092134637404 | IOLANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120376 | 10/08/2011 | 15000.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de generos alimenticios (rações) destinado ao consumo dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 07/2011, do pregão presencial 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142342 | 10/08/2011 | 89.88 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Vitoria P. Rodrigues mat 45.645-4, Por ocasião de representando o Secretario de Desenvolvimento Social na Reunião da CIB/PB, que se realizará no dia 11/08/2011 às 09:00hs, na Cidade de Itapororoca - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142343 | 10/08/2011 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Alagoa Grande - PB, referente aos dias 12 e 19/08/2011 atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142344 | 10/08/2011 | 31.84 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 30/08/2011, transladando o grupo de Idosos ao Museu de Artes atendendo as necessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142345 | 10/08/2011 | 37.46 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Ingá-PB e Baia da Traição-PB, referente aos dias 09 e 17/08/2011, transladando os Adolescentes do PETI, atendendo a agenda do mês de Agosto/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 10/08/2011 | 31.84 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao dia 12/08/2011, transladando o Grupo de Idosos do PAPI, atendendo a agenda do mês de Agosto/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142347 | 10/08/2011 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Ingá - PB e Guarabira - PB, referente aos dias 10 e 25/08/2011 atendendo asnecessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa _ PAPI, atendendo a agenda do mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110423 | 10/08/2011 | 1389.96 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de impressão de projetos de arquitetura e engenharia e cópias xerográficas de projetos de engenharia, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120372 | 10/08/2011 | 179.76 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de meia diaria para Secretária da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife para participar de reunião na FADURPE, sobre prestação de contas do convenio 052/2007, dos estudos de contenção de erosao da Falesia do Cabo Branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120373 | 10/08/2011 | 120.97 | 00085497819400 | ANTONIO NEVES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de meia diaria para Diretor financeiro da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife para participar de reunião na FADURPE, sobre prestação de contas do convenio 052/2007, dos estudos de contenção de erosao da Falesia do CaboBranco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120374 | 10/08/2011 | 120.97 | 00030888549415 | EUZIVAN LEMOS ALVES | Valor empenhado para pagamento de meia diaria para Diretor de Estudos e Peaquisas da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife para participar de reunião na FADURPE, sobre prestação de contas do convenio 052/2007, dos estudos de contenção de erosao da Falesia do Cabo Branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120375 | 10/08/2011 | 31.84 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de meia diaria para o Motorista da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife conduzindo Secretaria e Diretores para participar de reunião na FADURPE, sobre prestação de contas do convenio 052/2007, dos estudos de contençãode erosao da Falesia do Cabo Branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0060435 | 10/08/2011 | 2635.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFEREA A AQUISIÇÃO DE AR SPLIT(PAREDE) CAP.36.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTANCIA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA), MARCA: YORK -MODELO :PISO TETO PRIME, CONFORME OFICIO Nº 0436/2011- COPEL ORDEM DE COMPRA Nº 00263/20011-6 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓDIGO DO PRODUTO: 4030622047 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040102010 | 0060439 | 10/08/2011 | 185000.00 | 37114477000108 | MORAIS, CASTILHO E BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO VALOR ATÉ DEZEMBRO/2011 DO CONTRATO Nº 152/2010 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, NO SENTIDO DE REPRESENTAR E DEFENDER O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, EM QUALQUER CAUSA QUE TRAMITE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA, COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL, ENVOLVENDO QUALQUER MATÉRIA DE DIREITO A SER REPRESENTADA OU DEFENDIDA , SEJA NA JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA, SEJA EM QUALQUER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0060436 | 10/08/2011 | 1956.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 12.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE ( COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA) MARCA YORK -MODELO: HIGH WALL ALPS, CONFORME OFICIO Nº 0435/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 0263/2011-5 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101049 | 10/08/2011 | 3850.00 | 00031857477472 | ROSEMBERG DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados na criação de um projeto gráfico, com edição a partir da editoração eletronica e programação visual sendo uma Edição com 16 paginas do Jornal Informativo " Educação em Tempo de acordo com o Ordem de Serviço nº 0041/2011, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101050 | 10/08/2011 | 3800.00 | 00031857477472 | ROSEMBERG DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados na criação de um projeto gráfico, com edição a partir da editoração eletronica e programação visual sendo uma Edição com 16 paginas do Jornal Informativo " Educação em Tempo conforme Ordem de Serviço nº 0041/2011, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080385 | 10/08/2011 | 1375.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a instalação de 03 (três) persianas horizontais e a confecção de 02 (dois) quadros de aviso para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020292 | 10/08/2011 | 851.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020293 | 10/08/2011 | 851.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030115 | 10/08/2011 | 53.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030116 | 10/08/2011 | 53.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580181 | 10/08/2011 | 173.75 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIA DO PERÍODO DE 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/062901 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070296 | 10/08/2011 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 10/08/2011 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 10/08/2011 | 985.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060438 | 10/08/2011 | 985.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050231 | 10/08/2011 | 247.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050232 | 10/08/2011 | 247.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040222 | 10/08/2011 | 313.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 10/08/2011 | 313.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130384 | 10/08/2011 | 300.00 | 00005461039790 | CLARENCE WILLANS FARIA COELHO DE JESUS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 10.112/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130385 | 10/08/2011 | 2000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 130013/2011, REFERE-SE AO EXERCICIOS DE 2011, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TRAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS (DEPOSITOS: GEMAF, PATRIMINIO E OUTROS, CONFORME MEMO Nº 04/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100932011 | 0130390 | 10/08/2011 | 716.20 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 15 Banner em lona vinicula, vertical com impressão digital colorida, contendo brasão da PMJP à direita e brasão do SUS à esquerda dimensões 1,20m x 0,90 (AxL), 23 Banne em plástico vertical c/ impressão vertical colorida, contendo brasão da PMJP, a direita e brasão do SUS a esquerda dimesões aproximandas 50cm x 40cm (AxL) e 10 Banne em lona venicula horizontal, com impressão digital; dimesões 0,90m x 1,80m (AxL), conforme Ata de Registro de Preços nº 187/2011 e Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 10/08/2011 | 200.00 | 00060173165753 | GENI MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 10/08/2011 | 200.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 10/08/2011 | 200.00 | 00001604639474 | VERÔNICA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 10/08/2011 | 200.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580183 | 10/08/2011 | 483.88 | 00032517637415 | FERNANDA TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 02 (duas ) diárias a Brasília DF., representando a SEPM, na Marcha das Margaridas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200485 | 10/08/2011 | 1134.84 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) SPRAY DE TINTA E, CORES VARIADAS, PARA UTILIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA DURANTE O PERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040252011 | 0510325 | 10/08/2011 | 340.00 | 43456425000112 | A B N H - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ANDRÉ LUIZ COELHO FERNANDES, MAT.61.976-1, CHEFE DA DICAF; PARA PARTICIPAR DO 37° CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO DE 15 À 17/08/2011, NA TRANSAMÉRICA EXPOR CENTER, CONFORME O DUCUMENTO EM ANEXO. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS DO ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO 088760/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040252011 | 0510326 | 10/08/2011 | 3060.00 | 43456425000112 | A B N H - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ANDRÉ LUIZ COELHO FERNANDES, MAT.61.976-1, CHEFE DA DICAF; PARA PARTICIPAR DO 37° CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO DE 15 À 17/08/2011, NA TRANSAMÉRICA EXPOR CENTER, CONFORME O DUCUMENTO EM ANEXO. OBS O VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480277 | 10/08/2011 | 7036.88 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 02, AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO 02/2010 EM ANEXO | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400224 | 10/08/2011 | 749.10 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor ref. a inscrição do Sr. Geime Caldas mat. 55.426-0, chefe da unidade de Apoio e Informatica no curso Treinamento no Curso de Engenharia e Arquitetura de Firewalls com Proxy - Squid, com inicio em 10.09.2011 e carga horaria de 30 horas,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400226 | 10/08/2011 | 570.00 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIRO LTDA | Valor ref. a locação de tampos de mesas e tolhas para serem usados em evento da Coordenadoria de Ouvidoria municipal conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480278 | 10/08/2011 | 1500.00 | 10311312000170 | ERLY SOARES VALDEVINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6 (SEIS) SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520216 | 10/08/2011 | 210.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520217 | 10/08/2011 | 210.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530224 | 10/08/2011 | 160.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530225 | 10/08/2011 | 160.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580182 | 10/08/2011 | 143.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580184 | 10/08/2011 | 143.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580185 | 10/08/2011 | 143.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400223 | 10/08/2011 | 560.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 50 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 4,00 cada e 30 cxs de copo/agua mineral 200 ml c/ 48 un cada a R$ 12,00 cada, para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias. conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040032011 | 0400225 | 10/08/2011 | 485.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor ref, a material de expediente para uso sa Setransp e suas Coordenadorias de acordo com Oficio 1250/2011/Gabes/Sead, Ata de Registro de Preço nº 16/2010 e Pregão Presencial n ºs 27/2010, 03/2011 e 08/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480279 | 10/08/2011 | 223.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480280 | 10/08/2011 | 223.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510323 | 10/08/2011 | 3439.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510324 | 10/08/2011 | 3439.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410343 | 10/08/2011 | 275.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410344 | 10/08/2011 | 275.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420197 | 10/08/2011 | 235.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420198 | 10/08/2011 | 235.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200484 | 10/08/2011 | 887.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200486 | 10/08/2011 | 887.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400227 | 10/08/2011 | 323.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400228 | 10/08/2011 | 323.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170201 | 10/08/2011 | 1574.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170202 | 10/08/2011 | 1574.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180500 | 10/08/2011 | 155.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180502 | 10/08/2011 | 155.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142340 | 10/08/2011 | 1592.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142341 | 10/08/2011 | 1592.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110421 | 10/08/2011 | 1744.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110422 | 10/08/2011 | 1744.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120377 | 10/08/2011 | 414.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120378 | 10/08/2011 | 414.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090283 | 10/08/2011 | 1011.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090284 | 10/08/2011 | 1011.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080386 | 10/08/2011 | 1444.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080387 | 10/08/2011 | 1444.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101051 | 10/08/2011 | 24245.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101052 | 10/08/2011 | 24245.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC.15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400229 | 11/08/2011 | 1848.33 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 267 mesas e 1600 cadeiras para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0400230 | 11/08/2011 | 4060.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de carro de som sendo 80 horas de carro porte medio a R$ 22,00 e 50 horas de carro mini-trio a R$ 46,00, de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2011 do Pregão Presencial nº 10/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092011 | 0400231 | 11/08/2011 | 3303.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 18 diarias de som tipo 1 a R$ 183,50 cada e de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2011 e Pregão Presencial nº 009/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242010 | 0400232 | 11/08/2011 | 970.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor ref. a locação de 07 tendas 6x6 a R$ 97,00 cada de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2010 do Pregão Presencial nº 024/2010 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092011 | 0400233 | 11/08/2011 | 5688.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 31 diarias de som tipo 1 a R$ 183,50 cada e de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2011 e Pregão Presencial nº 009/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510327 | 11/08/2011 | 1343.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE AGOSTO DE 2011, CONFORME O DOC. EM ANEXO.VENCIMENTO EM 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200487 | 11/08/2011 | 2400.00 | 10311312000170 | ERLY SOARES VALDEVINO | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM TIPO 2 DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA SEMANA DA JUVENTUDE NO PERIODO DE 05 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200489 | 11/08/2011 | 400.00 | 00076856879415 | JOSE DARLAN SIMPLICIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COORDENADO TECNICA DO EVENTO BIKE DIRT JUMP QUE SERA REALIZADO NA PISTA DE BICICROSS DO ALTO DO MATEUS NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EVENTE ESTE QUE FAZ PARTE DA SEMANA DA JUVENTUDE CONF, DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | APOIO À EVENTOS CIENTÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530226 | 11/08/2011 | 2100.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE150 BOLSAS EM NYLON NA COR MARFIM PARA O EVENTO CIENTÍFICO (SBMICRO) DA UFPB. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200488 | 11/08/2011 | 2000.00 | 12948379000145 | MOVIMENTO S.O.S RIO CUIÁ | VALOR REF A UM APOIODESTINADO A REALIZAÇÃO DA 1ª COPA ECOLOGICA DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2011 A 11 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 11/08/2011 | 9600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTODE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE COMPLEMENTO PARA O EXERCICIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170203 | 11/08/2011 | 6570.60 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (um) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR DE 1.4-8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME CONTRATO Nº75/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/030026 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$V 1.398,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180503 | 11/08/2011 | 2816.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMRNTO PARA O EXERCICIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291122 | 11/08/2011 | 1277.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA O EXERCICIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080396 | 11/08/2011 | 6000000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Pagamento referente ao desenvolvimento e a implantação de processos e sistemas que ampliem e integrem informações possibilitando um processo de controle, normatização e fiscalização para gestão pública municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080388 | 11/08/2011 | 445.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 345/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080389 | 11/08/2011 | 545.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 347/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080390 | 11/08/2011 | 2685.76 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 348/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080391 | 11/08/2011 | 133.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 346/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080392 | 11/08/2011 | 236.88 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 349/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080393 | 11/08/2011 | 356.50 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 350/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080394 | 11/08/2011 | 490.60 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 351/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080395 | 11/08/2011 | 555.50 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 352/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120379 | 11/08/2011 | 70.04 | 00005111875484 | ANA PAULA DA SILVA AZEVEDO | Valor empenhado para pagamento de meia diaria para Chefe da Escola de Meio Ambiente se deslocar até Recife assessorando a Secretaria de Meio Ambeinte na Reuniao da FADURPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110424 | 11/08/2011 | 1218.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 02(dois) FAX Panasonic KXF, destinados a Divisão de Iluminação Pública-DILUP/SEINFRA, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110425 | 11/08/2011 | 209482.31 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a esecução de pavimentação em paralelepípedos em diveras ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-03, conforme CP 03/2008 da CSL/SEINFRA( Contrato de Repasse 0233766-74/2007/MIN. DAS CIDADES/XCAIXA). CONT BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-6 C/C.16322-8 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142348 | 11/08/2011 | 524.50 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (HEANCA 100% POLIAMIDA), PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 090/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142349 | 11/08/2011 | 18.73 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de sua viagem a cidade de Itapororoca - Pb transladando a Gestora do Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS queirá representando o Secretario de Desenvolvimento Social na Reunião da CIB/PB, que se realizará no dia 11/08/2011 às 09:00hs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142356 | 12/08/2011 | 18.73 | 00007229330459 | CARLOS DE SENA BRITO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Carlos de Sena Brito mat. 47.916-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pedras de Fogo - Pb no dia 15/08/2011 com a finalidade de pegar documentações dos Agricultores do Projeto Compra Direta Local - CDL, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142357 | 12/08/2011 | 18.73 | 00050387685472 | CLEYTON SOARES POTTER | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Cleyton Soares Potter mat. 59.498-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Puxinanã - Pb no dia 12/08/2011 transladando a Conselheira Tutelar srª Lindinalra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142358 | 12/08/2011 | 41.20 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Katiana Karla de A. Correia Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurinhém - Pb no dia 17/08/2011, recambiando a Adolescente Yasmim Ferreira de Lima 07 anos, para audiência de Guarda, conforme relatório em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 12/08/2011 | 7381.50 | 70116553000190 | DENIS ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BOLSA EM DURATRAN E CRACHÁ PARA EVENTO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME APCS Nº. 096/2011 - DAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142360 | 12/08/2011 | 635.81 | 00001094063460 | FERNANDA BARBOSA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142361 | 12/08/2011 | 635.81 | 00008654334452 | LUANA NAYA ALVES DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 12/08/2011 | 635.81 | 00009490878405 | ANA PATRICIA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142363 | 12/08/2011 | 635.81 | 00005908925411 | FABIANO SANTANA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 12/08/2011 | 635.81 | 00006327905471 | KESTENGERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142365 | 12/08/2011 | 635.81 | 00009546830488 | REABIAS DE ANDRADE PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 12/08/2011 | 635.81 | 00009524863421 | DANYELLE RAMOS NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142367 | 12/08/2011 | 635.81 | 00037422006404 | FRANCISCO CHAGAS SOARES SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142368 | 12/08/2011 | 635.81 | 00007195136426 | ANA LIDIA VELOSO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142369 | 12/08/2011 | 635.81 | 00046787070420 | FRANCISCA DE FATIMA ALVES GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 12/08/2011 | 635.81 | 00007570056400 | DAIANA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 12/08/2011 | 635.81 | 00080652891420 | ANA PAULA A.SILVA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 12/08/2011 | 635.81 | 00009533297476 | ALEXANDRO MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110426 | 12/08/2011 | 69839.66 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-05, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Contrapartida do Cont. de Repasse 233766-74/2007/MIN.DAS CIDADES/CAIXA). CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C.16322-8 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110427 | 12/08/2011 | 100000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial em dversos bairros de João Pessoa-PB( 1º Termo Aditivo ao Contrato 21/2011 conforme CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA-B. CAIXA ECONOMICA -*AG 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110428 | 12/08/2011 | 5017.15 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-05, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Contrapartida do Cont. de Repasse 233766-74/2007/MIN.DAS CIDADES/CAIXA). CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C.16322-8 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080397 | 12/08/2011 | 1225.00 | 00002810652414 | ERICK RODRIGUES ANDRADE SOARES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços realizados junto a UMTI, relativo a geração de informações para a Receita Federal do Brasil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060440 | 12/08/2011 | 420.24 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TRÊS DIÁRIASCONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 087784/2011 ,DESPACHO CONTIDO NA FOLHA Nº 04 EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS PARA PARTICIPAR DO FORUN NACIONAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM VITÓRIA -ES, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2011, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040224 | 12/08/2011 | 350.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de impressão de 3000 (tres mil) papéis timbrados para uso desta Secretaria de acordo com solicitação do Memo nº. 004/2011 da Divisão de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400234 | 12/08/2011 | 699.97 | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 2010/2011 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/066002 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030117 | 12/08/2011 | 70.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030118 | 12/08/2011 | 207.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020295 | 12/08/2011 | 1111.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020296 | 12/08/2011 | 3279.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040225 | 12/08/2011 | 409.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040226 | 12/08/2011 | 1208.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050233 | 12/08/2011 | 322.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050234 | 12/08/2011 | 952.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060441 | 12/08/2011 | 1286.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060442 | 12/08/2011 | 3793.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070298 | 12/08/2011 | 1655.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070299 | 12/08/2011 | 4884.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130386 | 12/08/2011 | 847.38 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/062545 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130387 | 12/08/2011 | 249.99 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/068778 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130388 | 12/08/2011 | 136.26 | 00042504570449 | MARIA HELENA DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/075201 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130389 | 12/08/2011 | 136.26 | 00042504570449 | MARIA HELENA DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/075201 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142353 | 12/08/2011 | 335.83 | 00046767940453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 11/12 (ONZE DOZE AVOS) , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/064821 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101053 | 12/08/2011 | 500.00 | 00051843099420 | JOSUSMAR DA COSTA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/076860 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520218 | 12/08/2011 | 206.00 | 00004675094414 | WALFREDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR WALFREDO BEZERRA SA SILVEIRA JUNIOR PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROJETO "ROTA 101" NOS DIAS 12,16,20,23 E 26 DE AGOSTO DE 2011 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520219 | 12/08/2011 | 206.00 | 00004606706465 | TERCIA PEREIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA TERCIA PEREIRA DE ARAUJO LIMA PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROJETO "ROTA 101" QUE ACONTECER[Á NOS DIAS 12,16,20,23 E 26 DE AGOSTO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520220 | 12/08/2011 | 93.65 | 00004635774422 | LUIZ MOREIRA REIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR LUIZ MOREIRA REIS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DOS SERVIDORES DA SETUR, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROJETO ROTA 101 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12,16,20,23 E 26 DE AGOSTO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130395 | 12/08/2011 | 1372.42 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DO VALOR SUBTRAIDO DA FARMÁCIA POPULAR DO VARJÃO, CONF. OFÍCIO Nº 554/2011-DIRAD, MEMO Nº 096/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.267/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200492 | 12/08/2011 | 500.00 | 00001181463432 | SOLANO ALVES CANAVIEIRAS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO EVENTO DIRT JUMPING (BICICROSS)QUE SE REALIZA NO NA PISTA DO AUTO DO MATEUS DE BICICROSS PROGAMAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE DURANTE OS DIAS 05 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200494 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00037422006404 | FRANCISCO CHAGAS SOARES SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO CERIMONIAL DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 426 ANOS DA CIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200495 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00008417386459 | MICHELINE PATRICIA SILVIA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 426 ANOS DA CIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200496 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 426 ANOS DA CIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200497 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SUB-COORDENADOR GERAL DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 426 ANOS DA CIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200498 | 12/08/2011 | 500.00 | 00006744487400 | GUTEMBERG MARQUES BARBOSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 426 ANOS DA CIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200499 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00041219929468 | LUSINALVA DOS SANTOS VIANNA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA FINANCEIRA DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 426 ANOS DA CIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200500 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00001586367404 | THAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA GERAL DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 426 ANOS DA CIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200507 | 12/08/2011 | 700.00 | 00002089191473 | CHARLESTON DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º CAMPEONATO DE SKATE STREET EVENTO ESTE QUE PAZ PARTE DAO ´PROJETO DA SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO NA PRAÇA SKATE PLAZA EM MANAIRA NO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580186 | 12/08/2011 | 4500.00 | 00022013210434 | OZANI VITORINO DE LIMA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 450 (quatrocentos e cinqüenta) bolsas para as participantes da III CONFERÊNCIA REGIONAL DAS MULHERES, que será realizada em João Pessoa-Pb., nos dias 25, 26 e 27 deste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580187 | 12/08/2011 | 255.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de sucos,(pichua), copos de água mineral e biscoitos, para as mulheres que irão participar da MARCHA DAS MARGARIDAS, em Brasília-DF., nos dias 16 e 17 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200493 | 12/08/2011 | 770.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE GUARDA CORPO DESTINADO AS ATIVIDADE DO ESPAÇO REDICAL DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARANO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200501 | 12/08/2011 | 300.00 | 00098098292487 | MAURO DONIZETE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EF AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO (DJ) DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200502 | 12/08/2011 | 300.00 | 00003132424455 | BERTRAND GIOVANOVSKI SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO EF AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO (DJ) DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200503 | 12/08/2011 | 300.00 | 00008842970476 | WILL CLÁUDIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO EF AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO (HIP HOP DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200504 | 12/08/2011 | 300.00 | 00005174275409 | DAVID BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO EF AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO (DJ) DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200505 | 12/08/2011 | 300.00 | 00007481018456 | PAULO MATHEUS PERONICO VIEIRA DE MEO | VALOR EMPENHADO EF AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO (GRAFITEIRO) DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200506 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00028200764400 | JOSE ALBERTO PEREGRINO LYRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA DO 1º CAMPEONATO DE SKATE STREET EVENTO ESTE QUE PAZ PARTE DAO ´PROJETO DA SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO NA PRAÇA SKATE PLAZA EM MANAIRA NO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200508 | 12/08/2011 | 600.00 | 00098098292487 | MAURO DONIZETE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EF AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO (DJ) DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 13 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0400235 | 12/08/2011 | 1800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor ref. ao coffe-break para 180 pessoas na Conferencia Municipal de Transparencia e Controle Social e de acordo com Adesão á Ata de Registro de preços nº 049/2010 do Pregão Presencial nº 043/2010 - Sedec e demais docomentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400237 | 12/08/2011 | 5415.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 950 refeições tipo quentinhs para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400238 | 12/08/2011 | 1935.50 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a locação de onibus no total de 395 km para atender necessiades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400239 | 12/08/2011 | 258.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a locação de Van no total de 100 km para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 80/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400240 | 12/08/2011 | 2945.25 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 595 mesas e 2380 cadeiras para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410345 | 12/08/2011 | 72765.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA MENSAL DE 350 CARTÕES PASSE LEGAL, SENDO 200 VALE TRANSPORTE (REFERE-SE A PASSAGEM INTEIRA) E 150 CARTÃO ESTUDANTIL (REFERE-SE A MEIA PASSAGEM). CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420199 | 12/08/2011 | 1078.56 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE COMUINICAÇÃO SOCIAL, COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400236 | 12/08/2011 | 2532.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor ref. a aquisição de varios itens de reposição para computadores usados na Setransp e que apresentaram defeitos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580188 | 12/08/2011 | 195.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580189 | 12/08/2011 | 576.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530227 | 12/08/2011 | 210.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530228 | 12/08/2011 | 619.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520221 | 12/08/2011 | 274.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520222 | 12/08/2011 | 810.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101054 | 12/08/2011 | 31656.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101055 | 12/08/2011 | 93375.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080398 | 12/08/2011 | 1886.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080399 | 12/08/2011 | 5564.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090285 | 12/08/2011 | 1320.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090286 | 12/08/2011 | 3896.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120380 | 12/08/2011 | 541.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120381 | 12/08/2011 | 1598.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110429 | 12/08/2011 | 2278.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110430 | 12/08/2011 | 6719.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142380 | 12/08/2011 | 2079.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142381 | 12/08/2011 | 6133.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130391 | 12/08/2011 | 12221.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180505 | 12/08/2011 | 203.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180506 | 12/08/2011 | 600.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170204 | 12/08/2011 | 2056.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170205 | 12/08/2011 | 6065.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400241 | 12/08/2011 | 421.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400242 | 12/08/2011 | 1244.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200490 | 12/08/2011 | 428.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200491 | 12/08/2011 | 1262.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420200 | 12/08/2011 | 306.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420201 | 12/08/2011 | 905.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410346 | 12/08/2011 | 359.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410347 | 12/08/2011 | 1060.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510328 | 12/08/2011 | 4490.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510329 | 12/08/2011 | 13244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480281 | 12/08/2011 | 291.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480282 | 12/08/2011 | 859.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480283 | 15/08/2011 | 1725.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480284 | 15/08/2011 | 51.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480285 | 15/08/2011 | 15.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480286 | 15/08/2011 | 13.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480287 | 15/08/2011 | 12.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510330 | 15/08/2011 | 26575.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510331 | 15/08/2011 | 790.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510332 | 15/08/2011 | 235.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510333 | 15/08/2011 | 208.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510334 | 15/08/2011 | 189.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410349 | 15/08/2011 | 2128.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410350 | 15/08/2011 | 63.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410356 | 15/08/2011 | 18.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410363 | 15/08/2011 | 16.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410368 | 15/08/2011 | 15.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420202 | 15/08/2011 | 1816.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420203 | 15/08/2011 | 54.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420204 | 15/08/2011 | 16.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420205 | 15/08/2011 | 14.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420206 | 15/08/2011 | 12.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200509 | 15/08/2011 | 2534.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200510 | 15/08/2011 | 75.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200511 | 15/08/2011 | 22.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200512 | 15/08/2011 | 19.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200513 | 15/08/2011 | 18.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400243 | 15/08/2011 | 2497.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400244 | 15/08/2011 | 74.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400245 | 15/08/2011 | 22.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400246 | 15/08/2011 | 19.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400247 | 15/08/2011 | 17.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170206 | 15/08/2011 | 12169.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170207 | 15/08/2011 | 361.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170208 | 15/08/2011 | 107.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170209 | 15/08/2011 | 95.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170210 | 15/08/2011 | 86.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180507 | 15/08/2011 | 1205.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180508 | 15/08/2011 | 35.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180509 | 15/08/2011 | 10.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180510 | 15/08/2011 | 9.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180511 | 15/08/2011 | 8.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130392 | 15/08/2011 | 2151.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130393 | 15/08/2011 | 1187.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130394 | 15/08/2011 | 1051.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130396 | 15/08/2011 | 953.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142383 | 15/08/2011 | 12306.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142385 | 15/08/2011 | 366.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142388 | 15/08/2011 | 109.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142389 | 15/08/2011 | 96.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142391 | 15/08/2011 | 87.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110431 | 15/08/2011 | 13483.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110433 | 15/08/2011 | 119.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110437 | 15/08/2011 | 95.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120383 | 15/08/2011 | 3206.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120384 | 15/08/2011 | 95.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120385 | 15/08/2011 | 28.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120386 | 15/08/2011 | 25.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120388 | 15/08/2011 | 22.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090288 | 15/08/2011 | 7817.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090289 | 15/08/2011 | 232.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090290 | 15/08/2011 | 69.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090291 | 15/08/2011 | 61.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090292 | 15/08/2011 | 55.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080400 | 15/08/2011 | 11164.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080401 | 15/08/2011 | 332.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080403 | 15/08/2011 | 98.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080404 | 15/08/2011 | 87.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080405 | 15/08/2011 | 79.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101058 | 15/08/2011 | 187356.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101059 | 15/08/2011 | 401.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101060 | 15/08/2011 | 5572.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101061 | 15/08/2011 | 1659.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101062 | 15/08/2011 | 1469.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101064 | 15/08/2011 | 1333.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520223 | 15/08/2011 | 1625.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520224 | 15/08/2011 | 48.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520225 | 15/08/2011 | 14.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520226 | 15/08/2011 | 12.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520227 | 15/08/2011 | 11.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530230 | 15/08/2011 | 1243.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530233 | 15/08/2011 | 36.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530234 | 15/08/2011 | 11.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530235 | 15/08/2011 | 9.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530236 | 15/08/2011 | 8.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580191 | 15/08/2011 | 1157.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580192 | 15/08/2011 | 34.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580193 | 15/08/2011 | 10.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580194 | 15/08/2011 | 9.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580195 | 15/08/2011 | 8.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410348 | 15/08/2011 | 3906.55 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000342/2011, ORIGINADA DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410351 | 15/08/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410352 | 15/08/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410353 | 15/08/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410354 | 15/08/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410355 | 15/08/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410357 | 15/08/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410358 | 15/08/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410359 | 15/08/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410360 | 15/08/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410361 | 15/08/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410362 | 15/08/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410364 | 15/08/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410365 | 15/08/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410366 | 15/08/2011 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410367 | 15/08/2011 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530229 | 15/08/2011 | 2165.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL. CIONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530231 | 15/08/2011 | 1765.00 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530232 | 15/08/2011 | 460.00 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 FILTROS DE LINHA PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580190 | 15/08/2011 | 3267.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 200 (duzentas) mesas e 500 (quinhentas) cadeiras, para a realização da III CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, nos dias 25, 26 e 27 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101063 | 15/08/2011 | 200.00 | 00006929145440 | THYAGO BARBOSA DE ANDRADE UCHOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/069775, PARECER JURÍDICO Nº 1574/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120387 | 15/08/2011 | 200.00 | 00006095617405 | ELIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/079395, PARECER JURÍDICO Nº 1595/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090287 | 15/08/2011 | 38086.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE, MARCA FORD (F-4000) EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; CARGA ÚTIL + CORROCERIA DE 3.0980KG; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08HOOMIN ÀS 12H00MIN HORAS E DAS 14H00MIN ÀS 18HOOMIN HORAS; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070302 | 15/08/2011 | 9799.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070303 | 15/08/2011 | 291.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070304 | 15/08/2011 | 86.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070305 | 15/08/2011 | 76.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070306 | 15/08/2011 | 69.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060443 | 15/08/2011 | 7611.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060444 | 15/08/2011 | 226.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060446 | 15/08/2011 | 67.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060447 | 15/08/2011 | 59.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060450 | 15/08/2011 | 54.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050235 | 15/08/2011 | 1911.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050236 | 15/08/2011 | 56.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 15/08/2011 | 16.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050238 | 15/08/2011 | 14.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050239 | 15/08/2011 | 13.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040227 | 15/08/2011 | 2425.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040228 | 15/08/2011 | 72.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040229 | 15/08/2011 | 21.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040230 | 15/08/2011 | 105.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 15/08/2011 | 19.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040232 | 15/08/2011 | 17.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020297 | 15/08/2011 | 6579.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020298 | 15/08/2011 | 195.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020299 | 15/08/2011 | 58.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020300 | 15/08/2011 | 51.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020301 | 15/08/2011 | 46.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030119 | 15/08/2011 | 416.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030120 | 15/08/2011 | 12.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 15/08/2011 | 3.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030122 | 15/08/2011 | 3.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030123 | 15/08/2011 | 2.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142384 | 15/08/2011 | 200.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142386 | 15/08/2011 | 200.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142387 | 15/08/2011 | 200.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020302 | 15/08/2011 | 1584.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de camisas que serão utilizadas nos eventos em comemoração ao aniversário da Cidade de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060448 | 15/08/2011 | 191.04 | 00038692082449 | CONCEPCION CONDE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS CONFORME PROCESSO Nº 087784/2011 , DESPACHO CONTIDO NA FOLHA Nº 04 EM FAVOR DE CONCEPCION CONDE DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO FORUN NACIONAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SERA REALIZADO EM VITÓRIA -ES , NOSDIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060449 | 15/08/2011 | 191.04 | 00023647361453 | MAURILIO JOSE SANTANA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS CONFORME PROCESSO Nº 087784/2011, DESPACHO CONTIDO NA FOLHA Nº 04 EM FAVOR DE MAURILIO JOSÉ SANTANA DE ALCANTARA PARA PARTICIPAR DO FORUN NACIONAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , QUE SERÁ REALIZADO EM VITÓRIA -ES, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO /2011 , CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040242011 | 0060451 | 15/08/2011 | 1600.00 | 07786595000100 | ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AS INSCRIÇÕES NO FÓRUM NACIONAL DE ARQUIVOS MUNICIPAIS CONFORME OFÍCIO Nº 451/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 365/2011, INEXIBILIDADE Nº 04024/2011 , DESTINADO AO DIDARQ/SEAD, TENDO COMO PARTICIPANTES OS SEGUINTES SERVIDORES: AURORA MAIA DANTAS MAT. 24.603-4, CONCEPCION CONDE DE SOUZA MAT. 18.776-3, MAURILIO JOSE S. DE ALCANTARA MAT.14.525-4 , LAURA MARIA FARIAS BARBOSA MAT. 24.919-0 E ROSA FATIMA GONDIM DO NASCIMENTO MAT. 41.224-4 DE ACORDO COM AS FICHAS FUNCIONAIS E DOC. AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080402 | 15/08/2011 | 1200.00 | 00001195650485 | ARTHUR MARCEL BRASILEIRO GUIMARÃES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços prestados pelo Sr. Arthur Marcel B. Guimarães junto a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070300 | 15/08/2011 | 1600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 15/08/2011 | 46.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, VENC. 15/08/2011, CONFORME FAT. Nº 0000036768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 15/08/2011 | 1205.35 | 00000812005104 | JOSENICI DA SILVA TORRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ZULMIRA DINIZ TORRES CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 074596/2011, PARECER JURÍDICO Nº1.514/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101056 | 15/08/2011 | 2550.00 | 00003168694495 | ELEONORE DE SOUZA BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços prestados no Projeto Saúde do Escolar que vem desenvolvendo as atividades de consultas, exames oftalmológicos e entrega de oculos correspondente aos meses de Agosto a Outubro de 2011 conforme o Memo: 110/2011DPPC, Processo nº 2011/083396 e documenta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101057 | 15/08/2011 | 2550.00 | 00001195114443 | SILVANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços prestados no Projeto Saúde do Escolar que vem desenvolvendo as atividades de consultas, exames oftalmológicos e entrega de oculos correspondente aos meses de Agosto a Outubro de 2011 conforme o Memo: 110/2011DPPC, Processo nº 2011/083396 e documenta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110432 | 15/08/2011 | 38000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquias destinadas aos derviços de terraplenagem e pavimentação em vias e logradouros públicos da Cidade de João Pessoa-PB, apresetnada pelo LOTE-02- Locação de 01(Uma) Retroescavadeira traçada 4x4, conforme Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. - CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 25857-1 C/C.1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110434 | 15/08/2011 | 1548.20 | 09098872000109 | SOTECA | o valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao Setor de Informática da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessa-PB, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110435 | 15/08/2011 | 1517.33 | 08111613000108 | MAIS - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | o valor empenhado refere-se a fornecimento de peças para revisão mecânica dos 30.000 km do veículo oficial de placa NQG- 8388, conforme memº 82/2011-DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110436 | 15/08/2011 | 749.20 | 08111613000108 | MAIS - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | o valor empenhado refere-se a serviços para revisão mecânica dos 30.000 km do veículo oficial de placa NQG- 8388, conforme memº 82/2011-DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142382 | 15/08/2011 | 29875.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 011/2011 - SEDES/PMJP/PETI, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142390 | 15/08/2011 | 60.34 | 00026300443434 | SEVERINO DE MELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 044855/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120382 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00080630790434 | JOSÉ ARNOBIO TARGINO COSTA | Valor empenhado para pagamento referente a serviço de conserto de 150 metro de cerca de arame farpado, com reposição de estacas de cimento e reposição de arame, nas proximidades da praia do cabo Branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0142392 | 16/08/2011 | 13680.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições tipo quentinhas destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social, atraves de adesão a ata de sistema de registro de preço nº 06/2010- SEAD, pregão presencial nº 08/2010, cadastrado no SRP sob º 081/2010 processo nº 2010/087294 - SEDES e contrato de nº 172-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142393 | 16/08/2011 | 2400.00 | 00001465666451 | EVELINE VILHETE ANTONIO DE CARVALHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina com tema " Projeto Cabelos de Axé: história, Cultura, identidade, resistência e geração de renda " para atender as necessidades da Comunidade Qilombola de Paratibe, conforme solicitação contida no MEMO nº 27/2011-DIPOP e parece juridico nº 192/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 16/08/2011 | 63.03 | 00008922797452 | GEANE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 043548/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142397 | 16/08/2011 | 5.67 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 974263/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 16/08/2011 | 10.99 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 043551/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0110439 | 16/08/2011 | 2048.64 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | o valor empenhado refere-se a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070307 | 16/08/2011 | 121.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. JULHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080406 | 16/08/2011 | 83711.05 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente aos Reajustamento das Medições 11 e 12 relativo aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , Convênio 01.0114.00/2008 MCT/PMJP.Contrato nª 01/2010. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030124 | 16/08/2011 | 317.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030125 | 16/08/2011 | 1362.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030126 | 16/08/2011 | 340.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 16/08/2011 | 2546.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020304 | 16/08/2011 | 21532.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020305 | 16/08/2011 | 5383.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040233 | 16/08/2011 | 785.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040234 | 16/08/2011 | 7938.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040235 | 16/08/2011 | 1984.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050240 | 16/08/2011 | 705.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050241 | 16/08/2011 | 6254.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050242 | 16/08/2011 | 1563.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060452 | 16/08/2011 | 3657.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 16/08/2011 | 24910.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060454 | 16/08/2011 | 6227.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070308 | 16/08/2011 | 13481.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070309 | 16/08/2011 | 32071.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070310 | 16/08/2011 | 8017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142395 | 16/08/2011 | 9398.40 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.349,60, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATÉ 31/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 102/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011 EDOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0520228 | 16/08/2011 | 14201.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO A ORDEM DE COMPRA Nº 000417/2011DO PREGÃO Nº0018/2011REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530237 | 16/08/2011 | 5250.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 150 BOLSAS PARA O EVENTO FASHION TECH DO CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580196 | 16/08/2011 | 1670.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente para a III CONFERÊNCIA REGIOAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580197 | 16/08/2011 | 118.70 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de limpeza para a III CONFERÊNCIA REGIOAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580198 | 16/08/2011 | 160.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente para o CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410369 | 16/08/2011 | 63700.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 12.250 (DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA COLORIDA NA FRENTE E NO VERSO. ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000363/2011 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2011 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PMJP, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410370 | 16/08/2011 | 61569.00 | 11405773000174 | DO VESTUARIO E ACESS. DE JPA - CASEAR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 11.750 (ONZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA COLORIDA NA FRENTE E NO VERSO. ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000364/2011 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PMJP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480288 | 16/08/2011 | 757.15 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTARATO Nº 01/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480289 | 16/08/2011 | 416.95 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580199 | 16/08/2011 | 493.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580200 | 16/08/2011 | 3786.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580201 | 16/08/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400248 | 16/08/2011 | 1232.90 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor ref. a compra de tintas e material necessario a pintura interna da secretaria conforme relação e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530238 | 16/08/2011 | 530.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530239 | 16/08/2011 | 4068.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530240 | 16/08/2011 | 1017.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520229 | 16/08/2011 | 596.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520230 | 16/08/2011 | 5319.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520231 | 16/08/2011 | 1329.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101065 | 16/08/2011 | 40354.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101066 | 16/08/2011 | 613155.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101067 | 16/08/2011 | 153288.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080407 | 16/08/2011 | 2902.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080408 | 16/08/2011 | 36538.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080409 | 16/08/2011 | 9134.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090293 | 16/08/2011 | 2756.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090294 | 16/08/2011 | 25585.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090295 | 16/08/2011 | 6396.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120389 | 16/08/2011 | 1156.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120390 | 16/08/2011 | 10494.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120391 | 16/08/2011 | 2623.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110438 | 16/08/2011 | 4010.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110440 | 16/08/2011 | 44127.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110441 | 16/08/2011 | 11031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142394 | 16/08/2011 | 262.50 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE SINISTRO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA HEJ 9013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 021945/2007, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 129/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142399 | 16/08/2011 | 3383.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142400 | 16/08/2011 | 40274.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142401 | 16/08/2011 | 10068.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130397 | 16/08/2011 | 31549.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180513 | 16/08/2011 | 607.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180514 | 16/08/2011 | 3943.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180515 | 16/08/2011 | 985.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170211 | 16/08/2011 | 3168.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170212 | 16/08/2011 | 39826.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170213 | 16/08/2011 | 9956.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400249 | 16/08/2011 | 1035.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400250 | 16/08/2011 | 8171.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400251 | 16/08/2011 | 2042.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200514 | 16/08/2011 | 1080.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200515 | 16/08/2011 | 8293.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200516 | 16/08/2011 | 2073.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420207 | 16/08/2011 | 693.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420208 | 16/08/2011 | 5943.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420209 | 16/08/2011 | 1485.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410371 | 16/08/2011 | 874.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410372 | 16/08/2011 | 6965.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410373 | 16/08/2011 | 1741.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510335 | 16/08/2011 | 11334.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510336 | 16/08/2011 | 86971.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510337 | 16/08/2011 | 21742.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480290 | 16/08/2011 | 735.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480291 | 16/08/2011 | 5646.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 42/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480292 | 16/08/2011 | 1411.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONF.MEMO 43/2011 SEFIP/SEFIN DE 02/AGOSTO/2011. VENC.31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480293 | 17/08/2011 | 2449.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510338 | 17/08/2011 | 37734.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410374 | 17/08/2011 | 2911.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420210 | 17/08/2011 | 2310.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200517 | 17/08/2011 | 3598.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400252 | 17/08/2011 | 3447.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170214 | 17/08/2011 | 10549.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180516 | 17/08/2011 | 2021.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130398 | 17/08/2011 | 105037.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142403 | 17/08/2011 | 11264.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110442 | 17/08/2011 | 13350.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120392 | 17/08/2011 | 3850.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090296 | 17/08/2011 | 9177.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080410 | 17/08/2011 | 9664.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101073 | 17/08/2011 | 134351.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520232 | 17/08/2011 | 1986.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530241 | 17/08/2011 | 1765.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580203 | 17/08/2011 | 1643.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420211 | 17/08/2011 | 2650.00 | 00007785575452 | JOSINALDO GOMES CIABAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA SECOM, COM TINTA LATEX E TEXTURA ACRÍLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410377 | 17/08/2011 | 360.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E IV ENCONTRO NORDESTINO DE BIOGEOGRAFIA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 12 À 15 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410375 | 17/08/2011 | 672.09 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ NO PERÍODO DE 13/06/2011 À 13/07/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410376 | 17/08/2011 | 622.15 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP NO PERÍODO DE 13/06/2011 À 13/07/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580202 | 17/08/2011 | 160.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de limpeza para o CRM-Centro de Referencia da Mulher "Ednalva Bezerra". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580204 | 17/08/2011 | 207.90 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de limpeza para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520236 | 17/08/2011 | 340.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA XEROX PHASER 3428 PCL 06, CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520237 | 17/08/2011 | 184.10 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO A ORDEM DE COMPRA Nº 257/2011 COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010, CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520238 | 17/08/2011 | 34.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO A ORDEM DE COMPRA Nº 258/2011 COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010, CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0520233 | 17/08/2011 | 902.81 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO NO SEBRAE NACIONAL, MINISTERIO DO TURISMO E CONGRESSO NACIONAL CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0520234 | 17/08/2011 | 3296.56 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES, MATTEO ZACCARA E GEORGINA LUNA R. DE ALMEIDA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0520235 | 17/08/2011 | 999.14 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO SERVIDORA GEORGINA LUNA R. DE ALMEIDA, PARA APARTICIPAÇÃO NA 34º FEIRA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO-AVIESTUR/11. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 17/08/2011 | 35505.67 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUDOESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 8.069,47, VIGENCIA ATÉ 19/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 127/2008, ADITIVO 03/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 17/08/2011 | 2963.44 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUDOESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 672,45, VIGENCIA ATÉ 19/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 127/2008, ADITIVO 03/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070311 | 17/08/2011 | 44883.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060455 | 17/08/2011 | 12178.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050243 | 17/08/2011 | 2349.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040236 | 17/08/2011 | 2614.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020306 | 17/08/2011 | 8476.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030127 | 17/08/2011 | 1055.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350018 | 17/08/2011 | 35505.67 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUDOESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 8.069,47, VIGENCIA ATÉ 19/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 127/2008, ADITIVO 03/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080411 | 17/08/2011 | 5662.80 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de desmontagem e montagem de divisórias naval com portas completas no mesmo material, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070312 | 17/08/2011 | 7980.00 | 09199655000105 | GIROSERVICES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM ARQUIVO DESLIZANTE, LOCALIZADO NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 17/08/2011 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras -PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 31 e 30 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101069 | 17/08/2011 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras -PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 16 e 15 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101070 | 17/08/2011 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras -PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 71 e 70 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101071 | 17/08/2011 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras -PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 60 e 59 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101072 | 17/08/2011 | 179.76 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras -PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 104 e 119 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110443 | 17/08/2011 | 14670.91 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Pontos Criticos de Drenagem no municipio de João Pessoa-PB, conforme TP 02/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições 06 e 07) CONTA BANCARIA - B. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120393 | 17/08/2011 | 178.28 | 00005181790445 | THIAGO FERREIRA LOPES NERY | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o medico Veterinario se deslocar até a cidade de Fortaleza - CE, para buscar animal para o Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme memoramdo 183/2011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120394 | 17/08/2011 | 127.68 | 00029943949449 | GILVANDRO BRAGA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o motorista da SEMAM conduzir o Medico Veterinario até a cidade de Fortaleza - CE, para buscar animal para o Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme memoramdo 183/2011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222011 | 0120397 | 18/08/2011 | 2286.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de água mineral destinado a Secretaria de Meio Ambiente, conforme contrato numero 084/2011, do pregão 22/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 090012011 | 0560057 | 18/08/2011 | 215000.00 | 09794645000118 | MARIA ANNA ANTONIETA PERETTI | Valor empenhadop referente ao pagamento de aquisição de Esculturas denominada DNA destinada a Estação Cabo Branco, Ciências, Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 097/2011 da Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09001/2011, Processo nº 109383/2010 conforme a Ordem de Compra nº 165/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 18/08/2011 | 25240.00 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO COLCHÕES E COBERTORES PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - GS DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DA SEDES Nº. 185/2011, ATENDENDO DECRETO DE Nº. 7.154 DE 19 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº. 003/2011-GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 18/08/2011 | 25240.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO COLCHÕES E COBERTORES PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - GS DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DA SEDES Nº. 185/2011, ATENDENDO DECRETO DE Nº. 7.154 DE 19 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº. 003/2011-GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 18/08/2011 | 356.56 | 00006483867409 | LIDIA PEREIRA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lidia Pereira Silva mat. 61.427-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Jaboatão dos Guararapes-PE, referente aos dias 29/08/2011 a 02/09/2011, para fazer treinamento na Fabrica de Tintas Iquine, com objetivo de prestar cursos no Núcleo Maria de Nazaré, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040282009 | 0142409 | 18/08/2011 | 234212.16 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101074 | 18/08/2011 | 3968.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na renovação da assinatura anual da Revista Zênite de Licitação e Contratos - ILC, bem como do serviço WEB Licitações e Contratos, destinados a Assessoria Juridica e CSL da SEDEC de acordo com o Memo: 009/2011, Processo nº 2011/078039 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602010 | 0101076 | 18/08/2011 | 7000.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 700 ( setecentas) caixa com 48 ( quarenta e oito ) copos de agua mineral natural não gasosa ph destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 do Contrato de nº 158/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09060/2010, Processo nº 2010/097662, conforme a Ordem de compra de nº 163/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101077 | 18/08/2011 | 5925.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo na confecção de 25 ( vinte e cinco ) estandartes de lona vinilica destinado a Coordenação de Bandas e Musica da SEDEC conforme a Ordem de Serviço nº 0039/2011, Processo nº 2011/079386 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090232011 | 0101079 | 18/08/2011 | 288000.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento a confecção de lentes corretivas para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com o lote nº 02 itens 2.1 e 2.2 Contrato nº 133/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09023/2011 conforme a Ordem de compra nº 138/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090232011 | 0101080 | 18/08/2011 | 252500.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento a confecção de oculos de grau para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com o lote nº 01 itens 1.1 e 1.2 Contrato nº 129/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº09023/2011, processo nº 005889/2011 conforme a Ordem de compra nº 138/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090182011 | 0101081 | 18/08/2011 | 400000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Consultas e Exames Oftalmológicos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote nº 01 Item 1.1 Contrato nº 135/2011/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09018/2011, Processo nº 134397/2010 conforme a Ordem de Compra nº 139/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030128 | 18/08/2011 | 80.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030129 | 18/08/2011 | 43.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020307 | 18/08/2011 | 1271.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020308 | 18/08/2011 | 682.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040237 | 18/08/2011 | 468.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040238 | 18/08/2011 | 251.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050244 | 18/08/2011 | 369.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 18/08/2011 | 198.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060456 | 18/08/2011 | 1470.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060457 | 18/08/2011 | 790.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070313 | 18/08/2011 | 1893.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070314 | 18/08/2011 | 1017.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520240 | 18/08/2011 | 22.80 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | valor empenhado correspondente ao pagamento conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520241 | 18/08/2011 | 96.24 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | valor empenhado correspondente ao pagamento conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162010 | 0520243 | 18/08/2011 | 68.87 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | valor empenhado correspondente ao pagamento conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 18/08/2011 | 1500.00 | 00084119675491 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ANIMAÇÃO, LOCUÇÃO E PERFOMANCES CIRCENSE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE ACAMPANHA S.O.S PARAIBA,. ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580208 | 18/08/2011 | 326.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580207 | 18/08/2011 | 728.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente para o CRM-CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200520 | 18/08/2011 | 725.82 | 00008299165474 | EMILIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA EXECUTIVA E COM O SECRETARIO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE NO PERIODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2011 NO MINISTERIO DOS ESPORTES CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200521 | 18/08/2011 | 725.82 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA EXECUTIVA E COM O SECRETARIO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE NO PERIODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2011 NO MINISTERIO DOS ESPORTES CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580205 | 18/08/2011 | 223.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580206 | 18/08/2011 | 120.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170216 | 18/08/2011 | 3499.92 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170217 | 18/08/2011 | 1007.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO PARA O TIME DE FUTEBOL DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530242 | 18/08/2011 | 240.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530243 | 18/08/2011 | 129.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520239 | 18/08/2011 | 314.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520242 | 18/08/2011 | 168.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101075 | 18/08/2011 | 36197.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101078 | 18/08/2011 | 19448.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080412 | 18/08/2011 | 2157.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080413 | 18/08/2011 | 1158.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090297 | 18/08/2011 | 1510.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090298 | 18/08/2011 | 811.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120395 | 18/08/2011 | 619.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120396 | 18/08/2011 | 332.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110444 | 18/08/2011 | 2605.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110445 | 18/08/2011 | 1399.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142406 | 18/08/2011 | 2377.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142408 | 18/08/2011 | 1277.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180518 | 18/08/2011 | 232.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180519 | 18/08/2011 | 125.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170215 | 18/08/2011 | 2351.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170218 | 18/08/2011 | 1263.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400253 | 18/08/2011 | 482.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400254 | 18/08/2011 | 259.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200518 | 18/08/2011 | 489.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200519 | 18/08/2011 | 263.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420212 | 18/08/2011 | 350.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420213 | 18/08/2011 | 188.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410378 | 18/08/2011 | 411.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410379 | 18/08/2011 | 220.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510339 | 18/08/2011 | 5134.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510340 | 18/08/2011 | 2758.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480294 | 18/08/2011 | 333.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480295 | 18/08/2011 | 179.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101084 | 19/08/2011 | 854.56 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101085 | 19/08/2011 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101086 | 19/08/2011 | 1424.27 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101087 | 19/08/2011 | 1422.15 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101088 | 19/08/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101089 | 19/08/2011 | 2370.25 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170219 | 19/08/2011 | 281.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVEIRO PARA ASUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170220 | 19/08/2011 | 2355.78 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A SEDE DA SUPERINDENTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200535 | 19/08/2011 | 7900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PEDESTAIS (CONES) PARA FILA UNICA, AMARELO E PRETO COM 90CM DE ALTURA COM BASE ROBUSTA E COM PESO ADEQUADO ASSEGURANDO SUA POSIÇÃO E 300 (TREZENTOS) METROS DE CORRENTE DE SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE PLASTICO NAS CORES AMARELO E PRETO CONF. DOCM EM ANEXOPEDESTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200537 | 19/08/2011 | 4880.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROJETO "SABADO NA PRAÇA" E "GIRO NO ESPORTE" CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200553 | 19/08/2011 | 3600.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃI DE 300 (TREZENTAS) RESMA DE PAPEL A4 RECICLADO DESTINADO AOS PROJETOS ELABORADOS POR ESTA SECRETARIA PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200554 | 19/08/2011 | 800.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS DE SUMULA ESPORTIVA DESTINADO AS ANOTAÇÕES DOS JOGOS REALIZADOS PELA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510341 | 19/08/2011 | 4072.50 | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ISS, CONFORME O PROCEESO Nº 2011/062257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510342 | 19/08/2011 | 2772.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ISS, CONFORME O PROCEESO Nº 2010/086145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510343 | 19/08/2011 | 795.88 | 29744778580843 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TCR, CONFORME O PROCEESO Nº 2011/051671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510344 | 19/08/2011 | 396.49 | 00066586097487 | ALBANIZA CARLOS DE HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO IPTU, CONFORME O PROCEESO Nº 2011/060547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510345 | 19/08/2011 | 70.97 | 00073342750472 | MARTA SUELY COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TCR, CONFORME O PROCEESO Nº 2011/062257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510346 | 19/08/2011 | 300.00 | 00002906894494 | HELENIR VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ISS, CONFORME O PROCEESO Nº 2010/130840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580209 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 10 (dez) faixas em impressão digital e lona, medindo 3.00m x 0.70cm, para a III Conferência Regional de Políticas Públicas para as Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580210 | 19/08/2011 | 400.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 500 (quinhentos) adesivos em impressão digital, medindo 0,10 x 0.07cm, para as garrafinhas que serão distribuídas na III Conferencia Regional de Políticas Públicas para as Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200522 | 19/08/2011 | 800.00 | 00000790327457 | MAXIMILLIAN COSTA SERRANO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200523 | 19/08/2011 | 300.00 | 00025096850404 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ETICA E DISCIPLINA (COMISSÃO DISCIPLINAR ESPECIAL) DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF.PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200524 | 19/08/2011 | 300.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ETICA E DISCIPLINA (COMISSÃO DISCIPLINAR ESPECIAL DO COMITE ORGANIZADOR) DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTODO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200525 | 19/08/2011 | 800.00 | 00008634977480 | JAKSON GOMES PITANGA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200526 | 19/08/2011 | 800.00 | 00006851230496 | VINICIUS DE ASSIS DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200527 | 19/08/2011 | 800.00 | 00001586367404 | THAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200528 | 19/08/2011 | 800.00 | 00041219929468 | LUSINALVA DOS SANTOS VIANNA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200529 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200530 | 19/08/2011 | 1500.00 | 04819904000102 | Q J GRUPO FLOCLORICO NOVA GERACAO | VALOR EMPENHADO REF A APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO III TORNEIO SOLIDARIO EM COMEMORAÇÃO AOS DIA DOS PAIS QUE OCORERÁ NA COMUNIDADE DO VALANTINA I NOS DIAS 13 A 21 DE AGOSTA DE 2001 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200531 | 19/08/2011 | 1500.00 | 05590771000108 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE SURF | VALOR EMPENHADO REF A APOIO PARA REALIZAÇÃO DE UM SURF TREINO NA PRAIA BARRA DE GRAMAME NOS DIAS 28 E 29 DO CORENTE ANO COM A FINALIDADE DE APRIMORAR OS SURFISTAS E ARBIROS PARA PARTICIPAREM DO CIRCUITO ESTADUAL DE SURF CONF. DCO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200532 | 19/08/2011 | 1500.00 | 10623390000100 | ASSOC ESPORTIVA, CULTURAL, RECREAT COMUNITARIA VALENTINA FIG | VALOR EMPENHADO REF A APOIO AO PROJETO III FEST TEATRO DO BAIRRO DO VALENTINA FIGUEIREDO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 13 A 21 DE AGOANTO DE 2001 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200533 | 19/08/2011 | 3500.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAE KWON-DO INTERESTILOS | VALOR EMPENHADO REF APOIO PARA REALIZAÇÃO DA IIIª ETAPA DAO CAQMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO QUE REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA DUQUE DE CAXAIS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2911 AS 8:00HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200534 | 19/08/2011 | 2100.00 | 00013640364449 | JOSÉ DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS DE FUTEBOL DE BOTÃO DESTINADO AO EVENTO PROJETO DA 1ª OLIMPIADA DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF.DCO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200536 | 19/08/2011 | 1000.00 | 12144304000101 | GRUPO DE CULTURA POPULAR E CAPOEIRA ANGOLA VIOLA | VALOR EMPENHADO REF A APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 31º ENCONTRO NORDESTINO DE CAPOEIRA QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2011 MO GINASIO ODILON RIBEIRO COUNTINHO LOCALIZADO NO BAIRRO DA VALENTINA DE FIGUEIREDO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200538 | 19/08/2011 | 600.00 | 00016224280487 | IVAN FERNANDES MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE NATAÇÃO DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200539 | 19/08/2011 | 980.00 | 00009133570493 | MAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE HANDEBOOL DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200540 | 19/08/2011 | 1050.00 | 00002778494464 | GIZELIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE BADMINTON DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200541 | 19/08/2011 | 400.00 | 00023652314468 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE XADREZ DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200542 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00001075242444 | TAIARA GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO (STAFF) DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200543 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00006855661459 | JOBSON COSTA LIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES (ATLETISMO, BADMINTO E FUTSAL) DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200544 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00005165760464 | ANNE DANNIELLE MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE MADALIDADES (HANDEBOL, VOLEIBOL E XADREZ) DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200545 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00006040445424 | FILLYPE RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE MADALIDADES (CICLISMO,BASQUETE E NATAÇÃO) DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200546 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00006372897490 | THALES NERY DE BARROS MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE MADALIDADES (JUDO, TENIS DE MESA E FUTSAL FEMININO) DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200547 | 19/08/2011 | 380.00 | 08867384000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE BASKETBALL | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MIDALIDADE BASKETBOL DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200548 | 19/08/2011 | 1800.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE JUDO DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200549 | 19/08/2011 | 1500.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE ATLETISMO DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200550 | 19/08/2011 | 1700.00 | 70134093000122 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE CICLISMO DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200551 | 19/08/2011 | 5250.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE FUTSAL DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200552 | 19/08/2011 | 400.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIS TAVARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOLL DE CAMPO EM VIRTUDE DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇAO DA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CAMPOS DE FUTEBOL COM A PRESENÇAO DO SR PREFEITO EVENTO ESSE SERA REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJ. CIDADED=VERDE EM MANGABEIRA CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200555 | 19/08/2011 | 2850.00 | 09156242000143 | CLÁUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO() TROFEUS DE CAMPEÃO, 25 (VINTE E CINCO) TROFEUS DE VICE CAMPEÃO, 01 (UM) TROFEU DE CAMPEÃO GERAL E 01 (UM) TROFEU DE VICE CAMPEÃO GERAL TODOS EM INOX (TIPO ARTESANAL)DA 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 14 ANOS REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580211 | 19/08/2011 | 5200.00 | 00000674505808 | VILMA MARIA COELHO DE OLIVEIRA ASSIS. | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coquetel oferecido aos participantes da III Conferência Regional de Políticas Públicas para as Mulheres, durante abertura dos trabalhos no dia 25 do corrente, no SESI centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR E REALIZAR WORKSHOPS E ROADSHOWS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0520244 | 19/08/2011 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COM BASE AO CONTRATO 098/2011 COM ORIGEM AO EDITAL DE PREGÃO Nº 036/2011-PROCESSO Nº2011/072958-SEAD CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520245 | 19/08/2011 | 1078.56 | 00004675094414 | WALFREDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR WALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA JUNIOR MAT.66.093-1 PARA A PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DE TURISMO BRASILEIRO NA CIDADE DE BARRETOS-SP QUE ACONTESERÁ NO DIA 20 A 23 DE AGOSTO DE 2011.CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0120398 | 19/08/2011 | 101348.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) MICRO - ÔNIBUS TIPO URBANO COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 86/2010, ADITIVO Nº 02/2011 E PREGÃO 017/2010, NO PERÍODO DE 24/08/2011 A 31/12/2011. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 19.490,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582010 | 0101082 | 19/08/2011 | 27479.69 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento do Kit Escolar para os Alunos e Educadores do Projovem Urbano - Resolução/CD/FNDE nº 22/2008 e 29/2009 de acordo com o Contrato nº 152/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09058/2010, Processo nº 066158/2010 conforme a Ordem de Compra nº 158/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012010 | 0101083 | 19/08/2011 | 217500.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Vigilancia Eletronica 24 Horas destinado as Escolas / Creis e Orgãos da PMJP, correspondenteaos meses de agosto a dezembro/2011 de acordo com o Contrato nº 30/2011, Processo nº 2011/025287, conforme a Ata de Registro de Preço nº 01/2010, Pregão presencial nº 031/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080414 | 19/08/2011 | 240000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente a contrapartida de acordo com a Concorrencia Pública nª 21/2009 , relativo aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB Convenio 01.0114.00/2008 MCT/PMJP. Contrato nª 01/2010. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060458 | 19/08/2011 | 1078.56 | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DE LAURA MARIA FARIAS BARBOSA, MATRICULA Nº 24.919-0 PARA PARTICIPAR DO FORUN NACIONAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , QUE SERÁ REALIZADO EM VITÓRIA -ES NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2011 CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 088096/2011, MEMORANDO Nº 098/11- DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060459 | 19/08/2011 | 725.82 | 00028477146420 | ROSA DE FATIMA GONDIM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DE ROSA GONDIM PARA PARTICIPAR DO FORUN NACIONAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2011 EM VITÓRIA - ES , CONFORME PROCESSO Nº 088096/2011, MEMORANDO Nº 098/2011- DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 19/08/2011 | 70.04 | 00076864618404 | EDIJANE DA SILVA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Edijane Pereira F. da Silva Conselheira Tutelar - CTRSE, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Santo Antonio do Salto da Onça - RN no dia de 19/08/2011, parapegar o Adolescente Michael Jefferson Ribeiro, conforme solicitação do OF 150/11 - CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 19/08/2011 | 31.84 | 00088527476487 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Luciano Tavares da Silva, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Santo Antonio do Salto da Onça - RN no dia de 19/08/2011, transladando a Conselheira Tutelar Edijane Pereira F. da Silva, para pegar o Adolescente Michael Jefferson Ribeiro, conforme solicitação do OF 150/11 - CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070022011 | 0130402 | 19/08/2011 | 45892.22 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04/2011/SMS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CIRANDAR NO BAIRRO DO ROGER NA CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2011, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO. | 02602011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120405 | 22/08/2011 | 1800.00 | 00005621478452 | RAONI XAVIER LUCENA | Valor empenhado para pagamento de de serviços de elaboração de um conjunto de desenho e cração de Layouts, para serem utilizados para material educativo do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme memorando 151/2011, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120406 | 22/08/2011 | 400.00 | 00010497916495 | GIOVANNA RAQUEL LIMA LINS DE ALMEIDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de propaganda de concientização Ambiental no Parque Zoobotanico Arruda Camara , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 22/08/2011 | 70.04 | 00001001247477 | VINICIUS FERNANDES DE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Vinicius Fernandes de Araujo Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife - PE, referente ao dia 23/08/2011, a fim de recambiar a senhora Estela Bezerra Crispim para tratamento de desintoxicação na Fundação São padre Pio de Pietrelcina - Comunidade Filhos da Misericórdia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 22/08/2011 | 44.57 | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Izabela Toscano Lira mat. 59.082-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife - PE, referente ao dia 23/08/2011, acompanhando o recambio da senhora EstelaBezerra Crispim para tratamento de desintoxicação na Fundação São padre Pio de Pietrelcina - Comunidade Filhos da Misericórdia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 22/08/2011 | 31.84 | 00014640619472 | SEVERINO JOSE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Severino José Araujo mat. 56.419-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife - PE, referente ao dia 23/08/2011, Transladando a senhora Estela Bezerra Crispim para tratamento de desintoxicação na Fundação São padre Pio de Pietrelcina - Comunidade Filhos da Misericórdia. Conforme solicitação contida no OF nº 172/11 - CTRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090302011 | 0101092 | 22/08/2011 | 1548.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de 12 ( doze ) Tatames destinados aos Núcleos do Programa Segundo Tempo com recursos da Contrapartida /PMJP /Ministerio do Esportes de acordo com o Lote nº 01 do Contrato nº 160/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09030/2011, Processo nº 2010/097706 conforme a Ordem de compra nº 166/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120400 | 22/08/2011 | 725.82 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de t03 (tres) diarias para Chefe de Gabinete da SEMAM, se deslocar até a cidade de Brasilia para participar de Reunião da Diretoria da ANAMMA e Reuniao do CONAMA, conforme oficio 731/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120402 | 22/08/2011 | 89.14 | 00037377132353 | ELIMAR MARIA NEVES DE SOUSA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para servidora da SEMAM, se deslocar até cidade de recife PE para participar do Seminario Regional de Gestores de Unidade de Conservação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120403 | 22/08/2011 | 1438.08 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diarias para Secretária de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de Vitoria - ES, para participar da 22ª Edição da Feira do Verde como Tema: Sociedade Sustentavel x Sociedade Consumista, conforme oficio 724/11, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222011 | 0120404 | 22/08/2011 | 1881.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de àgua mineral em copinho destinado a equipe de fiscalização Ambiental da SEMAM, conforme contrato 82/2011, da Ata de egistro de preço 23/2011 do Pregão 22/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110449 | 22/08/2011 | 1791.24 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | o valor empenhado refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas dos Bairros: Funcionários IV, Jardim Veneza, José Vieira Diniz, Cidade Verde e Mangabeira (REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 11 do Contrato nº 06/10, apresentado pelo Lote-08, conformeCP nº 07/09 da CSL/SEINFRA). CONTA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL - AG. 2849-5 - 16.322-8 | 01632011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110448 | 22/08/2011 | 2153.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 01(Uma) Escavadeira Hidraulica , apresentada pelo LOTE 03, conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASDIL - AG. 25.857-1 -C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 22/08/2011 | 485.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0101094 | 22/08/2011 | 100530.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como locação de espaço fisico com capacidade para 600 (seiscentas) pessoas acompanhado de almoço e cofee break, destinados aos Eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino de acordo como com os lotes nº 01e 02 , Contrato nº 141/2011, da licitação modalidade Pregão Presencial nº 09043/2010, conforme ordem de serviços nº 147/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090300 | 22/08/2011 | 400000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Serviços de Recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 05/2009/SEPLAN. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101093 | 22/08/2011 | 2100.00 | 00006548864409 | ANNE KAROLLYNE DE LIMA GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestado no Cadastro e Atualização de Dados da GFIP junto ao INSS do Projovem Urbano no periodo de 2005 a 2010, correspondente aos meses de agosto a outubro/2011 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101095 | 22/08/2011 | 150.00 | 00093704011800 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de Apoio na Area de Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120401 | 22/08/2011 | 6620.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090301 | 22/08/2011 | 7471.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A A RESPONSABILIDADE DA SEDURB REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110447 | 22/08/2011 | 5128.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 22/08/2011 | 59512.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130400 | 22/08/2011 | 112275.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SESAU REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170222 | 22/08/2011 | 1175.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICA SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101091 | 22/08/2011 | 88916.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050247 | 22/08/2011 | 1969.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080416 | 22/08/2011 | 7632.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070316 | 22/08/2011 | 2583.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 22/08/2011 | 29482.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 22/08/2011 | 4883.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040322011 | 0060461 | 22/08/2011 | 3400.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CCM/SEAD, CONFORME OFÍCIO464/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA 384/2011, PREGÃO Nº 032/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060462 | 22/08/2011 | 10317.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130403 | 22/08/2011 | 6178.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO/2011, DOS VEÍCULOS/SMS, CONFORME MEMO. Nº 040/2011, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 12.277/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130404 | 22/08/2011 | 5505.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO/2011 DOS VEÍCULOS/SMS, CONFORME MEMO. Nº 032/2011, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 09.889/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070315 | 22/08/2011 | 1894.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060460 | 22/08/2011 | 513.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050246 | 22/08/2011 | 99.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040239 | 22/08/2011 | 110.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020309 | 22/08/2011 | 357.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030130 | 22/08/2011 | 44.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410382 | 22/08/2011 | 7799.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400257 | 22/08/2011 | 6362.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291171 | 22/08/2011 | 5387.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180522 | 22/08/2011 | 5839.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200560 | 22/08/2011 | 7451.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530246 | 22/08/2011 | 8787.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520247 | 22/08/2011 | 2571.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420215 | 22/08/2011 | 1883.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510348 | 22/08/2011 | 3628.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA RREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480297 | 22/08/2011 | 4663.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200557 | 22/08/2011 | 300.00 | 00005884381468 | TANIA MARIA GAMBARRA DE B MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ETICA DISCIPLINAR (COORDENADORES)ADMINISTRATIVO DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200558 | 22/08/2011 | 800.00 | 00004208032464 | ALESSANDRA GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE SAUDE DO PROJETO 1ª OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA CATEGORIA (FAIXA ETARIA) 12 A 14 ANOS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200559 | 22/08/2011 | 3000.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PORTICO DE LARGADA E CHEGADA, DESTONADO A 1ª OLIMPIADA ESCOLAR MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO (EM SUBSTITUIÇÃO AO NE 200472) CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580213 | 22/08/2011 | 4190.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de notebooks, projetores e som, para realização da III CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580214 | 22/08/2011 | 700.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de blocos de anotações e crachas, para a III CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, que será realizada nos dias 25,026 e 27 do corrente mês, do Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | ILHA DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530245 | 22/08/2011 | 4950.00 | 05623195000140 | J.C. COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 450 METROS DE LONA, PARA O CIRCO DIGITAL(ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR MEIO DE INCLUSÃO SÓCIO-DIGITAL).CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400256 | 22/08/2011 | 3800.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de limpeza para atender necessidade de manutençã do Paço Municipal conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580212 | 22/08/2011 | 69.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520246 | 22/08/2011 | 83.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530244 | 22/08/2011 | 74.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410381 | 22/08/2011 | 500.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE MESA DE TECIDO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101090 | 22/08/2011 | 5670.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090299 | 22/08/2011 | 387.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080415 | 22/08/2011 | 407.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142414 | 22/08/2011 | 475.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130399 | 22/08/2011 | 4432.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110446 | 22/08/2011 | 563.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120399 | 22/08/2011 | 162.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480296 | 22/08/2011 | 103.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510347 | 22/08/2011 | 1592.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410380 | 22/08/2011 | 122.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420214 | 22/08/2011 | 97.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200556 | 22/08/2011 | 151.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400255 | 22/08/2011 | 145.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170221 | 22/08/2011 | 445.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180521 | 22/08/2011 | 85.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101097 | 23/08/2011 | 3073.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410385 | 23/08/2011 | 27652.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR. CONFORME CONTRATO Nº 112/2011 ORIGINADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONV~ENIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480299 | 23/08/2011 | 3953.27 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO (ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL), LOCALIZADO NO FUNCIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SETOR 37, QUADRA 63, CONFORME BOLETOS Nº 547339 E 547338, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530248 | 23/08/2011 | 16560.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº000385/2011,DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº049/2010,PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580215 | 23/08/2011 | 150.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 01 (uma) faixa em impressão digital, medindo 3,00m x 0,70cm, para a III CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, que será realizada no Espaço Cultural, nos dias 25, 26 e 27 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580217 | 23/08/2011 | 60.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de um banner, medindo 1.00m x 0,80cm, em impresssão digital, para apresentação no V ENCONTRO PARAIBANO DE ARTETERAPIA - ARTE TERAPIA & TERRITÓRIOS INTERCOMUNICANTES a realizar-se no dia 25 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580216 | 23/08/2011 | 696.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de informática, memórias, pen drive, etc. para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO E AOS PEQUENOS NEG | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS EMPREENDER-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410383 | 23/08/2011 | 96562.00 | 02554685000143 | ROCHA & MARTINEZ LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDER-JP NA XVII MULTIFEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL COM 190 M² DE ÁREA PARA EXPOSIÇÃO COM DECONRAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480298 | 23/08/2011 | 1114.91 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510349 | 23/08/2011 | 1930.42 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420216 | 23/08/2011 | 8987.83 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520248 | 23/08/2011 | 1957.24 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530247 | 23/08/2011 | 1398.62 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200561 | 23/08/2011 | 2238.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180523 | 23/08/2011 | 1685.97 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCOM REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291176 | 23/08/2011 | 2759.28 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400258 | 23/08/2011 | 4227.13 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410384 | 23/08/2011 | 2447.19 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 23/08/2011 | 41310.12 | 00489828000902 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO - MP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NA APLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE HABITA BRASIL Nº 070.504-28/1998/MPO/CEF.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070321 | 23/08/2011 | 39965.07 | 00489828000902 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO - MP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A UNIÃO FEDERAL DE SALDO FINANCEIRO EXISTENTE EM C/C CAIXA (155-8) DO CONTRATO DE REPASSE HABITAR BRASIL Nº 095.391-90. CONF.OFÍCIO 112/2010/SEFIN DE 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060463 | 23/08/2011 | 4002.73 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060464 | 23/08/2011 | 347923.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060465 | 23/08/2011 | 176359.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060466 | 23/08/2011 | 143503.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060467 | 23/08/2011 | 17527.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060468 | 23/08/2011 | 11016.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060469 | 23/08/2011 | 3925.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0060470 | 23/08/2011 | 5038.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE MARCA VW, MODELO GOL 1.0, COM 76 CV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 119/2011, PREGÃO Nº 034/2011 E DOC. EM ANEXO. PERÍODO DE 29/08/2011 A 31/12/2011. VALOR MENSAL R$ 1.299,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040241 | 23/08/2011 | 2003.32 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020312 | 23/08/2011 | 25140.00 | 00552769000112 | CABRAL& CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK UP 4X4, MOD 2011, CABINE DUPLA, MOTOR 2.8, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ITENS EXIGIDOS POR LEI, DESTINADO A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/06/2011 A 30/11/2011, CONFORME CONTRATO 117/2011, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.190,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 23/08/2011 | 4603.62 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020318 | 23/08/2011 | 12059.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 02/11 - PREGÃO PRESENCIALNº 21/2009, VALOR MENSAL R$ 2.477,93, REFERENTE AO PERÍODO 06/08/2011 A 31/12/2011. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062011 | 0520249 | 23/08/2011 | 249641.83 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE CONVENIADO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/SETUR DE Nº 0311555-84/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2011-SEPLAM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2011.CONF.DOC EM ANEXO | 02632011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520250 | 23/08/2011 | 1078.56 | 00001057245488 | LUCAS PEIXOTO PITANGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR LUCAS PEIXOTO PITANGA PARA A PARTICIPAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DO COCO (FENACO) QUE ACONTECE NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO 2011 EM FORTALEZA-CEARÁ CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0520251 | 23/08/2011 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENAHDO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COM BASE AO CONTRATO 098/2011 COM ORIGEM AO EDITAL DE PREGÃO Nº 036/2011-PROCESSO Nº 2011/072958-SEAD CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070320 | 23/08/2011 | 2208.17 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080417 | 23/08/2011 | 3911.62 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050248 | 23/08/2011 | 2888.99 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101096 | 23/08/2011 | 16978.44 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC REFERENTE O PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170223 | 23/08/2011 | 580.21 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130401 | 23/08/2011 | 8772.52 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 23/08/2011 | 7259.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO PERIODO 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110451 | 23/08/2011 | 2873.33 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090302 | 23/08/2011 | 2636.66 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120408 | 23/08/2011 | 1632.72 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 13/07/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090303 | 23/08/2011 | 500.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | Valor empenhado para fazer face aos serviços de lavagem das cadeiras desta Secretaria conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090304 | 23/08/2011 | 1570.00 | 14133403000113 | RAYSSA VICTÓRIA GOMES NÓBREGA -ME | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção preventiva das impressoras que atendem esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020314 | 23/08/2011 | 200.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios transceptores portátil, a serem utilizados pelo Cerimonial, durante evento de Assinatura, pelo Sr. Prefeito da Capital, de ordem de serviço para construção de mais três praças na Capital, que acontecerá no dia 24/08/2011, na Comunidade São Rafael. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020315 | 23/08/2011 | 780.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios de comunicação, a serem utilizados pelo Cerimonial, durante os eventos de Comemoração aos 426 anos de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 040222011 | 0020317 | 23/08/2011 | 10918.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais permanentes, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, de acordo com Ordem de Compra de nº 366/2011 e licitação de modalidade Dispensa de nº 04022/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050249 | 23/08/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome de município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, E TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 040222011 | 0020316 | 23/08/2011 | 197285.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, de acordo com Ordem de Compra de nº 353/2011 e licitação de modalidade Dispensa de nº 04022/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050250 | 23/08/2011 | 178.28 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar análise e cópia de processos, junto ao Tribunal Regional Federal 5ª Região Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050251 | 23/08/2011 | 127.36 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assessor jurídico para efetuar análise e cópia de processos junto ao Tribunal Regional Federal 5ª Região Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070318 | 23/08/2011 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT.FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070317 | 23/08/2011 | 1070.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) ENVELOPES TAMANHO 11X23 cm, 500 (QUINHENTOS) TAMANHO 40X28 cm E 300 (TREZENTOS) TAMANHO 31X41cm, CONFORME NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110450 | 23/08/2011 | 3965.64 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | o valor empenhado refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas Ruas dos Bairros: Cristo Redentor, Ernani Sátyro e Varjão (Rangel). (REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 04 do Contrato nº 01/2010, apresentado pelo Lote 01, conforme CP nº 07/09 da CSL/SEINFRA. CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL- AG. 2849-5 - C/C 16.322-8. | 01632011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110452 | 23/08/2011 | 22890.31 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-05, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Contrapartida do Cont. de Repasse 233766-74/2007/MIN.DAS CIDADES/CAIXA). CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C.16322-8 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110453 | 23/08/2011 | 117938.20 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA - B. REAL - AG. 1370- C/C. 9004257-8 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222011 | 0142421 | 23/08/2011 | 1125.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/2011 - SEAD, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 0244/2011/GS-SEDES, PROCESSO Nº. 2011/022434-SEDES E PARECER JURÍDICO Nº. 0240/2011 DA COPEL/SEAD REFERENTE AO PREGÃO Nº. 022/2011 E CONTRATO DE Nº. 85/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 23/08/2011 | 1230.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DIVISÓRIAS E TRAVESSAS H, PARA ATENDER NECESSIDADE JUNTO AO DEPOSITO CENTRAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120407 | 23/08/2011 | 2877.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face a eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme solicitação no memorando 192/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120409 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face a eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme solicitação no memorando 192/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040222011 | 0142420 | 23/08/2011 | 25400.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/2011 - SEAD, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 0244/2011/GS-SEDES, PROCESSO Nº. 2011/022434-SEDES E PARECER JURÍDICO Nº. 0240/2011 DA COPEL/SEAD REFERENTE AO PREGÃO Nº. 022/2011 E CONTRATO DE Nº. 85/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 23/08/2011 | 544.98 | 00007290584414 | ADRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 23/08/2011 | 544.98 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 23/08/2011 | 544.98 | 00005649694435 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142426 | 23/08/2011 | 544.98 | 00009323629405 | ANGELINE FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 23/08/2011 | 544.98 | 00001514581469 | ARLY LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 23/08/2011 | 435.96 | 00000892615427 | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 23/08/2011 | 544.98 | 00008164480436 | DARLLENE LIMA CAVALCANTI GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 23/08/2011 | 871.98 | 00005209118495 | DÉBORA CRISTINA BANDEIRA DE LIMA TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 23/08/2011 | 1089.96 | 00007210757465 | DIANA MEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 23/08/2011 | 544.98 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 23/08/2011 | 1089.96 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 23/08/2011 | 1089.96 | 00006053051454 | ELIZANGELA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 23/08/2011 | 1089.96 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142436 | 23/08/2011 | 544.98 | 00004756540481 | JOSÉ WESLEY VICTO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 23/08/2011 | 544.98 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142438 | 23/08/2011 | 435.96 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 23/08/2011 | 697.56 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 23/08/2011 | 1089.96 | 00009530995474 | MARIA SUZANA DINIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 23/08/2011 | 1089.96 | 00006486463430 | MICHELLE DA SILVA VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 23/08/2011 | 544.98 | 00003346822400 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 23/08/2011 | 1089.96 | 00008819167492 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 23/08/2011 | 544.98 | 00008001503410 | POLLYANA MARIA BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 23/08/2011 | 544.98 | 00009063526490 | RODRIGO BRITO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 24/08/2011 | 680.00 | 00073535176700 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALUNO DE JUDÔ DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CRISTIANO ANDRÉ OLIVEIRA DE FRANÇA JUNIOR E O TECNICO FELIPE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ SUB 13 - ETAPA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BELEM - PA, NOS DIAS 26 A 28/08/2011. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO 280/2011 - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0120410 | 24/08/2011 | 117480.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de grades de ferros para serem instaladas para proteção das plantas plantadas na cidade, conforme contrato 120/2011, da Adesão a Ata de Registro de Preço 114/2011, do Pregão 069/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 24/08/2011 | 120.97 | 00039496422420 | WILZENIR DE SOUSA MELO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Wilzenir de Sousa Melo mat. 55.645-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife -PE, referente ao dia 24/08/2011,para a realização de uma visita a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), com o objetivo de discutir pendências relativas ao Convenio Maria de Nazaré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 24/08/2011 | 70.04 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Roberto Pereira Rodrigues Analista de Sistema, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife -PE, referente ao dia 24/08/2011, para a realização de uma visitaa CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), com o objetivo de discutir pendências relativas ao Convenio Maria de Nazaré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 24/08/2011 | 31.84 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Roberto Pereira Rodrigues Analista de Sistema, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife -PE, referente ao dia 24/08/2011, transladando servidores da SEDES para a realização de uma visita a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), com o objetivo de discutir pendências relativas ao Convenio Maria de Nazaré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 24/08/2011 | 37.46 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de viagem a Cidade de Itaporanga -PB, referente ao dia 24/08/2011 com retorno na madrugada do dia 25/08/2011, transladando a Adolescente Leticia Gomes do Nascimento para uma audiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072011 | 0110454 | 24/08/2011 | 12172.83 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros ( Óleo,ar,combustivel e separador) para serem usados na frota de veiculos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de J Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01- Aquisição de Filtros de Ar Automotivos, conforme Pregão Presencial 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072011 | 0110455 | 24/08/2011 | 16148.17 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros ( Óleo,ar,combustivel e separador) para serem usados na frota de veiculos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de J Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02- Aquisição de Filtros de de Óleo, conforme Pregão Presencial 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072011 | 0110456 | 24/08/2011 | 11998.83 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros ( Óleo,ar,combustivel e separador) para serem usados na frota de veiculos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de J Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-03- Aquisição de Filtros de combustivel,conforme Pregão Presencial 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072011 | 0110457 | 24/08/2011 | 7619.99 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros ( Óleo,ar,combustivel e separador) para serem usados na frota de veiculos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de J Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-04- Aquisição de Separador Automotivos,conforme Pregão Presencial 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110458 | 24/08/2011 | 1900.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção e impressão de 05(cinco) placas em aço Inox, medindo 50x40cm, com letras em alto e baixo relevo, destinadas a escola Radimudes Feitosa, Praça Silvio Porto, praça 1817 e para o Pátio do Centro Administrativo daPrefeitura Municipal de João Pessoa-PB, de acordo com orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110459 | 24/08/2011 | 3096.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 01(Uma) Escavadeira Hidraulica , apresentada pelo LOTE 03, conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASDIL - AG. 25.857-1 -C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050252 | 24/08/2011 | 1218.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 1ª vara de executivos fiscais da capital, referente ao proc. nº : 200.2006.915.537-8, em favor de Dr. Dijalma Carvalho Costa Júnior- OAB/PB 13.833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101099 | 24/08/2011 | 200000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nova Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101100 | 24/08/2011 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma da Crei Municipais Antonio Varandas, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101101 | 24/08/2011 | 400000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101102 | 24/08/2011 | 200000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101103 | 24/08/2011 | 400000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação das Escolas M.E.F Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazare de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101104 | 24/08/2011 | 50000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. FUNDEB | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101105 | 24/08/2011 | 50000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. FUNDEB | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101106 | 24/08/2011 | 50000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma, nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de ensino de acordocom o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101107 | 24/08/2011 | 25000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. FUNDEB | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040222011 | 0101098 | 24/08/2011 | 399947.06 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empnehado referente ao pagamento dos serviços especializados em Cursos de Qualificação Profissional Integrados `a Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com o Contrato nº 156/2011 da Licitação na modalidade mediante Dispensa nº 09006/2011,Processo nº 2011/055781 conforme a ordem de Compra nº 162/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101108 | 24/08/2011 | 267.42 | 00003751049410 | ALCEMIR DE OLIVEIRA FREIRE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 (tres) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a cidade de Natal-RN para paraticipar do I Encontro Nacional de Gays com o Tema País rico é país com gay incluido, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101109 | 24/08/2011 | 267.42 | 00034149430420 | ORDANI GOMES LEITE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 (tres) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para participar do Evento do PDE - Escola " Jornada da Gestão Escolar conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101110 | 24/08/2011 | 3000.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado na contratação de 50 ( cinquenta ) horas de locução destinada a apresentação do desfile Civico dos Pólos que será realizado entre os dias 30/08 a 10/09/2011 conforme a Ordem de Serviço nº 0042/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062011 | 0520252 | 24/08/2011 | 226773.88 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE TRASFERENCIA DE RECURSO DA UNIÃO PROVINIENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0311555-84/2009,QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/SETUR E A UNIÃO DO MINISTERIO DE TURISMO. TOMADA DE PREÇO Nº 06/2011-SEPLAM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2011.CONF.DOC EM ANEXO | 02632011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060471 | 24/08/2011 | 2800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO DE REVISÃO PERIÓDICA DOS DUPLICADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA GRAFICA MUNICIPAL, COM VALOR MENSALDE R$ 800,00 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01/2011 DO CONTRATO Nº 105/2010 DE 16 DE SETEMBRO/2011 ATÉ 15 DE SETEMBRO/2012 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070322 | 24/08/2011 | 450.00 | 00627612000109 | ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇ+O P+BLICA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2005, REFERENTE AO PAGTº DA FATURA Nº 1121/2005, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020319 | 24/08/2011 | 9079.21 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 18ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE O IPM, A CÂMARA E A PMJP, CONFORME OF. SUP/IPM - CI Nº 141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580219 | 24/08/2011 | 3200.00 | 00047436727400 | JOANA DARC DA SILVA. | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na elaboração e monitoramento de avaliação e planejamento do conjunto das políticas, estratégias e ações que estruturam o plano de ações a serem desenvolvidas pela SEPM em 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580221 | 24/08/2011 | 900.00 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veículo van para o transporte de organizadores, servidores, etc. que irão trabalhar na III CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, que será realizada no Espaço Cultural no dias 25, 26 e 27 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580218 | 24/08/2011 | 150.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com hospedagem da Sra. Guacira Cezar Oliveira, do Centro Feminista de Estudos e Assessorias de Brasília-DF., onde foi convidada como palestrante da III CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, que será realizada no Espaço Cultural, nos dias 25,026 e 27 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580220 | 24/08/2011 | 4190.00 | 12306428000146 | R 2 PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de notebooks, projetores e som, para a realização da III CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, que será realizada nos dias, 25, 26 27 do corrente mês, no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530249 | 24/08/2011 | 1065.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 AMPLIFICADOR PARA A CASA BRASIL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480300 | 24/08/2011 | 898.80 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2/5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, ONDE IRÁ REPRESENTANDO O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO SOBRE PLANOS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO - PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO DE EXPOSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480301 | 25/08/2011 | 2877.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUINAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS "SLR" DE NO MINIMO 12.3 MEGAPIXELS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000388/2011 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TAMBÉM CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000388/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420217 | 25/08/2011 | 1078.56 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM DESTINO A BRASILIA/DF. AUDIÊNCIA COM OS PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400259 | 25/08/2011 | 3003.90 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 527 refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400260 | 25/08/2011 | 1955.25 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 395 mesas e 1580 cadeiras para atender necessidades da Setransp e de suas Coordenadorias de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Presencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170224 | 25/08/2011 | 550.00 | 12723751000115 | JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COBERTURA DE EVENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, FILMAGEM, FOTOS, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO EM MIDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580222 | 25/08/2011 | 400.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com os serviços de impressão de 1000 panfletos para a III CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520253 | 25/08/2011 | 1438.08 | 00007538310665 | NATASHA LEÃO VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIAS SI CIVIL PARA A SERVIDORA NATASHA LEÃO MAT. 63.908-7 PARA A PARTICIPAÇÃO DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE CIDADES HISTORICAS E TURISTICAS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2011 CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 25/08/2011 | 200.00 | 00008625453406 | ANA CRISTINA DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 25/08/2011 | 200.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 25/08/2011 | 200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 25/08/2011 | 200.00 | 00001745053450 | ANDREA MARIA JOSE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 25/08/2011 | 200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 25/08/2011 | 200.00 | 00008309958463 | DALLYANE VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 25/08/2011 | 200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 25/08/2011 | 200.00 | 00007458000414 | ELISIANA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 25/08/2011 | 200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 25/08/2011 | 200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 25/08/2011 | 200.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 25/08/2011 | 200.00 | 00010729875466 | FABIOLA TÁSSIA DE LIMA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 25/08/2011 | 200.00 | 00096488026453 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 25/08/2011 | 200.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 25/08/2011 | 200.00 | 00060173165753 | GENI MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 25/08/2011 | 200.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 25/08/2011 | 200.00 | 00000124849466 | HÉLIO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142489 | 25/08/2011 | 200.00 | 00008020611410 | IVONETE FÉLIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142490 | 25/08/2011 | 200.00 | 00003625972433 | LAUDECI ELZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 25/08/2011 | 200.00 | 00009889297400 | LUCIANA DA SILVA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 25/08/2011 | 200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 25/08/2011 | 200.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 25/08/2011 | 200.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 25/08/2011 | 200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 25/08/2011 | 200.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 25/08/2011 | 200.00 | 00001531472451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 25/08/2011 | 200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 25/08/2011 | 200.00 | 00010487383451 | MARIA DO SOCORRO TENÓRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 25/08/2011 | 200.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 25/08/2011 | 200.00 | 00002438599456 | MARIA JOSÉ MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142503 | 25/08/2011 | 200.00 | 00060317558404 | MARIA JOSÉLIA CORDEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142504 | 25/08/2011 | 200.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142505 | 25/08/2011 | 200.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 25/08/2011 | 200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 25/08/2011 | 200.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 25/08/2011 | 200.00 | 00001254739408 | TATIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142509 | 25/08/2011 | 200.00 | 00007538864482 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142510 | 25/08/2011 | 200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142511 | 25/08/2011 | 200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142512 | 25/08/2011 | 200.00 | 00001604639474 | VERÔNICA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 090432010 | 0142519 | 25/08/2011 | 12000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEDES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2010- SEDEC, PEDIDO ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/081167 - GS/SEDES E CONTRATO DE Nº. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090305 | 25/08/2011 | 1950.00 | 01208705000161 | FRANCO & FORTES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de taxa de inscrição, referente a participação da Diretora Administrativa e Financeira desta Secretaria no Curso Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a ser realizado na cidade de Maceió - AL, pelo períodode 29/08 a 02/09/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090306 | 25/08/2011 | 1209.70 | 00000741039460 | LISIANE VIEIRA CARIRY | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referente a participação da Diretora Administrativa e Financeira desta Secretaria, de Classificação DAE- 3, no Curso Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a ser realizado na cidade de Maceió - AL, pelo período de 29/08 a 02/09/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080418 | 25/08/2011 | 945.00 | 00000855643463 | LUCIANO TREVIZAN | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de adesivo em alta resolução med: 30x45cmts aplicado em chapa de PS 2mm, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080419 | 25/08/2011 | 967.76 | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS | Pagamento referente a concessão de diárias para a servidora Maria da Piedade Farias, que irá participar do 4º Encontro Nacional das Cidades Históricas e Turisticas e 4ª Reunião do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso em Juazeiro do Norte - Ceará, a ser realizado no periodo de 31/08 à 04/07/2011, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080420 | 25/08/2011 | 2200.00 | 14149732000152 | DANIEL RICART LEITE BRASILEIRO - (VIDROS E DECORAÇÕES) | Pagamento referente a aquisição e instalação de 02 (duas) portas de vidro de 10mm incolor, ferragens c/mola smart e uma faixa de adesivo com logo marca e puxador de madeira, medindo 200x236.5, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 25/08/2011 | 375.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÕES DE 05(CINCO) FUNCIONÁRIOS DA SEDES, QUE IRÃO PARTICIPAR CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2011 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO SEBRAE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº. 0126/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 090432010 | 0142520 | 25/08/2011 | 2800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEDES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2010- SEDEC, PEDIDO ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/081167 - GS/SEDES E CONTRATO DE Nº. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 090432010 | 0142516 | 25/08/2011 | 31000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEDES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2010- SEDEC, PEDIDO ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/081167 - GS/SEDES E CONTRATO DE Nº. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 090432010 | 0142517 | 25/08/2011 | 27000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEDES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2010- SEDEC, PEDIDO ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/081167 - GS/SEDES E CONTRATO DE Nº. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 090432010 | 0142518 | 25/08/2011 | 21600.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEDES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2010- SEDEC, PEDIDO ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/081167 - GS/SEDES E CONTRATO DE Nº. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 26/08/2011 | 544.98 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142591 | 26/08/2011 | 570.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS & EDITORA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com as Inscrições dos Servidores Nilsonete G. Lucena ferreira, Coordenadora do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI mat. 44.691-2, Iris Darc A. de Figueiredo, Assistente Social mat. 62.982-1 e Viviane Maciel de Melo Fisioterapeuta, para sua participação do II congresso Internacional de Envelhecimento Humano que se realizará nos dias 13 a 15/11/2011, conforme solicitação contida no MEMO nº 060/11 - PAPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142592 | 26/08/2011 | 191.04 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE IGATU- CE, ONDE IRÁ TRASLADAR COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FOGUEIRINHA QUE SE APRESENTARÃO NO FETSIVAL IGATU FESTIVO NO PERÍODO DE 26,27 E 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062011 | 0110460 | 26/08/2011 | 11232.33 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de serviços para recauchutagem e conserto de Pneus para a frota de veiculos e máquinas, pertecentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE-01, conforme Pregão Presencial 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 bayeux- c/c. 21.169-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062011 | 0110461 | 26/08/2011 | 10356.45 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de serviços para recauchutagem e conserto de Pneus para a frota de veiculos e máquinas, pertecentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB- Recauchutagem de Pneus a Quente , apresentado pelo LOTE-02, conforme Pregão Presencial 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 bayeux- c/c. 21.169-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062011 | 0110462 | 26/08/2011 | 5565.40 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de serviços para recauchutagem e conserto de Pneus para a frota de veiculos e máquinas, pertecentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB- Conserto de Pneus, apresentado pelo LOTE-03, conforme Pregão Presencial 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 bayeux- c/c. 21.169-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110463 | 26/08/2011 | 10165.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a Licenciamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme guias de demonstrativo de pagamento e Mem. 0084/2011 da DIMAV/SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060473 | 26/08/2011 | 412.50 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | A PRERSENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: MARIA DE FÁTIMA A. DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 63.493-0, SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA, MATRÍCULA Nº 63.519-7 E SILVANA CABRAL DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 63.615-1, NO WORKSHOP: SUSTENTABILIDADE DO SER, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011, NO HOTEL VILLAGE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060474 | 26/08/2011 | 412.50 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | A PRERSENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: MARIA DE FÁTIMA A. DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 63.493-0, SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA, MATRÍCULA Nº 63.519-7 E SILVANA CABRAL DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 63.615-1, NO WORKSHOP: SUSTENTABILIDADE DO SER, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011, NO HOTEL VILLAGE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080421 | 26/08/2011 | 590000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao complemento a nota de Empenho nº 80.027/2011, relativo a obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009 e concorrencia nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070324 | 26/08/2011 | 1451.64 | 00054938031434 | MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO" NO PERÍODO DE 28/08/11 A 03/09/11 À REALIZAR-SE EM MACEIÓ-AL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060472 | 26/08/2011 | 52843.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070323 | 26/08/2011 | 1950.00 | 01208705000161 | FRANCO & FORTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTE NO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 26/08/2011 | 5692.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 9 1/2 (Nove diárias e meia) para as cidades do Rio de Janeiro - RJ e São Paulo - SP. No Rio de Janeiro, o Sr. Prefeito da Capital irá visitar a Fundação Getúlio Vargas e em São Paulo irá visitar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Fundação Carlos Chagas, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040242 | 26/08/2011 | 719.04 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias destinadas ao Secretário desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101111 | 26/08/2011 | 50090.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material eletrico para atender as necessidades do Setos de Manutenção /SEDEC e as Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o lote nº 09 Contrato nº 124/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2011, Processo nº 2010/113530 conforme a Ordem de Compra nº 128/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101112 | 26/08/2011 | 725.82 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Natal -RN para participar do Seminario do Forum Potiguar de Educação de Jovens e Adultos-EJA conforme a Proposta e Concessão deDiarias / Processo nº 2011/067213 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101113 | 26/08/2011 | 719.04 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Recife-PE para participar do 2º Encontro Regional de Gestores do Programa Brasil Alfabetizado conforme a Proposta e Concessão de Diarias / Processo nº 2011/069961 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101114 | 26/08/2011 | 7650.00 | 00028559851453 | JOAO HUMBERTO RIBEIRO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de conserto e manutenção dos equipamentos eletronico das Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o memo nº 74/2011, conforme a Ordem de Serviço nº 0043/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142522 | 26/08/2011 | 200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142525 | 26/08/2011 | 200.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142526 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142527 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 26/08/2011 | 200.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 26/08/2011 | 200.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 26/08/2011 | 200.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 26/08/2011 | 200.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 26/08/2011 | 200.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142542 | 26/08/2011 | 200.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142543 | 26/08/2011 | 200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142544 | 26/08/2011 | 200.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142545 | 26/08/2011 | 200.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142546 | 26/08/2011 | 200.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142547 | 26/08/2011 | 200.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142548 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142549 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142550 | 26/08/2011 | 200.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142551 | 26/08/2011 | 200.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142552 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142553 | 26/08/2011 | 200.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142554 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142555 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142556 | 26/08/2011 | 200.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142557 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142558 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142559 | 26/08/2011 | 200.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142560 | 26/08/2011 | 200.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 26/08/2011 | 200.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142564 | 26/08/2011 | 200.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142565 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142566 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142567 | 26/08/2011 | 200.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142568 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142569 | 26/08/2011 | 200.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142570 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142571 | 26/08/2011 | 200.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142572 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142573 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142574 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142575 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142576 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142577 | 26/08/2011 | 200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142578 | 26/08/2011 | 200.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142579 | 26/08/2011 | 200.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142580 | 26/08/2011 | 200.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142581 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142582 | 26/08/2011 | 200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142583 | 26/08/2011 | 200.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142584 | 26/08/2011 | 200.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142585 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142586 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142587 | 26/08/2011 | 200.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142588 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142589 | 26/08/2011 | 200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142590 | 26/08/2011 | 200.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520254 | 26/08/2011 | 15000.00 | 11405773000174 | DO VESTUARIO E ACESS. DE JPA - CASEAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA ATENTER A DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING-SETUR COM BASE A ORDEM DE COMPRA 386/2011/CONTRATO 005/2011 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0060475 | 26/08/2011 | 21319.99 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DAPMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE 29/08/11 A 28/08/12, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, PREGÃO Nº 025/2011 E DOC, EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 5.200,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410386 | 26/08/2011 | 483.88 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES LIGADOS AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510350 | 26/08/2011 | 7584.99 | 13481165000174 | ROCHA E LINHARES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONSISTINDO NA LIMPEZA DE PISOS, JANELAS, PORTAS, ESQUADRIAS, LAVAGEM DE CADEIRAS E MESAS E ASPIRAÇÃO DE TOMADAS E CAIXAS DE FIAÇÃO, EM TODA AREA QUE COMPREENDE A SECRETARIA DA RECEITA E DAS FINANÇAS,CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200632 | 26/08/2011 | 470.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR PARA A III CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES QUE ACONTECERA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, O RECREADOR DESTINA-SE A ACOMPANHAR OS FILHOS/AS DAS MULHERES PARTICIPANTES DESTA CONFERENCIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200562 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIZA ETARIA DE 30 A 34 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200563 | 26/08/2011 | 100.00 | 00003058145403 | JOSE ERIBERTO ALVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 30 A 34 ANOS MASCULINO TERC EIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200564 | 26/08/2011 | 100.00 | 00002731189436 | ROBERTA MONTENEGRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 30 A 34 ANOS FEMININO TERCEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200565 | 26/08/2011 | 150.00 | 00001866039407 | MADELINE SINDY MARTINS DE AZEVEDO SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 30 A 34 ANOS FEMININO SEGUNDA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200566 | 26/08/2011 | 200.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 30 A 34 ANOS FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200567 | 26/08/2011 | 150.00 | 00087673266415 | MARIA APARECIDA ROCHA JANUARIO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 35 A 39 ANOS FEMININO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200568 | 26/08/2011 | 500.00 | 00006386811461 | ANNA PAULA MARTINS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA ESPECIAL (CADEIRANTE) FEMININO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200569 | 26/08/2011 | 200.00 | 00010006673406 | ANDLEY JADER DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 18 A 19 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200570 | 26/08/2011 | 200.00 | 00020308337468 | ANA MARIA LAURINDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FUNCIONARIO PUBLICO FEMININA TERCEIRA COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200571 | 26/08/2011 | 300.00 | 00044205546491 | JUSSARA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FUNCIONARO PUBLICO FEMININO SEGUNDA COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200572 | 26/08/2011 | 500.00 | 00005009087456 | ERYKA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FUNCIONARIO PUBLICO FEMININO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200573 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004362969420 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 65 A 69 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200574 | 26/08/2011 | 150.00 | 00038907739404 | CLEODON JOSE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 65 A 69 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200575 | 26/08/2011 | 200.00 | 00006859640430 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 70 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200576 | 26/08/2011 | 150.00 | 00013478648491 | SEVERINO VALERIANO PARAISO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 70 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200577 | 26/08/2011 | 100.00 | 00005809940404 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 70 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200578 | 26/08/2011 | 100.00 | 00019538480872 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 60 A 64 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200579 | 26/08/2011 | 200.00 | 00017158230449 | JOAO BATISRA PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 60 A 44 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200580 | 26/08/2011 | 500.00 | 00041605500453 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FUNCIONARIO PUBLICO MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200581 | 26/08/2011 | 300.00 | 00051883988420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FUNCIONARIO PUBLICO MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200582 | 26/08/2011 | 100.00 | 00055288537453 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 65 A 69 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200583 | 26/08/2011 | 200.00 | 00055449140444 | GILMARIO MARQUES FRANCO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FUNCIONARIO PUBLICO MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200584 | 26/08/2011 | 150.00 | 00018139140449 | REMO SOARES DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 55 A 59 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200585 | 26/08/2011 | 200.00 | 00013192485434 | MARCOS DOS ANJOS P BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 55 A 59 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200586 | 26/08/2011 | 100.00 | 00009565892434 | SEVERINO COELHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 55 A 59 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200587 | 26/08/2011 | 200.00 | 00072634340400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 50 A 54 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200588 | 26/08/2011 | 150.00 | 00021955832404 | RICARDO C M CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 50 A 54 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200589 | 26/08/2011 | 100.00 | 00043608639420 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 50 A 54 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200590 | 26/08/2011 | 200.00 | 00043684173487 | JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 45 A 49 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200591 | 26/08/2011 | 150.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 45 A 49 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200592 | 26/08/2011 | 100.00 | 00044135424449 | JOAO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 45 A 49 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200593 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 40 A 44 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200594 | 26/08/2011 | 150.00 | 00002695008473 | GERALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 40 A 44 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200595 | 26/08/2011 | 100.00 | 00071207082449 | JOSIEL DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 40 A 44 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200596 | 26/08/2011 | 100.00 | 00003147173402 | SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 35 A 39 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200597 | 26/08/2011 | 150.00 | 00072852062453 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 35 A 39 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200598 | 26/08/2011 | 150.00 | 00005814050489 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIZA ETARIA DE 25 A 29 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200599 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIZA ETARIA DE 25 A 29 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200600 | 26/08/2011 | 100.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIZA ETARIA DE 25 A 29 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200601 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009508971401 | DANIEL HENRIQUE ALVES SABINO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIZA ETARIA DE 20 A 24 ANOS MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200602 | 26/08/2011 | 150.00 | 00009012695490 | ADRIANO PROFIRIO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIZA ETARIA DE 20 A 24 ANOS MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200603 | 26/08/2011 | 100.00 | 00011089110480 | JOAO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 18 A 19 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200604 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00005814050489 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 21 KM MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200605 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 221 KM MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200606 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 21 KM MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200607 | 26/08/2011 | 500.00 | 00000823184412 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 7 KM FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200608 | 26/08/2011 | 300.00 | 00008813203403 | APARECIDO ALOISIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 7 KM MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200609 | 26/08/2011 | 500.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BROGES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 7 KM MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200610 | 26/08/2011 | 200.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 7 KM MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200611 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 21 KM FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200612 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00004621279408 | MARY EMANNUELA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 21 KM FEMININO SEGUNDA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200613 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 21 KM FEMININO TERCEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200614 | 26/08/2011 | 200.00 | 00019254601420 | ESTELA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 65 A 69 ANOS FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200615 | 26/08/2011 | 200.00 | 00031074952472 | ALDENI DUNGA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 50 A 54 ANOS FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200616 | 26/08/2011 | 150.00 | 00080112250491 | MARIA DAS DORES FLORENCIO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 50 A 54 ANOS FEMININO SEGUNDA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200617 | 26/08/2011 | 100.00 | 00024127558415 | ANGELUCIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 50 A 54 ANOS FEMININO TERCEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200618 | 26/08/2011 | 200.00 | 00083160639487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 45 A 49 ANOS FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200619 | 26/08/2011 | 100.00 | 00059850086491 | IVANETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 45 A 49 ANOS FEMININO TERCEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200620 | 26/08/2011 | 200.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 40 A 44 ANOS FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200621 | 26/08/2011 | 150.00 | 00062169734449 | ANDREIA PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 40 A 44 ANOS FEMININO SEGUNDA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200622 | 26/08/2011 | 100.00 | 00002457110408 | CARLA PATRICIA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 40 A 44 ANOS FEMININO TERCEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200623 | 26/08/2011 | 100.00 | 00000735995494 | MELISSA PACHECO MAIA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 35 A 39 ANOS FEMININO TERCEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200624 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 35 A 39 ANOS FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200625 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005680489465 | EDNA KALINE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 25 A 29 ANOS FEMININO PRIMEIRA9895 COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200626 | 26/08/2011 | 100.00 | 00006115946417 | MARILIA ABDIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 25 A 29 ANOS FEMININO TERCEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200627 | 26/08/2011 | 500.00 | 00002263227423 | MAURICIO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA ESPECIAL (DADEIRANTES) MASCULINO PRIMEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200628 | 26/08/2011 | 300.00 | 00093122160404 | SUELITON VILAR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA ESPECIAL (DADEIRANTES) MASCULINO SEGUNDO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200629 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002735748413 | GILVAN ANDRADE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA ESPECIAL (DADEIRANTES) MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200630 | 26/08/2011 | 200.00 | 00052677079453 | NORMA LANE BEZERRA DALTRO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 55 A 59 ANOS FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200631 | 26/08/2011 | 200.00 | 00012714232434 | QUITERIA BATISTA DE SALES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 60 A 64 ANOS FEMININO PRIMEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0510353 | 29/08/2011 | 590.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 0373/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0510355 | 29/08/2011 | 165.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 0374/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530253 | 29/08/2011 | 2822.67 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO Nº 021/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24H(VINTE E QUATRO HORAS), TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA SECITEC E ESTAÇÃO DA MODA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480305 | 29/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO DE Nº 651578 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580223 | 29/08/2011 | 33.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580224 | 29/08/2011 | 302.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580225 | 29/08/2011 | 2432.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530250 | 29/08/2011 | 36.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530251 | 29/08/2011 | 325.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530252 | 29/08/2011 | 1075.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520255 | 29/08/2011 | 41.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520256 | 29/08/2011 | 366.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520257 | 29/08/2011 | 1210.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101115 | 29/08/2011 | 2776.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101116 | 29/08/2011 | 24761.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101117 | 29/08/2011 | 81864.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080422 | 29/08/2011 | 199.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080423 | 29/08/2011 | 1781.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080424 | 29/08/2011 | 5888.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090307 | 29/08/2011 | 189.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090308 | 29/08/2011 | 1691.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090309 | 29/08/2011 | 5592.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120411 | 29/08/2011 | 79.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120412 | 29/08/2011 | 709.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120413 | 29/08/2011 | 2346.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110464 | 29/08/2011 | 275.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110465 | 29/08/2011 | 2460.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110466 | 29/08/2011 | 8134.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130405 | 29/08/2011 | 2170.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130406 | 29/08/2011 | 64002.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142593 | 29/08/2011 | 232.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142594 | 29/08/2011 | 2076.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142596 | 29/08/2011 | 6863.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180529 | 29/08/2011 | 41.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180530 | 29/08/2011 | 372.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180531 | 29/08/2011 | 1231.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170225 | 29/08/2011 | 217.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170226 | 29/08/2011 | 1944.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170227 | 29/08/2011 | 6428.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400261 | 29/08/2011 | 71.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400262 | 29/08/2011 | 635.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400263 | 29/08/2011 | 2100.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200633 | 29/08/2011 | 74.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200634 | 29/08/2011 | 663.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200635 | 29/08/2011 | 2192.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420218 | 29/08/2011 | 47.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420219 | 29/08/2011 | 425.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420220 | 29/08/2011 | 1407.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410387 | 29/08/2011 | 60.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410388 | 29/08/2011 | 536.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410389 | 29/08/2011 | 1773.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510351 | 29/08/2011 | 779.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510352 | 29/08/2011 | 6954.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510354 | 29/08/2011 | 22993.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480302 | 29/08/2011 | 50.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480303 | 29/08/2011 | 451.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480304 | 29/08/2011 | 1492.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520258 | 29/08/2011 | 3273.60 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SE SEGURANÇA ELETRONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO QUE SE ENCONTRA NA RUA DEPUTADO ODON BEZERRA Nº 367 COM BASE AO PARECER GC/DICAD/CCI Nº 137/2011 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0142597 | 29/08/2011 | 15116.70 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE MARCA VW, MODELO GOL 1.0, COM 76 CV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 118/2011, PREGÃO Nº 034/2011 E DOC. EM ANEXO. PERÍODO DE 29/08/2011 A 31/12/2011. VALOR MENSAL R$ 3.687,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020321 | 29/08/2011 | 175.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020322 | 29/08/2011 | 1562.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020323 | 29/08/2011 | 5165.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030131 | 29/08/2011 | 21.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030132 | 29/08/2011 | 194.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030133 | 29/08/2011 | 643.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070325 | 29/08/2011 | 927.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070326 | 29/08/2011 | 8272.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 29/08/2011 | 27349.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060476 | 29/08/2011 | 251.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060477 | 29/08/2011 | 2244.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060478 | 29/08/2011 | 7420.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040243 | 29/08/2011 | 54.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040244 | 29/08/2011 | 481.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040245 | 29/08/2011 | 1593.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 29/08/2011 | 48.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050254 | 29/08/2011 | 433.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050255 | 29/08/2011 | 1431.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142595 | 29/08/2011 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " VIOLENCIA CONTRA A MULHER COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS/AULA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) A HORA/AULA TOTALIZANDO R$ 90,00(NOVENTA REAIS) PARA ATENDER NECESSIDADE DO PTTS/SEDES, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/08 - PROJETO TAIPA/NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101118 | 29/08/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Julho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101119 | 29/08/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Julho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101120 | 29/08/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Julho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101121 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Julho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101122 | 29/08/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Julho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101123 | 29/08/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Julho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101124 | 29/08/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Julho/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080425 | 29/08/2011 | 109.00 | 00011021845434 | JOANA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa. Conforme titulo 1, artigo 3º , § 4º (COMPACTU - JP) ocorrida no dia 13.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080426 | 29/08/2011 | 109.00 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR DE LIMA E M NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa. Conforme titulo 1, artigo 3º , § 4º (COMPACTU - JP) ocorrida no dia 13.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080427 | 29/08/2011 | 109.00 | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA | Valor empenhado referente ao pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa. Conforme titulo 1, artigo 3º , § 4º (COMPACTU - JP) ocorrida no dia 13.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080428 | 29/08/2011 | 109.00 | 00000804709475 | WELISON ARAÚJO SILVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa. Conforme titulo 1, artigo 3º , § 4º (COMPACTU - JP) ocorrida no dia 13.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090310 | 29/08/2011 | 11754.40 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajuste da Medição nº 09, referente aos Serviços de Recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, Contrato nº 04/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 05/2009/SEPLAN. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090311 | 29/08/2011 | 24338.27 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajuste da Medição nº 10, referente aos Serviços de Recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, Contrato nº 04/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 05/2009/SEPLAN. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090312 | 29/08/2011 | 4493.04 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajuste da Medição de nº 05, referente à construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar -CECAF na cidade de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 03/2009, Processo Administrativo nº 23034/2009 e Contrato nº 03/2009. | 01382011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040312011 | 0090313 | 29/08/2011 | 1500.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 31/2011 e Ordem de Compra 316/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040322011 | 0090314 | 29/08/2011 | 2899.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 32/2011 e Ordem de Compra 383/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040322011 | 0090315 | 29/08/2011 | 1363.80 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 32/2011 e Ordem de Compra 382/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040322011 | 0090316 | 29/08/2011 | 2899.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 32/2011 e Ordem de Compra 383/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040246 | 29/08/2011 | 275.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de confecções (cópias) de chaves, para armários e gavetas dos Setores desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020324 | 29/08/2011 | 485.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050256 | 29/08/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.473.2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0060479 | 29/08/2011 | 5462.95 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 0491/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 287/2010 - 2, PREGÃO Nº 020/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO DIALM/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0060480 | 29/08/2011 | 2082.40 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 0491/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 348/2010 - 3, PREGÃO Nº 020/2010 E DOC. EM ANEXO. DESTINADO AO DIALM/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142598 | 29/08/2011 | 719.04 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos Secretario de Desenvolvimento Social mat 55.464-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, referente aos dias 01 à 02/09/2011 para sua participação da 1º Encontro BPC Trabalho, onde assinará o protocolo de Execução do Projeto Piloto do BPC Trabalho pela Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142599 | 30/08/2011 | 1500.00 | 88173976000107 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03(TRES) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES, BENEDITO CARLOS DA SILVA MAT. 62.681-3, MARINES LOPES DA CUNHA MAT. 30.951-6 E ZULEIDE PEREIRA BARBOSA MAT. 46.465-3, QUE IRÃO PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DA ABEAD (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS) QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RECIFE - PE, ENTRE OS DIAS 8 E 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142601 | 30/08/2011 | 2394.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 30/08/2011 | 153.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142604 | 30/08/2011 | 266168.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0142600 | 30/08/2011 | 4970.00 | 09227189000124 | VI@NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADE DO IGD (BOLSA FAMÍLIA) UNIDADE DA SEDES/CENTRO, CONFORME APCS. Nº. 092/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142605 | 30/08/2011 | 57406.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110468 | 30/08/2011 | 10260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110469 | 30/08/2011 | 2151.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 956(novecentos e cinquenta e seis ) botijões de água , destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-PB de acordo com os orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110471 | 30/08/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110472 | 30/08/2011 | 538533.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110473 | 30/08/2011 | 2799.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0110467 | 30/08/2011 | 3125.81 | 07886477000165 | TAMBAU CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Construção de Guarda -Corpo na escadaria da Comunidade São José, com comprimento de 125,50m e altura de 1,00m( 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2011 , conforme Convite 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02572011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120414 | 30/08/2011 | 5905.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120416 | 30/08/2011 | 278.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120417 | 30/08/2011 | 165801.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560058 | 30/08/2011 | 1420.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560059 | 30/08/2011 | 18767.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101131 | 30/08/2011 | 136260.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101132 | 30/08/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101133 | 30/08/2011 | 2326.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101134 | 30/08/2011 | 2057156.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101135 | 30/08/2011 | 62.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101136 | 30/08/2011 | 1518386.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101137 | 30/08/2011 | 62.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101138 | 30/08/2011 | 3018000.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180533 | 30/08/2011 | 5791.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180535 | 30/08/2011 | 45260.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050257 | 30/08/2011 | 8208.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050259 | 30/08/2011 | 151113.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 30/08/2011 | 527.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 30/08/2011 | 352933.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040248 | 30/08/2011 | 133.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040249 | 30/08/2011 | 107312.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070333 | 30/08/2011 | 11855.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070334 | 30/08/2011 | 2743.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF. EXT. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 30/08/2011 | 254.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060482 | 30/08/2011 | 5130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060484 | 30/08/2011 | 624.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060485 | 30/08/2011 | 473250.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070328 | 30/08/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070330 | 30/08/2011 | 124.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070331 | 30/08/2011 | 119537.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080429 | 30/08/2011 | 1500.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 09 (nove) camisas manga longa social, 06 (seis) calças social, para os servidores desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080430 | 30/08/2011 | 6919.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080432 | 30/08/2011 | 82.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080433 | 30/08/2011 | 460045.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080434 | 30/08/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090317 | 30/08/2011 | 1368.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090318 | 30/08/2011 | 74.92 | 00006015246405 | CIMAROZE CORREIA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 2 diárias referentes a viajem realizada pelo funcionário Cimaroze Correia Filho, matrícula 60.455-1, Nível V, para as cidades de Jacaraú e Macatú/PB nos dias 13 e 14 de junho do corrente ano, para buscar alimentos provenientes de parcerias com o Banco de Alimentos/SEDES, conforme solicitado através do Ofício nº 1295/SEDES em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090320 | 30/08/2011 | 615.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090321 | 30/08/2011 | 245323.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101127 | 30/08/2011 | 510069.22 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101129 | 30/08/2011 | 37997.55 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da medição 07 de Ampliação e Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101125 | 30/08/2011 | 225620.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101126 | 30/08/2011 | 9918.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050260 | 30/08/2011 | 313.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040250 | 30/08/2011 | 348.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060486 | 30/08/2011 | 1625.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070332 | 30/08/2011 | 5990.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030134 | 30/08/2011 | 140.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020329 | 30/08/2011 | 1131.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410392 | 30/08/2011 | 1211.39 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400265 | 30/08/2011 | 2126.12 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291184 | 30/08/2011 | 1477.53 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180534 | 30/08/2011 | 705.12 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200637 | 30/08/2011 | 1012.84 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530255 | 30/08/2011 | 520.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520260 | 30/08/2011 | 1065.89 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420221 | 30/08/2011 | 4331.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510357 | 30/08/2011 | 1067.27 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480307 | 30/08/2011 | 579.34 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 30/08/2011 | 3633.06 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130408 | 30/08/2011 | 4652.47 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170228 | 30/08/2011 | 272.07 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120415 | 30/08/2011 | 856.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090319 | 30/08/2011 | 1062.04 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110470 | 30/08/2011 | 1585.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101128 | 30/08/2011 | 5365.71 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050258 | 30/08/2011 | 1287.58 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080431 | 30/08/2011 | 1980.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070329 | 30/08/2011 | 1142.88 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520259 | 30/08/2011 | 6498.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520261 | 30/08/2011 | 41.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520262 | 30/08/2011 | 85284.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 100122011 | 0130407 | 30/08/2011 | 22545.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E OUTROS - SMS, CONFORME CONTRATO Nº 112/2011, MODALIDADE CONVITE Nº 012/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130409 | 30/08/2011 | 7171.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130410 | 30/08/2011 | 5400193.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130411 | 30/08/2011 | 408575.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392011 | 0130412 | 30/08/2011 | 60000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 130383/2011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130414 | 30/08/2011 | 1988.00 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.400 KG DE AÇUCAR TRITURADO CO NO MINIMO 98% DE SACAROSE NA COMPOSIÇÃO (KG) MARCA: BOM GOSTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100462011 | 0130415 | 30/08/2011 | 3725.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 50 MODEM ADSL - MARCA: KLINK MOD. DSL 500B, CONFORME CONTRATO Nº 146/2011 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101142011 | 0130416 | 30/08/2011 | 55493.50 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1.150 Litro Lubricante Especial - para motores bicombustível, um óleo multivisconso SAE 20W50 - API: SJ, para 42 veículos, Marca: Dulub, 3.700 Óleo multiviscoso SAE 15W40 - API: CI - 4 para 38 veículos Marca: Dulob e 850 Litros de Óleo para motocicleta motor 4 tempos, Óleo multiviscoso SAE 20W50 - API: SF, para 29 veículos, Marca: Dot 4, para conforme Ata de Registro de Preços nº 191/2011 e Pregão Presencial nº 114/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 040382011 | 0060481 | 30/08/2011 | 80500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK UP) CABINE DUPLA, RANGER XL, O KM (ZERO KILOMETRO); 04 (QUATRO PORTAS); CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS; MOTOR 3.0 DIESEL, TURBO INTERCOOLER; POTÊNCIA DE 162 CV; ACIONAMENTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, TRAÇÃO ELETRÔNICA NO PAINEL, COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL; TRAÇÃO 4X2, 4X4 E 4X4 REDUZIDA; TURBO INTERCOOLER, DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO E ALARME; EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM COM CD PLAYER COM LEITOR DE MP3, CINTO DE SEGURANÇA TIPO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060483 | 30/08/2011 | 1934.61 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 090432010 | 0520265 | 30/08/2011 | 13320.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA O ATENDIMENTO A EQUIPE REDE GLOBO, COM BASE CONTRATO Nº 133 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2010/SEDEC-PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010-PROCESSO Nº 2010/092837 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520264 | 30/08/2011 | 63.68 | 00015139727404 | JOSE COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DIARIA DO SERVIDOR JOSE COELHO DE LIMA MAT. 67.764-7 PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSLADO DA CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS ESPECIAIS NATASHA LEÃO QUE ACONTECERÁ EM RECIFE/PB NOS DIAS 31/08/2011 E 04/09/2010 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 040382011 | 0020325 | 30/08/2011 | 80500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK UP) CABINE DUPLA, RANGER XL, O KM (ZERO KILOMETRO); 04 (QUATRO PORTAS); CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS; MOTOR 3.0 DIESEL, TURBO INTERCOOLER; POTÊNCIA DE 162 CV; ACIONAMENTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, TRAÇÃO ELETRÔNICA NO PAINEL, COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL; TRAÇÃO 4X2, 4X4 E 4X4 REDUZIDA; TURBO INTERCOOLER, DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO E ALARME; EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM COM CD PLAYER COM LEITOR DE MP3, CINTO DE SEGURANÇA TIPO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 30/08/2011 | 2692.34 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040247 | 30/08/2011 | 949.95 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/11 A 13/08/11 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480310 | 30/08/2011 | 326.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510360 | 30/08/2011 | 5036.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410394 | 30/08/2011 | 388.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420224 | 30/08/2011 | 308.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200640 | 30/08/2011 | 480.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400267 | 30/08/2011 | 460.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170231 | 30/08/2011 | 1408.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180536 | 30/08/2011 | 269.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142606 | 30/08/2011 | 1503.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130413 | 30/08/2011 | 14018.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110474 | 30/08/2011 | 1781.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120418 | 30/08/2011 | 513.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090322 | 30/08/2011 | 1224.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080435 | 30/08/2011 | 1289.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101130 | 30/08/2011 | 17930.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520263 | 30/08/2011 | 265.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530257 | 30/08/2011 | 235.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580227 | 30/08/2011 | 219.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170229 | 30/08/2011 | 228.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170230 | 30/08/2011 | 569928.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400264 | 30/08/2011 | 969.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor ref. a aquisição de 02 cartuchos HP preto original, 02 cartuchos HP colorido original, 03 caixas de papel Oficio reciclado e 01 extensão de 03 entradas para computador conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400266 | 30/08/2011 | 105961.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480306 | 30/08/2011 | 4320.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480308 | 30/08/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480309 | 30/08/2011 | 71704.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420222 | 30/08/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420223 | 30/08/2011 | 102418.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410391 | 30/08/2011 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, ESPECIFICADA NO CONTRATO Nº 018/2010, TERMO ADITIVO Nº 0001/2011, ORIGINADO DO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNODO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410390 | 30/08/2011 | 1700.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, ESPECIFICADA NO CONTRATO Nº 018/2010, TERMO ADITIVO Nº 0001/2011, ORIGINADO DO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNODO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410393 | 30/08/2011 | 84335.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530254 | 30/08/2011 | 1519.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530256 | 30/08/2011 | 28656.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510356 | 30/08/2011 | 7686.00 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE CABO LAN - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, UTILIZADO EM REFORMA NA SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510358 | 30/08/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510359 | 30/08/2011 | 1530078.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200636 | 30/08/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200638 | 30/08/2011 | 89066.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200639 | 30/08/2011 | 6715.00 | 12084906000110 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 170 COLCHONETES DESTINADOS AOS PROJETOS ESPORTIVOS, BRINCANDO NA PRAÇA E ROTA DO ESPORTE E ATIVIDADE DO PROJETO VIDA SAUDAVEL, MEDINDO 0,50 CM X 0,90 CM X 5CM = LxCxA. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580226 | 30/08/2011 | 38880.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580228 | 31/08/2011 | 14200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580229 | 31/08/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200641 | 31/08/2011 | 59876.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480311 | 31/08/2011 | 108093.16 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFEERNTE AO BM 03, AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU, EM JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510361 | 31/08/2011 | 45085.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530258 | 31/08/2011 | 65992.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE COMO INDICADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200645 | 31/08/2011 | 318.40 | 00001231424400 | ROBERVAL PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VAÇPR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADA AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA JUVENTUDE E VIOLENCIA URBANA REALIZADO PELO INSTITUTO DE ARTES DE FAZER NO PERIODO 02 A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530259 | 31/08/2011 | 2214.00 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A CASA BRASIL.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530260 | 31/08/2011 | 4350.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 87 (OITENTA E SETE) APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200642 | 31/08/2011 | 4611.06 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | VASLOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E ETC) CONF RELAÇÃO EM ANEXO DESTINADOS A PINTURA DAS QUADRAS, ARQUIBANCADAS E ETC DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS ONDE OCONTECERA A OLIMPIOADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2001 NO PERIODO DE 09 A 19 DE SETEMMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200643 | 31/08/2011 | 7850.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VASLOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERMANENTE) 26 (VINTE E SEIS) BIRÔS SEM GAVETAS COR MEL MEDINDO 1,25CM X 0,68CM E 04 (QUATRO) BIRÔS COM 02 GAVETAS COR MEL MEDINDO 1.60CM X 0,68CM DESTINADOS A CCO QUE SERA MONTA DO NO ESPAÇO CULTURAL ONDE SE RALIZARA TODA OPERAÇÃO DOS JOGOS DA OLIMPIOADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2001 NO PERIODO DE 09 A 19 DE SEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410395 | 31/08/2011 | 37290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410397 | 31/08/2011 | 4620.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) BANNERS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E 11 (ONZE) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL QUE SERÃO UTILIZADOS COMO SINALIZADORES NAS 11 (ONZE) INSTITUIÇÕES EXECUTORAS DAS AÇÕES SOCIAIS E PROFISSIONAIS DO PROJOVEM TRABALHADOR. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO: 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420225 | 31/08/2011 | 38085.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480312 | 31/08/2011 | 31800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400268 | 31/08/2011 | 46160.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170232 | 31/08/2011 | 22627.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101148 | 31/08/2011 | 293.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (283.142-2) CONF DAF. MÊS DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040254 | 31/08/2011 | 7945.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 31/08/2011 | 68.09 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDA EM 17/03/2011, POR TRASITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA, O VEÍCULO DE PLACA KHS-PE 4730 LOCADO PELA PMJP E DIRIDO PELO SR. JOSÉ VIEIRA DE LIRA - MATRÍCULA Nº 7.444-6, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/069866 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 31/08/2011 | 42514.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060489 | 31/08/2011 | 48592.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130417 | 31/08/2011 | 2181191.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130419 | 31/08/2011 | 380.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | Valor empenhado refere-se a Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Corretiva, com reposição de Peças em Equipamentos de Refrigeração na Rede de Saúde - Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Memo. nº 022/2011, planilha, Parecer Tecnico, Memo. nº 022/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem Serviço e documento anexo nº 05963/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130421 | 31/08/2011 | 455.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 350 Adoçante Líquido sem Aspartame ( Und. c/ 100 ml), M. Assugrim, para Manutenção de Serv. Administrativo Gerais, conforme Ata de Registro de Preços nº 045/2011, Pregão Presencial nº 130/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101302010 | 0130422 | 31/08/2011 | 3824.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado refere-se aquisição de 80 Cx. de Copo Descartável para Água 180 ml, Cx. c/ 2500 Unidades - M Copobras e 45 Cx. Copo Descartável para Café, 50ml Cx. c/ 5000 Unidade Marca: Copobras, para Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Ata de Registros de Preço nº 051/2011 e Pregão Presencial nº 130/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520266 | 31/08/2011 | 4290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070338 | 31/08/2011 | 10561.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080437 | 31/08/2011 | 62245.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050262 | 31/08/2011 | 8932.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101145 | 31/08/2011 | 879787.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101146 | 31/08/2011 | 361776.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110476 | 31/08/2011 | 86145.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090324 | 31/08/2011 | 29057.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120421 | 31/08/2011 | 21284.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170233 | 31/08/2011 | 95379.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130418 | 31/08/2011 | 595604.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 31/08/2011 | 17238.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480313 | 31/08/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510362 | 31/08/2011 | 309800.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420226 | 31/08/2011 | 4750.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520267 | 31/08/2011 | 7423.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200644 | 31/08/2011 | 3830.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180538 | 31/08/2011 | 3153.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400269 | 31/08/2011 | 2622.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410396 | 31/08/2011 | 2313.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 31/08/2011 | 13200.00 | 03775588000143 | SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 01( UM) CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) ALUNOS A SEREM CAPACITADOS EM DUAS TURMAS DE 15 (QUINZE) ALUNOS, COM TOTAL DE 160 HORAS/AULAS, CONFORME CONTRATO DE Nº. 001/2011 - PTTS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 31/08/2011 | 2499.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 098/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022010 | 0101139 | 31/08/2011 | 1486200.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 15.000 ( quinze mil ) Cadernos de 96 Folhas( capa dura )destinado aos alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, Contrato de nº 046/2011, Processo de nº 2009/096465 conforme a Ordem de Compra de nº 046/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101140 | 31/08/2011 | 195680.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Agosto/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 112/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101141 | 31/08/2011 | 64040.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Agosto/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 113/2011 e documentaç | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101147 | 31/08/2011 | 179.76 | 00000082924422 | JERLANE CARLA CHACON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Cabaceiras -PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 118 e 119 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090052011 | 0101149 | 31/08/2011 | 63050.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | Valor empenhado referente ao pagamento para fomulação de contrato de prestação de serviços junto ao serviço social - SEST/SENAT de acordo com a Dispensa nº 09005/2011, Processo nº 2011/044063 , Contrato nº 154/2011, correspondente aos meses de agosto a novembro de 2011 conforme a Ordem de Compra nº 160/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101144 | 31/08/2011 | 150000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Ampliação e Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090323 | 31/08/2011 | 169445.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090325 | 31/08/2011 | 1989.60 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de água mineral a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090326 | 31/08/2011 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080436 | 31/08/2011 | 191191.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070336 | 31/08/2011 | 22845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060487 | 31/08/2011 | 225401.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 31/08/2011 | 9550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070337 | 31/08/2011 | 375.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (1209-2) CONF. EXT. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040251 | 31/08/2011 | 2490.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado a manutenção e conservação da cisterna do Paço Municipal, de acordo com solicitação feita através do Memo nº. 035/2011 - DIVADAM/SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040252 | 31/08/2011 | 1350.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalação de bomba submersível e montagem elétrica e hidráulica na cisterna do Paço Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040253 | 31/08/2011 | 2423.85 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições tipo self-service durante o mês de agosto/2011 de acordo com contrato nº. 067/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040255 | 31/08/2011 | 31756.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040256 | 31/08/2011 | 2900.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a reforma do layaut do ambiente interno desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040257 | 31/08/2011 | 4800.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA ME | O valor empenhado refere-se ao serviço de instalação, montagem e desmontagem de divisórias para mudança do layaut do ambiente interno desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 31/08/2011 | 19948.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 31/08/2011 | 13110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050263 | 31/08/2011 | 435.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180537 | 31/08/2011 | 34556.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101142 | 31/08/2011 | 2410787.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101143 | 31/08/2011 | 1491069.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560060 | 31/08/2011 | 31792.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120419 | 31/08/2011 | 83502.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110475 | 31/08/2011 | 154256.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 31/08/2011 | 544.98 | 00008677074457 | JOSE DERLANO SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 31/08/2011 | 544.98 | 00060208422404 | ELIANE IDALINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 31/08/2011 | 442638.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 31/08/2011 | 1513.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de carimbos para atender as necessidades das diversas Diretorias desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120420 | 31/08/2011 | 400.00 | 00000743769422 | RONALDO DA SILVA LEAL | Valor empenhado para pagamento de serviços na rede eletrica da Escola de Meio Ambiente, sendo troca de fiação, disjuntor e tomadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120422 | 31/08/2011 | 3400.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornexcimento de frutas diversas destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 047/2010, do Pregão 06/2010 e aditivo 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130420 | 31/08/2011 | 3321.70 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reagustamento das Medições nº 19 - conforme Contrato nº 3794/2009/SMS, para Construção das Unidades de Saúde Padão no Bairro do Rangel (Rua: Romeu Rangel ST27, QD 31, LT 419) e José Américo (Rua: Américo Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme Parece da Assessoria Juridica, Concorrência nº 06/2009/ - Lote, 01 e documento em anexo. | 01512011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040382011 | 0120423 | 01/09/2011 | 80500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisi~]ao de um veiculo tipo caminhonete (PICK UP), capine dupla com capacidade para 05 pessoas, conforme contrato n167136/2011. da Ata de Registro de Preço 36/2011 e Pregão 038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352011 | 0060490 | 01/09/2011 | 1155.84 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME CONTRATO Nº 128/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2011 E DOC. EM ANEXO. VIGÊNCIA 31/08/2011 A 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070339 | 01/09/2011 | 4140.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) CONJUNTOS DE BLAZERS COM MANGA LONGA E 18(DEZOITO) BLUSAS EM VISCOSE PARA O FARDAMENTO DAS FUNCIONÁRIAS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090327 | 01/09/2011 | 620.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção preventiva das impressoras que atendem esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090328 | 01/09/2011 | 590.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090329 | 01/09/2011 | 4169.51 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a manutenção de próprios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472010 | 0101150 | 01/09/2011 | 42800.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 5.000 ( cinco mil )camisas com manga fio 30 penteada, gramatura com algodão colorida e 5.000 ( cinco mil ) em algodão branco destinados as Escolas e Creis da Municipal de Ensino de acordo com o lote 02 Item 2.1 e 2.2 do Contrato nº 114/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09047/2010, Processo nº 2010/075520 conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101151 | 01/09/2011 | 472.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de botas e ciscador tipo leque para atender a equipe que trabalha no Projeto Horta e Jardinagem da SEDEC conforme memo nº 27/2011, Ordem de compra nº 040/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200646 | 01/09/2011 | 6030.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 13 (TREZE)CADEIRAS ALMOFADADA GIRATORIA SEM BRAÇO E 07 (SETE) POLTRONA PRESIDENTE DESTINADO AO CCO QUE SERA MONTADA NO ESPAÇO CULTURAL ONDE SE REALIZARA TODA OPERAÇÃO DOS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510363 | 01/09/2011 | 7821.92 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE TELHA BRASILIT, UTILIZADA EM REFORMA DA SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480314 | 02/09/2011 | 247500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 430 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02402011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480315 | 02/09/2011 | 156750.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH Nº 001/2009 (4ª ETAPA) DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 01972011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200649 | 02/09/2011 | 560.32 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A 04 (QUATRO) DIARIA REF AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/SOBRAL-CE/JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR E COM OBJETIVO DE TRAZER PARA NOSSA CIDADE UMA DAS ETAPAS DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SKATE PROJETO QUE SERA VINCULADO A SEMANA DA JUVENTUDE DE 2012 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040272011 | 0510364 | 02/09/2011 | 432000.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO Nº133/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº027/2011. OBS: VALOR EMPENHADO REF. 90% COM RECURSO DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040272011 | 0510365 | 02/09/2011 | 48000.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO Nº 133/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2011. OBS: REFERENTE AOS 10% DE RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTO AO PROCESSO DE Nº098367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200647 | 02/09/2011 | 6300.00 | 11092098000170 | JOAO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 50 (CINQUENTA) ACENTO AMOFADADO FIXO SEM BRAÇO DESTINADO AO CCO QUE SERA MONTADA NO ESPAÇO CULTURAL ONDE SE REALIZARA TODA OPERAÇÃO DOS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 NO PERIODO DE 09A 19 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200648 | 02/09/2011 | 1500.00 | 12730826000195 | FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE NATAÇÃO EM DISPUTA O TROFEU WALTER FIGUEIREDO SILVA QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 E 24 DO CORRENTE MES NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200650 | 02/09/2011 | 7930.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 08 ARMARIO FECHADO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS MEDINDO 1.74CM X 0,72CM E 17 (DEZESETE) BALCÃO BAIXO EM MADEIRA COM 02 (DUAS) PORTAS MEDINDO 0,90CM X 0,46CM COR BEJE DESTINADO AO CCO QUE SERA MONTADI NO ESPAÇO CULTURAL ONDE SERA REALIZARA TODA OPERAÇÃO DOS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA 2011 NO PERIODO DE 09 A 19 DE SEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200651 | 02/09/2011 | 975.00 | 11092098000170 | JOAO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 03 (TRES) MESAS DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2.00CM X 1,00CM COR BEJE DESTINADO AO CCO QUE SERA MONTADA NO ESPAÇO CULTURAL ONDE SE REALIZARA TODA OPERAÇÃO DOS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040322011 | 0170234 | 02/09/2011 | 174261.70 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410398 | 02/09/2011 | 720.00 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA 360 (TREZENTOS E SESSENTA) JOVENS EDUCANDOS DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0101152 | 02/09/2011 | 200.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) maquina para cortat grama de acordo com o memo: 27/2011 para atender o Projeto Horta e Jardinagem da SEDEC conforme a Ordem de Compra nº 041/2011 , Processo nº 2011/069093 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101153 | 02/09/2011 | 450000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas M.E.F Analice Caldas, Analice Gonçalves, Arnaldo de Barros, Paulo Freire da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 20/2010 e documentação anexa. | 02332011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0101154 | 02/09/2011 | 50000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Almirante Barroso, Angelo, Anibal Moura, Apolonio, Castro alves, damasio, Frei afonso, Frei Albino, Frutuoso, Rodrigo Otavio, Leonel, Jose de Barros, Jose Peregrino, Luiz Augusto, Nazinha, Oscar, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, Diotilia, Dona tana, El Shadday, Frei Afonso, Julia Ramos , Maria Jose ) de acordo com o Lote de nº 03, contrato 52/2010 na modalidade Dispensa de Licitação nº 0900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080438 | 02/09/2011 | 880.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 01 (um) Brasão Vazado em PSI Poliestireno com Impressão Digital, medindo 40cm e letras (Seplan) tipo caixa em PSI medindo 20 cm. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080439 | 02/09/2011 | 1200.00 | 00020703449400 | MANUEL CORDEIRO DA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção e instalação de painel com suporte para tv de LCD em madeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE, TRANSPORTE E ACESSIBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330072011 | 0080440 | 02/09/2011 | 30000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Contratção de serviço especializado de engenharia para elaboração de Projeto Executivo para Viaduto sobre a BR-230 ( ligação entre as ruas Saffa Said e Evaldo Wanderley) - lote 01, confome contrato nº 12/2011 e Convite nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE, TRANSPORTE E ACESSIBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330072011 | 0080441 | 02/09/2011 | 30380.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Contratação de serviço especializado de engenharia para elaboração de Projeto de Ligação Viária em diversos bairros da cidade de João Pessoa - lote 02, confome Contrato nº 13/2011 e Convite nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050264 | 02/09/2011 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 5ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº : 200.2006.039.307-7, em favor de Dr.André Wanderley Soares - OAB/PB 11.834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022011 | 0110477 | 02/09/2011 | 600000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas dos bairros de cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 02/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. 389-MERCANTIL DO BRASIL - AG. 0097 C/C. 02010666-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120424 | 02/09/2011 | 1465.00 | 07296887000156 | JPE CONSTRUCOES DESPORTIVAS LTDA EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 50 m2 de grama sintetica para ser utilizada na ambientação dos recitos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme memorando 200/2011, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 02/09/2011 | 18.73 | 00050387685472 | CLEYTON SOARES POTTER | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Cleyton Soares Potter mat. 59.498-9, por ocasião de sua viagem a cidade de Alagoa Grande - PB, no dia 03/09/2011 transladando o Coral Vozes da Infancia Grupo canta jackson do Pandeiro, conforme solicitação no MEMO 042/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 02/09/2011 | 37.46 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, por ocasião de sua viagem a cidade de Itaporanga - PB, no dia 02/09/2011 transladando servidores desta Secretaria para tratar de assuntos referente a Unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142616 | 02/09/2011 | 52.44 | 00084112298404 | CYNTHIA MACLANE LINHARES DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Cynthia Maclane L. de Oliveira mat. 56.599-7, por ocasião de sua viagem a cidade de Itaporanga - PB, no dia 02 e 03/09/2011 a fim de atender a determinação da Juiza da 1º Vara da Infancia e da Juventude, a respeito de audiencia a adolescente Leticia Gomes do Nascimento, 12 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142617 | 02/09/2011 | 52.44 | 00051888300434 | EXPEDITO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Expedito Luiz C. dos Santos Assessor da Alta Complexidade, por ocasião de sua viagem a cidade de Itaporanga - PB, no dia 02 e 03/09/2011 a fim de atender a determinação da Juiza da 1º Vara da Infancia e da Juventude, a respeito de audiencia a adolescente Leticia Gomes do Nascimento, 12 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142618 | 02/09/2011 | 18.73 | 00008016960464 | JOÃO AMARO NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor João Amaro Neto mat. 66.263-1, por ocasião de sua viagem a cidade de Mamanguape - PB, no dia 02/09/2011 a fim de tratar assuntos no Centro de Educação Produtiva . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100612011 | 0130423 | 02/09/2011 | 498.58 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Empenho refere-se a 8m² Filme de controle Solar anti-risco G5 ou G20, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0520268 | 02/09/2011 | 10935.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PROCESSO Nº 096921/2011 PARA ATENDER A NECESSSIDADE DA EQUIPE EXTRA FORMADA PELO APOIO TECNICO SEGURANÇA, SEGUNRANÇA,ATRAÇÃO MUSICAL ,COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520271 | 05/09/2011 | 120.00 | 03597946000175 | GENILTON ELVES PESSOA-ME | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO DE UM GUIA DE TURISMO PARA A REALIZAÇÃO DE PASSEIO NO LITORAL SUL, COM 30 MULHERES USUARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE MULHER EDNALVA BEZERRA. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130424 | 05/09/2011 | 148.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de 50 Cx. de Chá de Boldo Cx. c/ 10 saquinhos de 15g) M. Maratá, 50 Cx. de Chá de Erva Cidreira (Cx. c/ 10 saquinhos de 15g e 50 Cx. de Chá de Eva Doce (Cx. c/ 10 saquinhos de 15g), para Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Ata de Registro de Preços nº 049/2011 e Pregão Presencial nº 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100612011 | 0130427 | 05/09/2011 | 1422.14 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho refere-se a 5 m² Porta de vidro temperado de 100mm, 5 Instalação de porta de vidro temperado c/ reposição e fornecimento de acessórios, 10m² Divesórias do tipo naval, formada por painéis modulados c/ 1200 x2110x35mm contraplacados c/chapas, 10 Instalação de Divisórias do tipo naval, formada por painéis modulados com 1200x2110x35mm, 3 Porta de divisórias do tipo naval c/ mesmo acabamento das modulação 35x110x820mm e 3 Instalação de Porta de divisórias do tipo naval c/ mesmo acabamento das divisó | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130428 | 05/09/2011 | 837.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 - ND, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONF. SOLICITAÇÃO, MEMO: 401/2011, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO. PROC: 12.291/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130429 | 05/09/2011 | 9414.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ATIDIVO Nº 09/2011 AO CONTRATO Nº 2718/2006, REFERENTE AO ALUGUEL, SITUADDO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO Nº 64 TAMBAUZINHO, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0142619 | 05/09/2011 | 46168.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS DO BAÚ DE ALUMÍNIO: 5,50 M DE COMPRIMENTO X 2,30 M DE LARGURA X 2,26 M DE ALTURA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV; TURBOCOOLER, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ; CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,70 TONELADAS; COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDO POR LEI, SOB RESPONSABELIDADE DA DESES, CONFORME CONTRATO Nº 123/2011, ATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0170237 | 05/09/2011 | 19008.53 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, NO PERÍODO DE 05/09/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº 143/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.916,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020333 | 05/09/2011 | 851.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020334 | 05/09/2011 | 43.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030135 | 05/09/2011 | 53.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030136 | 05/09/2011 | 2.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070340 | 05/09/2011 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070341 | 05/09/2011 | 64.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060491 | 05/09/2011 | 14.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060492 | 05/09/2011 | 50.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 05/09/2011 | 313.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040259 | 05/09/2011 | 16.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050265 | 05/09/2011 | 247.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050266 | 05/09/2011 | 12.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142621 | 05/09/2011 | 200.00 | 00009302909417 | VALDENI LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142622 | 05/09/2011 | 200.00 | 00009302918408 | VALQUIRIA LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142623 | 05/09/2011 | 200.00 | 00095331603491 | ROSANE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142624 | 05/09/2011 | 200.00 | 00059082968487 | JEOVANE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142625 | 05/09/2011 | 200.00 | 00058742654491 | TELMA RICARDO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142626 | 05/09/2011 | 200.00 | 00018577989453 | MATIAS FERREIRA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142627 | 05/09/2011 | 200.00 | 00096454873404 | GENI DOMINGOS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142628 | 05/09/2011 | 200.00 | 00007427765494 | FABIOLA DE OLIVEIRA MARACAJA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142629 | 05/09/2011 | 200.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 05/09/2011 | 200.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 05/09/2011 | 200.00 | 00000741022494 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142632 | 05/09/2011 | 200.00 | 00011373750430 | MARCIA MARIA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142633 | 05/09/2011 | 200.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142634 | 05/09/2011 | 200.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142635 | 05/09/2011 | 200.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142636 | 05/09/2011 | 200.00 | 00003286774421 | GISELDA SERAFIM DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142637 | 05/09/2011 | 200.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142638 | 05/09/2011 | 200.00 | 00007226126486 | DAYSE SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 05/09/2011 | 200.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 05/09/2011 | 200.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 05/09/2011 | 200.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 05/09/2011 | 200.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 05/09/2011 | 200.00 | 00006490106477 | CARMITA SOARES DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 05/09/2011 | 200.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 05/09/2011 | 200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 05/09/2011 | 200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 05/09/2011 | 200.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 05/09/2011 | 200.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 05/09/2011 | 200.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142650 | 05/09/2011 | 200.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 05/09/2011 | 200.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 05/09/2011 | 200.00 | 00099097273404 | CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 05/09/2011 | 200.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 05/09/2011 | 200.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142655 | 05/09/2011 | 200.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142656 | 05/09/2011 | 200.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142620 | 05/09/2011 | 2988.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PLACAS PAVILFEX DE 30X30, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 085/2011 - DAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120425 | 05/09/2011 | 880.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de fardamento para atendentes da SEMAM, sendo 4 conjuntos de blazer e 4 blusas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110478 | 05/09/2011 | 476.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de Licenciamento dos veiculos de placas OEZ -7087 e OET-1979, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 088/2011 e guia demonstrativo de pagamento em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080443 | 05/09/2011 | 3060.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de fardamentos para servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0101155 | 05/09/2011 | 215762.61 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 139/2011correspondente aos Itens de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 144/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090322011 | 0101156 | 05/09/2011 | 74351.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 139/2011correspondente aos Itens de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 0458899/2011, Ordem de Compra nº 144/2011, com recursos oriundos da Contrapartida /PMJP /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101157 | 05/09/2011 | 5550.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 30 ( trinta ) Inscrições para os professores da Rede Muinicipal participar do II Congresso Nacional de educação Ambiental e o IV Encontro Nordestino de Biografia o evento será no periodo de 12 a 15 de outubro de 2011 conforme processo nº 2011/025156 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410399 | 05/09/2011 | 637.31 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP NO PERÍODO DE 13/07/2011 À 13/08/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410400 | 05/09/2011 | 632.91 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR NO PERÍODO DE 13/07/2011 À 13/08/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580230 | 05/09/2011 | 143.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580231 | 05/09/2011 | 7.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530262 | 05/09/2011 | 160.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530263 | 05/09/2011 | 8.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520269 | 05/09/2011 | 210.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520270 | 05/09/2011 | 10.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200654 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00008672220420 | DIOGO SILVA AZEVEDO AMARAL | VALOR EMPENHADO REF AOS ERVIÇOS DE ASSOSSORIA NA MONTAGEM DA CCO NO ESPAÇO CULTURAL ONDE SE REALIZARA TODA OPERAÇÃO DOIS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE AONO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530261 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00005360038403 | JACQUELINE MATIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SITE, CONTENDO DESIGN E ARQUITETURA, IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONTAGEM DE PÁGINAS PARA A CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580234 | 05/09/2011 | 408.00 | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com os serviços prestados no fornecimento de lanches para as participantes da "I Ciranda das Mulheres Sábias, que será realizada no Casarão 34 no dia 05 do corrente, bem como, lanche para as usuárias do CRM, filhos e equipe em passeio no Litoral Sul no dia 06 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0510366 | 05/09/2011 | 67.20 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 016/2010, PREGÃO PRESENCIAL No 016/2010 E ORDEM DE COMPRA No 0379/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0510367 | 05/09/2011 | 865.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 016/2010, PREGÃO PRESENCIAL No 027/2010 E ORDEMDE COMPRA No 0378/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0510368 | 05/09/2011 | 895.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 016/2010, PREGÃO PRESENCIAL No 027/2010 E ORDEM DE COMPRA No 0376/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0510369 | 05/09/2011 | 618.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 0375/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101158 | 05/09/2011 | 0.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PRESTAÇÃO DA OP. 20/00003 (PROVIAS) DO MÊS DE JULHO DE 2011. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101159 | 05/09/2011 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101160 | 05/09/2011 | 24245.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101161 | 05/09/2011 | 1236.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080442 | 05/09/2011 | 1444.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080444 | 05/09/2011 | 73.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090330 | 05/09/2011 | 1011.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090331 | 05/09/2011 | 51.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120426 | 05/09/2011 | 414.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120427 | 05/09/2011 | 21.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110479 | 05/09/2011 | 1744.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110480 | 05/09/2011 | 88.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130425 | 05/09/2011 | 884.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142657 | 05/09/2011 | 1592.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142658 | 05/09/2011 | 81.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180541 | 05/09/2011 | 155.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180542 | 05/09/2011 | 7.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170235 | 05/09/2011 | 1574.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170236 | 05/09/2011 | 80.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400270 | 05/09/2011 | 323.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400271 | 05/09/2011 | 16.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200652 | 05/09/2011 | 887.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200653 | 05/09/2011 | 16.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420227 | 05/09/2011 | 235.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420228 | 05/09/2011 | 11.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410401 | 05/09/2011 | 275.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410402 | 05/09/2011 | 14.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510370 | 05/09/2011 | 3439.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510371 | 05/09/2011 | 175.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480316 | 05/09/2011 | 223.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480317 | 05/09/2011 | 11.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480318 | 06/09/2011 | 859.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480319 | 06/09/2011 | 286.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510373 | 06/09/2011 | 13244.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510374 | 06/09/2011 | 4414.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410403 | 06/09/2011 | 1060.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410404 | 06/09/2011 | 353.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420229 | 06/09/2011 | 905.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420230 | 06/09/2011 | 301.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200655 | 06/09/2011 | 1262.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200656 | 06/09/2011 | 420.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400274 | 06/09/2011 | 1244.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400277 | 06/09/2011 | 414.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170238 | 06/09/2011 | 6065.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170239 | 06/09/2011 | 2021.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180543 | 06/09/2011 | 600.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180544 | 06/09/2011 | 200.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142662 | 06/09/2011 | 6133.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142663 | 06/09/2011 | 2044.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130426 | 06/09/2011 | 12014.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110482 | 06/09/2011 | 6719.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110484 | 06/09/2011 | 2239.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120428 | 06/09/2011 | 1598.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120429 | 06/09/2011 | 532.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090332 | 06/09/2011 | 3896.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090333 | 06/09/2011 | 1298.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080447 | 06/09/2011 | 5564.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080448 | 06/09/2011 | 1854.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101165 | 06/09/2011 | 93375.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101166 | 06/09/2011 | 31119.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510372 | 06/09/2011 | 1343.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, VENCIMENTO EM 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530266 | 06/09/2011 | 7500.00 | 00006113662403 | ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DA LONA DO CIRCO DIGITAL.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200657 | 06/09/2011 | 3769.18 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0281853-40/2009 / MINISTERIO DO ESPORTE CONF.DOC EM ANEXO | 02102011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200658 | 06/09/2011 | 1950.00 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | VASLOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E ETC) COMPLEMENTO CONF RELAÇÃO EM ANEXO DESTINADOS A PINTURA DAS QUADRAS, ARQUIBANCADAS E ETC DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS ONDE OCONTECERA A OLIMPIOADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2001 NO PERIODO DE 09 A 19 DE SETEMMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520272 | 06/09/2011 | 810.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520273 | 06/09/2011 | 269.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530264 | 06/09/2011 | 619.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530265 | 06/09/2011 | 206.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580232 | 06/09/2011 | 576.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580233 | 06/09/2011 | 192.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0400272 | 06/09/2011 | 1540.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de carro de som sendo 70 horas de carro porte medio a R$ 22,00, de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2011 do Pregão Presencial nº 10/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092011 | 0400273 | 06/09/2011 | 5872.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 32 diarias de som tipo 1 a R$ 183,50 cada e de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2011 e Pregão Presencial nº 009/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400275 | 06/09/2011 | 5145.52 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 1040 mesas e 4160 cadeiras para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242010 | 0400276 | 06/09/2011 | 1843.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor ref. a locação de 19 tendas 6x6 a R$ 97,00 cada de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2010 do Pregão Presencial nº 024/2010 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400279 | 06/09/2011 | 3876.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 680 refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400278 | 06/09/2011 | 2620.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecçaõ de 02 Banners 2 X 1,5, 01 Faixa 2 x 0,50, 1000 pastas com bolso e 1600 cartões de visita para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112011 | 0101164 | 06/09/2011 | 27100.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 1.000 ( mil ) Colchões de Berço D23 para atender as necessidade das demandas dos Creis da Rede Municipal Ensino de acordo com o lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09011/2011, Contrato nº164/2011 Processo 2011/123441 conforme a Ordem de Compra nº 170/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101167 | 06/09/2011 | 37997.55 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da medição 07 de Ampliação e Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101168 | 06/09/2011 | 28053.88 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da medição 08 de Ampliação e Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080445 | 06/09/2011 | 1200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) tapetes personalizados da marca Comeko, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080449 | 06/09/2011 | 377.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 29 (vinte e nove) crachás em pvc colorido com torsais personalizados para esta secretaria seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052008 | 0080446 | 06/09/2011 | 1147.30 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento de Medição nº 07, referente a Requalificação e Reforma do calçadão da Orla de Manaira - Trecho: Hotel Tambaú/Av. Flávio Ribeiro Coutinho em João Pessoa, conforme Contrato nº17/2008. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352011 | 0060497 | 06/09/2011 | 396.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS CONFORME CONTRATO Nº 0124/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070344 | 06/09/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070345 | 06/09/2011 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070346 | 06/09/2011 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FGTS PARA O CONT 0350.330-84 PROPOSTA PRO MORADIA SATURNINO DE BRITO. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070347 | 06/09/2011 | 720.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA REF.AO CONTRATO DE REPASSE 0350.330-84 DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070348 | 06/09/2011 | 494.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANÁLISE TÉCNICA SOCIAL REF.AO CONTRATO DE REPASSE OGU 0233.766-74/2007.CONF CE GIDRU 3420/2011 DE 17/08/2011 COMO CONDICIONANTE PARA PAGTº DE PARCELA DE FORNECEDOR. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070349 | 06/09/2011 | 447.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANÁLISE TÉCNICA SOCIAL REF.AO CONTRATO DE REPASSE 0350.330-84 PRO MORADIA DA SATURNINO DE BRITO. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020337 | 06/09/2011 | 250.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios transceptores portáteis, a serem utilizados pelo Cerimonial, durante evento de Abertura das Olimpíadas Escolares 2011, que acontecerá no dia 09/09/2011, no Ginásio Ronaldão. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110483 | 06/09/2011 | 2798.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | o valor empenhado refere-se a aquisição de duas Scanners hp Scanjet 5590 - L1910A, destinado ao setor de informática, de acordo com os orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110485 | 06/09/2011 | 680.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | o valor empenhado refere-se a serviço de desinsetização, desratização e descupinização na Secretaria de Infraestrututra do Municipio de João Pessoa, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110481 | 06/09/2011 | 2660.65 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pontos criticos de drenagem pluvial no municipio de João Pessoa-PB, conforme TP 02/2009 da CSL SEINFRA.( Reajustamento da Medição 08) CONTA BANCARIA - B. | 01122011 | NULL | NULL | Obras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101162 | 06/09/2011 | 1600.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do XXIX Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2011 na disciplina " Fundamentos da Gestão Democratica e do PPP " conforme a Solicitação de Empenho / SEDEC e processo nº 2011/087577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101163 | 06/09/2011 | 2400.00 | 00013922734472 | FERNANDO ANTONIO ABATH LUNA CARDOSO CANANEIA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do XXIX Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2011 na disciplina " Planejamento Estratégico Participavo Situacional na Gestão Educacional e Gestão Democratica e Participativa " conforme a Solicitação de Empenho / SEDEC e Processo nº 2011/087577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120430 | 06/09/2011 | 6500.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para de srviço de locação de 03 (tres) motosserra por um periodo de 50 dias, solicitado pela Diretoria de Paisagismo da SEMAM destinado as podas das arvores da cidadede de joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142661 | 06/09/2011 | 9828.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050267 | 06/09/2011 | 952.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050268 | 06/09/2011 | 317.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040260 | 06/09/2011 | 1208.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040261 | 06/09/2011 | 402.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060493 | 06/09/2011 | 985.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060495 | 06/09/2011 | 3793.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 06/09/2011 | 1264.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070342 | 06/09/2011 | 4884.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 06/09/2011 | 1627.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030137 | 06/09/2011 | 207.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030138 | 06/09/2011 | 69.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020335 | 06/09/2011 | 3279.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020336 | 06/09/2011 | 1092.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040182011 | 0142660 | 06/09/2011 | 978.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 12.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE, CONFORME OFICIO Nº. 500/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0353/2011 E PROCESSO Nº. 2011/025140, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 20/2011- PREGÃO PRESENCIAL 018/2011- COMPRAS COM REGSITRO Nº. 0141/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 0406/2011, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142659 | 06/09/2011 | 10000.00 | 00055444598434 | ZILMA DE VASCONCELOS BARROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2012 , CONFORME CONTRATO Nº 045/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060494 | 06/09/2011 | 4802.24 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.116,80 COM INICIO EM 22 DE AGOSTO DE 2011 E TÉRMINO EM 21 DE AGOSTODE 2012 , CONFORME CONTRATO Nº 093/2008 E TERMO ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130430 | 08/09/2011 | 1700.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Recarga de 20 Toner referencia Xerox - 3150, conforme Memo. nº 063/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra/Serviço e documento anexo ao processo nº 13.571/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101122010 | 0130432 | 08/09/2011 | 4817.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Encardenadora Espiral, Peso: 22kg Altura 215mm Produndidade 370mm; Largura: 440mm; Capacidade de Perfuração: 25 folha, 75gramas; Posição das Perfurações: 3 regulagens e 60 furos, conforme Contrato nº 149/2011 e Pregão Presencial nº 112/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100462011 | 0130434 | 08/09/2011 | 27000.00 | 65149197000170 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A LASER 14, TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA A4, SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO 35.000 PÁGINAS, TONNERS E CILINDRO PARA CADA IMPRESSORA, CONF. CONTRATO Nº 145/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 08/09/2011 | 4734.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 08/09/2011 | 299.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070350 | 08/09/2011 | 7051.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060499 | 08/09/2011 | 5476.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040262 | 08/09/2011 | 1745.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050269 | 08/09/2011 | 1375.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120431 | 08/09/2011 | 400.00 | 03167227000114 | RAIN BIRD BRASIL LTDA | Valor empenhado para pagamento de Inscrição no curso Pratico de Montagem e Mnutenção para Irrigação Paisagistica e Gramados Esportivos, para os Servidores da SEMAM: Ivanoe Agostinho Netto Schuler, mat. 65.077-3 e Aislan Fernando Cavalcanti de Araujo, Mat. 54.832-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142665 | 08/09/2011 | 63.68 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, ; Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife - PE referente aos dias 15 e 17/09/2011, transladando as Trabalhadoras Domesticas para o X Congresso Nacional, conforme solicitação contida no OF 08/2011 e MEMO 223/2011- STrasnp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142666 | 08/09/2011 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Alagoa Grande-PB e Pilões-PB referente aos dias 14 e 21/09/2011, transladando Adolescente do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Setembro, conforme solicitação contida no MEMO 224/2011 - Stransp. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142667 | 08/09/2011 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Mauel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN e Recife - PE, referente aos dias 13 e 21/09/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção ao Idoso - PAPI, atendendo a agenda do mês de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 08/09/2011 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Mauel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Umbuzeiro - PB, referente ao dia 15/09/2011 atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142669 | 08/09/2011 | 95.52 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife - PE nos dias 13 e 22/09/2011 e natal - RN no dia 15/09/2011, atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e do PAPI, atendendo a agenda do mês de Setembro/2011. Conforme solicitação contida no MEMO 225/2011- STransp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110486 | 08/09/2011 | 400000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recuperação de Drenagem em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXAECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040082008 | 0110487 | 08/09/2011 | 95000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões basculantes aberto, equipado com motor a diesel de potencia minima de 162 HP, chassis PBT 15 toneladas, equipado com caçamba basculante com capaciidade para 10 m3, ( 6º Termo Aditivo ao Contrato 38/2008 , conforme Pregão Presencial 08/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110488 | 08/09/2011 | 11261.03 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locvação de 06(Seis) caminhões basculantes de carroceria aberta com capacidade de 6m3, apresentado pelo LOTE-07, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 32, 33 e 34) CONTA BANCARIA; B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110489 | 08/09/2011 | 6786.13 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Escavadeira Hidraulica , apresentado pelo LOTE-03, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 27 a 30 final) CONTA BANCARIA; B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0110491 | 08/09/2011 | 20800.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de Motocicletas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-PB- SEINFRA,de acordo com o Contrato nº 100/2011 Processo 047271/2011 e Pregão 025/2011 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 08/09/2011 | 2360.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | Para pagamento com despesa de aquisição de material gráfico, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060500 | 08/09/2011 | 892.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 497/2011 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 365/2010 - 3 , PREGÃO 027/2010 E DOC. ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1010103045 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA; COR AZUL; CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; SUSPIRO LATERAL; TAMPA VENTILADA; PONTA DE LATÃO DE 1.OMM; ESFERA EM TUNGSTÊNIO. MARCA: SLIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060501 | 08/09/2011 | 180.75 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO 0497/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA 000364/2010-5, PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1010916015, PRANCHETA OFICIO EM POLIESTIRENO C/ PRENDEDOR. MARCA: VALEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060502 | 08/09/2011 | 955.95 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 497/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 363/2010 - 4 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOC. ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1010603003 - CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA, SEM CHEIRO, PINCEL EXTRA FINO E RESISTENTE COM 18 ML MARCA: BAMBINI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060503 | 08/09/2011 | 5917.50 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SAED CONFORME OFÍCIO 0497/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA 000456/2010-3, PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓDIGO DO PRODUTO:1010205083, ENVELOPE PAPEL MADEIRA GRANDE Nº41. MARCA: RELUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060504 | 08/09/2011 | 321.40 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO 0497/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA 000457/2010-6, PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060498 | 08/09/2011 | 40000.00 | 09263130000191 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO (FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES) A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 08/09/2011 | 46.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, VENC. 15/09/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080451 | 08/09/2011 | 105256.45 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento ao Reajustamento da Medição nº 16 relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472010 | 0101170 | 08/09/2011 | 55640.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 6.500 ( seis mil e quinhentas ) camisas com manga malha fio 30 colorida e 6.500 ( seis mil e quinhentas ) camisas branca de acordo com o contrato nº 167/2011 lote nº 02 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09047/2010 Processo nº 2010/075520 para atender as necessidade das Unidade de Ensino conforme a ordem de Compra nº 172/2011 e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420232 | 08/09/2011 | 15093.89 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580235 | 08/09/2011 | 832.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530267 | 08/09/2011 | 894.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520274 | 08/09/2011 | 1169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200660 | 08/09/2011 | 6355.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS TECNICO OPERACIONAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA E DE INFORMATICA DURANTE OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200661 | 08/09/2011 | 7900.50 | 12220914000147 | EDJANE GOMES DO NASCIMENTO | vALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADO AO CCO QUE SERA MONTADADA NO ESPAÇO CULTURAL E NOS GINASIOS ONDE SE REALIZARA OS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200662 | 08/09/2011 | 200.00 | 00009439586443 | MELINA SERAFIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA 7 KM FEMININO TERCEIRA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200663 | 08/09/2011 | 3000.00 | 08333288000128 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (7.500 KILOS DE GELO) PARA SEREM DISTRIBUIDO NO CCO QUE SERA MONTADADA NO ESPAÇO CULTURAL E NOS GINASIOS ONDE SE REALIZARA OS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580236 | 08/09/2011 | 1800.00 | 00000674505808 | VILMA MARIA COELHO DE OLIVEIRA ASSIS. | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coquitel oferecido aos participantes da Conferência "Tema: O Progresso da Mulher no Mundo Versus Violência de Gênero, que será realizada no auditório do Fórum Cívil, no dia 09 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580237 | 08/09/2011 | 420.00 | 12306428000146 | R 2 PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de telão, data show e notebook, para a Conferência "O progresso da Mulher no Mundo Versus Violência de Gênero", que será realizada no Fórum Cível da capital no dia 09 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101169 | 08/09/2011 | 134809.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080450 | 08/09/2011 | 8033.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090334 | 08/09/2011 | 5625.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120432 | 08/09/2011 | 2307.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110490 | 08/09/2011 | 9701.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142664 | 08/09/2011 | 8854.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180553 | 08/09/2011 | 867.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170240 | 08/09/2011 | 8756.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400280 | 08/09/2011 | 1796.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200659 | 08/09/2011 | 1823.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420231 | 08/09/2011 | 1306.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410405 | 08/09/2011 | 1531.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510375 | 08/09/2011 | 19121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480320 | 08/09/2011 | 1241.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480322 | 09/09/2011 | 489.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510376 | 09/09/2011 | 7544.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410407 | 09/09/2011 | 582.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420233 | 09/09/2011 | 461.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200664 | 09/09/2011 | 719.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400281 | 09/09/2011 | 689.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170241 | 09/09/2011 | 2109.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180555 | 09/09/2011 | 404.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142681 | 09/09/2011 | 2252.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130435 | 09/09/2011 | 21001.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110494 | 09/09/2011 | 2669.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120436 | 09/09/2011 | 769.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090335 | 09/09/2011 | 1835.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080455 | 09/09/2011 | 1932.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101175 | 09/09/2011 | 0.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101176 | 09/09/2011 | 26862.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580238 | 09/09/2011 | 3400.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção e fornecimento de 200 (duzentos) stand arte de 12cm X 20cm, em algodão colorido e madeira, para distribuição a participantes de conferências, realizadas por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580240 | 09/09/2011 | 1078.56 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 03 diárias a Brasília-DF., para Participar do Seminário Nacional "A DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E O PROJETO FEMINISTA", que será realizado nos dias 11, 12 e 13 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520275 | 09/09/2011 | 397.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530268 | 09/09/2011 | 352.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580239 | 09/09/2011 | 328.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480321 | 09/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO DE Nº 653621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410406 | 09/09/2011 | 390.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE TRABALHO COM 03 (TRÊS) GAVETAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101171 | 09/09/2011 | 4950.00 | 97459721000104 | METODO EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de 09 ( nove ) Inscrições para Participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e outras Drogas que será realizado em setembro de 2011 na Cidade do Recife-Pe conforme Of: 093/2011 e Processo nº 2011/092448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0101172 | 09/09/2011 | 50000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Almirante Barroso, Angelo, Anibal Moura, Apolonio, Castro alves, damasio, Frei afonso, Frei Albino, Frutuoso, Rodrigo Otavio, Leonel, Jose de Barros, Jose Peregrino, Luiz Augusto, Nazinha, Oscar, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, Diotilia, Dona tana, El Shadday, Frei Afonso, Julia Ramos , Maria Jose ) de acordo com o Lote de nº 01, contrato 50/2010 na modalidade Dispensa de Licitação nº 0900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101173 | 09/09/2011 | 450000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101174 | 09/09/2011 | 50000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Crei Vera Lucia da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080453 | 09/09/2011 | 4194.40 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a Secretaria de Planejamento, que irá representar o Municipio de João Pessoa durante Missão do Governo do Estado da Paraiba, que será realizado no periodo de 17/09/2011 à 24/09/2011na cidade de Havana - Cuba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080454 | 09/09/2011 | 1078.56 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para a Secretária de Planejamento, que irá participar do Seminário Nacional "A Democratização da Gestão Pública e o Projeto Feminista", a ser realizado na cidade de Brasilia-DFno periodo de 11/09/2011 à 14/09/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060507 | 09/09/2011 | 1438.08 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO , YURI OLIVEIRA ARAGÃO , MATRICULA 41.281-3 QUE ACOMPANHARÁ O PROCURADOR -GERAL DO MUNICÍPIO JOSÉ VANDALBERTO DE CARVALHO , MATICULA 41.291-1, A FIM DE PARTICIPAREM DO SIMPÓSIO SOBRE GRANDES QUESTÕES ATUAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011 , NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 083/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080452 | 09/09/2011 | 1080.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 01 (um) Brasão Vazado em PSI Poliestireno com Impressão Digital, medindo 40cm e letras (Seplan) tipo caixa em PSI medindo 20 cm. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110492 | 09/09/2011 | 3708.00 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA-ME | a valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado a DMC e DILUP conforme orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110493 | 09/09/2011 | 7654.00 | 12916891000100 | DIMAS PATRIOTA DE OLIVEIRA NETO | o valor empenhado refere-se a aquisição de câmeras para o sistema de segurança da SEINFRA, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120435 | 09/09/2011 | 1693.79 | 00045631700387 | DANIEL PINTO BANDEIRA | Vaalor empenhado para pagamento de 07 (sete) diarias para o Dioretor da Escola de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de São Paulo, para participar do 14º Congresso Brasileiro de Paisagismo de 22a 24/09 e do curos do curso Avançado de Paisagismo nos dias 26 a 29/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142670 | 09/09/2011 | 95.52 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Bezerra de V. Neto mat. 43.733-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife -PE, referente aos dias 09,10 e 11/09/2011, transladando servidores da SEDES do CEAV e RUARTES para participarem do Congresso Brasileiro da ABEAD. Sendo ida e Volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142671 | 09/09/2011 | 41.20 | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGÃO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcos Antonio da Silva mat. 60.071-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurinhém - PB, referente ao dia 09/09/2011, para recambiar a Adolescente Elivane Vieira da Silva, Conforme solicitação contida no OF 311/2011 CTRSul e Relatório Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142672 | 09/09/2011 | 18.73 | 00064638073468 | EDUARDO SERGIO FERREIRA RAIMUNDO | O valor que Ora empenhamos para fazer face a despesa co diária em favor do servidor Eduardo Sergio F. Raimundo mat. 56.417-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurinhém - PB, referente ao dia 09/09/2011, Transladando o Conselheiro Tutelarpara recambiar a Adolescente Elivane Vieira da Silva, Conforme solicitação contida no OF 311/2011 CTRSul e Relatório Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 09/09/2011 | 280.16 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Roberto pereira Rodrigues Analista de Sistema do Planejamento, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Olinda - PE, referente aos dias 12 e 13/09/2011, para participar no Seminário Sociedade em Rede e a Criança e o Adolescente. Conforme solicitação contida no MEMO 47 - GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040382011 | 0142678 | 09/09/2011 | 58500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICK UP) CABINE DUPLA, RANGER XL. 0 KM.; 04 (QUATRO) PORTAS; CAP. P/ 05 (CINCO) PESSOAS; MOTOR 3.0 DIESEL, TURBO INTERCOOLER, POTENCIA DE 162 CV., ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2011, ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº. 2010/070568 E CONTRATO DE Nº. 136/2011,DESTINADO A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120433 | 09/09/2011 | 645.00 | 07179605000130 | CENTRO PAISAGISTICO GUSTAAF WINTERS LTDA | Valor empenhado para pagamento de Curso Avançado de Paisagismo no periodo de 26 a 29 de setembro para o Srvidor Daniel Pinto Bandeira, conforme solicitação no memorando 91/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120434 | 09/09/2011 | 550.00 | 01821379000163 | TIT - FEIRAS E EXPOSIÇÕES | Valor empenhado para pagamento de Inscrição no 14º Congresso de Paisagismo no periodo de 22 a 24 de setembro para o Srvidor Daniel Pinto Bandeira, conforme solicitação no memorando 91/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120437 | 09/09/2011 | 733500.00 | 01818039000183 | CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de Engenharia Agronomica para poda de arvores, poda das raizes e recolhimentos decorrente das podas das arvores da cidade de João Pessoa, conforme Contrato numero 137/2011, da DISPENSA DE LICITAÇÃO NUMERO 24/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040142010 | 0142674 | 09/09/2011 | 2934.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMIOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 12.000 BTUS. C/ CONTROLE MARCA: YORK MOD. : HIGH WALL ALPS, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 499/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº. 0359/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2011/025130, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 005/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2010 - COMPRAS C/ REGISTRO DE PREÇO Nº. 140/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 405/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142675 | 09/09/2011 | 3040.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO BOMBA HIDRAULICA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA MARCA.: DANCO, BOMBA SAPO MONOFÁSICA MOD. 900 MARCA: HS, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº. 496/2011 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 1469/2011 E PROCESSO Nº. 2011/074329, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.004/2011 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0137/2011, ORDEM DE COMPRA Nº. 403/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142676 | 09/09/2011 | 524.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL MARCA: BLACK E DECK, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº. 496/2011 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 1469/2011 E PROCESSO Nº. 2011/074329, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.004/2011 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0137/2011, ORDEM DE COMPRA Nº. 402/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0142677 | 09/09/2011 | 1781.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO MAQUINA DE SOLDA PROF. 55 AMPERES 220V, MARCA: VONDER, SERRA MARMORE PROF. MARCA: BOSCH, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº. 496/2011 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 1469/2011 E PROCESSO Nº. 2011/074329, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.004/2011 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0137/2011, ORDEM DE COMPRA Nº. 401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040382011 | 0142679 | 09/09/2011 | 13000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTO DO PROCESSO DE Nº. 100967 E NOTA DE EMPENHO Nº. 142678 PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICK UP) CABINE DUPLA, RANGER XL. 0 KM.; 04 (QUATRO) PORTAS; CAP. P/ 05 (CINCO) PESSOAS; MOTOR 3.0 DIESEL, TURBO INTERCOOLER, POTENCIA DE 162 CV., ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2011, ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº. 2010/070568 E CONTRATO DE Nº. 136/2011,DESTINADO A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040382011 | 0142680 | 09/09/2011 | 9000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº. 100967 E NOTA DE EMPENHO Nº. 142678, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICK UP) CABINE DUPLA, RANGER XL. 0 KM.; 04 (QUATRO) PORTAS; CAP. P/ 05 (CINCO) PESSOAS; MOTOR 3.0 DIESEL, TURBO INTERCOOLER, POTENCIA DE 162 CV., ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2011, ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº. 2010/070568 E CONTRATO DE Nº. 136/2011,DESTINADO A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050271 | 09/09/2011 | 469.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040263 | 09/09/2011 | 522.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060508 | 09/09/2011 | 2434.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070352 | 09/09/2011 | 8974.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030140 | 09/09/2011 | 211.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020339 | 09/09/2011 | 1694.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060505 | 09/09/2011 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO ATÉ 12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060506 | 09/09/2011 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO ATÉ 12/2011 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130431 | 09/09/2011 | 7000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO ATÉ 12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130433 | 09/09/2011 | 512145.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO ATÉ 12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101178 | 12/09/2011 | 28119.90 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial situado a Rua Santos Dumont, nº. 80 - Ed. Salvador Leal - Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e demais Programas de Transferência de Renda, correspondenteaos 05 ( cinco ) dias do mes de Julho e os meses de Agosto a Dezembro de 2011 conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de locação nº. 084/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101179 | 12/09/2011 | 8000.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial na Avenida Estevão Gerson Carneiro da Cunha, nº. 45 - Bloco 11/C - Água Fria - Nesta Capital, destinado às instalações de equipamentos da TV Cidade, correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2011, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 057/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060509 | 12/09/2011 | 25.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN (CCM) /SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 514/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 447/2011, PREGÃO Nº 042/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060510 | 12/09/2011 | 2483.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN (CCM) /SEAD, CONFORME OFÍCIO 514/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 451/2011, PREGÃO Nº 42/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: FECHADURA DE CILINDRO COM MAÇANETA TIPO BOLA MARCA: SILVANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060511 | 12/09/2011 | 840.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAM(CCM)/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 05142011/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000453/11, PREGÃO Nº 042/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060512 | 12/09/2011 | 39.40 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DEMAM(CCM)/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 05142011/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000448/11, PREGÃO Nº 042/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓDIGO DO PRODUTO:1180103040, CHAVE DE CANO NUM 18.MARCA: Stafer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060513 | 12/09/2011 | 1000.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN (CCM) /SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 514/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 452/2011 , PREGÃO Nº 42/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1240101002 - BROCA SDS OLOS P/CONCRETO 100 160 X 06 MM MARCA:ROBERT BOSH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060514 | 12/09/2011 | 300.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DEMAM(CCM)/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 05142011/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA 000450/2011, PREGÃO Nº 042/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓDIGO DO PRODUTO:1290901016, SOQUETE FLÚOR CO RABICHO. MARCA:Cerge | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060515 | 12/09/2011 | 20.60 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DEMAN(CMM)/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 514/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 445/2011, PREGÃO Nº 042/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060516 | 12/09/2011 | 500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DEMAN(CMM)/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 514/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 454/2011, PREGÃO Nº 042/2011 E DOC. EM ANEXO. 1290919002 - START DE 40W. MARCA: VELTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060518 | 12/09/2011 | 10722.10 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DEMAM(CCM)/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 05142011/11 COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000449/2011, PREGÃO 042/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060519 | 12/09/2011 | 2483.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN (CCM) /SEAD, CONFORME OFÍCIO 514/2011 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 451/2011, PREGÃO Nº 42/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060520 | 12/09/2011 | 1000.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN (CCM) / SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 514/2011 , ORDEM DE COMPRA Nº 452/2011 , PREGÃO Nº 42/2011, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060521 | 12/09/2011 | 41.61 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DEMAN(CCM)/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 514/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 446/2011, PREGÃO Nº 042/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520277 | 12/09/2011 | 5000.00 | 05469948000104 | INST. PARAIBANO DE TUR.E EVENT.-J.PESSOA CONV.& VISIT.BUREAU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O APOIO DO I FESTIVAL DE TURISMO QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PSSOA NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520278 | 12/09/2011 | 180.00 | 03597946000175 | GENILTON ELVES PESSOA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM GUIA BILINGUE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GUIAMENTO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO PARA 30 PESSOAS CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130436 | 12/09/2011 | 1950.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a Equipamento com 02 Furadeira de Iompacto Profissional c/ Potência Mínima de 650 Watts, contendo Jogo de Brocas e Chave para troca de Broca, conforme Memorando nº 086/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 10.419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130437 | 12/09/2011 | 609.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 07 Cx. de Rebites 3,2x08mm contendo 1000 Undade, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100672011 | 0130438 | 12/09/2011 | 3135.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 500 Capa para CD / DVD, Marca: Ipecol, 2.000 CD-R, Marca: Multilaser, 5.000 DVD-R, Marca: Multilase e 50 Fita Bematech MP20-MI ERC-03, Marca: Multilaser, conforme Contrato nº 153/2011 e Pregão Presencial nº 067/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100672011 | 0130439 | 12/09/2011 | 20316.52 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - II, CONFORME CONTRATO Nº 150/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100672011 | 0130442 | 12/09/2011 | 1924.86 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Empenho refere-se a aquisição de 20 Bateria 12v selada para no-break 7ah, M. Secpower, 150 Bateria 3v para placa mãe CR 2032, M. Smart, 15 Bateria 9v 6F22, M. Smart, 10 Descascador para cabo de rede, M. Tinrich, 5 Multímetro Digital - funções tensão contínua até 1000v, M. Ricopeças e 8 Alicate para Cripar RJ 9/11/12/45 com catraca, M. MXT, conforme Contrato nº 155/2011 e Pregão Presencial nº 067/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100672011 | 0130443 | 12/09/2011 | 2430.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Empenho refere-se a aquisição de 5.00 Fita Epson FX 890 S015329 Marca: Masterprint e 30 Fita Oki Microline 32102001, Marca: Masterprint, conforme Contrato nº 152/2011 e Pregão Presencial nº 067/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100672011 | 0130444 | 12/09/2011 | 28800.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 3.000 Bobinas 80MM Mat. 1 via - 30m Marca: Alform e 9.000 Bobinas 80mm Term. 40m, Marca: Alform, conforme Contrato nº 151/2011 e Pregão Presencial nº 067/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520276 | 12/09/2011 | 5100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE TAPETES PERSONALIZADOS E 05 METROS DE PELICULA ADESIVA, PARA PROPICAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142682 | 12/09/2011 | 200.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142683 | 12/09/2011 | 200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142684 | 12/09/2011 | 200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130440 | 12/09/2011 | 273888.74 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 329/2010/SMS, para Construção do Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em João Pessoa - PB, Conforme Concorrencia Publica nº 15/2010 e documento anexo. | 02462011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 12/09/2011 | 41.20 | 00023711612415 | DELSON ANDRADE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Delson Andrade da Silva Conselheiro Tutelar região Praia, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande -PB no dia 12/09/2011, recambiando o Adolescente Ricardo Freitas Matias, conforme solicitação contida no OF 475/2011/AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142686 | 12/09/2011 | 18.73 | 00022616705400 | JOAO BERNARDO DE LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor João Bernardo de Lira Motorista do Conselho Tutelar região Praia, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande -PB no dia 12/09/2011, transladando o Conselheiro Tutelar para o recambiando do Adolescente Ricardo Freitas Matias, conforme solicitação contida no OF 475/2011/AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110495 | 12/09/2011 | 100000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversos bairros de Mangabeira, Muçumagro, Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas, e João Paulo II, conforme CP 07/2009 DA CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-06. CONTA BANCARIA- B. | 01732011 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0560061 | 12/09/2011 | 177600.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Setembro a Dezembro/2011, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 5º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2011092617 , e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560062 | 12/09/2011 | 359.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referenteao pagamento dos serviços de Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2011/092899 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060522 | 12/09/2011 | 1078.56 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 ((TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO , YURI OLIVEIRA ARAGÃO , MATRICULA 41.281-3 QUE ACOMPANHARÁ O PROCURADOR -GERAL DO MUNICÍPIO JOSÉ VANDALBERTO DE CARVALHO , MATICULA 41.291-1, A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS PARA TRATAR DO CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL E DA PROGEM E DO SIMPÓSIO SOBRE GRANDES QUESTÕES ATUAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE REALIZAR-SE-ÃO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060517 | 12/09/2011 | 325.50 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAP/SEAD, CONFORME OFÍCIO 514/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 443/2011, PREGÃO Nº 42/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101177 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00005146601470 | DENNIS LUIZ BICHARA BULHÕES | Valor empenhado referente ao pagamento de Cachê do músico ( contra baixista ) correspondente aos serviços a serem prestados na organiozação do concerto " Vozes da Infancia canta Jackson do Pandeiro " destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensno de acordo com o Memo nº 060/2011, processo nº 2011/093482 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090052011 | 0101180 | 12/09/2011 | 50440.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | Valor empenhado referente ao pagamento para fomulação de contrato de prestação de serviços junto ao serviço social - SEST/SENAT de acordo com a Dispensa nº 09005/2011, Processo nº 2011/044063 , Contrato nº 154/2011, correspondente a 1ª parcela conforme a Ordem de Compra nº 160/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410408 | 12/09/2011 | 335.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410409 | 12/09/2011 | 1080.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO 03 (TRÊS) BLAZERS, 06 (SEIS) CALÇAS E 06 (SEIS) BLUSAS PARA 03 SERVIDORAS DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410410 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410411 | 12/09/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410412 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410413 | 12/09/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410414 | 12/09/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410415 | 12/09/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410416 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410417 | 12/09/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410418 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410419 | 12/09/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410420 | 12/09/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410421 | 12/09/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410422 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410423 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410424 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040202011 | 0510379 | 12/09/2011 | 7510.50 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CONDICIONADOR DE AR SPLIT(PAREDE) CAP. 24.000 BTUS, C/CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTÃNCIA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 020/2011, PREGÃO PRESENCIAL No 0018/2011 E ORDEM DE COMPRA No 000420/2011. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040202011 | 0510380 | 12/09/2011 | 834.50 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CONDICIONADOR DE AR SPLIT(PAREDE) CAP. 24.000 BTUS, C/CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTÃNCIA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 020/2011, PREGÃO PRESENCIAL No 0018/2011 E ORDEM DE COMPRA No 000420/2011. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10%, COM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO No 101436/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510377 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510378 | 12/09/2011 | 6000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480324 | 13/09/2011 | 38892.83 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRA PARTIDA DO BM 17 e BM 18 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580243 | 13/09/2011 | 200.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de uma torta para a comemoração do aniversário da instalação do CRM-Centro de Referência da Mulher-Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200665 | 13/09/2011 | 1500.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMOENHADO REF AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE 5.000 )CENCO MIL) PLANFETOS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MONUCIPAL DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SEYTEMBRO DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL E NA UFPB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200666 | 13/09/2011 | 5450.00 | 09526506000103 | CARLOS ARAÚJO LIMA JUNIOR | VALOR EMOENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO COM RAMPA DE ACESSO DESTINADO AO GINASIO DO RONALDÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA 2011 QUE ACONTECERAM NOS DIAS 09 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200667 | 13/09/2011 | 5520.00 | 12036213000152 | JRC FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMOENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO PARA SERMONTADO NO GINASIO DA ANCEF PARA REALIZAÇÃO DA MODALIDADE DE GINASTICA RITIMICA DURANTE A REALIZADÃO DOS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA 2011 QUE ACONTECERAM NOS DIAS 09 A 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200668 | 13/09/2011 | 7900.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMOENHADO REF AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO GINASIO DO LYCEU, CLUBE CABO BRANCO, GINASIO DO ANSEF E GINASIO DO DUMERVAL TRIGUEIRO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA 2011 QUE ACONTECERAM NOS DIAS 09 A 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200669 | 13/09/2011 | 7800.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALIZADORES E BASTÕES SINALIZADOR ELETRONICO) DESTINADO AO CCO QUE SERA MONTADADA NO ESPAÇO CULTURAL E NOS GINASIOS ONDE SE REALIZARA OS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200670 | 13/09/2011 | 7747.60 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXAIRAS) DESTINADO AO CCO QUE SERA MONTADADA NO ESPAÇO CULTURAL E NOS GINASIOS ONDE SE REALIZARA OS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200671 | 13/09/2011 | 7024.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA USO NAS PISCINAS) DESTINADO AO CCO QUE SERA DISTRIBUIDO NOS GINASIOS QUE TENHA PISCINA ONDE SE REALIZARA OS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200672 | 13/09/2011 | 20000.00 | 07227042000109 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BICICROSS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIODESTINADO A REALIZAÇÃO DA 9ª E 10ª ETAPAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BICICROSS QUE SERA REALIZADO NA PISTA DE BICICROSS DE MANGABEIRA NA CDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480323 | 13/09/2011 | 198.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) ART'S - ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS Nº 653786, 653785,653789,653788,653981,653983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410425 | 13/09/2011 | 5460.00 | 03674122000151 | VINCULUS - COOP. DE PREST.DE SERV.EM DESENV.SUSTENTAVEL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRONÔMICA A 42 (QUARENTA E DOIS) AGRICULTORES FAMILIARES ASSISTIDOS PELO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101182 | 13/09/2011 | 130.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4) CONF. DAF. SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101181 | 13/09/2011 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101183 | 13/09/2011 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101184 | 13/09/2011 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101185 | 13/09/2011 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101186 | 13/09/2011 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101187 | 13/09/2011 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101190 | 13/09/2011 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101191 | 13/09/2011 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101192 | 13/09/2011 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/075445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 090012011 | 0101193 | 13/09/2011 | 78368.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 165/2011 correspondente ao Chamamento Público Nº 09001/2011 Processo nº 036347/2011, Ordem de Compranº 177/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE/PNAC . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101188 | 13/09/2011 | 20000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, , destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitaçãona modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101189 | 13/09/2011 | 250000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma das Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432011 | 0101194 | 13/09/2011 | 12999.34 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Filme de controle solar, G5 e G20 e fundo espelhado de acordo com o Contrato nº 172/2011 correspondente aos Itens 1.1 e 1.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09043/2011 destinado aos serviços da SEDEC conforme a Ordem de compra nº 178/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040432011 | 0060523 | 13/09/2011 | 250.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DIPAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 517/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 474/2011 , PREGÃO Nº 43/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:4030113215 - MÁQUINA DE CALCULAR ELETRICA COM 12 DIGITOS C/VISOR E BOBINA MARCA: CASIO - HR-100TM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 13/09/2011 | 434.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSUMO, DESTINADO AO DRH/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 522/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 478/2011/2011, DISPENSA Nº 04025/2011 E DOC. EM ANEXO. - 1011003021 - CRACHÁ EM PVC COM TERMOIMPRESSÃO 4 X 1 CORES, MEDINDO 54 X 86 CM, COM CORDÃO PERSONALIZADO (SEAD) E SUPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050272 | 13/09/2011 | 8227.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060524 | 13/09/2011 | 560.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 476/2011, DISPENSA Nº 0426/2011 E DOC. EM ANEXO. 1010803196 - CERTIFICADO, EM AFFSET 180GR, TAMANHO 200 X 280MM, EM 3 CORES, CONFORME MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132009 | 0080457 | 13/09/2011 | 12269.27 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Pagamento referente ao Reajustamento das Medições nº 05 e 06, relativo a intervenção nas calçadas do Centro Histórico, conforme Contrato nº 18/2009. | 01552011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080456 | 13/09/2011 | 7150.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 650 (seiscentas e cinquenta) canecas personalizadas para a II Conferência Municipal LGBT e para evento da Federação da Melhor Idade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080458 | 13/09/2011 | 2604.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de coffee break para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080459 | 13/09/2011 | 286.20 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 09 (nove) GUIAS CABO P/RACK 1U 19P marca COBRA, para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070353 | 13/09/2011 | 1600.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO CNM CONF. AVISO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060525 | 13/09/2011 | 72500.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO ATÉ 12/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070354 | 13/09/2011 | 108.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF. EXT, EM C/C CAIXA (39-0). AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560063 | 13/09/2011 | 1693.58 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 07 (sete ) diarias correspondente ao deslocamento de Recife - PE a cidade de Porto Seguro-BA para participar de captações de expoxições para o Bienio 2012/2013 a serem realizadas na Estação Cabo Branco, conforme a Proposta e Concessão de Diarias, Processo nº 2011/094411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560064 | 13/09/2011 | 980.56 | 00078968542449 | GLAUCIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 07 (sete ) diarias correspondente ao deslocamento de Recife - PE a cidade de Porto Seguro-BA para participar de captações de expoxições para o Bienio 2012/2013 a serem realizadas na Estação Cabo Branco, conforme a Proposta e Concessão de Diarias, Processo nº 2011/094411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110496 | 13/09/2011 | 2802.24 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O valor empenhado, refere-se a pagamento da parcela única anual da Remuneração do Contrato de Permissão Especial de Uso 0005/2008, conforme Processo 075303/2011/GAPRE em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120439 | 13/09/2011 | 1209.70 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para Chefe de Gabinete da SEMAM se deslocar até São Paulo, para participar da 21ª Edição do Encontro Nacional da ANAMMA, nos dia 25 a 29/09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120440 | 13/09/2011 | 1209.70 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para Diretora de Controle Ambiental da SEMAM se deslocar até São Paulo, para participar da 21ª Edição do Encontro Nacional da ANAMMA, nos dia 25 a 29/09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142688 | 13/09/2011 | 560.32 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa mat. 60.125-7 Conselheiro tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 14 a 18/09/2011 para Participar do Seminário dos Direitos Humanos, apoiado pelo CONANDA, objetivando o intercâmbio entre as boas práticas no funcionamento e atribuição dos Conselheiros Tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NA ESCOLA DO MEIO AMBIENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120438 | 13/09/2011 | 3498.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de Televisor de LED com 50 polegadas e um Home Thetater destinado a Escola de Meio Ambeinte para as Praticas de Educação Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100672011 | 0130445 | 13/09/2011 | 53200.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 400 Toner Samsung ML - 2851 ND ML-D2850B - Marca: Samsung, conforme Contrato nº 154/2011 e Pregão Presencial nº 067/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100882011 | 0130447 | 13/09/2011 | 8787.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 182/2011, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONF. PROCESSO: 127/2011, PREGÃO PRESENCIAL: 088/2011 PROC: 13.957/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100672011 | 0130448 | 13/09/2011 | 90200.00 | 65149197000170 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 Toner Oki - B4100 - Marca: Okidata, 200 Toner Oki B42102001, Marca: Okidata, 50 Cilindro Oki B43501901 - Marca: Okidata e 20 Toner Oki B6300n 52114501, conforme Contrato nº 157/2011 e Pregão Presencial nº 067/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060527 | 13/09/2011 | 140000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO ATÉ 12/2011, CONFORME CONTRATO Nº 9912239628/2009, ADITIVO 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130441 | 13/09/2011 | 1923.95 | 00081897740425 | MAMEDE MOURA DOS SANTOS NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2010/2011, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO E 03 (TRÊS) MESES DE INSALUBRIDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/045074 E DOC. EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180558 | 13/09/2011 | 700.00 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE DE 2010/2011 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/082807, PARECER JURÍDICO Nº 1.724/2011- FLS 15 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020341 | 14/09/2011 | 170.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030141 | 14/09/2011 | 10.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070356 | 14/09/2011 | 254.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060528 | 14/09/2011 | 197.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040264 | 14/09/2011 | 62.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050273 | 14/09/2011 | 49.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142692 | 14/09/2011 | 200.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142693 | 14/09/2011 | 164.80 | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com dária em favor do servidor Helen de Fatima Eugenio mat. 60.160-8, Por ocasião de sua viagem a cidade de Lagoa Seca - Pb, referente aos dias 26 a 28/09/2011, para participar da III Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CESAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142694 | 14/09/2011 | 104.88 | 00005632483436 | LIDIANE SILVA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com dária em favor do servidor Lidiane Silva de Souza mat. 67.274-2, Por ocasião de sua viagem a cidade de Lagoa Seca - Pb, referente aos dias 26 a 28/09/2011, para participar da III Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CESAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142695 | 14/09/2011 | 104.88 | 00007372742471 | KARLA REGINA ALBUQUERQUE MARANHÃO DE LUCENA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com dária em favor do servidor Karla Regina A. M. de Lucena mat. 65.879-1, Por ocasião de sua viagem a cidade de Lagoa Seca - Pb, referente aos dias 26 a 28/09/2011, para participar da III Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CESAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142696 | 14/09/2011 | 164.80 | 00046773312434 | ZULEIDE PEREIRA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com dária em favor do servidor Zuleide Pereira Barbosa Coord. da Media Complexidade, Por ocasião de sua viagem a cidade de Lagoa Seca - Pb, referente aos dias 26 a 28/09/2011, para participar como Delegadas da III Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CESAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142697 | 14/09/2011 | 104.88 | 00002255876450 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com dária em favor do servidor Cristiane Araujo da Silva Assistente Social - CREAS, Por ocasião de sua viagem a cidade de Lagoa Seca - Pb, referente aos dias 26 a 28/09/2011, para participar como Delegadas da III Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CESAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120441 | 14/09/2011 | 93.65 | 00007597808461 | JURACI CAMILO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 5 meias diarias para servidor da SEMAM se deslocar até as cidades de AREIA e ITATUA - PB para fazer coletas de sementes de plantas nativas nas matas aredores da cidade para prdução de mudas no Viveiro Municipal de plantas nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120442 | 14/09/2011 | 93.65 | 00002290528439 | JOSINALDO FIRMINO DE FRANCA | Valor empenhado para pagamento de 5 meias diarias para servidor da SEMAM se deslocar até as cidades de AREIA e ITATUA - PB para fazer coletas de sementes de plantas nativas nas matas aredores da cidade para prdução de mudas no Viveiro Municipal de plantas nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120443 | 14/09/2011 | 93.65 | 00006985106404 | JOSÉ MIGUEL DUARTE | Valor empenhado para pagamento de 5 meias diarias para o motorista da SEMAM se deslocar até as cidades de AREIA e ITATUA - PB conduzir servidores para fazer coletas de sementes de plantas nativas nas matas aredores da cidade para prdução de mudas no Viveiro Municipal de plantas nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110498 | 14/09/2011 | 2254.27 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação e drenagem em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco,Miramar,13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, conforme CP 01/2010, apresentado pelo LOTE-02( Reajustamento da Medição nº 10) CONTA BANCARIA- B. | 01722011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070355 | 14/09/2011 | 1.44 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO EM C/C (102.4143-0). ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070357 | 14/09/2011 | 2550.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS ANA EDVÂNIA DA SILVA, OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES E MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO NO CURSO "CURSO PRÁTICO DE SINCONV - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS" NO PERÍODO DE 22 E 23/SET/2011, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040292011 | 0060530 | 14/09/2011 | 2190.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DE ARAÚJO - MATRÍCULA Nº 63.493-0 NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL A SER REALIZADO NO DIA 19/09/2011 A 23/09/2011, DAS 8H ÀS 15H, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS, NO HOTEL PONTALMAR, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/088270, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050274 | 14/09/2011 | 719.04 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | Visita a Fundação Carlos Chagas São Paulo/SP, para tratar do concurso á ser realizado no âmbito da Procuradoria Geral do município de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0060529 | 14/09/2011 | 64.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIDARQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 514/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 444/2011, PREGÃO º 042/2011 E DOC. EM ANEXO. 1180115000 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FEITO COM POLICARBONATO, MODELO RJ COM HASTES REGULÁVEIS. MARCA: RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020340 | 14/09/2011 | 3860.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção de cadeiras do tipo presidente, pertencentes ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090272011 | 0101200 | 14/09/2011 | 61670.00 | 42365296000194 | EMPILHADEIRAS SUL AMERICANAS LTDA | Valor empemhado referente ao pagamento da compra de 01 ( uma ) Empilhadeira retrátil, destinada ao Departamento de Materiais/SEDECde acordo com o Item 01 Contrato nº 140/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09027/2011, Processo nº 2011/026849, conforme a Ordem de compra nº 145/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0090336 | 14/09/2011 | 1279.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 – Pregão Presencial nº 27/2010, encaminhada através da Ordem de Compra nº 477/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090402010 | 0101195 | 14/09/2011 | 16671.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente ao realinhamento de preço do empenho nº 100633/2011 correspondente aquisição de Generos Alimenticios ( Fardo de Açucar ) de acordo com o lote 01 Item 1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09040/2010, Contrato de nº 076/2011para atender as necessidades da SEDEC conforme a Ordem de Compra de nº 177/2011 Processo Administrativo nº 2010/045843 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090522010 | 0101196 | 14/09/2011 | 2156.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado para execução da ação de impressão e distribuição das Provas do Projovem Urbano de acordo com o Item de nº 01 Contrato 170/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09052/2010, Processo Administrativo nº 076943/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 175/2011 e documentação anexa. Resoluções 22 e 29 /2008 -Recursos do FNDE/PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0101197 | 14/09/2011 | 12155.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 168/2011correspondente aos Itens de nº 05, 06 e 09 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 032/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090322011 | 0101199 | 14/09/2011 | 5089.46 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com a CONTRAPARTIDA PMJP/PNAC, Contrato nº 168/2011/correspondente aos Itens de nº 05, 06 e 09 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 032/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101201 | 14/09/2011 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101202 | 14/09/2011 | 195.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101203 | 14/09/2011 | 195.00 | 00011387971468 | JOSÉ ALVES DIONÍSIO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101204 | 14/09/2011 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101205 | 14/09/2011 | 195.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101206 | 14/09/2011 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101198 | 14/09/2011 | 4864.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080460 | 14/09/2011 | 289.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090337 | 14/09/2011 | 202.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120444 | 14/09/2011 | 83.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110497 | 14/09/2011 | 350.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130446 | 14/09/2011 | 1878.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142691 | 14/09/2011 | 319.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180560 | 14/09/2011 | 31.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170242 | 14/09/2011 | 315.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400282 | 14/09/2011 | 64.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200673 | 14/09/2011 | 65.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420234 | 14/09/2011 | 47.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410427 | 14/09/2011 | 55.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510381 | 14/09/2011 | 690.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480325 | 14/09/2011 | 44.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410426 | 14/09/2011 | 1930.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM 02 (DUAS) PORTAS E 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580241 | 14/09/2011 | 30.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530269 | 14/09/2011 | 32.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520279 | 14/09/2011 | 42.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580244 | 14/09/2011 | 71.16 | 00025063073468 | MARIA SUELDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com diária para cidade de Gurinhem-Pb., onde irá representado a SEPM, em roda de diálogo sob a violência contra a Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040302011 | 0510382 | 15/09/2011 | 262.20 | 00545809000107 | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE YURI OLIVEIRA ARAGÃO, MAT. 41.281-3, NA FUNÇÃO SECRETARIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO E JOSÉ VANDALBERTO DE CARVALHO, MAT. 41.291-1, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA GERAL, PARA PARTICIPAREM NO SIMPOSIO SOBRE GRANDES QUESTÕES ATUAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO.OBS: O VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS EM COMPLEMENTO AO PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040302011 | 0510384 | 15/09/2011 | 2359.80 | 00545809000107 | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE YURI OLIVEIRA ARAGÃO, MAT. 41.281-3, NA FUNÇÃO SECRETARIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO E JOSÉ VANDALBERTO DE CARVALHO, MAT. 41.291-1, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA GERAL, PARA PARTICIPAREM NO SIMPOSIO SOBRE GRANDES QUESTÕES ATUAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO.OBS: O VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200675 | 15/09/2011 | 3600.00 | 05863702000112 | CISCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) SKATES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E JOVENS DE COMUNIDADE CARENTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO INCLUSÃO TRADICAL NA PRAÇA SKATE PLAZA MANAIRA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200678 | 15/09/2011 | 490.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2011 NO ESPAÇO CULTURAL E NA UFPB CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200681 | 15/09/2011 | 483.88 | 00091015235468 | JAIRO PESSOA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE O2 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO COORDENADOR SUBSTITUTO DA JUVENTUDE COM DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA PAERTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE NO RETIRO ASSUNÇÃO EMBRASILIA/DF NOS DIAS 05 E 06/09/2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200679 | 15/09/2011 | 1650.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, CONFUGURAÇÃO E TREINAMENTOS DOS USUARIOS DA CENTRAL TELEFONICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200680 | 15/09/2011 | 2130.02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM 04 (QUATRO) LINHAS E 12 (DOZE RAMAIS) CAPACIDADE FINAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200676 | 15/09/2011 | 16000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 8ª ( OITAVA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200677 | 15/09/2011 | 2000.00 | 00006744487400 | GUTEMBERG MARQUES BARBOSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO RE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, RECEBIMENTO E CONTROLE DO MATERIAL DA SEDE DA SEJER DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520280 | 15/09/2011 | 1652.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530270 | 15/09/2011 | 1263.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580242 | 15/09/2011 | 1176.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040012011 | 0170243 | 15/09/2011 | 430.40 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVES DO CONTRATO Nº 138/2011, PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480326 | 15/09/2011 | 5600.00 | 42328708000116 | ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXA DE MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIADA (SEMHAB) PARA O ANO DE 2011 REFETENTE AO PERIODO DE 05/2011 A 12/2011, CONFORME OFICIO DE Nº 033/2011 E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480327 | 15/09/2011 | 1753.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510383 | 15/09/2011 | 27017.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410428 | 15/09/2011 | 2163.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420235 | 15/09/2011 | 1846.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200674 | 15/09/2011 | 2576.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400283 | 15/09/2011 | 2538.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170244 | 15/09/2011 | 12372.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180562 | 15/09/2011 | 1225.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142701 | 15/09/2011 | 12511.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110499 | 15/09/2011 | 13708.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120445 | 15/09/2011 | 3360.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090338 | 15/09/2011 | 7948.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080462 | 15/09/2011 | 11350.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101217 | 15/09/2011 | 190477.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101207 | 15/09/2011 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101208 | 15/09/2011 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101209 | 15/09/2011 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2011 , conforme Processo Administrativo nº. 2011/091468 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101210 | 15/09/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Agosto/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101211 | 15/09/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Agosto/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101212 | 15/09/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Agosto/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101213 | 15/09/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Agosto/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101214 | 15/09/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Agosto/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101215 | 15/09/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Agosto/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101216 | 15/09/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Agosto/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090339 | 15/09/2011 | 112.38 | 00008742151457 | RAIFF CHAVES PAULO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referentes a participação de Estagiário desta Secretaria, de Nível V, nos simpósios "Planejamento Prévio das Licitações Públicas e Gestão de Contratos Administrativos", a serem realizados na cidadede Campina Grande - PB, nos dias 13 e 14 de outubro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090340 | 15/09/2011 | 112.38 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referentes a participação de Estagiária desta Secretaria, de Nível V, nos simpósios "Planejamento Prévio das Licitações Públicas e Gestão de Contratos Administrativos", a serem realizados na cidadede Campina Grande - PB, nos dias 13 e 14 de outubro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090341 | 15/09/2011 | 112.38 | 00006443105451 | ANA LUISA BARROS FIGUEIREDO DE MORAIS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referentes a participação de Estagiária desta Secretaria, de Nível V, nos simpósios "Planejamento Prévio das Licitações Públicas e Gestão de Contratos Administrativos", a serem realizados na cidadede Campina Grande - PB, nos dias 13 e 14 de outubro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090342 | 15/09/2011 | 112.38 | 00005162627429 | THAISE MARIZ DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referentes a participação de Assistente Jurídica desta Secretaria, de Nível V, nos simpósios "Planejamento Prévio das Licitações Públicas e Gestão de Contratos Administrativos", a serem realizados na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13 e 14 de outubro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090343 | 15/09/2011 | 6360.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de taxa de inscrição, referente a participação dos funcionários: RAIFF CHAVES PAULO, LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO, ANA LUÍSA BARROS FIGUEIREDO DE MORAIS e THAISE MARIZ DE MELO, nos simpósios "Planejamento Prévio das Licitações Públicas e Gestão de Contratos Administrativos", a serem realizados na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13 e 14 de outubro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050275 | 15/09/2011 | 8037.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080463 | 15/09/2011 | 140000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento ao Reajustamento da Mediçao nº 17 relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080465 | 15/09/2011 | 135907.72 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento ao Reajustamento da Mediçao nº 17 relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080461 | 15/09/2011 | 1812.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de vários carimbos, cópias de chaves e diversos consertos em armários, para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0080464 | 15/09/2011 | 33512.05 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Pagamento referente ao 1º Termo Aditivo relativo ao fornecimento de refeições do tipo sef-service, conforme Contrato nº 101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070358 | 15/09/2011 | 539.28 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A RESPEITO DA AMPLIAÇÃO DA OBRA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DO CONTRATO DA VILA OLÍMPICA EM JOÃO PESSOA NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES NOS DIAS 15 E 16/09/11 EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0142698 | 15/09/2011 | 18665.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130450 | 15/09/2011 | 400000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Complemento Parcial da NE Nº 130136/2011, referente aos Serviços de Construção do Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em João Pessoa - PB, Conforme Contrato nº 329/2010, Concorrência Publica nº 15/2010 e documento anexo. | 02462011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120446 | 15/09/2011 | 207890.50 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de Vigilancia Armada, para segurança Patrimonial do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato numero 161/2010, da Adesao a Registro de Preço 084/2010, da Ata 044/2009 e ADITIVO 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142699 | 15/09/2011 | 13950.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2011 - SMS, PROCESSO Nº. 067787/2011 E CONTRATO DE Nº. 122/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050276 | 15/09/2011 | 1942.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040265 | 15/09/2011 | 2466.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060531 | 15/09/2011 | 7738.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070359 | 15/09/2011 | 9963.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030142 | 15/09/2011 | 423.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020342 | 15/09/2011 | 6689.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170245 | 15/09/2011 | 102.15 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDO PELO EX-SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRASIL COUTINHO, MATRÍCULA Nº 39.385-1 AO DIRIGIR O VEÍCULO FIAT/PALIO HLX FLEX DE PLACA MOV 1038, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/092324 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130449 | 15/09/2011 | 271.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 130337/2011, REFERENTEA AOS LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS CONFORME MEMO. Nº 026/2011, DEMOSTRAMENTO DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 07.314/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130451 | 15/09/2011 | 2610.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 06 Fita Lto 2 200/400GB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130452 | 15/09/2011 | 80741.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE HIGIENE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 246/2011, CONF. PROC. LICITATORIO: 007/2011 PREGÃO PRESENCIAL: 007/2011 PROC: 14.479/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130453 | 16/09/2011 | 13491.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: COLETORES DE LIXO, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS(MARCA: BRALIMPIA), MOP ÚMIDO SINTÉTICO(MARCA: BETTANIN) CONF. ATE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 EM ANEXO PROC.LICITATÓRIO Nº007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130454 | 16/09/2011 | 310.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE RODO PARA PISO - 60 CM , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 EM ANEXO PROC. LICITATÓRIO Nº007/2011 PROC: 14.470/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100332011 | 0130457 | 16/09/2011 | 2878.87 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO (MINI-TRIO) COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ORGÃO COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM COM 500 WATTS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, PROCESSO LICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130458 | 16/09/2011 | 638.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA TELA DO NOTEBOOK MODELO (HP PAVILLON DV 6000) SERIAL CNF715059J, CONF. MEMO Nº 057/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.710/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520282 | 16/09/2011 | 1260.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA COM BASE AO CONTRATO 002/2011-SETUR E O TERMO ADITIVO 002/2011-SETUR CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060535 | 16/09/2011 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 167/2011-DEMAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020343 | 16/09/2011 | 21532.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020345 | 16/09/2011 | 5383.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030143 | 16/09/2011 | 1362.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030144 | 16/09/2011 | 340.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0520283 | 16/09/2011 | 5300.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2011 A 31/12/11. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.060,00. OBS.: MUDANÇA DE SECRETARIA. (SECITEC PARA SETUR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070362 | 16/09/2011 | 32071.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070363 | 16/09/2011 | 8017.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060532 | 16/09/2011 | 24910.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060536 | 16/09/2011 | 6227.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 16/09/2011 | 7938.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040267 | 16/09/2011 | 1984.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050278 | 16/09/2011 | 6254.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050279 | 16/09/2011 | 1563.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142702 | 16/09/2011 | 1089.96 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120448 | 16/09/2011 | 3801.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção dos radios de comunicação do Parque Zoobotanico Arruda Camra, conforme solicitação no memorando 221/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120447 | 16/09/2011 | 1234.90 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de lima, oleo lubrificante, fio de naylon e correntes para os motosserras e roçadeiras pertencente a Diretoria de Paisagismo da SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101220 | 16/09/2011 | 725.82 | 00040843300787 | JANILDE GUEDES DE LIMA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de São João Del Rei - MG para participar da V Olipiada Brasileira de Robotica como responsável pelo Projeto de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101221 | 16/09/2011 | 191.04 | 00009076504490 | THALES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de São João Del Rei - MG para participar da V Olipiada Brasileira de Robotica como Monitor Informatica do Projeto de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070361 | 16/09/2011 | 967.76 | 00015096327434 | JOSE RIBAMAR DO ESPIRITO SANTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA" NO PERÍODO DE 19/09/11 A 23/09/11 À REALIZAR-SE EM RECIFE-PE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 16/09/2011 | 350.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ RIBAMAR DO E. SANTO SILVA, MAT. Nº 11.140-6 NO CURSO "A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA" NO PERÍODO DE 19 A 23/09/11 À REALIZAR-SE NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042011 | 0080466 | 16/09/2011 | 100000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Construção do Estacionamento do CAM (Centro Administrativo Municipal) na cidade de João Pessoa, conforme contrato nº 11/2011 e Tomada de Preço nº 04/2011. | 02642011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0060533 | 16/09/2011 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SEAD , CONFORME CONTRATO Nº 098/2011,PREGÃO Nº 036/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040282011 | 0060534 | 16/09/2011 | 13580.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DESTINADO A COPEL/SEAD, CONFORME OFÍCIO N º 533/2011-COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 479/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 4028/2011 E DOC. EM ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 2040102000 ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- BLC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050277 | 16/09/2011 | 1078.56 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | Visita a Fundação Carlos Chagas São Paulo/SP, para tratar do concurso á ser realizado no âmbito da Procuradoria Geral do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050280 | 16/09/2011 | 5130.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de toner para impressora HP CP1025NW color, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020344 | 16/09/2011 | 1625.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios transceptores portáteis, a serem utilizados pelo Cerimonial em eventos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101218 | 16/09/2011 | 3230.00 | 00040843300787 | JANILDE GUEDES DE LIMA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio financeiro para a equipe de 05 ( cinco ) pessoas formada por alunos, monitor e a mesma sendo responsavel pelo Projeto, participar da 1ª Fase da V Olimpiada Brasileira de Robótica - OBR na cidade de São João Del Rei - MG conforme Memo nº 21/2011, processo nº 2011/077784 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402011 | 0101222 | 16/09/2011 | 11900.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Contratação dos serviços de Reprodução Xerografica e Encardenação de acordo com o Lote nº 01 do Contrato nº 171/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09040/2011, destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 176/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101219 | 16/09/2011 | 613155.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080467 | 16/09/2011 | 36538.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080468 | 16/09/2011 | 9134.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090344 | 16/09/2011 | 25585.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090345 | 16/09/2011 | 6396.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120449 | 16/09/2011 | 10494.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120450 | 16/09/2011 | 2623.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110500 | 16/09/2011 | 44127.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110501 | 16/09/2011 | 11031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142705 | 16/09/2011 | 40274.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142706 | 16/09/2011 | 10068.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180563 | 16/09/2011 | 3943.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180564 | 16/09/2011 | 985.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170246 | 16/09/2011 | 39826.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170247 | 16/09/2011 | 9956.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400284 | 16/09/2011 | 8171.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400285 | 16/09/2011 | 2042.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200682 | 16/09/2011 | 8293.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200683 | 16/09/2011 | 2073.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420236 | 16/09/2011 | 5943.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420237 | 16/09/2011 | 1485.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410430 | 16/09/2011 | 6965.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410431 | 16/09/2011 | 1741.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510385 | 16/09/2011 | 86971.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510386 | 16/09/2011 | 21742.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480328 | 16/09/2011 | 5646.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480329 | 16/09/2011 | 1411.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410429 | 16/09/2011 | 65.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA NOBREAK PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580246 | 16/09/2011 | 3786.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580247 | 16/09/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530272 | 16/09/2011 | 4068.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530273 | 16/09/2011 | 1017.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520281 | 16/09/2011 | 5319.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 48/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520284 | 16/09/2011 | 1329.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200684 | 16/09/2011 | 6870.00 | 13347576000171 | LCA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL (MEDINDO 1.470 M2) DO COMITE CENTRAL ORGANIZADOR (CCO) DA OLIMPIADOA ESCOLAR BRASILIERA MONTADA NO ESPAÇO CULTURAL CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200685 | 16/09/2011 | 4800.00 | 05221523000181 | ALICE FLORES TROPICAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADAS AOS MOMENTOS DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES AOS ATLETAS DURANTE OS JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA 2011 CONF. DIOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200686 | 16/09/2011 | 5580.00 | 13800520000120 | A & M SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CINCO SALAS DO ESPAÇO CULTURAL TOTALIZANDO 930M2 ONDE SERA MONTRADA O COMITE DA COMISSÇÃO DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA 2011 (CCO) CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200687 | 16/09/2011 | 2000.00 | 08333288000128 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) SACOS DE GELO DOSE (SACO COM 2 KG) DESTINADO AO SAMU PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS ETLETAS DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 08 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 COMF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200688 | 16/09/2011 | 2500.00 | 00007407596476 | ELAINE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM NO PESSOAL DA EQUIPE DO CERIMONIAL DURANTE AS FESTIVIDADE DE ENTREGA DE PREMIAÇÃO AOS ATLETAS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA 2011 CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200689 | 16/09/2011 | 5100.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE GUARDA CORPO PARA UTILIZAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISTO DA OLIPIADA ESCOLAR BRASILEIRA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 08 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200690 | 16/09/2011 | 5800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) UNIDADES/DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OLIMPIADAS ESCOLAR BRASILEIRA 2011 NO PERIODO DE 08 A 19 DO CORRENTE MES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200691 | 16/09/2011 | 3500.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE FOGOS E PAPEL PICASDO DESTINADOS AOS MOMENTOS DE FESTIVIDADES DURANTE AS ENTREGAS DE PREMIAÇÃO AOS ATLETAS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NO PERIODO DE 08 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200692 | 16/09/2011 | 4200.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DAS VESTES (ROUPA PADRONIZADAS) DA EQUIPE DO CERIMONIOAL DURANTE OS MOMENTOS DE FESTIVIDADES E ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO JOGOS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200693 | 16/09/2011 | 7040.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO) AGASALHOS RE´PRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA DETINADOS AOS ATLETAS QUE IRAM REPRESNTAR A PARAIBA NOS OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200694 | 16/09/2011 | 1300.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF AQOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NA VELOCIDADE DE 20 MAGA PARA 3 MODEMS INDIVIDUAIS INSTALADOS NO CENTRO DE COMISSÃO DA OLIMPIADA ESCOÇAR BRASILEIRA 2011 MONTADA NO ESPAÇO CULTURAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530271 | 16/09/2011 | 20.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | DIFERENCIA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040432011 | 0580245 | 16/09/2011 | 1320.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | "Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de um Televisor de LCD 32", marca Samsung - LN32D550. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530274 | 19/09/2011 | 2960.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) FOLDERES, PARA O EVENTO PONTO CIENTÍFICO QUE SERÁ EM TODO O MÊS DE OUTUBRO . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480331 | 19/09/2011 | 261.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS DE Nº 655057, 655056, 655054, 655053, 655052, 655051, 655050, 655049, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420238 | 19/09/2011 | 142.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 389/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. E OFICIO 000483/2011. REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420240 | 19/09/2011 | 796.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A OADEM DE COMPRA Nº 00390/2011, PREGÃO PRESENCIAL 027/2010, E OFICIO 000483/2011. REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420241 | 19/09/2011 | 2801.30 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR REFERENTE A ARODEM DE COMPRA Nº 00391/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2011, E OFICIO Nº 000483/2011. REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0420242 | 19/09/2011 | 13954.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000419/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2010, E OFICIO Nº 00504/2011. REFERE-SE A EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0420243 | 19/09/2011 | 213.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000416/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E OFICIO 000503/2011. REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0420244 | 19/09/2011 | 92.82 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 0417/2011, PREGÃO PRESENCIAL 0027/2010 E OFICIO Nº 000503/2011. REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0420245 | 19/09/2011 | 4555.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 418/2011, PREGÃO PRESENCIAL 0027/2010 E OFICIO Nº 00503/2011. REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122011 | 0101223 | 19/09/2011 | 7500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 50 ( cinquenta ) botijão de gás GLP com 45 kg de acordo com o lote 01 do contrato de nº 175/2011 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09012/2011 / processo administrativo nº 123356/2010 destinados asescolas da rede municipal de ensino conforme a ordem de compra de nº 181/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602010 | 0101224 | 19/09/2011 | 9000.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 3.000 ( tres mil) unidades de garrafões de agua mineral de 20 litros não gasosa, ph destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 do Contrato de nº 174/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09060/2010, Processo nº 2010/097662, conforme a Ordem de compra de nº 180/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0101225 | 19/09/2011 | 8473.51 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de recauchutagem e conserto em pneus destinado a frota de veiculo e maquinas pertencente a PMJP/SEDEC de acordo com o lote nº 01 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09006/2011 conforme Processo nº 1643/2011, oficio 0106/2011/Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0101226 | 19/09/2011 | 7812.75 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de recauchutagem e conserto em pneus destinado a frota de veiculo e maquinas pertencente a PMJP/SEDEC de acordo com o lote nº 02 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09006/2011 conforme Processo nº 1643/2011, oficio 0106/2011/Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0101227 | 19/09/2011 | 4935.30 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de recauchutagem e conserto em pneus destinado a frota de veiculo e maquinas pertencente a PMJP/SEDEC de acordo com o lote nº 03 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09006/2011 conforme Processo nº 1643/2011, oficio 0106/2011/Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101228 | 19/09/2011 | 21000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 20.000( vinte mil ) creditos para cartao passe legal ( estudante ) destinados aos alunos matriculados nos cursos de lingua estrangeiras do Convênio correspondente aos meses de Setembro a Dezembro 2011 , conforme a Ordem de Serviço nº 0029/2011, Processo de aquisição de nº 2011/083534 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090346 | 19/09/2011 | 855.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão nº 16/2010 e Ordem de Compra 395/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162010 | 0090347 | 19/09/2011 | 1065.10 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão nº 16/2010 e Ordem de Compra 396/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162010 | 0090348 | 19/09/2011 | 9465.20 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão nº 16/2010 e Ordem de Compra 398/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162010 | 0090349 | 19/09/2011 | 546.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão nº 16/2010 e Ordem de Compra 399/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162010 | 0090350 | 19/09/2011 | 681.84 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão nº 16/2010 e Ordem de Compra 400/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0090351 | 19/09/2011 | 6608.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra 438/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040432011 | 0090354 | 19/09/2011 | 1430.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo Pregão nº 43/2011 e Ordem de Compra 473/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040422011 | 0090357 | 19/09/2011 | 763.33 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra nº 462/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040422011 | 0090360 | 19/09/2011 | 1433.90 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra nº 463/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0090362 | 19/09/2011 | 180.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra nº 456/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040422011 | 0090363 | 19/09/2011 | 15.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra nº 465/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040422011 | 0090352 | 19/09/2011 | 2764.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra 460/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0090353 | 19/09/2011 | 18000.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra 461/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0090355 | 19/09/2011 | 30843.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra 437/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0090356 | 19/09/2011 | 61079.50 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra 433/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0090358 | 19/09/2011 | 2831.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra nº 439/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032011 | 0090359 | 19/09/2011 | 1749.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra 440/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330062011 | 0080469 | 19/09/2011 | 42646.85 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de empresa especializada para construção do Monumento ao Extremo Oriental (Monumento Rosa dos Ventos) no Bairro do Seixas em João Pessoa, Conforme Contrato nº 09/2011 e Convite nº 06/2011. | 02612011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070375 | 19/09/2011 | 4501.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFAS DE ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/03/2011 A 20/04/2011, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070376 | 19/09/2011 | 5289.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFAS DE ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/04/2011 A 20/05/2011, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070377 | 19/09/2011 | 5735.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFAS DE ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/05/2011 A 20/06/2011, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 19/09/2011 | 7740.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFAS DE ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/06/2011 A 20/07/2011, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070379 | 19/09/2011 | 230.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFAS DE PAGTº DE SALÁRIOS NO DECORRER NO PERÍODO DE 26/07/2011 A 25/08/2011, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110502 | 19/09/2011 | 600000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refefre-se a recapeamento asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa, através do Recurso CIDE, conforme CP 07/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1245-9-C/C. 105315-9 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 19/09/2011 | 63.68 | 00096172061291 | DENIS INÁCIO DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Denis Inácio de Oliveira mat. 61.481-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Olinda - PE, referente aos dias 22 e 23/09/2011, transladando representantes desta Secretaria para participarem no Seminário Sociedade em Rede e Criança ao Adolescente. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 19/09/2011 | 12864.48 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2011 - SMS, PROCESSO Nº. 067787/2011 E CONTRATO DE Nº. 122/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0142709 | 19/09/2011 | 18665.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070364 | 19/09/2011 | 1518.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 1268 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/03/2010 A 20/04/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070365 | 19/09/2011 | 358.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 376 ORDENS BANCÁRIAS COMPLEMENTAR NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/03/2010 A 20/04/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070366 | 19/09/2011 | 2261.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 1952 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/04/2010 A 20/05/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070367 | 19/09/2011 | 2099.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 1793 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/05/2010 A 20/06/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070368 | 19/09/2011 | 1729.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 1501 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/06/2010 A 20/07/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070369 | 19/09/2011 | 2402.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 2015 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/07/2010 A 20/08/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070370 | 19/09/2011 | 2149.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 1797 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/08/2010 A 20/09/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070371 | 19/09/2011 | 1902.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 1716 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/09/2010 A 20/10/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070372 | 19/09/2011 | 2369.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 1903 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/10/2010 A 20/11/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070373 | 19/09/2011 | 4127.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A COBRANÇA DE 3170 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/11/2010 A 20/12/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520285 | 19/09/2011 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530275 | 19/09/2011 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420239 | 19/09/2011 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510387 | 19/09/2011 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480330 | 19/09/2011 | 9000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180566 | 19/09/2011 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0291240 | 19/09/2011 | 9000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200695 | 19/09/2011 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0410432 | 19/09/2011 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350019 | 19/09/2011 | 72839.00 | 00004476336434 | ROMERO JOSÉ CALZAVARA DE ARAÚJO | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Avenida João Machado - 1241 Jaguaribe Nesta Capital, destinado funcionamento da Escola Municipal Analice Caldas correspondente aos meses de Agosto a Dezembro de 2011, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº. 092/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400286 | 19/09/2011 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060537 | 19/09/2011 | 18000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020346 | 19/09/2011 | 48000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040268 | 19/09/2011 | 9000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0170248 | 19/09/2011 | 1800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0142716 | 19/09/2011 | 90000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120451 | 19/09/2011 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090361 | 19/09/2011 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110503 | 19/09/2011 | 9000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101229 | 19/09/2011 | 72839.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Avenida João Machado - 1241 Jaguaribe Nesta Capital, destinado funcionamento da Escola Municipal Analice Caldas correspondente aos meses de Agosto a Dezembro de 2011, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº. 092/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050281 | 19/09/2011 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080470 | 19/09/2011 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070374 | 19/09/2011 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 19/09/2011 | 320.00 | 00000753091496 | TEREZA CHIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " FORTALECIMENTO DE TRABALHO EM EQUIPE " QUE SERÁ MINISTRADA PARA AS COODENADORIAS DESTA DIRETORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO 466/2011/DIPOP E PARECER JURIDICO Nº 211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 19/09/2011 | 320.00 | 00024527246968 | ANA VIGARONE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " FORTALECIMENTO DE TRABALHO EM EQUIPE " QUE SERÁ MINISTRADA PARA AS COODENADORIAS DESTA DIRETORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO 466/2011/DIPOP E PARECER JURIDICO Nº 211/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070381 | 20/09/2011 | 3600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080472 | 20/09/2011 | 6000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050283 | 20/09/2011 | 3900.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0101232 | 20/09/2011 | 138000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2011, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0101236 | 20/09/2011 | 18000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110505 | 20/09/2011 | 4800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090377 | 20/09/2011 | 3300.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120454 | 20/09/2011 | 2700.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0142722 | 20/09/2011 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0170250 | 20/09/2011 | 900.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130456 | 20/09/2011 | 174600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TETECOMUNICAÇÕES OI FIXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2011, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130459 | 20/09/2011 | 15000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040270 | 20/09/2011 | 3000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020348 | 20/09/2011 | 9000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060539 | 20/09/2011 | 6000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400288 | 20/09/2011 | 3600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0410434 | 20/09/2011 | 6900.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200697 | 20/09/2011 | 3300.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0291268 | 20/09/2011 | 7500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180568 | 20/09/2011 | 6400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480333 | 20/09/2011 | 1800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510389 | 20/09/2011 | 3300.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420247 | 20/09/2011 | 1500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530277 | 20/09/2011 | 1800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520287 | 20/09/2011 | 3300.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030145 | 20/09/2011 | 1177.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020347 | 20/09/2011 | 9451.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020349 | 20/09/2011 | 359.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070380 | 20/09/2011 | 50044.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060538 | 20/09/2011 | 13578.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050282 | 20/09/2011 | 2620.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040269 | 20/09/2011 | 2915.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 20/09/2011 | 360.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GIOVANY DE SOUSA LIMA MAT. 43.883-9, QUE IRÁ PARTICIPAR DO " II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E IV ENCONTRO NORDESTINO DE BIOGEOGRAFIA", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE OUTUBRO DE 2011 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº. 469/2011 - DIPOP/SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 20/09/2011 | 3599.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MUROS EM CAL C/ ADESIVOS E CAPINAGEM MECANIZADA DE JARDIN, PATIOS E ENTORNOS EM DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 100/2011- DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120453 | 20/09/2011 | 2197.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de irrigação para serem utilizado na manutenção das praças da cidade de João pessoa, conforme solicitação no memorando 094/2011, da Diretoria de Paisagismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120455 | 20/09/2011 | 1115.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para pagamento de serviços de confecção de carimbos, copias de chaves consertos de fechaduras e abrimento de portas com fechadura com defeito da SEMAM e BICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080473 | 20/09/2011 | 385.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) rolos de fita adesiva DF VHD 19mm x 20m para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050284 | 20/09/2011 | 246.61 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme mandado de intimação nº. 0002.002526-8/2011/2/SC de requisição de pequeno valor-RPV sob o nº. 2011.82.00.002.000662, Processo de Execução nº.0002933.08.2000.4.05.8200, da 2º vara federal da seção Judiciária da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020350 | 20/09/2011 | 719.04 | 00011375159453 | RODRIGO MARQUES DE ANDRADE | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias em favor de Rodrigo Marques de Andrade que participará do VIII Fórum Nacional de Defesa Civil, período de 21/09 a 23/09, em Maceió - Alagoas. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040162011 | 0090365 | 20/09/2011 | 1350.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 17/2011- Pregão nº 16/2011 e Ordem de Compra 442/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 090032011 | 0090366 | 20/09/2011 | 25387.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra 431/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0090367 | 20/09/2011 | 92308.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra nº 435/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0090370 | 20/09/2011 | 42645.64 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra nº 434/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0090373 | 20/09/2011 | 6722.50 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo a adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011, conforme ordem de compra nª 432/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090368 | 20/09/2011 | 2107.48 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão nº 27/2010 e Ordem de Compra 397/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040422011 | 0090369 | 20/09/2011 | 1948.48 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra nº 464/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040422011 | 0090371 | 20/09/2011 | 654.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra 457/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040422011 | 0090372 | 20/09/2011 | 5069.80 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra 458/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0090374 | 20/09/2011 | 1759.75 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo a adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2010 - Pregão nº 27/2010, conforme ordem de compra nª 394/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0090375 | 20/09/2011 | 29135.50 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra n º 459/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040422011 | 0090376 | 20/09/2011 | 298.80 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra nº 455/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101231 | 20/09/2011 | 179.76 | 00000082924422 | JERLANE CARLA CHACON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Areia e Ingá-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referenteao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 116 e 122 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101233 | 20/09/2011 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Areia / Ingá e Prata-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 61 e 55 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101234 | 20/09/2011 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Areia / Ingá e Prata-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 77 e 72 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101235 | 20/09/2011 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Areia / Ingá e Prata-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 26 e 32 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101237 | 20/09/2011 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Areia / Ingá e Prata-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 17 e 21 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101238 | 20/09/2011 | 179.76 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Areia / Ingá e Prata-PB participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Agosto, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 87 e 83 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520286 | 20/09/2011 | 2215.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520288 | 20/09/2011 | 84.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530276 | 20/09/2011 | 1968.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580248 | 20/09/2011 | 1831.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480332 | 20/09/2011 | 2731.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510388 | 20/09/2011 | 42073.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410433 | 20/09/2011 | 3246.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420246 | 20/09/2011 | 2575.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200696 | 20/09/2011 | 4011.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400287 | 20/09/2011 | 3843.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170249 | 20/09/2011 | 11762.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180567 | 20/09/2011 | 2254.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142720 | 20/09/2011 | 12559.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130455 | 20/09/2011 | 117113.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110504 | 20/09/2011 | 14885.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120452 | 20/09/2011 | 4293.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090364 | 20/09/2011 | 10232.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080471 | 20/09/2011 | 10775.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101230 | 20/09/2011 | 149798.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101239 | 21/09/2011 | 5699.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080474 | 21/09/2011 | 409.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090378 | 21/09/2011 | 389.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120456 | 21/09/2011 | 163.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110507 | 21/09/2011 | 566.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130461 | 21/09/2011 | 4455.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142723 | 21/09/2011 | 477.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180569 | 21/09/2011 | 85.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170251 | 21/09/2011 | 447.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400289 | 21/09/2011 | 146.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200698 | 21/09/2011 | 152.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420248 | 21/09/2011 | 98.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410435 | 21/09/2011 | 123.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510390 | 21/09/2011 | 1600.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480334 | 21/09/2011 | 103.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580249 | 21/09/2011 | 69.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530278 | 21/09/2011 | 74.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480335 | 21/09/2011 | 543.75 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410436 | 21/09/2011 | 130.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA NOBREAK APC MODELO RS 1500 PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580252 | 21/09/2011 | 500.00 | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com os serviços de fornecimento de lanche para as participantes do encontro com as comissões que trabalharam na preparação da III Conferência de Políticas para as Mulheres, objetivando avaliar o referido evento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050286 | 21/09/2011 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 7ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº. 2002007765002-2, em favor de Dr. Walter de Agra Júnior-OAB/PB 8.682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020351 | 21/09/2011 | 250.00 | 00302785000157 | FALCONE COMÉRCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de arranjo de chão para frente de mesa com flores tropicais, a ser utilizado durante a assinatura do Sr. Prefeito da Capital para a realização do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC- II), que acontecerá no dia 21 de Setembro de 2011, no Auditório da PBTUR. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040272 | 21/09/2011 | 719.04 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenho refere-se a 02 (duas) diárias destinadas ao Secretário desta SEGAP, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040273 | 21/09/2011 | 1153.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA . | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao uso do Gabinete do Secretário desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040292011 | 0060541 | 21/09/2011 | 2109.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - 30 HORAS, DESTINADO AO GABSEC/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 545/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 484/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 2120803099 CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - 30 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120458 | 21/09/2011 | 460.00 | 08889774000127 | BREKAR COM. E SERV. LTDA | Valor empenhado para paamento de aquisição de 02 (dois) pneus destinados a combi que pertence a Secretaria de meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110508 | 21/09/2011 | 33810.19 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do alto do Céu, Castelo Branco,13 de Maio,Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01722011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110509 | 21/09/2011 | 8367.98 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros do alto do Céu, Castelo Branco,13 de Maio,Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01732011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110506 | 21/09/2011 | 38.22 | 00000744499402 | RAIFFE MARTINHO DE OLIVEIRA LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de vaigem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, com a finalizadade de fazer manutenção do Caminhão de Lavasgem à Jato , pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 090/2011 da DIMAV SEINFRA CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110510 | 21/09/2011 | 229.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se a 1º emplacamento de veiculo recém adquirido, conforme Mem. 093/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120457 | 21/09/2011 | 900.00 | 00069954402420 | LUISMAR GALDINO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de serviços de preparação de adubo com esterco bovino e enchimento de 1.500 sacos plastico e plantio de sementes de plantas nativas no Viveiro Municipal de Plantas Nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040271 | 21/09/2011 | 110.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050285 | 21/09/2011 | 99.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060540 | 21/09/2011 | 516.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070382 | 21/09/2011 | 1903.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030146 | 21/09/2011 | 44.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520289 | 21/09/2011 | 360.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | valor empenhado referente ao fornecimento de 80 (oitenta ) garrafões, para regular o estoque minimo da SETUR, possibilitando, eventuamente atender as ações em eventos ligados ao turismo.CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130460 | 21/09/2011 | 800.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA MARCA OKI PRINTING SOLUTIONS B4600, CONF. MEMO Nº 502/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14209/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130462 | 22/09/2011 | 6788.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA: NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL MAC OS X PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS FISICOS EM UMA ÚNICA PASTILHA, MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 3mb, MEMÓRIA: 4GB /DDR3 1333 MHz, CONF. MEMO Nº 059/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.900/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130464 | 22/09/2011 | 7536.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, CONF. ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 007/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130465 | 22/09/2011 | 420.00 | 08088533000189 | TAMPASCO & FREITAS COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Cx. Colchete nº 15, Marca: Caethe, conforme Ata de Registro de Preço nº 077/2011 e Pregão Presencial nº 091/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130466 | 22/09/2011 | 158.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID, CONF. ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 180/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 22/09/2011 | 43.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030148 | 22/09/2011 | 81.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020352 | 22/09/2011 | 689.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020353 | 22/09/2011 | 1282.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070384 | 22/09/2011 | 1026.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070385 | 22/09/2011 | 1910.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060543 | 22/09/2011 | 797.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060544 | 22/09/2011 | 1483.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 22/09/2011 | 200.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050289 | 22/09/2011 | 372.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 22/09/2011 | 254.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040275 | 22/09/2011 | 472.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142724 | 22/09/2011 | 200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006021319443 | ADAILZA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006066040499 | ADRIANA RODRIGUES DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142727 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142728 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 22/09/2011 | 200.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 22/09/2011 | 200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001665321423 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 22/09/2011 | 200.00 | 00009072325400 | ALEXANDRO CRISPIM DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142734 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 22/09/2011 | 200.00 | 00034347003404 | AMADEU FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142736 | 22/09/2011 | 200.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142737 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142738 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142739 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008625453406 | ANA CRISTINA DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142740 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142741 | 22/09/2011 | 200.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142742 | 22/09/2011 | 200.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142743 | 22/09/2011 | 200.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142744 | 22/09/2011 | 200.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142745 | 22/09/2011 | 200.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142746 | 22/09/2011 | 200.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142747 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007544689417 | ANA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142751 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142752 | 22/09/2011 | 200.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142753 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142754 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142755 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142756 | 22/09/2011 | 200.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142757 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142758 | 22/09/2011 | 200.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142759 | 22/09/2011 | 200.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142760 | 22/09/2011 | 200.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142761 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001745053450 | ANDREA MARIA JOSE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142763 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142764 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142765 | 22/09/2011 | 200.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142766 | 22/09/2011 | 200.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142767 | 22/09/2011 | 200.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142768 | 22/09/2011 | 200.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 22/09/2011 | 200.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 22/09/2011 | 200.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 22/09/2011 | 200.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142772 | 22/09/2011 | 200.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142773 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006490106477 | CARMITA SOARES DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142774 | 22/09/2011 | 200.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142775 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006572055400 | CYNTHIA CONRADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001506410448 | CICERA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 22/09/2011 | 200.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142778 | 22/09/2011 | 200.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142779 | 22/09/2011 | 200.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 22/09/2011 | 200.00 | 00099097273404 | CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 22/09/2011 | 200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 22/09/2011 | 200.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142783 | 22/09/2011 | 200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142784 | 22/09/2011 | 200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006915243437 | CHRISTOPHER ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142786 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 22/09/2011 | 200.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142789 | 22/09/2011 | 200.00 | 00070025361414 | DANIELLE DE LIMA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142790 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142791 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008309958463 | DALLYANE VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142792 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007226126486 | DAYSE SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142793 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142794 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142795 | 22/09/2011 | 200.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142796 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142797 | 22/09/2011 | 200.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142798 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001238813402 | EDILMA DO NASCIMENTO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142799 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142800 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142801 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142802 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 22/09/2011 | 200.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142804 | 22/09/2011 | 200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142805 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142806 | 22/09/2011 | 200.00 | 00010060759410 | ELIANE FÉLIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142807 | 22/09/2011 | 200.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142808 | 22/09/2011 | 200.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142809 | 22/09/2011 | 200.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142810 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142811 | 22/09/2011 | 200.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142812 | 22/09/2011 | 200.00 | 00007458000414 | ELISIANA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142813 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142814 | 22/09/2011 | 200.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142815 | 22/09/2011 | 200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142816 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142817 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006542914463 | EMANUEL RODRIGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142818 | 22/09/2011 | 200.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142819 | 22/09/2011 | 200.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142820 | 22/09/2011 | 200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142821 | 22/09/2011 | 200.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142822 | 22/09/2011 | 200.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130463 | 22/09/2011 | 1337000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE NE Nº 130135/2011, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02142011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 22/09/2011 | 89.88 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Vitoria P. Rodrigues mat. 45.645-4 Gestora do Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS, Por ocasião de representando o Secretario de Desenvolvimento Social na participação da 79ª Reunião Ordinária da CIB/PB, que se realizará no dia 22/09/2011 às 14hs, na Escola de Informática de Belém, na Cidade de Belém - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 22/09/2011 | 18.73 | 00000984174443 | HUMBERTO SORRENTINO NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Humberto Sorrentino Neto mat. 67.737-0, Por ocasião de sua viagem transladando a Gestora do Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS que irá representando o Secretario de Desenvolvimento Social na participação da 79ª Reunião Ordinária da CIB/PB, que se realizará no dia 22/09/2011 às 14hs, na Escola de Informática de Belém, na Cidade de Belém - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560065 | 22/09/2011 | 361.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referenteao pagamento dos serviços de Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2011/092899 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080476 | 22/09/2011 | 599.20 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Glauco R. C. de Oliveira matricula 63.527-8, que irá representar o Prefeito de João Pessoa durante reunião sobre empreendimentos do PAC 2, que ocorrerá no dia 12 de setembro em Brasilia-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080475 | 22/09/2011 | 7000000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080477 | 22/09/2011 | 1500000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Contrato nº 016/2009 SEPLAN | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070383 | 22/09/2011 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CONF.EXT. EM C/C B.BRASIL (30007-1). SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0060542 | 22/09/2011 | 2618.38 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 126/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2011 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050287 | 22/09/2011 | 3384.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº. 012/2011, firmado entre tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101247 | 22/09/2011 | 1520.00 | 00005242031484 | VIVIANE FREITAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de 38 Inscrições destinada aos professores e especialistas em Educação da Rede Municipal de Ensino para participar do III Seminario Nacional de Genero e Praticas Culturais tendo objetivo olhares diversos sobre as diferenças de acordo com o processo nº 080343/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422011 | 0090379 | 22/09/2011 | 2180.00 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 42/2011 e Ordem de Compra nº 483/2011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530279 | 22/09/2011 | 130.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530280 | 22/09/2011 | 242.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520290 | 22/09/2011 | 170.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520291 | 22/09/2011 | 316.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580250 | 22/09/2011 | 121.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580251 | 22/09/2011 | 225.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170252 | 22/09/2011 | 7650.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUADA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170253 | 22/09/2011 | 7800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PROTEÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480336 | 22/09/2011 | 180.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480337 | 22/09/2011 | 336.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510391 | 22/09/2011 | 2783.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510392 | 22/09/2011 | 5180.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410437 | 22/09/2011 | 222.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410438 | 22/09/2011 | 414.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420249 | 22/09/2011 | 190.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420250 | 22/09/2011 | 353.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200699 | 22/09/2011 | 265.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200700 | 22/09/2011 | 493.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400290 | 22/09/2011 | 261.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400291 | 22/09/2011 | 486.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170254 | 22/09/2011 | 1274.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170255 | 22/09/2011 | 2372.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180570 | 22/09/2011 | 126.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180571 | 22/09/2011 | 234.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142788 | 22/09/2011 | 1289.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142823 | 22/09/2011 | 2398.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110511 | 22/09/2011 | 1412.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110512 | 22/09/2011 | 2628.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120459 | 22/09/2011 | 335.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120460 | 22/09/2011 | 625.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090380 | 22/09/2011 | 818.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090381 | 22/09/2011 | 1523.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080478 | 22/09/2011 | 1169.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080479 | 22/09/2011 | 2176.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101240 | 22/09/2011 | 839.57 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMÁFORO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101241 | 22/09/2011 | 1399.29 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMÁFORO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101242 | 22/09/2011 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMÁFORO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101243 | 22/09/2011 | 1391.23 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101244 | 22/09/2011 | 2318.72 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101245 | 22/09/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101246 | 22/09/2011 | 19625.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101248 | 22/09/2011 | 153288.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF.MEME 49/2011 SEFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2011. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101249 | 22/09/2011 | 36521.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101250 | 23/09/2011 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101251 | 23/09/2011 | 3052.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510393 | 23/09/2011 | 12807.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DO CONT.116.335-80/2008. EM C/C CAIXA (209) PNAFM. CONF.OF.0832/SEFIN/DEOF/2011 DE 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510394 | 23/09/2011 | 9392.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMIISSÃO CAIXA DO CONT.116.335-80/2008. EM C/C CAIXA (209) PNAFM. CONF.OF.0832/SEFIN/DEOF/2011 DE 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530281 | 23/09/2011 | 2822.67 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.AO CONTRATO Nº 021/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA ELETRÔNICA 24H(VINTE E QUATRO HORAS),TODOS OS DIAS DA SEMANA,INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA SECITECE ESTAÇÃO DA MODA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032011 | 0090382 | 23/09/2011 | 24838.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2011/SEDEC - Pregão nº 03/2011 e Ordem de Compra nº 436/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CENTROS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072011 | 0090383 | 23/09/2011 | 50422.59 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | Valor empenhado para fazer face a execução das obras de construção do Galpão do Distrito Mecânico, conforme Tomada de Preços nº 07/2011, Processo Administrativo nº 2011/063781 e Contrato nº 05/2011/SEDURB. | 02672011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090384 | 23/09/2011 | 8749.87 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 11, referente aos serviços de recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas nesta capital, referente a Concorrência nº 05/2009 e Contrato nº 04/2009. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050290 | 23/09/2011 | 173.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 3ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº. 200.2002.009.683-6, em favor de Ronaldo Paula da Rocha CPF:172.898.664-87. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050291 | 23/09/2011 | 1218.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme deposito judicial, referente ao processo: 200.2006.915.537-8, em favor de DJALMA CARVALHO COSTA JÚNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040276 | 23/09/2011 | 2781.35 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições tipo self-service durante o mês de agosto/2011 de acordo com o contrato Nº. 067/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 23/09/2011 | 7761.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/07/2011 A 20/08/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080480 | 23/09/2011 | 1500000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao complemento a Nota de Empenho nº 80.034/2011, relativo a obra de Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080481 | 23/09/2011 | 2401.42 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de cópias, plotagens, escaneamentos entre outras para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110513 | 23/09/2011 | 168000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresetnado pelo LOTE-01, conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.CAIXA ECONOMICA- AG. 1456 C/C. 24-1 OP.022 | 02662011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110514 | 23/09/2011 | 75000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresetnado pelo LOTE-01, conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.CAIXA ECONOMICA- AG. 1456 C/C. 24-1 OP.022 | 02682011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110515 | 23/09/2011 | 161000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania,apresetnado pelo LOTE-02 , conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA -104- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02692011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110516 | 23/09/2011 | 100000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania,apresetnado pelo LOTE-02 , conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA -104- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02702011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110517 | 23/09/2011 | 180000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros Cristo Redentor Jaguaribe , João Pauo II e Funcionários ,apresetnado pelo LOTE-03 , conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2443-0 -C/C. 17022-4 | 02712011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110518 | 23/09/2011 | 61750.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros Cristo Redentor Jaguaribe , João Pauo II e Funcionários ,apresetnado pelo LOTE-03 , conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2443-0 -C/C. 17022-4 | 02722011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142824 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142825 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005930488495 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142826 | 23/09/2011 | 200.00 | 00000773610405 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142827 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142828 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007427765494 | FABIOLA DE OLIVEIRA MARACAJA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142829 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142830 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142831 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142832 | 23/09/2011 | 200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142833 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142834 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142835 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142836 | 23/09/2011 | 200.00 | 00010729875466 | FABIOLA TÁSSIA DE LIMA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142837 | 23/09/2011 | 200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142838 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142840 | 23/09/2011 | 200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142841 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 23/09/2011 | 200.00 | 00000879631406 | FRANCILENE MARIA DA COSTA ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142845 | 23/09/2011 | 200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142846 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142847 | 23/09/2011 | 200.00 | 00096488026453 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142848 | 23/09/2011 | 200.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142849 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142850 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142851 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142852 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142853 | 23/09/2011 | 200.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142854 | 23/09/2011 | 200.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142855 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142856 | 23/09/2011 | 200.00 | 00096454873404 | GENI DOMINGOS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142857 | 23/09/2011 | 200.00 | 00060173165753 | GENI MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142858 | 23/09/2011 | 200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142859 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142860 | 23/09/2011 | 200.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142861 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142862 | 23/09/2011 | 200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142863 | 23/09/2011 | 200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142864 | 23/09/2011 | 200.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142865 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142866 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142867 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142868 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142869 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 23/09/2011 | 200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142871 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142872 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142873 | 23/09/2011 | 200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003286774421 | GISELDA SERAFIM DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142875 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007503147458 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142876 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142877 | 23/09/2011 | 200.00 | 00000124849466 | HÉLIO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142878 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142879 | 23/09/2011 | 200.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142880 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142881 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142882 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142883 | 23/09/2011 | 200.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142884 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008020611410 | IVONETE FÉLIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142885 | 23/09/2011 | 200.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142886 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007678601441 | JAMIRSON FLÁVIO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142887 | 23/09/2011 | 200.00 | 00056939469400 | JANAINA MARIA SOUTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142888 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142889 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142890 | 23/09/2011 | 200.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003141370419 | JANETE AGOSTINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142892 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142893 | 23/09/2011 | 200.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142894 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142895 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006635439404 | JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 23/09/2011 | 200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142897 | 23/09/2011 | 200.00 | 00059082968487 | JEOVANE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142898 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142899 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142900 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142901 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142902 | 23/09/2011 | 200.00 | 00070069933421 | JOSÉ ADRIANO FERREIRA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142903 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142904 | 23/09/2011 | 200.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142905 | 23/09/2011 | 200.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142906 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142907 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007343716409 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142908 | 23/09/2011 | 200.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142909 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142910 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142911 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007305190403 | JOSELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142912 | 23/09/2011 | 200.00 | 00088505502434 | JOSEFA ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142913 | 23/09/2011 | 200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142914 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142915 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142916 | 23/09/2011 | 200.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142917 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142918 | 23/09/2011 | 200.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142919 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003162866480 | JOSINALDO TOMÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142920 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142921 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142922 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 23/09/2011 | 200.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142924 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142925 | 23/09/2011 | 200.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142926 | 23/09/2011 | 200.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142927 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008439639481 | JULIET GOMES MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 23/09/2011 | 200.00 | 00052219771415 | JUZIRENE SANTIAGO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142929 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142930 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142931 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003625972433 | LAUDECI ELZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142932 | 23/09/2011 | 200.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142933 | 23/09/2011 | 200.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142934 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142935 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142936 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142937 | 23/09/2011 | 200.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142938 | 23/09/2011 | 200.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142939 | 23/09/2011 | 200.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142940 | 23/09/2011 | 200.00 | 00009889297400 | LUCIANA DA SILVA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142941 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142942 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142943 | 23/09/2011 | 200.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142944 | 23/09/2011 | 200.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142945 | 23/09/2011 | 200.00 | 00002847618775 | LUCIENE PEIXOTO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142946 | 23/09/2011 | 200.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142947 | 23/09/2011 | 200.00 | 00003352096457 | LUCIMAR SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142948 | 23/09/2011 | 200.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142949 | 23/09/2011 | 200.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142950 | 23/09/2011 | 200.00 | 00082679592468 | LUIZ GERVASIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 23/09/2011 | 9164.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 19ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP, CONFORME OF. 1419/SEFIN/DEOF/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520292 | 23/09/2011 | 540.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR NA FATURA Nº 344465147 DA TNL PCS S/A SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR NO PERIODO DE 13/07A 13/08/2011 CONFORME MEMORANDO Nº 1784-DEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130467 | 23/09/2011 | 664.05 | 00028770625468 | JOACIR SOARES AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM RAZÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO DA EX-SERVIDORA JOSIANE AMORIM SOARES, MATRICULA Nº 26.969-7, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURIDICO Nº 1.457/11 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2011/069585, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130468 | 23/09/2011 | 4611.60 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GERAL: REMOVEDOR DE CERA(MARCA: ROYAL QUALITY), SABÃO LÍQUIDO(MARCA: ROYAL QUALITY) CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº251/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011 EM ANEXO AO PROC. LICITATÓRIO Nº007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130469 | 23/09/2011 | 267.00 | 41116302000298 | MULTQUIL PROD. PARA LAVANDERIA E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GERAL: SUPORTE FIXO PARA COPOS DE ÁGUA(MARCA: TRILHA IND. COM.), SUPORTE FIXO PARA COPOS DE CAFÉ CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº244/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011 EM ANEXO AO PROC. LICITATÓRIO Nº007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130470 | 23/09/2011 | 195.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CAIXA PLASTICA EM POLETILENO, MARCA: PLASTEX , ATA DE REGISTRO DE PREÇO 247/2011, CONF. PROCESSO LICITATORIO: 007/2011, PREGÃO PRESENCIAL: 007/2011 PROC: 14.475/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060545 | 23/09/2011 | 347078.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060546 | 23/09/2011 | 175814.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060547 | 23/09/2011 | 136403.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060548 | 23/09/2011 | 17527.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060549 | 23/09/2011 | 11016.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060550 | 23/09/2011 | 3838.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 26/09/2011 | 48658.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 26/09/2011 | 42514.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040277 | 26/09/2011 | 7945.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 040492010 | 0520298 | 26/09/2011 | 500.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE TURISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA PARA 50 (CINQUENTA) REPRESENTANTES DE ENTIDADES. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA | IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0520299 | 26/09/2011 | 658.60 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS BANNERS REFERENTE AO CONTRATO Nº 162 E ADESÃO ATA Nº 187/2011-SMS/PMJP-PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130472 | 26/09/2011 | 3577.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100912010 | 0130474 | 26/09/2011 | 1821.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130475 | 26/09/2011 | 6891.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130476 | 26/09/2011 | 5527338.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130477 | 26/09/2011 | 409577.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130478 | 26/09/2011 | 15924.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA GERAL. : SACO PLASTICO P/LIXO 100 LT. MARCA: RAVA, SACO PLASTICO P/LIXO 50 LT MARCA: RAVA, SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO, COR AZUL - 50 LT. MARCA: MB CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 242/2011, PROC. LICITATORIO: 007/2011 PREGÃO PRESENCIAL: 007/2011 ANEXO. PROC: 14.472/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130479 | 26/09/2011 | 1244.30 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 15 Escova para Limpeza de vaso samitario - M. Brasil, 35 Suporte para papel higiênico - M. Premisse, 15 Suporte para papel toalha em 2 (duas) dobras em aço esmaltado - M. Premisse e 25 Suporte para papel toalha em 2 (duas) dobras em plástico polipropileno - M. Premisse, conforme Ata de Registro de Preços nº 241/2011, Pregão Presencial nº 007/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130480 | 26/09/2011 | 2113538.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130481 | 26/09/2011 | 1548.90 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PLÁSTICO P/LIXO INFECTANTE - 100 LT, SACO PLÁSTICO PARA LIXO INFECTANTE - 30 LT, SACO PLÁSTICO P/LIXO INFECTANTE - 50 LT, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 250/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 007/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520294 | 26/09/2011 | 7273.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520295 | 26/09/2011 | 41.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520296 | 26/09/2011 | 85898.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520297 | 26/09/2011 | 3290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130471 | 26/09/2011 | 604805.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170256 | 26/09/2011 | 94808.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142951 | 26/09/2011 | 17263.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120461 | 26/09/2011 | 21070.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090385 | 26/09/2011 | 28876.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110519 | 26/09/2011 | 85769.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101252 | 26/09/2011 | 358394.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101253 | 26/09/2011 | 871306.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050292 | 26/09/2011 | 8932.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080482 | 26/09/2011 | 62263.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070387 | 26/09/2011 | 10413.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520293 | 26/09/2011 | 7534.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420251 | 26/09/2011 | 4750.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510395 | 26/09/2011 | 306768.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480338 | 26/09/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180573 | 26/09/2011 | 3015.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200701 | 26/09/2011 | 4102.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410439 | 26/09/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PROCUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400292 | 26/09/2011 | 2622.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142953 | 26/09/2011 | 200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 26/09/2011 | 200.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 26/09/2011 | 200.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142956 | 26/09/2011 | 200.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142957 | 26/09/2011 | 200.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142958 | 26/09/2011 | 200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142959 | 26/09/2011 | 200.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 26/09/2011 | 200.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142961 | 26/09/2011 | 200.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142962 | 26/09/2011 | 200.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142963 | 26/09/2011 | 200.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142964 | 26/09/2011 | 200.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 26/09/2011 | 200.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142966 | 26/09/2011 | 200.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142967 | 26/09/2011 | 200.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142971 | 26/09/2011 | 200.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142972 | 26/09/2011 | 200.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 26/09/2011 | 200.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 26/09/2011 | 200.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142975 | 26/09/2011 | 200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142976 | 26/09/2011 | 200.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142977 | 26/09/2011 | 200.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142978 | 26/09/2011 | 200.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142979 | 26/09/2011 | 200.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142980 | 26/09/2011 | 200.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142981 | 26/09/2011 | 200.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142982 | 26/09/2011 | 200.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142983 | 26/09/2011 | 200.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142984 | 26/09/2011 | 200.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142985 | 26/09/2011 | 200.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142986 | 26/09/2011 | 200.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142987 | 26/09/2011 | 200.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142988 | 26/09/2011 | 200.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142989 | 26/09/2011 | 200.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142990 | 26/09/2011 | 200.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142991 | 26/09/2011 | 200.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142992 | 26/09/2011 | 200.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142993 | 26/09/2011 | 200.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142994 | 26/09/2011 | 200.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142995 | 26/09/2011 | 200.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142996 | 26/09/2011 | 200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142997 | 26/09/2011 | 200.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142998 | 26/09/2011 | 200.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110524 | 26/09/2011 | 162162.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de José Americo e Varjão(Rangel) apresentado pelo LOTE-05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02732011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110525 | 26/09/2011 | 82535.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial nos bairros de José Americo e Varjão(Rangel) apresentado pelo LOTE-05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02742011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110526 | 26/09/2011 | 159454.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos no bairro de Oitizeiro, apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02752011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110527 | 26/09/2011 | 84750.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial no bairro de Oitizeiro, apresentado pelo LOTE-06 conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02762011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110520 | 26/09/2011 | 10602.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110521 | 26/09/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110522 | 26/09/2011 | 536774.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110523 | 26/09/2011 | 2799.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110528 | 26/09/2011 | 158909.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120462 | 26/09/2011 | 6156.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120463 | 26/09/2011 | 236.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120464 | 26/09/2011 | 167016.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120465 | 26/09/2011 | 82940.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560066 | 26/09/2011 | 1420.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560067 | 26/09/2011 | 16308.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560068 | 26/09/2011 | 30544.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101259 | 26/09/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101260 | 26/09/2011 | 134355.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101261 | 26/09/2011 | 2306.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101262 | 26/09/2011 | 2042348.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101263 | 26/09/2011 | 62.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101264 | 26/09/2011 | 1471276.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101265 | 26/09/2011 | 121.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101266 | 26/09/2011 | 2930153.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101267 | 26/09/2011 | 1503606.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101268 | 26/09/2011 | 2472762.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142952 | 26/09/2011 | 2394.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142968 | 26/09/2011 | 153.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142969 | 26/09/2011 | 265239.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142999 | 26/09/2011 | 449235.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130473 | 26/09/2011 | 3663.09 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamento das Medições nº 08 dos Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Valentina Figueiredo (Rua: Mariângela Lucena Peixoto ST 25, QD 246, LT 487/432, conforme consta no Contrato nº 3796/2009 - SEC. SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote 03 e Oficio nº 820/GS, em anexo. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142970 | 26/09/2011 | 58642.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080483 | 26/09/2011 | 6160.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as inscrições de 14 (quatorze) servidores no curso Sketchup com Vray, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080486 | 26/09/2011 | 6840.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080487 | 26/09/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080488 | 26/09/2011 | 463697.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080489 | 26/09/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080490 | 26/09/2011 | 2000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 10.000 (dez mil) copos de água mineral para o evento "Dia de Brincar", a ser realizado no dia 09/10/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080491 | 26/09/2011 | 600.00 | 09687132000108 | RENATO GOMES LEMOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção realizado em 02 (duas) impressoras desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080492 | 26/09/2011 | 921.96 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de manutenção realizado nas impressoras desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080493 | 26/09/2011 | 188610.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080484 | 26/09/2011 | 1500000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente a complementação da Nota de Empenho nº 80.110/2010, relativo aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , conforme Contrato 01/2010, Concorrência nº 21/2009, Convênio 01.0114.00/2008 /MCT/PMJP. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080485 | 26/09/2011 | 400000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente a contrapartida de acordo com a Concorrencia Pública nª 21/2009 , relativo aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB Convenio 01.0114.00/2008 MCT/PMJP. Contrato nª 01/2010. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070388 | 26/09/2011 | 5640.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) METROS DE TNT, 800 (OITOCENTOS) PACOTES DE BALÃO SORTIDO, PARA O VI ANO DO DIA DE BRINCAR A SER REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070389 | 26/09/2011 | 550.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DA PORTA DE ENTRADA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060552 | 26/09/2011 | 5814.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060553 | 26/09/2011 | 603.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060554 | 26/09/2011 | 483143.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060555 | 26/09/2011 | 229109.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060556 | 26/09/2011 | 9600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070390 | 26/09/2011 | 684.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070391 | 26/09/2011 | 124.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070392 | 26/09/2011 | 123681.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070393 | 26/09/2011 | 22845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040278 | 26/09/2011 | 133.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040279 | 26/09/2011 | 107311.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040280 | 26/09/2011 | 29094.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 26/09/2011 | 527.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 26/09/2011 | 344242.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 26/09/2011 | 18457.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050293 | 26/09/2011 | 7866.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 26/09/2011 | 1824.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 3ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº. 200.2005.051.217-3, em favor de André Wanderley Soares-OAB/PB 11.834, CPF: 029.903.664-23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050294 | 26/09/2011 | 157174.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050295 | 26/09/2011 | 13110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180574 | 26/09/2011 | 5802.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180575 | 26/09/2011 | 42883.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180576 | 26/09/2011 | 33601.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090386 | 26/09/2011 | 1026.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090387 | 26/09/2011 | 594.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090388 | 26/09/2011 | 248608.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090389 | 26/09/2011 | 167119.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090390 | 26/09/2011 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101254 | 26/09/2011 | 60000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma da Crei Municipais Antonio Varandas, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101255 | 26/09/2011 | 226404.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101256 | 26/09/2011 | 10077.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101257 | 26/09/2011 | 197200.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Setembro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração deProfissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 116/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101258 | 26/09/2011 | 64040.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Setembro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens -Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 117/2011 e document | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530282 | 26/09/2011 | 1710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530283 | 26/09/2011 | 27656.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530284 | 26/09/2011 | 67796.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200702 | 26/09/2011 | 875.00 | 00096476753487 | JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO | VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) TOALHAS DE MESA MEDINDO 1,65 X 1,65 DESTINADO AOS EVENTOS DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200704 | 26/09/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200705 | 26/09/2011 | 90719.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200706 | 26/09/2011 | 51251.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510396 | 26/09/2011 | 1558562.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510397 | 26/09/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510398 | 26/09/2011 | 52363.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200703 | 26/09/2011 | 4500.00 | 12971647000140 | GINGANDO COM CULTURA E CIDADANIA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO 12º ENCONTRO ESTADUAL DE CAPOEIRA QUE SE REALIZARA NO COMPLEXO ESPAÇO CULTURAL DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011 COM A FINALIDADE D DESENVOLVER AÇÕES DE CARATER SOCIAL. ATRAIR JOVENS E DIVULGAR ESTE ESPORTE NAS ESCOLAS DA CAPITAL CPNF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170257 | 26/09/2011 | 228.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170258 | 26/09/2011 | 572314.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170259 | 26/09/2011 | 22603.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400293 | 26/09/2011 | 116575.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400294 | 26/09/2011 | 47310.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410443 | 26/09/2011 | 82892.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410444 | 26/09/2011 | 37290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480339 | 26/09/2011 | 4446.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480340 | 26/09/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480341 | 26/09/2011 | 66827.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480342 | 26/09/2011 | 33293.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420252 | 26/09/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420253 | 26/09/2011 | 103337.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420254 | 26/09/2011 | 38085.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410440 | 26/09/2011 | 71.16 | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CITADA CPOerg. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410441 | 26/09/2011 | 71.16 | 00002870695403 | JANINE LUCENA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CITADA CPOerg. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410442 | 26/09/2011 | 71.16 | 00002928244409 | ROSIANE BARBOSA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CITADA CPOerg. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580253 | 26/09/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580254 | 26/09/2011 | 37880.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580255 | 26/09/2011 | 16450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480343 | 27/09/2011 | 4814.46 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 03, AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO 01/2010, ONDEM DE SERVIÇO 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580256 | 27/09/2011 | 127.36 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 02 diárias a cidade de Natal-RN.onde irá participar do I SEMINÁRIO NACIONAL, JUVENTUDE, RESILIÊNCIA E VULNERABILIDADE, apresentando trabalho do CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580257 | 27/09/2011 | 127.36 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 02 diárias a cidade de Natal-RN.onde irá participar do I SEMINÁRIO NACIONAL, JUVENTUDE, RESILIÊNCIA E VULNERABILIDADE, apresentando trabalho do CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530285 | 27/09/2011 | 2882.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080494 | 27/09/2011 | 109.00 | 00039498743487 | RIZOMAR GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa. Conforme titulo 1, artigo 3º , § 4º (COMPACTU - JP) ocorrida no dia 06.05.2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080495 | 27/09/2011 | 109.00 | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE | Valor empenhado referente ao pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa. Conforme titulo 1, artigo 3º , § 4º (COMPACTU - JP) ocorrida no dia 06.05.2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040281 | 27/09/2011 | 2000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao atendimento de solicitação feita atrevés do ofício n. 32/2011 do Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060557 | 27/09/2011 | 2608.86 | 00013190300410 | LUCIA DE FÁTIMA ANDRADE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL, 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO EX-SERVIDOR FRANCISCO SAMUEL MEIRA MORAIS. RESSALTO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETIVADO COM A APRESENTAÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/095783, PARECER JURÍDICO Nº 1934/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080496 | 27/09/2011 | 1190.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 100 (cem) camisas em cor com impressão em serigrafia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130482 | 27/09/2011 | 80000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Complemento Parcial da NE Nº 130450/2011, referente aos Serviços de Construção do Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em João Pessoa - PB, Conforme Contrato nº 329/2010, Concorrência Publica nº 15/2010 e documento anexo. | 02462011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120467 | 27/09/2011 | 10000.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes bovina sem osso, peixes, coração e rim bovino destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 060/2010, do pregão presencial 06/2010, e aditivo 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120466 | 27/09/2011 | 2000.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de assessorios de segurança para ser instalado no veiculo caminhonete pertecente a Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110530 | 27/09/2011 | 53460.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros, apresentado pelo LOTE 08, (6º Termo Aditivo ao Contrato 52/2008 , conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110531 | 27/09/2011 | 129360.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(sete) Caminhões com Carroceria de Madeira com capacidade de 4 metros cubicos, apresentado pelo LOTE 09, (6º Termo Aditivo ao Contrato 53/2008 , conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110529 | 27/09/2011 | 74300.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Controle Tecnológico, Dosagem Experimental e Ensaio de Aderência à Tração( Revestimento) apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 58/2010 da TP 13/2010 DA CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143000 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143001 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143002 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143003 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143004 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143005 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143006 | 27/09/2011 | 200.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143007 | 27/09/2011 | 200.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143008 | 27/09/2011 | 200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143009 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143010 | 27/09/2011 | 200.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143011 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143012 | 27/09/2011 | 200.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143013 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143014 | 27/09/2011 | 200.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143015 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143016 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143017 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143018 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143019 | 27/09/2011 | 200.00 | 00085479225472 | MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143020 | 27/09/2011 | 200.00 | 00011373750430 | MARCIA MARIA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143021 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143022 | 27/09/2011 | 200.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143023 | 27/09/2011 | 200.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143024 | 27/09/2011 | 200.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143025 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143026 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143027 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143028 | 27/09/2011 | 200.00 | 00079843727487 | MARIA BETÂNIA DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143029 | 27/09/2011 | 200.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143030 | 27/09/2011 | 200.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143031 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143032 | 27/09/2011 | 200.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143033 | 27/09/2011 | 200.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143034 | 27/09/2011 | 200.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143035 | 27/09/2011 | 200.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143036 | 27/09/2011 | 200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143037 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143038 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143039 | 27/09/2011 | 200.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143040 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143041 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143042 | 27/09/2011 | 200.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143043 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143044 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143045 | 27/09/2011 | 200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143046 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143047 | 27/09/2011 | 200.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143048 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143049 | 27/09/2011 | 200.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143050 | 27/09/2011 | 200.00 | 00030898870453 | MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143051 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 27/09/2011 | 200.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143054 | 27/09/2011 | 200.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143056 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143057 | 27/09/2011 | 200.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143058 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143059 | 27/09/2011 | 200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143060 | 27/09/2011 | 200.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143061 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143062 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143063 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143064 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143065 | 27/09/2011 | 200.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143067 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143068 | 27/09/2011 | 200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143069 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143070 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 27/09/2011 | 200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 27/09/2011 | 200.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143073 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143074 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143075 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000741022494 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143077 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143078 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001531472451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 27/09/2011 | 200.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 27/09/2011 | 200.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143084 | 27/09/2011 | 200.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143085 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143086 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143087 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143088 | 27/09/2011 | 200.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 27/09/2011 | 200.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143091 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 27/09/2011 | 200.00 | 00032498292420 | MARIA ELINEQUE TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143093 | 27/09/2011 | 200.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143094 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143095 | 27/09/2011 | 200.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143096 | 27/09/2011 | 200.00 | 00091708281487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143097 | 27/09/2011 | 200.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143098 | 27/09/2011 | 200.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143099 | 27/09/2011 | 200.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143100 | 27/09/2011 | 200.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143101 | 27/09/2011 | 200.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143102 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002117127444 | NILVANDA SOUSA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143103 | 27/09/2011 | 200.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143104 | 27/09/2011 | 200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143105 | 27/09/2011 | 200.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143106 | 27/09/2011 | 200.00 | 00075991330468 | ODETE PATRICIO ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143107 | 27/09/2011 | 200.00 | 00066998956487 | MARIA JOSÉ DE LIMA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143108 | 27/09/2011 | 200.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143109 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143110 | 27/09/2011 | 200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143111 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002780624400 | OTACIANA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143112 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006592152419 | MARIA JOSÉ FREITAS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143113 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143114 | 27/09/2011 | 200.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143115 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143116 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002438599456 | MARIA JOSÉ MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143117 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143118 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143119 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143120 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143121 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143122 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143123 | 27/09/2011 | 200.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143124 | 27/09/2011 | 200.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143125 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143126 | 27/09/2011 | 200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143127 | 27/09/2011 | 200.00 | 00060317558404 | MARIA JOSÉLIA CORDEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143128 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143129 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143130 | 27/09/2011 | 200.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143131 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143132 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143133 | 27/09/2011 | 200.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143134 | 27/09/2011 | 200.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143135 | 27/09/2011 | 200.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143136 | 27/09/2011 | 200.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143137 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143138 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143139 | 27/09/2011 | 200.00 | 00004869520451 | MARIA TAVARES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143140 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143141 | 27/09/2011 | 200.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143142 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143143 | 27/09/2011 | 200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143144 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143145 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143146 | 27/09/2011 | 200.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143147 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143148 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143149 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000826630413 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143150 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002019890429 | MARTA SANDREANE FRAD SEVERO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143151 | 27/09/2011 | 200.00 | 00018577989453 | MATIAS FERREIRA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143152 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143153 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143154 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000982319444 | MICHELLE MOURA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143155 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143156 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143157 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143158 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143159 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143160 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143161 | 27/09/2011 | 200.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143162 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143163 | 27/09/2011 | 200.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143164 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143165 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143166 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143167 | 27/09/2011 | 200.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143168 | 27/09/2011 | 200.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143169 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143170 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143171 | 27/09/2011 | 200.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143172 | 27/09/2011 | 200.00 | 00067582702468 | RITA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143173 | 27/09/2011 | 200.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143174 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143175 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143176 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143177 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005106375401 | RONIERES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143178 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143179 | 27/09/2011 | 200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143180 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143181 | 27/09/2011 | 200.00 | 00095331603491 | ROSANE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143182 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143183 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007840785484 | ROSEANE HENRIQUE DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143184 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143185 | 27/09/2011 | 200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143186 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143187 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143188 | 27/09/2011 | 200.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143189 | 27/09/2011 | 200.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143190 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143191 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143192 | 27/09/2011 | 200.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143193 | 27/09/2011 | 200.00 | 00011156096456 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143194 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143195 | 27/09/2011 | 200.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143196 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008227547460 | SEVERINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143197 | 27/09/2011 | 200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143198 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143199 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143200 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143201 | 27/09/2011 | 200.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143202 | 27/09/2011 | 200.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143203 | 27/09/2011 | 200.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143204 | 27/09/2011 | 200.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143205 | 27/09/2011 | 200.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143206 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0520300 | 27/09/2011 | 658.60 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISIÇÕA DOS BANNERS REFERENTE AO CONTRATO Nº 162/2011 E ADESÃO A ATA Nº 187/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041872011 | 0520301 | 27/09/2011 | 658.60 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE BANNERS REFERENTE AO CONTRATO Nº 162/2011 E ADESÃO A ATA Nº187/2011-SMS/PMJP DO PREGÃO PRESEDENCIAL Nº 093/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0520302 | 27/09/2011 | 658.60 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTA A AQUISIÇÃO DOS BANNERS REFERENTE AO CONTRATO Nº 162 DA ATA DE ADESÃO Nº 187/201-SMS/PMJP DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041872011 | 0520303 | 27/09/2011 | 658.60 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR MEPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNES REFERENTE AO CONTRATO DE 162/2011 E ATA DE ADESÃO Nº 187/2011-SMS/PMJP DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100612011 | 0130483 | 28/09/2011 | 454.58 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 08 m² Filme de Controle Solar, profissional G5 ou G20 DE fundo verde ou grafite e 10 m² Persianas Vertical diversas cores, material laminado, PVC, Largura da lâmina: 90mm, conforme Ata de Registro de Preços nº 189/2011 e Pregão Presencial nº 061/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100612011 | 0130484 | 28/09/2011 | 44.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Instalação de filme de Controle Solar, anti-risco, profissional G5 ou G20 de fundo verde ou grafite, com retirada quando necessário e Instalação de Persianas Verticais Diversas cores, material lâminado PVC, largura da lâmina 90mm, espessura 1,00mm, conforme Ata de Registro de Preços nº 189/2011 e Pregão Presencial nº 061/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070395 | 28/09/2011 | 974.42 | 00023807636404 | MIRTES RODRIGUES GOMES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-7756 SENDO A PROPRIETÁRIA A SRª MIRTES RODRIGUES GOMES E O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOV-1038 DE PROPRIEDADE DA PMJP, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR ERIVALDO PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 24.388-4 A DISPOSIÇÃO DA SEFIN, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/079716 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143207 | 28/09/2011 | 200.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143208 | 28/09/2011 | 200.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143209 | 28/09/2011 | 200.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143210 | 28/09/2011 | 200.00 | 00003473060470 | SÔNIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143211 | 28/09/2011 | 200.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143212 | 28/09/2011 | 200.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143213 | 28/09/2011 | 200.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143214 | 28/09/2011 | 200.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143215 | 28/09/2011 | 200.00 | 00001254739408 | TATIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143216 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007538864482 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143217 | 28/09/2011 | 200.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143218 | 28/09/2011 | 200.00 | 00069201870434 | TERDICÉLIA SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143219 | 28/09/2011 | 200.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143220 | 28/09/2011 | 200.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143221 | 28/09/2011 | 200.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143222 | 28/09/2011 | 200.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143223 | 28/09/2011 | 200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143224 | 28/09/2011 | 200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143225 | 28/09/2011 | 200.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143226 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143227 | 28/09/2011 | 200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143228 | 28/09/2011 | 200.00 | 00009302909417 | VALDENI LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143229 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143230 | 28/09/2011 | 200.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143231 | 28/09/2011 | 200.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143232 | 28/09/2011 | 200.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143233 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007720465490 | VALDETE VITAL SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143234 | 28/09/2011 | 200.00 | 00006977727489 | VALERIA COSTA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143235 | 28/09/2011 | 200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143236 | 28/09/2011 | 200.00 | 00009302918408 | VALQUIRIA LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143237 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143238 | 28/09/2011 | 200.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143239 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143240 | 28/09/2011 | 200.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143241 | 28/09/2011 | 200.00 | 00001604639474 | VERÔNICA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143242 | 28/09/2011 | 200.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143243 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143244 | 28/09/2011 | 200.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143245 | 28/09/2011 | 200.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143246 | 28/09/2011 | 200.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143247 | 28/09/2011 | 200.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110533 | 28/09/2011 | 178027.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | o valor empenhado refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos Bairros: Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo Lote 04, conforme Contrato nº 35/2011 da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3204-2, C/C 3206-8. | 02772011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110534 | 28/09/2011 | 85920.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | o valor empenhado refere-se a execução de Drenagem Pluvial nos Bairros: Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo Lote 04, conforme Contrato nº 35/2011 da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3204-2, C/C 3206-8. | 02782011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110532 | 28/09/2011 | 5680.00 | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS | o valor empenhado refere-se a substituição de placas danificadas dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme memº 92/2011 da DIMAV anexo. CONTA BANCARIA- B. BRADESCO - AG. 435-9 C/C; 81302-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110535 | 28/09/2011 | 420.24 | 00075288885400 | ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA | O valor empenhado, refere-se a 03(tres) diarias com destino a cidade de Natal-RN, para participar do XVIII ENJAC- Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Comunicação que será realizada no periodo de 12 a 15 de outubro , de acordo com a ficha de inscrição em anexa. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 33535-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110536 | 28/09/2011 | 200.00 | 34078576000193 | FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS- FENAJ | O valor empenhado, refere-se a inscrição para participar do XVIII ENJAC- Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Cominicação em favor de Angela Maria de Souza Costa, que será realizado no periodo de 13 a 15 de outubro , de acordo com ficha de inscrição em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110537 | 28/09/2011 | 561.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | O valor empenhado refere-se a aquisição de oxigênio e acetileno destinados ao Divisão de Manutenção e Conservação-DMC/SEINFRA, conforme orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3.180-1 C/C. 408952-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110538 | 28/09/2011 | 229.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a Licenciamento do veiculo de placa OEX-5259 pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 095/2011da DIMAV SEINFRA e Guia do Demonstrativo de pagamento anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120468 | 28/09/2011 | 12778.40 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material eletrico e tintas para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM, conforme Ordem de compra 408/2011, da Adesao a Registro de preço numero 142/2011, da Ata 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041422011 | 0120469 | 28/09/2011 | 6422.70 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de contrução e hidraulico para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAMe Escola de Meio Ambiente, conforme Ordem de compra 410/2011, da Adesao a Registro de preço numero 142/2011, da Ata 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041422011 | 0120470 | 28/09/2011 | 2467.32 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material eletrico e hidraulico para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM, Escola de Meio Ambiente e Viveiro Municipal, conforme Ordem de compra 409/2011, da Adesao a Registro de preço numero 142/2011, da Ata 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143248 | 28/09/2011 | 31.84 | 00050387685472 | CLEYTON SOARES POTTER | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Cleyton Soares Potter mat. 59.498-9, Por ocasião de viagem a Cidade de Caruaru - PE, referente ao dia 29/09/2011 recambiando (02) dois Adultos e (04) crianças, conforme solicitação contida no MEMO 046/2011 - setor de transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143249 | 28/09/2011 | 74.92 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Arnaldo José dos Santos mat. 47.566-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Lagoa Seca - PB, referente aos dias 28,29 e 30/09/2011 transladando servidores desta Secretaria para a sua Participação na Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080497 | 28/09/2011 | 200000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento da Contrapartida do Termo de Compromisso 0218859-84/2007 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ref. a Execução de Obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB , Lote 02 ; Contrução de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Cont. nº 016/2009 Seplan. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070394 | 28/09/2011 | 12794.10 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2009, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 36551/2011 PARCELA 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020359 | 28/09/2011 | 2200.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | O valor empenhado refere-se a aquisição de placas de sinalização em impressão digital, a serem colocadas no Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020360 | 28/09/2011 | 589.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020361 | 28/09/2011 | 685.23 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040442011 | 0090391 | 28/09/2011 | 125000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Valor empenhado para fazer face a contratação de serviços de limpeza e desobstrução de redes de esgoto, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme contrato nº 145/2011, Ata de Registro de Preços nº 39/2011 e Pregão Presencial nº 44/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101269 | 28/09/2011 | 330000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de Reforma, das Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | ESTAÇÃO DIGITAL VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530286 | 28/09/2011 | 936.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS EVENTOS PONTO CIENTIFICO E FASHION TECH, ESSTAÇÃO DIGITAL VOLANTE. CONF . DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530287 | 28/09/2011 | 3003.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 3 BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO PONTO CIENTÍFICO.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580258 | 28/09/2011 | 600.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 2000 panfletos, sob campanhas de violência contra a mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040102011 | 0420255 | 28/09/2011 | 2311.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000495/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011, E OFICIO Nº 0581/2011. A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041122011 | 0420256 | 28/09/2011 | 33765.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000497/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2011 E OFICIO Nº 000583/2011. A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041112011 | 0420257 | 28/09/2011 | 6500.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000496/2011, PREGÃO PRESENCIAL 0111/2011 E OFICIO Nº 582/2011. A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040322011 | 0420258 | 28/09/2011 | 2900.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000492/2011, PREGÃO PRESENCIAL 032/2011 E OFICIO Nº 00580/2011. A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040322011 | 0420259 | 28/09/2011 | 217.40 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000493/2011, PREGÃO PRESENCIAL 032/2011 E OFICIO Nº 000580/2011. A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400295 | 28/09/2011 | 1438.08 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | Valor ref. a 04 diarias p/ o Sr. Secretario da Transparencia Publica com destino a Belo Horizonte - MG nos dias 04/05 e 07.10.11 para conhecer o Orçamento Participativo Digital a convite do Secretario Adjunto de Planejamento e Gestão de BH, Sr. Geraldo Afonso Herzog, e visita as instalações da Ouvidoria Municipal de Belo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400296 | 28/09/2011 | 1078.56 | 00005762915441 | CARLOS TIBÉRIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES | Valor ref. a 03 diarias p/ o Sr. Secretario do Orçamento Democratico com destino a Belo Horizonte - MG nos dias 04/05 e 06.10.11 para conhecer o Orçamento Participativo Digital a convite do Secretario Adjunto de Planejamento e Gestão de BH, Sr. Geraldo Afonso Herzog. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170260 | 29/09/2011 | 4450.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530288 | 29/09/2011 | 7950.00 | 03448006000114 | PRO IMAGEM PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA, DESIGN GRÁFICO, REDE SOCIAIS, COREL DRAW, EDITOR DE TEXTO COM 60 FOLHAS ENCADERNADAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200717 | 29/09/2011 | 4748.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DUOL CORE 3.0/02GB/500/DVD MONITOR 15,6", 02 (DUAS) IMPRESSOURAS MULTIFUNCIONAL WIFI 3050, 01 (UMA ) IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8500 E 01 (UM) NOTEBOO CORE I3 380M 2.53GHZ, 02 GB, HD 320 GB 14". DESTINADO A SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200719 | 29/09/2011 | 5600.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. TELEFONE E INTERNET VIA CANO EM 12 SALAS E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM 12 RAMAIS NA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200707 | 29/09/2011 | 300.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) SOMBREIROS MEDINDO 6 X 6 DESTINADO AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FUNCIONARIO II CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200708 | 29/09/2011 | 300.00 | 00069147957468 | GILCELIO MACENA ALVES | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FUNCIONARIO II CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200709 | 29/09/2011 | 300.00 | 00002144074461 | PAULA DE SOUSA FARIAS | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA MODALIDADE SKATE DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FUNCIONARIO II CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200710 | 29/09/2011 | 1000.00 | 00005362206460 | CLEYTON CHAVES HERCULANO | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DE PESSOAL DE APOIO (STAFFS) DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FUNCIONARIO II CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200711 | 29/09/2011 | 300.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA MODALIDADE INDIVIDUAL PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FUNCIONARIO II CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200712 | 29/09/2011 | 300.00 | 00010846770407 | AERT ABDALA VERICIOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA MODALIDADE FUTSAL DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FUNCIONARIO II CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200713 | 29/09/2011 | 300.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA MODALIDADE VOLEI DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FUNCIONARIO II CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200714 | 29/09/2011 | 400.00 | 00008162060405 | BRUNA SUELY DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DE FUNCIONARIO II CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200715 | 29/09/2011 | 2500.00 | 00001971538442 | ANNABEL FRANCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO FUNCIONARIO II REF AO PROJETO GIRO NO ESPORTE QUE SE RALIZARA NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200716 | 29/09/2011 | 100.00 | 00003300797438 | LUIS CARLOS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 30 A 34 ANOS MASCULINO TERCEIRO COLOCADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200718 | 29/09/2011 | 30000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO ADITAMENTO AO TERMO DE PARCERIA Nº 003/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0101270 | 29/09/2011 | 56814.20 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 162/2011 correspondente aos Itens de nº 03, 04, 07 e 08 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 168/2011, conforme Medida Provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090322011 | 0101271 | 29/09/2011 | 7982.54 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 162/2011 correspondente aos Itens de nº 03, 04, 07 e 08 da Licitação na modalidade Pregão Presencialnº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 168/2011, conforme Medida Provisória nº 455/2008 - Recursos CONTRAPARTIDA PMJP - PNAE (Creche) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 29/09/2011 | 5998.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (dois) Tablet, de acordo com Ordem de Compra de nº 00499/2011 e licitação de Modalidade Dispensa de nº 04029/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020363 | 29/09/2011 | 1690.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0050297 | 29/09/2011 | 49000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de toner para impressora lexmark T654, conforme pregão presencial n° 0026/2011, ordem de compra nº 0481/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143251 | 29/09/2011 | 5500.00 | 10515392000185 | PAULO CELSO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (VIDRAÇARIA, MOLAS, PUXADORES E ADESIVO JATEADO) PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. 102/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143252 | 29/09/2011 | 89.88 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Vitoria P Rodrigues mat. 45.645-4, Por ocasião de representando o Secretario de Desenvolvimento Social na participação da Reunião Ampliada e Planejar o Encontro Regional do COGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba, que acontecerá no auditório do IPSEN em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143253 | 29/09/2011 | 725.82 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio Jacome Filho mat. 62.222-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília -DF no período de 05 a 07/10/2011, para a participação do mesmo em uma Audiência do SENAR/Bolsa Familia, Prestação de Contas, Renovação de Convênio CEAV. Conforme solicitação contida no MEMO 163/2011-GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143254 | 29/09/2011 | 31.84 | 00082715661487 | EDY JOSÉ DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Edy José da Silva mat. 66.264-0, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29/10/2011 a cidade de Natal-RN, Conduzindo a Equipe de Técnicos do CEAV, para tratar de assuntos da unidade no Fórum desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143250 | 29/09/2011 | 539.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DIVERSOS APARELHOS ELETROELETRONICOS DA DAS/CENTRO DE FORMAÇÃO MARGARIDA E CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA, UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME APCS. Nº. 101/2011 - DAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110540 | 29/09/2011 | 2512.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado , refere-se a licenciamento dos veiculos de final de placa 9, pertencentes a esta Edilidade, conforme quadro do demonstrativo e Mem. 096/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110539 | 29/09/2011 | 170000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ, paralelepípedos, Granitico nos bairros de Oitizeiro, Alto do mateus, José Americo,Mangabeira e Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120471 | 29/09/2011 | 37.46 | 00005818981410 | RANNYEL LEITE CHAVES CABRAL | Vaolor empenhado para pagamento de uma diaria para o motorista da SEMAM, conduzir geografo para participar de Assemblia de Eleição da Diretoria do Comite da basia Hidrografica do Rio paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120472 | 29/09/2011 | 52.44 | 00055455913468 | WILLIAMS DA SILVA GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para servidor da SEMAM, se deslocar até a cidade de Campina Grande - Pb, para participar da Assembleia para eleição da Diretoriado comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0143255 | 29/09/2011 | 9119.94 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, ATRAVES DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 021/2011 - SEDEC ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/067788 - CONTRATO DE Nº. 160/2011 - DESTINADOS A SEDES PARA ATENDER NECESSIDADE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 0251160-32/2008 - PROJETO DE TAIPA NOVA VIDA NOS EIXOS MOC. E RF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143256 | 29/09/2011 | 34579.29 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, ATRAVES DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 021/2011 - SEDEC ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/067788 - CONTRATO DE Nº. 160/2011 - DESTINADOS A SEDES PARA ATENDER NECESSIDADE DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 0251160-32/2008 - PROJETO DE TAIPA NOVA VIDA NOS EIXOS ESA E GTR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130485 | 29/09/2011 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Notificação de Autuação referente ao Veículo FIAT/UNO, Placa MOE-7195, conduzido pelo motorista Ademir Martins da Silva, conforme Memo. nº 44/2011, Boleto e documento anexo ao processo nº 14.690/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130486 | 29/09/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Notificação de Autuação referente ao Veículo FIAT/UNO, Placa MOE-7195, conduzido pelo motorista Ademir Martins da Silva, conforme Memo. nº 45/2011, Boleto e documento anexo ao processo nº 14691/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130487 | 29/09/2011 | 72000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Contrato para Locação de Duas Máquinas Copiadoras Novas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 213/2011, Pregão Presencial nº 080/2011, Contrato nº 213/2011, Pregão Presencial nº 080/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130488 | 29/09/2011 | 4000.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS: TEORIA E PRATICA, CONFORME: MEMO: 214/2011 E PARECER TECNICO. PROC: 0.618/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130489 | 30/09/2011 | 9600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS N OVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 212/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100672011 | 0130490 | 30/09/2011 | 35100.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Empenho Parcial referente a aquisição de 01 Escaners - Tecnologia sensor de imagem dual CCD; resolução óptica: 600 dpi; Resolução de saída 50-600 dpi; escala de cinza: 10 bits/1024 níveis (interno) 8 bits/256 níveis (saída); colorido: 24 bits; Modo de alimentação: Alimentador Automático de Documentos (ADF) Volume diário de processamento: 20000 folhas/dia formato A4 - Marca: Fujitsu do Brasil Fulitsu Mod. FI6670A, conforme Contrato nº 156/2011 e Pregão Presencial nº 067/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130492 | 30/09/2011 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias Cidade Natal/RN, para buscar material cirurgico para atendimento de emergência para o Complexo Hospitalar Mangabeira Governador Tarcicios Burity, conforme Memo. Nº 438/2011, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 103/2011 e Pedido Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 094/2011,anexo ao processo nº 12.430/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130493 | 30/09/2011 | 1150.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | Valor empenhado refere-se a inscriação do Sr. SANDRO JOSÉ NEVES ALVES, no Curso de Formação de Pregoeiro, conforme Memo. nº 088/2011, folde e documento anexo ao processo nº 10.514/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101272 | 30/09/2011 | 94097.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040432011 | 0143257 | 30/09/2011 | 3834.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO DE Nº. 0520/2011, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS OFICIOS 01470/2011, 01435A/2011; 0364/2011; 01297/2011 E 01410/2011, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº. 2011/0074331; 078097/2011; 025143/2011; 067111/2011 E 078071/2011, PREGÃO 043/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.466/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143268 | 30/09/2011 | 200.00 | 00001442555459 | NATALIA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143269 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007882506478 | ALINE FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143270 | 30/09/2011 | 200.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143271 | 30/09/2011 | 200.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143272 | 30/09/2011 | 200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143273 | 30/09/2011 | 200.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143274 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143275 | 30/09/2011 | 200.00 | 00006943797433 | EMILIANO DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143276 | 30/09/2011 | 200.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110541 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamrnto para aquisição de material de consumo destinado a Secretaria de Infra-Estrutura-SEINFRAa ser aplicado no periodo de 60(sessenta) dias, de acordo com o Oficio nº 131/2011 da DAF anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110542 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para despesa com serviços na Secretaria de Infra-Estrutura municipio de João Pessoa-PB, a ser aplicado no período de 60(sessenta) dias, de acordo com o Oficio de nº 131/2011 da DAF anexo. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092010 | 0143267 | 30/09/2011 | 12807.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2010 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 009/2010 - SEDES ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025146 E CONTRATO DE Nº. 093/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040432011 | 0143258 | 30/09/2011 | 8040.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO DE Nº. 0520/2011, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS OFICIOS 01470/2011, 01435A/2011; 0364/2011; 01297/2011 E 01410/2011, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº. 2011/0074331; 078097/2011; 025143/2011; 067111/2011 E 078071/2011, PREGÃO 043/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.468/2011- DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040432011 | 0143259 | 30/09/2011 | 6280.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO DE Nº. 0520/2011, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS OFICIOS 01470/2011, 01435A/2011; 0364/2011; 01297/2011 E 01410/2011, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº. 2011/0074331; 078097/2011; 025143/2011; 067111/2011 E 078071/2011, PREGÃO 043/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.469/2011- DESTINADOS A DIRECOSOL/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040432011 | 0143260 | 30/09/2011 | 6758.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO DE Nº. 0520/2011, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS OFICIOS 01470/2011, 01435A/2011; 0364/2011; 01297/2011 E 01410/2011, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº. 2011/0074331; 078097/2011; 025143/2011; 067111/2011 E 078071/2011, PREGÃO 043/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.470/2011 - DESTINADOS AO IGD/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040432011 | 0143261 | 30/09/2011 | 798.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO DE Nº. 0520/2011, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS OFICIOS 01470/2011, 01435A/2011; 0364/2011; 01297/2011 E 01410/2011, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº. 2011/0074331; 078097/2011; 025143/2011; 067111/2011 E 078071/2011, PREGÃO 043/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.471/2011- DESTINADO AO IGD/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040432011 | 0143262 | 30/09/2011 | 810.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO DE Nº. 0520/2011, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS OFICIOS 01470/2011, 01435A/2011; 0364/2011; 01297/2011 E 01410/2011, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº. 2011/0074331; 078097/2011; 025143/2011; 067111/2011 E 078071/2011, PREGÃO 043/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº.472/2011 - DESTINADOS AO IGD/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143263 | 30/09/2011 | 164.80 | 00030914140434 | NILSONETE GONÇALVES LUCENA FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nilsonete G. Lucena Ferreira mat. 44.691-2, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande - PB, referente aos dias 13 a 15/11/2011, para sua participação no II congresso Internacional de Envelhecimento Humano, conforme solicitação contida no MEMO nº 060/11 - PAPI/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143264 | 30/09/2011 | 104.88 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Iris Darc Araujo de Figueiredo mat. 62.982-1, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande - PB, referente aos dias 13 a 15/11/2011, para sua participação no II congresso Internacional de Envelhecimento Humano, conforme solicitação contida no MEMO nº 060/11 - PAPI/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143265 | 30/09/2011 | 104.88 | 00095415572449 | VIVIANE MACIEL DE MELO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Viviane Maciel de Melo, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande - PB, referente aos dias 13 a 15/11/2011, para sua participação no II congresso Internacional deEnvelhecimento Humano, conforme solicitação contida no MEMO nº 060/11 - PAPI/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0143266 | 30/09/2011 | 18333.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0338/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/023682, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011 -SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 096/2011, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº. 0256/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120473 | 30/09/2011 | 2500.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frango abatido, alpiste, painçoe xerem, destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 062/2010 do Pregão 06/2010. e Ativivo 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050298 | 30/09/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.473.2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050299 | 30/09/2011 | 4517.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme depósito judicial nº. 1700116393233/0001, referente ao processo: 200.2005.053.560-4, conforme ofício 226/2010 de 16/08/2011, em que litigam o Município de João Pessoa/PB e BANCO BRADESCO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 30/09/2011 | 2093.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme depósito judicial nº. 3632597, referente ao processo: 200.2005.055.773-1, conforme ofício 224/2010 de 16/08/2011, em que litigam o Município de João Pessoa/PB e CREDCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 30/09/2011 | 2366.65 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 331 (trezentas e trinta e uma) refeições tipo self service, destinadas aos servidores desta Secretaria durante o mês em curso, conforme contrato nº. 067/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070396 | 30/09/2011 | 1209.70 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO: "ORGANIZANDO A CONTABILIDADE MUNICIPAL NO CONTEXTO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA", NO PERÍODO DE 02 A 07/10/2011 À REALIZAR-SE NO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070397 | 30/09/2011 | 565.50 | 33645482000196 | IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRIÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSÁRIO DE FÁTIMA LIMA MONTENEGRO CABRAL, MAT. Nº 18.282-6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZANDO A CONTABILIDADE MUNICIPAL NO CONTEXTO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA À REALIZAR-SE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 02/10/11 A 07/10/11, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080498 | 30/09/2011 | 1797.60 | 00071870660404 | FRANCISCO ADRIVAGNER DANTAS DE FIGUEIREDO | Pagamento referente a concessão de diárias para o servidor Francisco Adrivagner D. de Figueiredo, que irá acompanhar o Secretário de Tranparência Pública durante visita técnica, com finalidade de conhecer o Orçamento Participativo Digital desenvolvido pela cidade de Belo Horizonte-MG, no periodo de 04 à 07/10/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101273 | 30/09/2011 | 2133.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente à devolução de recursos que permaneceram fora da aplicação financeira , resultando na falta de rendimentos decorrente de devolução feita anteriormente no valor de R$ 176.907,90 em 28/02/2011, conforme determinação da auditoriado FNDE, relatório S.A nº 141-030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101274 | 30/09/2011 | 8484.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente à devolução de recursos a conta do PNAE, pagos em valores maiores do que os efetivamente devidos, decorrente da correção monentária, conforme determinação da auditoria do FNDE relatório S.A nº 141-030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101275 | 30/09/2011 | 580.00 | 00005543092466 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES BARRETO | Valor empenhado referente ao cachê da Banda Conceito A em comemoração alusiva ao dia da Secretária no V Encontro de Secretárias da PMJP, conforme Processo Administrativo nº 2011/107131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101276 | 30/09/2011 | 174.00 | 00005983971409 | HALY RENATO DE LIMA MELO | Valor empenhado referente ao cachê da Banda Conceito A em comemoração alusiva ao dia da Secretária no V Encontro de Secretárias da PMJP, conforme Processo Administrativo nº 2011/107131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182011 | 0200720 | 30/09/2011 | 286000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº. 0622/2011 E PROCESSO Nº. 2011/080292 PARA PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 018/2011 SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0024/2011 SEDEC, REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0173/2011 ORDEM DE COMPRA DENº 0510/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0200721 | 30/09/2011 | 10494.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº. 0674/2011 E PROCESSO Nº. 2011/096062 PARA PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 029/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0028/2011 , REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0160/2011 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0482/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040152011 | 0200722 | 30/09/2011 | 180450.00 | 03646519000130 | APR - INFORMÁTICA E CELULAR COM E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº. 0674/2011 E PROCESSO Nº. 2011/089385 PARA PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 015/2010 SEBRAE-PB - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2010 SEBRAE-PB, REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0167/2011 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0491/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040292010 | 0200723 | 30/09/2011 | 119500.00 | 03646519000130 | APR - INFORMÁTICA E CELULAR COM E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº. 0673/2011 E PROCESSO Nº. 2011/089383 PARA PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 029/2010 TJ/AL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044A/2010 TJ-AL, REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0169/2011 ORDEM DE COMPRA DENº 0494/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200724 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00006855038441 | RENATA MONIQUE DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE RECREAÇÃO DO PROJETO GIRO NO ESPORTE NA PRAÇA BELA LOCALIZADA NO FUNCIONARIO II QUE SE REALIZARA NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200725 | 30/09/2011 | 1680.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A COPA DE FUTEBOL DE SALÃO DO BAIRRO DOS BANCARIOS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200726 | 30/09/2011 | 4500.00 | 09248911000107 | ASSOC. MORADORES CONJ MANG IV E COMUNID. ADJACENTES - ASMANGABAS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A COPA VERÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DE MANGABEIRA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200727 | 30/09/2011 | 2200.00 | 12948379000145 | MOVIMENTO S.O.S RIO CUIÁ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO CAMPEONATO DA SUPER COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SE REALIZARA NO BAIRRO DO VALENTINA NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 16 DE OUTUBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200728 | 30/09/2011 | 4950.00 | 70116553000190 | DENIS ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE PAPEL SUPREMO COM 300 GRAMAS IMPRESSÃO COLORIDA LAMINAÇÃO BRILHOSA E 3.000 PLANFETOS MEDINTO 15 X 21 CONTENDO 04 CORES EM PAPEL COCHE DE 115 GREMAS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580259 | 30/09/2011 | 1360.00 | 10712036000151 | ANDERSON FONSECA COELHO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com café da manhã, que será realizado no dia 04 de outubro do corrente ano, quando do lançamento da campnha do CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580260 | 30/09/2011 | 575.55 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de hidraulico e elétrico para o CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580261 | 30/09/2011 | 720.00 | 00023897406420 | MÁRCIA VALÉRIA COÊLHO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de 40 refeições, para as participantes da Conferência Temática de Políticas de Comunicação para Mulheres, que será realizada no auditório do SINTEP, no dia 01 de outubro do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420260 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00000961933445 | LEYDIANE SIMOES SOARES | VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO ENCONTRO DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR, A REALIZAR-SE NO DIA 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420261 | 30/09/2011 | 1820.00 | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O ENCONTRO DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECOM. A REALIZAR-SE NO DIA 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400297 | 30/09/2011 | 2964.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 520 refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410445 | 30/09/2011 | 3497.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580262 | 03/10/2011 | 700.00 | 12306428000146 | R 2 PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de data Show, note book, telão e som, para realização de café da manhã de lançamento da CAMPANHA "4 ANOS REESCREVENDO NOVAS HISTÓRIA" do CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040212011 | 0510399 | 03/10/2011 | 248202.45 | 02317176000105 | ESAF - ESCOLA DA ADM. FAZENDÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFOME PREVISÃO CONSTANTE DO PROGRAMA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO No 92/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 21/2011. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040212011 | 0510400 | 03/10/2011 | 27578.05 | 02317176000105 | ESAF - ESCOLA DA ADM. FAZENDÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFOME PREVISÃO CONSTANTE DO PROGRAMA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO No 92/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 21/2011. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101277 | 03/10/2011 | 146.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL(9374-2).CONF.DAF SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101278 | 03/10/2011 | 293.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2).CONF.DAF SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580263 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de uma faixa medindo 3m x 1m, para a Festa da Visibilidade Lésbica, que será realizada na Casa de Musicultura, no Centro Histórico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070402 | 03/10/2011 | 1400000.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070398 | 03/10/2011 | 254.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CONF.EXT. EM C/C B.BRASIL (10592-9). SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070399 | 03/10/2011 | 11979.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CONF.EXT. EM C/C B.BRASIL (10264-4). SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070400 | 03/10/2011 | 368.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CONF.EXT. EM C/C B.BRASIL (1209-2). SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020365 | 03/10/2011 | 1797.60 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias em favor do Sr. Prefeito da Capital que fará viagem à Brasília para tratar de assuntos pertinentes ao Município de João Pessoa junto aos Ministérios das Cidades; do Esporte; do Planejamento, Orçamento e Gestão. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202010 | 0143277 | 03/10/2011 | 5700.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TENDAS C/ TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SEDES, DE ACORDO ARP. Nº. 030/2010/PP Nº. 020/2010, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025145 E CONTRATO DE Nº. 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202010 | 0143279 | 03/10/2011 | 6840.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TENDAS C/ TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SEDES, DE ACORDO ARP. Nº. 030/2010/PP Nº. 020/2010, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025145 E CONTRATO DE Nº. 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110598 | 03/10/2011 | 7654.00 | 12916891000100 | DIMAS PATRIOTA DE OLIVEIRA NETO | o valor empenhado refere-se a aquisição de câmeras para o sistema de segurança da SEINFRA, conforme orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG.0904- C/C.1699-2-Operação -003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202010 | 0143278 | 03/10/2011 | 5700.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TENDAS C/ TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SEDES, DE ACORDO ARP. Nº. 030/2010/PP Nº. 020/2010, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025145 E CONTRATO DE Nº. 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170261 | 03/10/2011 | 966.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130491 | 03/10/2011 | 123721.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS (OI FIXO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SESAU, STA MARIA, HOSP. STº ISABEL E SMS- L. DADOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 03/10/2011 | 34248.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040332009 | 0060558 | 03/10/2011 | 45570.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO DE TREINAMENTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU E JUNTA MEDICA, COM VALOR MENSAL DE R$ 13.950,00, CONFORME CONTRATO Nº 95/2009 ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. ESTE EMPENHO É PARA COMPLETAR O PERÍODO QUE FALTA 01/08/2011 A 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040332009 | 0350020 | 03/10/2011 | 31620.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO DE TREINAMENTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU E JUNTA MEDICA, COM VALOR MENSAL DE R$ 13.950,00, CONFORME CONTRATO Nº 95/2009 ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. ESTE EMPENHO É O COMPLEMENTO O PERÍODO DE FALTA QUE VAI DE 01/09/2011 A 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291314 | 03/10/2011 | 8306.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070401 | 03/10/2011 | 638.13 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070403 | 04/10/2011 | 936.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070404 | 04/10/2011 | 27615.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070405 | 04/10/2011 | 6362.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070406 | 04/10/2011 | 6094.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060559 | 04/10/2011 | 254.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060560 | 04/10/2011 | 7492.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060561 | 04/10/2011 | 1726.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060562 | 04/10/2011 | 1653.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040283 | 04/10/2011 | 54.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040284 | 04/10/2011 | 1608.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040285 | 04/10/2011 | 370.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040287 | 04/10/2011 | 355.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050301 | 04/10/2011 | 49.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050302 | 04/10/2011 | 1445.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050303 | 04/10/2011 | 333.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050304 | 04/10/2011 | 319.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020366 | 04/10/2011 | 176.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020367 | 04/10/2011 | 5215.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020368 | 04/10/2011 | 1201.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020369 | 04/10/2011 | 1151.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030149 | 04/10/2011 | 22.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030150 | 04/10/2011 | 649.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030151 | 04/10/2011 | 149.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030152 | 04/10/2011 | 143.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060563 | 04/10/2011 | 542000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (DIVERSAS SECRETARIAS), COM VALOR MENSAL ESTIMATIVO, VIGENCIA 23/08/2012, CONTRATO 58/2009 ADITIVO 04/2011, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060564 | 04/10/2011 | 16182.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (PAÇO MUNICIPAL), COM VALOR MENSAL DE R$ 3.822,52, COM VIGENCIA ATÉ 23/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009 ADITIVO 03/2011, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060565 | 04/10/2011 | 20004.52 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (PAÇO MUNICIPAL), COM VALOR MENSAL DE R$ 3.822,52, COM VIGENCIA ATÉ 23/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009 ADITIVO 03/2011, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DIRETORES | PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520305 | 04/10/2011 | 480000.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA A IMPLATAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143281 | 04/10/2011 | 200.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110544 | 04/10/2011 | 1608.20 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais empregados no conserto de pneus e câmaras da borracharia da DIMAV/SEINFRA, de acordo com o Mem. 94/2011 e Relação anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110546 | 04/10/2011 | 230.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se ao 1º Licenciamento do veiculo de placa OEY- 7439, pertencente a esta Edilidade, de acordo com o Mem. 098/2011 e Guia do Demonstrativo de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110550 | 04/10/2011 | 2100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviço para manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2009, conforme Pregão Presencial 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110551 | 04/10/2011 | 6300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,4º Termo Aditivo ao Contrato 01/2009, conforme Pregão Presencial 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110543 | 04/10/2011 | 14609.78 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 02/2011 da CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B, CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040286 | 04/10/2011 | 2931.50 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de informática destinado a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080499 | 04/10/2011 | 1254.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 38 (trinta e oito) ART'S dos servidores da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080501 | 04/10/2011 | 638.72 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de várias molduras para quadros desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101279 | 04/10/2011 | 2804.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101280 | 04/10/2011 | 82662.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101281 | 04/10/2011 | 19045.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101282 | 04/10/2011 | 18243.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080500 | 04/10/2011 | 201.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080502 | 04/10/2011 | 5946.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080503 | 04/10/2011 | 1370.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080504 | 04/10/2011 | 1312.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090392 | 04/10/2011 | 191.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090393 | 04/10/2011 | 5646.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090394 | 04/10/2011 | 1301.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090395 | 04/10/2011 | 1246.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120474 | 04/10/2011 | 80.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120475 | 04/10/2011 | 2369.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120476 | 04/10/2011 | 545.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120477 | 04/10/2011 | 522.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110545 | 04/10/2011 | 278.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110547 | 04/10/2011 | 8214.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110548 | 04/10/2011 | 1892.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110549 | 04/10/2011 | 1812.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143280 | 04/10/2011 | 235.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143282 | 04/10/2011 | 6960.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143283 | 04/10/2011 | 1596.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143284 | 04/10/2011 | 1529.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130494 | 04/10/2011 | 2192.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130495 | 04/10/2011 | 64626.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130496 | 04/10/2011 | 14890.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130497 | 04/10/2011 | 14262.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510401 | 04/10/2011 | 787.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510402 | 04/10/2011 | 23217.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510403 | 04/10/2011 | 5349.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510404 | 04/10/2011 | 5123.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480344 | 04/10/2011 | 51.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480346 | 04/10/2011 | 1507.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480348 | 04/10/2011 | 347.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480349 | 04/10/2011 | 332.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420262 | 04/10/2011 | 48.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420263 | 04/10/2011 | 1421.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420264 | 04/10/2011 | 327.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420265 | 04/10/2011 | 313.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410446 | 04/10/2011 | 60.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410447 | 04/10/2011 | 1791.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410450 | 04/10/2011 | 412.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410451 | 04/10/2011 | 395.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180578 | 04/10/2011 | 42.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180579 | 04/10/2011 | 1243.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180580 | 04/10/2011 | 286.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180583 | 04/10/2011 | 274.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170262 | 04/10/2011 | 220.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170263 | 04/10/2011 | 6491.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170264 | 04/10/2011 | 1495.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170265 | 04/10/2011 | 1432.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400298 | 04/10/2011 | 71.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400300 | 04/10/2011 | 2121.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400301 | 04/10/2011 | 488.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400302 | 04/10/2011 | 468.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200729 | 04/10/2011 | 75.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200730 | 04/10/2011 | 3659.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200731 | 04/10/2011 | 510.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200732 | 04/10/2011 | 488.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580266 | 04/10/2011 | 375.00 | 00002044877490 | IARA PAULINO SOARES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 190 lembrancinhas para serem distribuídas em eventos da SEPM, conforme modelo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580268 | 04/10/2011 | 850.00 | 10712036000151 | ANDERSON FONSECA COELHO | Valor referente suplementação da NE nº 580259/2011, conforme memo e autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410449 | 04/10/2011 | 195.00 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COMERCIO DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR, DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400299 | 04/10/2011 | 11694.00 | 40970360000130 | ASSOCIAÇÃO SEDUP - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO POPULAR | Valor ref. a realização de cursos de Formação voltados a temas de cidadania participativo visando a Capacitação e Qualificação do grupo de Delegados do Orçamento Democratico da Setransp, de acordo com contrato nº 74/2011, Dispensa de Licitação nº 03/2011-Processo nº 2011/012122-Setransp e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410448 | 04/10/2011 | 4900.00 | 00037410458453 | JOSÉ IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DUTOS DA CENTRAL DE AR REFRIGERADO DESTE SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480345 | 04/10/2011 | 200.00 | 08523565000165 | SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO RN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XVIII ENJAC - ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISTAS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, EM NATAL RN DA SERVIDORA CÉLIA MARQUES LEAL CORREIA, CPF 148.053.404-87 E MATRICULA Nº 43.343-4. CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO DE Nº10317670005188591 NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480347 | 04/10/2011 | 267.42 | 00014805340487 | CELIA MARQUES LEAL CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO AO RIO GRANDE DO NORTE/RN PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII ENJAC - ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISTAS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA. NO PERIODO DE 13 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580264 | 04/10/2011 | 34.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580265 | 04/10/2011 | 1010.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580267 | 04/10/2011 | 232.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580269 | 04/10/2011 | 223.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520304 | 04/10/2011 | 41.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520306 | 04/10/2011 | 1222.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520307 | 04/10/2011 | 281.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520308 | 04/10/2011 | 269.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530289 | 04/10/2011 | 36.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530290 | 04/10/2011 | 1086.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530291 | 04/10/2011 | 250.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530292 | 04/10/2011 | 239.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL ( 9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480350 | 05/10/2011 | 247500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 430 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02402011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510405 | 05/10/2011 | 2190.00 | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TECNICA COMERCIO REFRIG LTD | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR SPLIT, NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080505 | 05/10/2011 | 1808.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de material esportivo para esta secretaria Seplan referente a participação nos jogos dos servidores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020370 | 05/10/2011 | 239.68 | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) díaria para a Cidade de Campina Grande - PB, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em Solene Celebração Eucarística em Ação de Graças Pelos Vinte Anos de Fundação da Comunidade de São Pio X, que acontecerá no dia 06 de Outubro de 2011, na Catedral Diocesana. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110552 | 05/10/2011 | 5449.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira, conforme Contrato 49/2008 do Pregão Presencial nº 009/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 30 a 34) CONTA BACANRIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110553 | 05/10/2011 | 13291.56 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(Sete) Caminhões com carroceria de madeira com capacidade de 4. metros cúbicos ,conforme Contrato 53/2008 do Pregão Presencial nº 009/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 32 a 36) CONTA BACANRIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110554 | 05/10/2011 | 5863.99 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros, conforme Contrato 52/2008 do Pregão Presencial nº 009/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 32 a 36) CONTA BACANRIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110555 | 05/10/2011 | 1044.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Cartuchos destinados a Divisão de Informática da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-PB, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120478 | 05/10/2011 | 267.42 | 00000962625400 | YURI ROMMEL VIEIRA ARAUJO | Valor empenhado para pagamento de 03 (Tres) diarias para o Engenheiro Florestal da SEMAM, se deslocar até a cidade de São Paulo, para partcipar e apresentar trabalhos no IV Simposio de Restauração Ecologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120479 | 05/10/2011 | 420.24 | 00038867737520 | Antonio Claudio da Conceicao de Almeida | Valor empenhado para pagamento de 03 (Tres) diarias para o Biologo da SEMAM, se deslocar até a cidade de São Paulo, para partcipar e apresentar trabalhos no IV Simposio de Restauração Ecologica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143297 | 05/10/2011 | 56.35 | 00079740197434 | ERMIDIO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PROCESSO DE Nº. 13016/2011 E EMPENHO DE Nº. 140411/2011 PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL | CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130499 | 05/10/2011 | 4986.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado referente AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO: CADERNO, com espiral e 120 folhas, em tamanho 21 x 15 (tam/fechado), c/capa em papel couchê. fosco, gramatura: 170 color 4 x 4 color, miolo em p. off set ou semeljante, (depois de pronto ele terá 120 folhas). ATA DE REG. PREÇO: 055/2010 TERMO ADITIVO: 001/2011 PROC: 163/2010 PREGÃO PRESENCIAL: 063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130510 | 05/10/2011 | 2280.47 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamento das Medições nº 09, Referente ao Serviços de Construção de 05 Unidade de Saúde da Família situada nos bairros; João Paulo II, José Americo, Grotão, Rangel e Novais Lote 03: Contrução da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Grotão (Loteamento Alvorada Tropical Av. Severino Bento de Morais s/n , conforme consta no Contrato nº 3796/2009/SMS, Ofício nº 878/GS, Concorrência Publica nº 06/2009 - Seplan - Lote 03 - o.s. nº 39/2010 e documentos em anexo. | 01532011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143294 | 05/10/2011 | 18.73 | 00013221558449 | JOSÉ GOMES GUEDES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Gomes Guedes mat 15.376-1, Por ocasião de sua viagem transladando a Gestora do FMAS à cidade de Campina Grande - Pb, para sua participação na Reunião Ampliada e Planejar o Encontro Regional do COGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba, que acontecerá no auditório do IPSEN em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143295 | 05/10/2011 | 200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143296 | 05/10/2011 | 200.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060566 | 05/10/2011 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO Nº 117/DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060567 | 05/10/2011 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DES PESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 117/DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130498 | 05/10/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Noficação de Autuação, referente ao veículo PEUGEOT, Placa MNT-3544, de propriedade da Secretaria Municipal de Saúde, conduzido pelo motorista ERLANDO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, conforme Notificação Penalidade nº 18798831, Memo. nº 46/2011 e documento anexo ao processo nº 14.692/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130500 | 05/10/2011 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARARECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 436/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 106/2011, EM ANEXO. PROC. 12.428/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130501 | 05/10/2011 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 365/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 099/2011, EM ANEXO. PROC. 10.163/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130502 | 05/10/2011 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 366/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 100/2011, EM ANEXO. PROC. 10.384/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130503 | 05/10/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 364/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 098/2011, EM ANEXO. PROC. 10.162/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130504 | 05/10/2011 | 191.10 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 368/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 097/2011, EM ANEXO. PROC. 10.164/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130505 | 05/10/2011 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 367/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 094/2011, EM ANEXO. PROC. 10.385/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130506 | 05/10/2011 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 435/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 105/2011, EM ANEXO. PROC. 12.427/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130507 | 05/10/2011 | 191.10 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 440/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 104/2011, EM ANEXO. PROC. 12.432/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130508 | 05/10/2011 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 437/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 107/2011, EM ANEXO. PROC. 12.429/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130509 | 05/10/2011 | 191.10 | 00028171284434 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 439/2011, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 108/2011, EM ANEXO. PROC. 12.431/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130512 | 06/10/2011 | 4601.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: CONDICIONADOR DE AR SPLIT(PAREDE) CAP. 7.000 BTUS, CONDICIONADOR DE AR SPLIT(PARECE) CAP. 9.000 BTUS, CONDICIONADOR DE AR SPLIT(PAREDE) CAP. 12.000 BTUS, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº421/2011 EM ANEXO PROC. Nº 14.289/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040182011 | 0130513 | 06/10/2011 | 943.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: CONDICIONADOR DE AR SPLIT(PAREDE) CAP. 7.500 BTUS CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº422/2011 EM ANEXO PROC. Nº 14.289/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130514 | 06/10/2011 | 878.79 | 00018112560404 | JOSE EDSON CORREIA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E 1/2 (TRÊS DE MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 432/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 102/2011, EM ANEXO. PROC. 12.165/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0020371 | 06/10/2011 | 3986.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). MODELOYAMAHA LANDER XTZ 250 , A DISPOSIÇÃO DO GAPRE, NO PERÍODO DE 29/09/2011 A 28/09/2012, COM VALOR MENSAL R$ 1.300,00, CONFORME CONTRATO Nº 165/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130511 | 06/10/2011 | 750.33 | 00000847063410 | RENATA OLÍVIA GADELHA ROMERO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE 2010/2011, CONFORME PROCESSO Nº 10796/2011, PARECER JURÍDICO Nº 1911/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143307 | 06/10/2011 | 17692.00 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.457,76 ( QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) INÍCIO 02/09/2011 E TÉRMINO EM 31/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 073/2009, ADITIVO Nº 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0050305 | 06/10/2011 | 9273.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME CONTRATO 144/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.600,00, NO PERÍODO DE 14/09/2010 A 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0580270 | 06/10/2011 | 7689.60 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO AS MULHERES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA MULHER (SEPPM) , COM VALOR MENSAL DE R$ 1.922,40 ( HUM MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS EQUARENTA CENTAVOS) COM VIGENCIA ATÉ 31/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 64/2009 ADITIVO Nº 03/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040342011 | 0143298 | 06/10/2011 | 29964.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO AO PROJETO PAITA NOVA VIDA OGU/2008- COORDENADO PELO PTTS/SEDES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2011, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 0251160-32/08, ATENDENDO NECESSIDADE DOS EIXOS MOC E GTR, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 115/2011 E SEUS ADITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143299 | 06/10/2011 | 159.20 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silna mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidades do Rio Grande do Norte - RN e Cidades do Pernambuco - PE, transladando o Grupo de idososdo PAPI e crianças e Adolescente do Programa do PETI, atendendo a agenda do mês de Outubro/11. Conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143300 | 06/10/2011 | 44.57 | 00025618083191 | GLORIA MARIA CARNEIRO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Gloria Maria Carneiro Assistente Social do CEAV, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06/10/2011 a cidade de Natal-RN, para tratar de assuntos da Unidade do CEAV no Fórum desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143301 | 06/10/2011 | 70.04 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Daniela de Queiroz fernandes Coordenadora do CEAV, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06/10/2011 a cidade de Natal-RN, para tratar de assuntos da Unidade do CEAV no Fórum desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143302 | 06/10/2011 | 31.84 | 00082715661487 | EDY JOSÉ DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Edy José da Silva mat 66.264-0, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06/10/2011 a cidade de Natal-RN, transladando a Equipe Técnica do CEAV para tratar de assuntos da Unidade no Fórum desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143303 | 06/10/2011 | 159.20 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE e Natal-RN, referente aos dias 06,14,17,20 e 26/10/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Outubro/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143304 | 06/10/2011 | 159.20 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE e Natal - RN, referente aos dias 07,10,18,21 e 27/10/2011, atendendo as necessidades do Programa de Atenção ao Idoso - PAPI e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Outubro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143306 | 06/10/2011 | 5000.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "ESPETÁUCLO DE CIRCO E TEATRO DE VOLTA AO PICADEIRO", PARA ATENDER NECESSIDADE DO EVENTO "DIA DE BRINCAR" A SER ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143308 | 06/10/2011 | 1746.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO DO " DIA DE BRINCAR", QUE SERÁ ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143311 | 06/10/2011 | 140.08 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa mat. 60.121-7 Conselheiro tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Barbalha - CE, referente aos dias 10 a 11/10/2011 para atender um recambio do adolescente Severino Araujo Neto, conforme relatório anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120480 | 06/10/2011 | 10000.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes bovina sem osso, peixes, coração e rim bovino destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 060/2010, do pregão presencial 06/2010, e aditivo 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120481 | 06/10/2011 | 2000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 059/2010, do Pregão Presencial 06/2010. e Aditivo 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143305 | 06/10/2011 | 7750.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (BALÃO BOLHA, FUTEBOL DE SABÃO, PULA-PULA, CAMA ELASTICA E FAZENDINHA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO EVENTO "DIA DE BRINCAR" A SER ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110556 | 06/10/2011 | 605.02 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | o valor empenhado refere-se a aquisição de peças para revisão mecânica do veículo oficial de placa NQK-6954, de acordo com o memº 099/2011-DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110557 | 06/10/2011 | 139.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | o valor empenhado refere-se a mão de obra para revisão mecânica do veículo oficial de placa NKQ-6954, de acordo com o memº 099/2011-DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082011 | 0101287 | 06/10/2011 | 312120.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de lanches para atender aos alunos do Programa Segundo Tempo de acordo com o lote nº 01 Itens 1.1, 1.2, 1.3, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09008/2011 Processo nº 2011/068824 Contrato nº180/2011 conforme a Ordem de Compra nº 189/2011 com recursos do convenio 740367/2010 do Ministerio do Esporte, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050306 | 06/10/2011 | 2125.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080506 | 06/10/2011 | 862.80 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080507 | 06/10/2011 | 180.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 503/2011 e Pregão nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080508 | 06/10/2011 | 146.92 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 504/2011 e Pregão nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080509 | 06/10/2011 | 315.90 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 505/2011 e Pregão nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080510 | 06/10/2011 | 144.22 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 506/2011 e Pregão nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080511 | 06/10/2011 | 120.25 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 507/2011 e Pregão nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080512 | 06/10/2011 | 160.40 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 508/2011 e Pregão nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080513 | 06/10/2011 | 645.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 509/2011 e Pregão nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060568 | 06/10/2011 | 29250.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 060300/2011(ESTIMATIVO) PARA PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA 200 PESSOAS x 27,00 x 12 DIAS = 64.800,00, COFFE BREAK PARA 993 PESSOAS x R$ 10,00 POR 1 (UM) DIA = 9.930,00, TOTALIZANDO R$ 74.730,00, CONFORME CONTRATO Nº 062/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612010 | 0101283 | 06/10/2011 | 84750.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 2.500 ( dois mil e quinhentos ) botijão de gás GLP com 13 kg de P13 ( liquido ) de acordo com o lote 01 do contrato de nº 173/2011 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09061/2010 / processo administrativo nº 109775/2010 destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a ordem de compra de nº 179/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101284 | 06/10/2011 | 20000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Melhorias de Proprios Municipais dos Creis da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 09002/2010 lote nº 04 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101285 | 06/10/2011 | 130000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 09002/2010 lote nº 04 conforme documentação anexa. | 02022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101286 | 06/10/2011 | 30000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais dos Creis da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 09002/2010 lote nº 04 conforme documentação anexa. | 02022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090396 | 06/10/2011 | 7300.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamentos a serem utilizados no Parque Solon de Lucena - Lagoa, na comemoração do "Dia de Brincar", a ser realizado dia 9 de outubro do corrente ano, conforme solicitação contida no Ofício nº 2229/2011/SEDES em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480352 | 06/10/2011 | 68771.02 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BMS 17 E 18 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2009, CONCORRENCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580271 | 06/10/2011 | 1130.00 | 10619189000159 | B&B CLIMATIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de instalação de condicionadores de ar split, conserto de bebedouro e freezer do CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480351 | 06/10/2011 | 200.00 | 34078576000193 | FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS- FENAJ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XVIII ENJAC - ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISTAS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, EM NATAL R/N, DA SERVIDORA CÉLIA MARQUES LEAL CORREIA, CPF DE Nº 148.053.404-87 E MATRICULA Nº 43.343-4. NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE: 186112-3 E AGENCIA: 0452-9 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420266 | 06/10/2011 | 2876.16 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A EVENTOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E VISITAS A AGENCIAS DE PUBLICIDADE, REDE GLOBO E A PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410452 | 06/10/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410453 | 06/10/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410454 | 06/10/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410455 | 06/10/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410456 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410457 | 06/10/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410458 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410459 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410460 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410461 | 06/10/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410462 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410463 | 06/10/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410464 | 06/10/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410465 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410466 | 06/10/2011 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410467 | 06/10/2011 | 750.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, VISANDO PARTICIPAR DO "II FESTIVAL LATINO-AMERICANO DAS JUVENTUDES EM FORTALEZA - O CANTO DE UM NOVO MUNDO". CONF. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410468 | 06/10/2011 | 750.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, VISANDO PARTICIPAR DO "II FESTIVAL LATINO-AMERICANO DAS JUVENTUDES EM FORTALEZA - O CANTO DE UM NOVO MUNDO". CONF. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400303 | 07/10/2011 | 1140.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 200 refeições tipo quentinhas para atender siolicitação da Sec. da Juventude, Esporte e Recreação, de acordo Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD, e demais documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420267 | 07/10/2011 | 725.82 | 00004236411407 | ANA PRISCILA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO A CONVITE DA REDE GLOBO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170266 | 07/10/2011 | 1950.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RADIOS TRANCEPTORES PORTATEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EM COMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170267 | 07/10/2011 | 5150.70 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/INFORMATICA DESTINADO A ATENDER A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200734 | 07/10/2011 | 191.04 | 00001231424400 | ROBERVAL PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB/FORTALEZE-CE/JOÃO PESSOA-PB, DESTITANO A PARTICIPAÇÃO DO II FESTIVAL LATINO AMERICANO DA JUVENTUDE A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAIA DE ABREULANDIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200735 | 07/10/2011 | 725.82 | 00091015235468 | JAIRO PESSOA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB/FORTALEZE-CE/JOÃO PESSOA-PB, DESTITANO A PARTICIPAÇÃO DO II FESTIVAL LATINO AMERICANO DA JUVENTUDE A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAIA DE ABREULANDIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200736 | 07/10/2011 | 191.04 | 00008055549478 | WANESSA PAIVA SOBRAL | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB/FORTALEZE-CE/JOÃO PESSOA-PB, DESTITANO A PARTICIPAÇÃO DO II FESTIVAL LATINO AMERICANO DA JUVENTUDE A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAIA DE ABREULANDIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200737 | 07/10/2011 | 1200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 04 (QUATRO FAIXAS EM LONA IMPRESSA MEDINDO 0,70 X 4.00M E 06 (SEIS) BANNERS EM LONA IMPRESSAMEDENDO 0,90 X 1,20MCADEIRAS DESTINADAS AO 5º HQPB: QUADRINHOS E CULTURA POP NA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2011 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200738 | 07/10/2011 | 3600.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DESTINADOS AO 5º HQPB QUADRINHOS E CULTURA POP NA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2011 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200739 | 07/10/2011 | 1080.00 | 00002181935483 | MARIA APARECIDA DINIZ BORGES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 90 (NOVENTA) JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AO 5º HQPB: QUADRINHOS E CULTURA POP NA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2011 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200740 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00003342916400 | JAYRO ALVES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DE FILMAGEM PARA O 'PROJETO FOTO & ARTE" COM OFICINA DE FOTOGRAFIA E DE PRODUÇÃO DE CARTÕES POSTAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA LAURO WANDERLEY - FUNCIONARIO I O PROJETO É UMA INICIATIVA DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE JUVENTUDE ILMA SUZETE GAMA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200733 | 07/10/2011 | 2400.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO PROJETO DA 12ª TAÇA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE FUTSAL NORDESTE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2011 NOS GINASIOS DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200741 | 07/10/2011 | 2160.00 | 11654115000116 | JOSE ERICK CANDIDO GOMES - TICO E TECO FESTAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CASTELO INFLAVEL, 06 (SEIS) CAMAS ELASTICA E 04 (QUATRO( BARRACA DE ALGODÃO DOÇE E PIPOCAS DESTINADO AO PROJETO SABADO NA PRAÇA PARA SER INSERIDO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DO VII VALENTINA COM ARTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA FELIX CAHINO NO VALENTINA COM APOIO DA SEJER, SEDES E FUNJOPE. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200742 | 07/10/2011 | 3600.00 | 13467910000120 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA - C3 COMERCIO | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) COPOS DE 200ML DESTINADO AO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO NO PARQUE SOLON DE LUCENA DAS 9:00HS AS 19:00HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200743 | 07/10/2011 | 300.00 | 00000834891425 | VANESSA CARLA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200744 | 07/10/2011 | 200.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE RECREAÇÃO DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200745 | 07/10/2011 | 200.00 | 00028200764400 | JOSE ALBERTO PEREGRINO LYRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR NA MODALIDADE SKATE DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200746 | 07/10/2011 | 200.00 | 00076856879415 | JOSE DARLAN SIMPLICIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE BIKE BMX DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200747 | 07/10/2011 | 200.00 | 00008417772413 | ANDERSON RENATO MEDEIROS ALVES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDASDE MARATONINHA DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇACONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200748 | 07/10/2011 | 200.00 | 00002144074461 | PAULA DE SOUSA FARIAS | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE MODADALIDADE INDIVIDUAL DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇACONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200749 | 07/10/2011 | 500.00 | 00001162568429 | LUCIANA DE SOUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PESSOAL DE APOIO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200750 | 07/10/2011 | 500.00 | 00001181463432 | SOLANO ALVES CANAVIEIRAS | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PESSOAL DE APOIO DA MODALIDADE SKATE DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200751 | 07/10/2011 | 600.00 | 00003162697433 | CHRISTIANE DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PESSOAL DE APOIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO ´PROJETO " DIA DE BRINCAR" QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 DAS 9:00HS AS 19:00 NA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0101289 | 07/10/2011 | 495000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente ao pagamento de serviços prestados especializados em Curso Prepraratório para o processo seletivo do Instituto Federal de Educação e Tecnologia da Paraíba destinados aos alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, conforme processo administrativo nº 2011/075113 Dispensa de Licitação nnº 007/11, Contrato nº 155/2011, Ordem de Serviços nº 161/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080514 | 07/10/2011 | 4500.00 | 00020489307434 | JOSÉ RODRIGUES LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 3.000 (três mil) kits infantis a R$1,50 cada unidade, para o evento "Dia de Brincar" a ser realizado no dia 09/10/2011 na Lagoa do Parque Solon de Lucena, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080515 | 07/10/2011 | 7800.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 2.000 (dois mil) refrigerantes para o evento "Dia do Servidor" a ser realizado no dia 28/10/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080516 | 07/10/2011 | 599.20 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Glauco R. C. de Oliveira matricula 63.527-8, que irá representar o Municipio de João Pessoa durante reunião com a Coordenação Nacional do PAC, que ocorrerá no dia 30 de setembro em Brasilia-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0020372 | 07/10/2011 | 437.95 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 016/2010, Pregão Presencial de nº 027/2010 e Ordem de Compra de nº 0518/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041772011 | 0020373 | 07/10/2011 | 6500.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 0111/2010 SENAI, Pregão Presencial de nº 0111/2010 SENAI e Ordem de Compra de nº 00515/2011. Estando os documentos necessários anexadosao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041762011 | 0020374 | 07/10/2011 | 6753.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 0112/2010, Pregão Presencial de nº 0133/2010 e Ordem de Compra de nº 00514/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020375 | 07/10/2011 | 359.52 | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária em favor do Secretário Chefe do Gapre que fará viagem à São Paulo para visitar a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Secretaria Municipal de Transporte. A viagem tem como objetivo tratar de assuntos pertinentes ao Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110559 | 07/10/2011 | 12115.75 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) caminhões basculantes aberto equipado com motor a diesel de potência mínima de 162 HP, chassis PBT 15 toneladas , trucado modelo-2423 ou similar, conforme cont 38/2008 do Pregão Presencial 08/2008 daCSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 34 a 38) -CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110560 | 07/10/2011 | 17505.90 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenahdo, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE,05, conforme Contrato 20/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 16) CONTA BANCARIA - B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072011 | 0120482 | 07/10/2011 | 78750.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições tipo Self-Service para servidores da SEMAM, BICA e Equipe do Plantão fiscal da Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, conforme contrato 017/2011, da Adesão a Registro de Preço 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092010 | 0130516 | 07/10/2011 | 76539.22 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 70/2010/SMS, da Reforma e Ampliação do Futuro Centro de Práticas Integrativas e Complementares (Antigo Caps Caminhar ) no Bairro Valentina de Figueiredo, em João Pessoa - PB, conforme Concorrencia Publica nº 09/2010 e documento anexo. | 02452011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143313 | 07/10/2011 | 18.73 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenahos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape - Pb, referente ao dia 19/10/2011, atendendo as necessidades da agenda do mês de oututro/11 do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143314 | 07/10/2011 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Praia de Lucena e Pirpirituba - Pb, referente aos dias 19 e 27/10/2011, atendendo as necessidades da agenda do mês de oututro/11 dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e Atenção ao Idoso - PAPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143318 | 07/10/2011 | 200.00 | 34078576000193 | FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS- FENAJ | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com inscrição do servidor Maria de Fatima Araujo de Sousa mat. 44.430-8, por ocasição de sua participação no XVII Encontro Nacional de Jornalista em Assessoria de Comunicação - ENJAC e o Sindicato de jornalista do Rio Grande do Norte - RN, no periodo de 13 a 15/10/2011 na Cidade de Natal - RN, Conforme solicitação contida no MEMO 41/2011- ASSCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143319 | 07/10/2011 | 1560.00 | 08333288000128 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( gelo ), para atender as necessidades do evento " Dia de Brincar " a ser realizado por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520309 | 07/10/2011 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291332 | 07/10/2011 | 6400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350021 | 07/10/2011 | 6400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520310 | 07/10/2011 | 359.52 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES, OBJETIVANDO A IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ NO DIA 11 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DA FESTA DE LANCAMENTO DA NOVELA "AQUELE BEIJ0" DA TV. GLOBO,DA QUAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA FOI CENARIO DA GRAVAÇÃO DE CENAS DA NOVELA.DO PERIODO DE 11 A 12 DE 2011. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520315 | 07/10/2011 | 719.04 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVGIDOR DE FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2011 ÁRA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ANSEDITUR.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101288 | 07/10/2011 | 70000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143312 | 07/10/2011 | 94000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170268 | 07/10/2011 | 2400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110558 | 07/10/2011 | 9000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090397 | 07/10/2011 | 31000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120483 | 07/10/2011 | 29000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120484 | 07/10/2011 | 330000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO/20011 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520312 | 07/10/2011 | 1078.56 | 00007538310665 | NATASHA LEÃO VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA NATASHA LEÃO VENÂNCIO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2011, A FIM DE PROMOVER AÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO TURISMO NA CIDADE DE JOÃO PESSO, TENDO EM VISTA O ACORDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - APP FIRMADO NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO- PAC CIDADES HISTORICAS CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520311 | 07/10/2011 | 420.24 | 00004675094414 | WALFREDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR WALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURISTICO JOÃO PESSOA, NO STAND DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PBTUR, NO SHOPPING FLAMBOYANT, EM AÇÃO CONJUNTA A COSTA DO CONDE, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTÉIS - ABIH/PB E PBTUR NO DIAS 01 A 12 DE OUTUBRO. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520313 | 07/10/2011 | 241.94 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA GEORGINA LUNA DE ALMEIDA NO DIA 11 A 12 DE OUTUBRO , PARA O RIO DE JANEIRO OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA FESTA DE LANÇAMENTO DA REDE NOVELA " AQUELE BEIJO " DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO,DA QUAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA FOI CENÁRIO PARA A GRAVAÇÃO DE CENAS QUE SERÃO EXIBIDAS EM REDE NACIONAL CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520314 | 07/10/2011 | 725.82 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA, P NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011 PARA A PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DAS AMERICAS - ABAV. CONF DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520316 | 07/10/2011 | 7450.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLAVÉIS PARA O DIA DE BRINCAR PROMOVIDO PELA PMJP/SETUR NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2011 .CONF.DOC.EM ANEXO15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 07/10/2011 | 125.00 | 00001173336460 | JOÃO MONTEIRO SOBRINHO JÚNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/092537, PARECER JURÍDICO Nº 1958/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130515 | 07/10/2011 | 6150.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: com 100 Cobertura para ferimento esteril indicado para feridas infectdas, Medindo 10 x 10 ± 2cm M. Curatec e 100 Curativo hidrocolóide esteril composto de caarboximetilcelulose sódica Tamanho 15x20cm ± 2cm, - Marca: Curatec - conforme Ata de Registro de Preço nº 114/2010 e Pregão Presencial nº 095/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520317 | 10/10/2011 | 1933.00 | 05498012000101 | STACATTO COM. DE MÓVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOVEISPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME O PROCESSO Nº 2011/073505 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2010-PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 500/2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060571 | 10/10/2011 | 11334.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090398 | 10/10/2011 | 213000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ 31/12/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090399 | 10/10/2011 | 7817.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110564 | 10/10/2011 | 5591.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143321 | 10/10/2011 | 62969.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101295 | 10/10/2011 | 7222.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080520 | 10/10/2011 | 7148.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030153 | 10/10/2011 | 245.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020376 | 10/10/2011 | 1970.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050307 | 10/10/2011 | 546.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040288 | 10/10/2011 | 607.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060570 | 10/10/2011 | 2831.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070407 | 10/10/2011 | 10434.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143320 | 10/10/2011 | 3550.00 | 00020692811400 | JOCEMAR CHAVES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO INFANTIL EM DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MES DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120485 | 10/10/2011 | 15000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Carne Bovina de 2ª qualidade (com osso), destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 91/2010 do Pregao 06/2010 e Aditivo 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120486 | 10/10/2011 | 2000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 059/2010, do Pregão Presencial 06/2010. e Aditivo 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120491 | 10/10/2011 | 1520.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 04 (quatro) contentor de lixo com capacidade para 240 litros destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120487 | 10/10/2011 | 805.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de café e açucar destinado a SEMA, BICA e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, confrme Ordem de compra 400/2011, do Pregão 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120488 | 10/10/2011 | 1038.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de mareial de limpeza, destinado a SEMAM< BICA E ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme ordem de compra 401/2011, do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120489 | 10/10/2011 | 1800.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para para pagamento de aquisição de papel A-4, destinados a SEMAM. BICA e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme Ordem de Compra 523,/2010 - 2, do pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120490 | 10/10/2011 | 540.00 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor emepnhado para pagamento de aquisição de sacos plasticos para lixo destinado a SEMAM, BICA e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme ordem de compra 008/2011, do pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012010 | 0101291 | 10/10/2011 | 147009.45 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, nas disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Educação Física, EJA 1º Segmento, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Especialistas, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência nº 09001/2010, Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 153/2010, conforme a Ordem de Serviços de nº 183/2011, Processo Administrativo 2010/000228 e documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110561 | 10/10/2011 | 100000.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Motoniveladora destinada aos serviços de terraplenagem e pavimentação em vias e logradouros publicos da cidade de João Pessoa-PB,apresentada pelo LOTE 01, conforme Contrato 14/2011 dO Pregão Presencial03/2011 da CSL SEINFRA. CONTRA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA - AG. 1456- op. 003 -C/C. 66-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0110562 | 10/10/2011 | 28728.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | o valor empenhado refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão 08/2010-SEAD. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560069 | 10/10/2011 | 445.70 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correpondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a Cidade de São Joao Del Rei - MG para participar da V Olimpiada Brasileira de Robotica conforme Processo nº 2011/086713 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080517 | 10/10/2011 | 1198.40 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Glauco R. C. de Oliveira matricula 63.527-8, que irá representar o Municipio de João Pessoa durante reunião com a Coordenação Nacional do PAC, que ocorrerá nosdias 04 e 05 de outubro em Brasilia-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080518 | 10/10/2011 | 719.04 | 00037459309400 | SHEILA AZEVEDO FREIRE. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para a servidora Sheila Azevedo Freire matricula 66.458-8, que irá representar a Secretaria de Planejamento durante reunião com a Coordenação Nacional do PAC, que ocorrerá nosdias 04 e 05 de outubro em Brasilia-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022011 | 0101290 | 10/10/2011 | 989440.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 64.000 ( sessenta e quatro mil ) mochilas modelo 01 e 4.800 ( quatro mil e oitocentos ) modelo 02 destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de acordo com o lote 03, Contrato nº 176/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090002/2011 conforme a Ordem de Compra nº 184/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142009 | 0101293 | 10/10/2011 | 37560.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado referente aos serviços de Lavagem, Aspiração e Lubrificação dos Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da SEDEC que atende as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 28/2009, de acordo coma Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2009 , Oficio nº 092/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101294 | 10/10/2011 | 7457.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo como: Divisoria para parede tipo naval, eucatex, e porta divisoria com o mesmo acabamento ) para atender as necessidades dos setores da SEDEC de acordo com o processo nº 2011/031605 Orden de Compra nº 032/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090622010 | 0101292 | 10/10/2011 | 3960.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de cadeiras plastica, sem braço para atender diversas atividades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote nº01, contrato nº 161/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09062/2010, Processo Administrativo nº 106720/2010 conforme Ordem de Compra nº 167/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200753 | 10/10/2011 | 4500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AS PARCELAS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011 DO CONVENIO DE NUMERO 0001/2011 FIRMADO ENTRE A PMJP E A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA O OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A RENOVAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA - JOVEM PROMESSA E CRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA, CONFORME PROGRAMA ELABORADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINASTICA E EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA TENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) GINASTAS COM IDADE DOW 05 AOS 10 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200754 | 10/10/2011 | 16000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 9ª ( NONA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200755 | 10/10/2011 | 22131.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº. 0685/2011 E PROCESSO Nº. 2011/091233 PARA PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 04180/2011 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0523/2011 E 0524/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041802011 | 0200756 | 10/10/2011 | 19.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº. 0685/2011 E PROCESSO Nº. 2011/091233 PARA PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 04180/2011 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0523/2011 E 0524/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0200757 | 10/10/2011 | 55519.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº. 0684/2011 E PROCESSO Nº. 2011/091238 PARA PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2011 SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 SEDEC, REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0170/2011 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0498/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530293 | 10/10/2011 | 410.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520318 | 10/10/2011 | 461.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200752 | 10/10/2011 | 836.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400304 | 10/10/2011 | 801.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170269 | 10/10/2011 | 2452.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180585 | 10/10/2011 | 470.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410469 | 10/10/2011 | 676.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420268 | 10/10/2011 | 537.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480353 | 10/10/2011 | 569.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510406 | 10/10/2011 | 8772.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130517 | 10/10/2011 | 24419.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143322 | 10/10/2011 | 2618.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110563 | 10/10/2011 | 3103.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120492 | 10/10/2011 | 895.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090400 | 10/10/2011 | 2133.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080519 | 10/10/2011 | 2246.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101296 | 10/10/2011 | 31235.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143323 | 11/10/2011 | 6876.75 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, PROCESSO DE Nº 120692/2010 E EMPENHO Nº 143728/2010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580272 | 11/10/2011 | 381.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200761 | 11/10/2011 | 7325.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) ETIQUETAS DE IMPREÇÃO PARA TROFEUS EM INOX, 08 FAIXA MEDINDO 2.00M X 0,70CM DESTIANDO AO PROGRAMA "SABADO NA PRAÇA" E 08 FAIXAS MEDINDO 2,00M X 0,70CM DESTINADO AO PROPJETO "GIRO NO ESPORTE", CEM CAMISAS PADRONIDAS, 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 2,50M X ,90CM DESTINADOS AO PROJETO "SABADO NA PRAÇA" E 02 BANNERS MEDINDO 2,50M X 0,80CM DESTINADO AO PROJTO "GIRO NO ESPORTE" CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200762 | 11/10/2011 | 7675.00 | 11335045000133 | EXITO PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS "SABADO NA PRAÇA" E "GIRO NO ESPORTE" CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200763 | 11/10/2011 | 6580.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA FESTIVIDADES "BRINQUEDOS") DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES EM COMERAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA APOIADO PELA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200759 | 11/10/2011 | 3115.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADO A MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS CENTROS DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200760 | 11/10/2011 | 7950.00 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DIDATICO) DESTINADO AOS PROJETOS DOS CENTROS DE JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510408 | 11/10/2011 | 1733.30 | 00013172220400 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, COMFORME O PROCESSO Nº 2011/050298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510409 | 11/10/2011 | 170.26 | 08959599000105 | JOERTON SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/059048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510410 | 11/10/2011 | 464.11 | 00025210610420 | JOAO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/053272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510411 | 11/10/2011 | 1826.30 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS PARA SEMANA DO SERVIDOR MUNICIPAL A SER REALIADA NO PERIODO DE 14 A 28/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101297 | 11/10/2011 | 1377.04 | 00034487190487 | VILMA GERMANO DE SOUZA | Valor empenhado referente Auxílio Funeral pelo Falecimento do Servidor Pedro Santana de Souza, matricula nº 25.776-1 , de acordo com a Certidão de Obito nº 070417 0155 2011 400007 085 000311401, Cartorio de Registro Ednalva Mendes da Silva - Santa Rita- Paraiba, conforme Processo Administrativo nº 2011/102174 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0080524 | 11/10/2011 | 1087.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 50 (cinquenta) Pen Drive de 4GB para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 502/2011 e Pregão nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0080525 | 11/10/2011 | 768.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) rotuladores eletrônicos e 02 (dois) multimetros digital de 600V, para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 501/2011 e Pregão nº 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101298 | 11/10/2011 | 900.00 | 08807082000273 | JOEL SILVA LIMA FILHO ME | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) locação de aparelho climatizador evaporativo portatil a ser utilizado no lançamento da 4ª edição do livro varadouro do poeta Polibio alves que acontecerá no salão da Estação Cabo Branco, de acordo com o Memo: 266/2011, Processo Administrativo nº 2011/102056 conforme a ordem de Serviço nº 0044/2001 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222011 | 0101299 | 11/10/2011 | 391600.00 | 06269921000130 | CLINICA OTO - OFTALMICA S/S LTDA | Valor empnhado referente ao pagamento dos procedimento de Cosnulta Otorrinolaringologica ( 10.000 ) , Remoção de Cerumes ( 10.000 ), Ducha de Politzer ( 10.000 ), Triagem Auditiva Escolar ( 2.000 ), Logo Audiometria ( 2.000 ), e Imitanciometria ( 2.000 ) destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino de acordo com o lote nº 01 Contrato nº 163/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090022/2011 Processo nº 2011/134395 conforme a Ordem de compra nº 169/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101300 | 11/10/2011 | 39414.00 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado referente ao pagamneto dos serviços prestado de cafe e almoço para os Alunos Estagiários da Oficina Escola de acordo com o lote de nº 01 Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Contrato de nº 166/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09038/2011, Processo de nº 032745/2011 conforme a Ordem de Compra de nº 171/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080521 | 11/10/2011 | 2097.20 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 3,5 (três diárias e meia) para o servidor Glauco R. C. de Oliveira matricula 63.527-8, que representou o Prefeito de João Pessoa durante reuniões técnicas referentes ao PAC Praças e PAC Mobilidade Urbana, que ocorreu no periodo de 19 a 21 e 24 a 26 de Maio de 2011 em Brasilia-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080522 | 11/10/2011 | 725.82 | 00005134622442 | JOSILENE PEREIRA LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para a servidora Josilene Pereira Lima matricula 48.355-9, que irá representar a Diretora de Geoprocessamento durante Seminário Internacional "10 Anos do Estatuto da Cidade" a ser realizado no periodo de 25 à 27 de outubro de 2011 em Brasilia-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080523 | 11/10/2011 | 725.82 | 00005864226416 | RAQUEL MARTINS DANTAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para a servidora Raquel Martins Dantas matricula 63.847-1, que irá representar a Diretora de Geoprocessamento durante Seminário Internacional "10 Anos do Estatuto da Cidade" a ser realizado no periodo de 25 à 27 de outubro de 2011 em Brasilia-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070409 | 11/10/2011 | 1109.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CONF. EXT. EM C/C BANCO DO BRASIL (3665-X). SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560070 | 11/10/2011 | 2000.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da compra de 08 ( oito ) conjuntos de Blazers,e 16 ( dezesseis ) blusa em viscose destinado a diretoria administrativa e financeira da Estação Cabo Branco de acordo com o oficio nº 461/2011, conforme a Ordem de Compra nº 0042/2011, Processo nº 2011/100924 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040482011 | 0110566 | 11/10/2011 | 1000000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento parcelado de combustiveis (gasolina comum,óleo diesel e Etanol) óleos e lubrificantes a serem utilizados por veiculos próprios e/ou locados por esta Prefeitura, apresentado pelo LOTE-01, de acordo com o Contrato nº 170/2011 do Pregão nº 048/2011/SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110565 | 11/10/2011 | 9360.60 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Consultoria para Sondagem e Percussão (SPT) em diversos pontos na Cidade de João Pessoa-PB, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 56/2010 da TP 13/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. UNIBANCO 409- AG. 0310-7 C/C. 113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040482011 | 0110567 | 11/10/2011 | 200000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Emulsão Asfáltica RM 1.C, apresentado pelo LOTE-02, de acordo com o Contrato nº 170/2011 do Pregão nº 048/2011/SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120494 | 11/10/2011 | 780.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | Valor empenhado referente a pagamento de hospedagem com refeição para dois Espanhois que virão fazer visita tecnica para organização do 12º Congresso sobre Jardins e Parques que será realizado na cidade de João Pessoa em 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0120493 | 11/10/2011 | 524.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de furadeira de impacto profissional, destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de compra 415/2011, da adesão a Registro de preço 143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143326 | 11/10/2011 | 267.42 | 00016119754415 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria de Fatima Araujo Sousa mat. 44.430-8, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 13 a 15/10/2011 a cidade de Natal-RN, para sua participação no XVIII encontro Nacional de Jornalista em Assessoria de Comunicação - ENJAC e o Sindicato de Jornalista do Rio Grande do Norte - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410470 | 11/10/2011 | 7251.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400305 | 11/10/2011 | 7272.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180586 | 11/10/2011 | 6046.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200758 | 11/10/2011 | 8253.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520319 | 11/10/2011 | 2606.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530294 | 11/10/2011 | 11957.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530295 | 11/10/2011 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480354 | 11/10/2011 | 5119.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510407 | 11/10/2011 | 4615.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420269 | 11/10/2011 | 2199.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420270 | 11/10/2011 | 4300.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 11/10/2011 | 2589.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070410 | 11/10/2011 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ CARDOSO DE LIMA, MATRÍCULA Nº 48.350-8 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS 20% ATÉ 50%, CONFORME PROCESSO Nº 2011/104227 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050308 | 11/10/2011 | 2261.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120495 | 11/10/2011 | 7222.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DIRETORES | PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520320 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO | VALOR EMPENAHDO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 01 (UM) REDATOR DE ATAS, PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DE TURISMO - CONTUR, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011, CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040289 | 11/10/2011 | 4881.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A INDENIZAÇÃO DAS CONTAS TELEFÔNICAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 040432010 | 0520321 | 13/10/2011 | 880.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHANDO REFERENTE AO MEMO Nº 026/2011/GS/SETUR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL - COMTUR, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0520322 | 13/10/2011 | 2486.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DO MEMO026/2011/GS/SETUR PARA A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO-COMTUR,QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011.CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520323 | 13/10/2011 | 700.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAINEL MODULADO EM MELATON, MEDINDO 200 (A)X 300CM (L), COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060572 | 13/10/2011 | 5666.67 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE ACOLHIDA FILHOS DA MISERICÓRDIA, DA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA (SEAD) , COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 ( DOIS MIL REAIS ) COM VIGENCIA ATÉ 06/10/2014 , CONFORME CONTRATO Nº 168/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580273 | 13/10/2011 | 417.01 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 1902/2011, PROCESSO EXTERNO Nº 096260/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0143329 | 13/10/2011 | 8000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEDES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2010- SEDEC, PEDIDO ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/081167 - GS/SEDES E CONTRATO DE Nº. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143327 | 13/10/2011 | 454.15 | 00000900101407 | JULIANA FERNANDA PESSOA COUTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110568 | 13/10/2011 | 4800.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-03- Motobomba a Diesel e a Gasolina, Betoneira, máquinas de corte, martelo demolidor e compactador de solo( 2º Termo Aditivo ao Contrato 16/2010 do Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1007- C/C. 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110569 | 13/10/2011 | 2700.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-03- Motobomba a Diesel e a Gasolina, Betoneira, máquinas de corte, martelo demolidor e compactador de solo( 2º Termo Aditivo ao Contrato 16/2010 do Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1007- C/C. 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560071 | 13/10/2011 | 367.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referenteao pagamento dos serviços de Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2011/092899 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070411 | 13/10/2011 | 46.57 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, VENC. 15/10/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080527 | 13/10/2011 | 5780.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos diversos serviços gráficos realizados para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080526 | 13/10/2011 | 247137.86 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento de execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Cont. nº 016/2009 SEPLAN ( Contrapartida) | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101306 | 13/10/2011 | 1040.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor emmpenhado referente ao pagamento de 07 ( sete ) Inscrições destinado aos proficionais da SEDEC, para participar do III Encontro Nacional de Ergonomia do Ambiente Construído e IV Seminario brasileiro de Acessbilidade Integral ( ENEAC ) que será realizado no UNIPE conforme Memo: 11/2011, Processo nº 2011/088846 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101301 | 13/10/2011 | 900000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação e Reforma , Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 lote nº 01 conforme documentação anexa. | 02022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101302 | 13/10/2011 | 300000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma de Melhorias de Proprios Municipais das Escolas , de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101303 | 13/10/2011 | 60000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma de Melhorias de Proprios Municipais dos Creis , de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, Processo Administrativo nº 2010/094715 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101304 | 13/10/2011 | 350000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação de Melhorias de Proprios Municipais de 06 Escolas e 01 Crei de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0101305 | 13/10/2011 | 1990.56 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Agostinho Fonseca, Americo, Ana cristina, Anita Trigueiro, Antonia do socorro, Bartolomeu , Carlos |Neves, David, Dom Helder, Dumerval, Francisco Nobrega, Fenelon, Francisco Edwar, Indio, João Gadelha, Jose Americo, Leonidas, Lions, Luiz Mendes, Luiz Vaz, Olivio, Pedro serrão, Afonso pereira, Santa Emilia, Viginius, Zumbi, Custodia, Dom Marcelo, João Gambarra, Jose carvalho, Pedro santos, M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510412 | 13/10/2011 | 1343.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, VENCIMENTO EM 25/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510413 | 13/10/2011 | 440.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE NOBREAK PARA SUBSTITUIÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480355 | 13/10/2011 | 71295.31 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 04, AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410471 | 13/10/2011 | 1800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 (CEM) PESSOAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO "ENCONTRO EMPRESARIAL COM EMPRESAS DO SEGMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL", PROMOVIDO PELO PROJOVEM TRABALHADOR, COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580274 | 13/10/2011 | 1180.00 | 04212097000157 | SEDIC - SERVIÇOS, DIVULGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 1000 botons (em adesivo) e 500 botons (tipo broche), com a temática da campanha do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, para distribuição na Conferência de Políticas Publicas para as Mulheres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410473 | 14/10/2011 | 613.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/08/2011 À 13/09/2011. CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410474 | 14/10/2011 | 476.74 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/08/2011 Á 13/09/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400308 | 14/10/2011 | 4500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de de 15 Gride e Equipamentos a R$ 300,00 cada necessarios a apresentações de eventos da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410477 | 14/10/2011 | 265.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) MONITORES DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480356 | 14/10/2011 | 480.05 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580275 | 14/10/2011 | 599.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580276 | 14/10/2011 | 470.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580277 | 14/10/2011 | 192.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520324 | 14/10/2011 | 842.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520325 | 14/10/2011 | 660.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520326 | 14/10/2011 | 269.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530296 | 14/10/2011 | 644.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530297 | 14/10/2011 | 504.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530298 | 14/10/2011 | 206.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200768 | 14/10/2011 | 1600.00 | 00008634977480 | JAKSON GOMES PITANGA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA SEDE DA SEJER E A RECOLOCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO FORRO EM PVC DO AMOXARIFADO CONF. DOC EM ANEX.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200767 | 14/10/2011 | 3100.00 | 11089107000174 | CENTRO COMUNITARIO SOCIAL ESPORTIVO E CUTURAL DE MANGABEIRA | VALOR EMPENHADO REF A APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 8ª MARATONINHADE MANGABEIRA VII QUE SE REALIZARA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143337 | 14/10/2011 | 6376.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143340 | 14/10/2011 | 4998.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143357 | 14/10/2011 | 2044.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130518 | 14/10/2011 | 69453.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130519 | 14/10/2011 | 29381.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130520 | 14/10/2011 | 12014.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120496 | 14/10/2011 | 1661.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120497 | 14/10/2011 | 1302.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120498 | 14/10/2011 | 532.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110571 | 14/10/2011 | 6986.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110572 | 14/10/2011 | 5477.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110573 | 14/10/2011 | 2239.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101308 | 14/10/2011 | 97080.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101310 | 14/10/2011 | 76106.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101313 | 14/10/2011 | 31119.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101320 | 14/10/2011 | 3870.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9). CONF.DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080528 | 14/10/2011 | 5785.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080529 | 14/10/2011 | 4535.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080530 | 14/10/2011 | 1854.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090401 | 14/10/2011 | 4050.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090402 | 14/10/2011 | 3175.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090403 | 14/10/2011 | 1298.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510414 | 14/10/2011 | 13770.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510415 | 14/10/2011 | 10795.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510416 | 14/10/2011 | 4414.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480357 | 14/10/2011 | 893.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480358 | 14/10/2011 | 700.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480359 | 14/10/2011 | 286.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420271 | 14/10/2011 | 940.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420272 | 14/10/2011 | 737.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420273 | 14/10/2011 | 301.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410472 | 14/10/2011 | 1102.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410475 | 14/10/2011 | 864.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410476 | 14/10/2011 | 353.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180587 | 14/10/2011 | 624.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180588 | 14/10/2011 | 489.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180589 | 14/10/2011 | 200.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170270 | 14/10/2011 | 6305.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170271 | 14/10/2011 | 4943.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170272 | 14/10/2011 | 6305.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170273 | 14/10/2011 | 2021.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400306 | 14/10/2011 | 1293.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400307 | 14/10/2011 | 1014.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400309 | 14/10/2011 | 414.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200764 | 14/10/2011 | 713.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200765 | 14/10/2011 | 1029.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200766 | 14/10/2011 | 420.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101307 | 14/10/2011 | 225149.35 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nova Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 conforme 3º Termo Adtivo ao Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Oficio nº 0134/2011 e documentação anexa. | 02122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090392011 | 0101309 | 14/10/2011 | 15689.98 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção e instalação de extintores destinado a Rede Municipal de Ensino e a SEDEC de acordo com o Contrato nº 181/2011, lote 01 da licitação na modalidade pregão presencial nº 09039/2011 conforme a Ordem de Compra nº 188/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101312 | 14/10/2011 | 21723.88 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da medição 09 de Ampliação e Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101314 | 14/10/2011 | 6406.51 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 12 de Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beiriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101315 | 14/10/2011 | 6936.97 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 08 de Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beiriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101316 | 14/10/2011 | 6747.54 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 09 de Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beiriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101317 | 14/10/2011 | 4577.19 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 10 de Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beiriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101318 | 14/10/2011 | 11809.88 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 11 de Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beiriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101319 | 14/10/2011 | 8550.14 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 13 de Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beiriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101311 | 14/10/2011 | 545.00 | 00071473904404 | MARTA BENTO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de digitação das fichas de acompanhamento do Projeto Saude do Estudante conforme Memo: 137/2011, Processo nº 2011/104046 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0070415 | 14/10/2011 | 41248.35 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES (TIPO SELF-SERVICE) COM 600G, PARA 60 (SESSENTA) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 099/2010 E PREGÃO N.º 012/2010 E TERMO ADITIVO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292010 | 0060573 | 14/10/2011 | 5568.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº604/2011 COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 000007/2011 - 3, PREGÃO Nº 029/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292010 | 0060574 | 14/10/2011 | 3454.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO 604/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000006/2011 - 3 , PREGÃO Nº 029/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: MASTER COPY PRYNTER CPMT 23 P/DUPLICADOR 6244 + GESTETNER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0060576 | 14/10/2011 | 978.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A GECOM, CONFORME OFÍCIO 606/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA 263/2011 - 7 , PREGÃO Nº 018/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:4030622056 CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 12.000 BTUS, C/CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTANCIA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA). MARCA: YORK - MODELO : HIGH WALL ALPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050312 | 14/10/2011 | 1438.08 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | Visita para tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Supremo Tribunal Federal-STF Brasília/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120499 | 14/10/2011 | 892.60 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Padrão esportivo para Equipe da Secretaria de meio Ambiente utilizar nos jogos em comemoração a SEMANA DO SERVIDOR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110570 | 14/10/2011 | 1000000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de melhorias e expansão de iluminação pública em diversas ruas de João Pessoa-PB, conforme Contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 1850-3 - C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020377 | 14/10/2011 | 3409.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020378 | 14/10/2011 | 2672.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020379 | 14/10/2011 | 1092.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030154 | 14/10/2011 | 215.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 14/10/2011 | 169.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030156 | 14/10/2011 | 69.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070412 | 14/10/2011 | 5077.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070413 | 14/10/2011 | 3980.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070414 | 14/10/2011 | 1627.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060575 | 14/10/2011 | 3943.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 14/10/2011 | 3091.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060578 | 14/10/2011 | 1264.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040290 | 14/10/2011 | 1256.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 14/10/2011 | 985.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040292 | 14/10/2011 | 402.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050309 | 14/10/2011 | 990.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050310 | 14/10/2011 | 776.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050311 | 14/10/2011 | 317.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130521 | 14/10/2011 | 320.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LEMARK - MOD. E210, CONF. MEMO Nº 071/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.385/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0130523 | 14/10/2011 | 11000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS: CLARA DE OVO PURA, PASTEURIZADA E DESIDRATADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, EMBALAGEM COM NO MÁXMO 500g, SUPLEMENTO LÁCTEO HIPERPROTÉICO (COM NO MINIMO 4g DE PROTEINA POR PORÇÃO), RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, SUPLEMENTO COM FOS INSULINA, AQUISIÇÃO DE 50% NO SABOR BAUNILHA E 50% NO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM C/NO MINIMO 400g, SOJA INTEGRAL EM PÓ ISENTA DE SABOR, SEM LACTOSE, SEM SACAROSE, RICA EM PROTEÍNAS, VITAMINAS, MINERAIS E COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0130524 | 14/10/2011 | 72330.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS: FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICA SUPLMENTADA COM ARGININA, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200ml, FÓRMULA ENTERAL LIQUIDA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, NORMOLIPIDICA, ENRIQUECIDA COM FIBRAS, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 002/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130525 | 14/10/2011 | 400.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Instalação placa expansão, placa 4 ramais, a TÉ o DG, sem rede interna de ramais, programação, testes e aceitação, conforme Memo. nº 28/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 15.119/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130526 | 14/10/2011 | 1005.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Aparelho KS HB Executive, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170274 | 14/10/2011 | 25.54 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDO PELO EX-SERVIDOR JOSÉ CARLOS BRASIL COUTINHO, MATRÍCULA Nº 39.385-1 AO DIRIGIR O VEÍCULO FIAT/PALIO HLX FLEX DE PLACA MOV 1038, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/092324 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143330 | 14/10/2011 | 600.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143331 | 14/10/2011 | 600.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143332 | 14/10/2011 | 600.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143333 | 14/10/2011 | 600.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143334 | 14/10/2011 | 600.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143342 | 14/10/2011 | 600.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143344 | 14/10/2011 | 600.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143345 | 14/10/2011 | 600.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143347 | 14/10/2011 | 600.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143348 | 14/10/2011 | 600.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143349 | 14/10/2011 | 600.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143350 | 14/10/2011 | 600.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143351 | 14/10/2011 | 600.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143352 | 14/10/2011 | 600.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143353 | 14/10/2011 | 600.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143354 | 14/10/2011 | 600.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143355 | 14/10/2011 | 600.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143356 | 14/10/2011 | 600.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143358 | 14/10/2011 | 600.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143359 | 14/10/2011 | 600.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143360 | 14/10/2011 | 600.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143361 | 14/10/2011 | 600.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143362 | 14/10/2011 | 600.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143363 | 14/10/2011 | 600.00 | 00006021319443 | ADAILZA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143364 | 14/10/2011 | 600.00 | 00006066040499 | ADRIANA RODRIGUES DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143365 | 14/10/2011 | 600.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143366 | 14/10/2011 | 600.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143367 | 14/10/2011 | 600.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143368 | 14/10/2011 | 600.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143369 | 14/10/2011 | 600.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143370 | 14/10/2011 | 600.00 | 00001665321423 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143371 | 14/10/2011 | 600.00 | 00009072325400 | ALEXANDRO CRISPIM DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143372 | 14/10/2011 | 600.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143373 | 14/10/2011 | 600.00 | 00034347003404 | AMADEU FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143374 | 17/10/2011 | 600.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143375 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143376 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143377 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008625453406 | ANA CRISTINA DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143378 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143379 | 17/10/2011 | 600.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143380 | 17/10/2011 | 600.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143381 | 17/10/2011 | 600.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143382 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143383 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143384 | 17/10/2011 | 600.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143386 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007544689417 | ANA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143387 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143388 | 17/10/2011 | 600.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143389 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143390 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143391 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143392 | 17/10/2011 | 600.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143393 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143394 | 17/10/2011 | 600.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143395 | 17/10/2011 | 600.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143396 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143397 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001745053450 | ANDREA MARIA JOSE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143398 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143399 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143400 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143401 | 17/10/2011 | 600.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143402 | 17/10/2011 | 600.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143403 | 17/10/2011 | 600.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143404 | 17/10/2011 | 600.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143405 | 17/10/2011 | 600.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143406 | 17/10/2011 | 600.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143407 | 17/10/2011 | 600.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143408 | 17/10/2011 | 600.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143409 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006490106477 | CARMITA SOARES DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143410 | 17/10/2011 | 600.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143411 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006572055400 | CYNTHIA CONRADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143412 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001506410448 | CICERA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143413 | 17/10/2011 | 600.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143414 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143415 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143416 | 17/10/2011 | 600.00 | 00099097273404 | CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143417 | 17/10/2011 | 600.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143418 | 17/10/2011 | 600.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143419 | 17/10/2011 | 600.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143420 | 17/10/2011 | 600.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143421 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006915243437 | CHRISTOPHER ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143422 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143423 | 17/10/2011 | 600.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143424 | 17/10/2011 | 600.00 | 00070025361414 | DANIELLE DE LIMA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143425 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143426 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008309958463 | DALLYANE VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143427 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143428 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007226126486 | DAYSE SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143429 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143430 | 17/10/2011 | 600.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143431 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143432 | 17/10/2011 | 600.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143433 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001238813402 | EDILMA DO NASCIMENTO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143434 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143435 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143436 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143437 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143438 | 17/10/2011 | 600.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143439 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143440 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143441 | 17/10/2011 | 600.00 | 00010060759410 | ELIANE FÉLIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143442 | 17/10/2011 | 600.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143443 | 17/10/2011 | 600.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143444 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143445 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143446 | 17/10/2011 | 600.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143447 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007458000414 | ELISIANA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143448 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143449 | 17/10/2011 | 600.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143450 | 17/10/2011 | 600.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143451 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143452 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006542914463 | EMANUEL RODRIGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143453 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143454 | 17/10/2011 | 600.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143455 | 17/10/2011 | 600.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143456 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143457 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143458 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005930488495 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143459 | 17/10/2011 | 600.00 | 00000773610405 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143460 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143461 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007427765494 | FABIOLA DE OLIVEIRA MARACAJA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143462 | 17/10/2011 | 600.00 | 00010729875466 | FABIOLA TÁSSIA DE LIMA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143463 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143464 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143465 | 17/10/2011 | 600.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143466 | 17/10/2011 | 600.00 | 00000879631406 | FRANCILENE MARIA DA COSTA ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143467 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143470 | 17/10/2011 | 600.00 | 00096488026453 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143471 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143472 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143473 | 17/10/2011 | 600.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143474 | 17/10/2011 | 600.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143475 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143476 | 17/10/2011 | 600.00 | 00096454873404 | GENI DOMINGOS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143477 | 17/10/2011 | 600.00 | 00060173165753 | GENI MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143478 | 17/10/2011 | 600.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143479 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143480 | 17/10/2011 | 600.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143481 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143482 | 17/10/2011 | 600.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143483 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143484 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143485 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143486 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003286774421 | GISELDA SERAFIM DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143487 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007503147458 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143488 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143489 | 17/10/2011 | 600.00 | 00000124849466 | HÉLIO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143490 | 17/10/2011 | 600.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143491 | 17/10/2011 | 600.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143492 | 17/10/2011 | 200.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143493 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143494 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143495 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170275 | 17/10/2011 | 5865.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130522 | 17/10/2011 | 36120.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 3.180,00 E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMB, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143496 | 17/10/2011 | 8843.40 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULTIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 LUGARES, PORTA LATERAL, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA VOLKSWAGWEN TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,00 E 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSAL R$ 3.398,00 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143497 | 17/10/2011 | 10008.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2012, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120501 | 17/10/2011 | 18531.13 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 E 02 (DOIS) VEÍCULOS PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110574 | 17/10/2011 | 54287.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 6.360,00 E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX,M CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0050315 | 17/10/2011 | 2932.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 140/2010, ADITIVO Nº 01/2011PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0070416 | 17/10/2011 | 2974.17 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN , COM VIGÊCNIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 130/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080531 | 17/10/2011 | 8550.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0101339 | 17/10/2011 | 26767.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 142/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 9.675,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060580 | 17/10/2011 | 9100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 26 IMPRESSORAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.600,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/09/2012, CONFORME CONTRATO Nº 098/2010, ADITIVO 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060581 | 17/10/2011 | 2508.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040293 | 17/10/2011 | 2974.17 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040294 | 17/10/2011 | 7102.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020380 | 17/10/2011 | 6195.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, MARCA HONDA, MODELO CIVIC, CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR 1.8, 16V POTÊNCIA 138 CV (GASOLINA)/ 140 CV (ÁLCOOL), COM AR-CONDICIONADO, VIDRO FUMÊ ELÉTRICO COM TRAVA ELÉTRICA, SOM, BICOMBUSTÍVEL, KILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 105/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.950,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020381 | 17/10/2011 | 7102.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050317 | 17/10/2011 | 42.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 17/10/2011 | 1610.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040295 | 17/10/2011 | 53.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040296 | 17/10/2011 | 2044.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060582 | 17/10/2011 | 168.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060583 | 17/10/2011 | 6416.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070417 | 17/10/2011 | 216.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070418 | 17/10/2011 | 8260.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030157 | 17/10/2011 | 9.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030158 | 17/10/2011 | 350.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020382 | 17/10/2011 | 145.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020383 | 17/10/2011 | 5546.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530300 | 17/10/2011 | 5865.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0520327 | 17/10/2011 | 2974.17 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 128/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0420274 | 17/10/2011 | 5865.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 136/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480360 | 17/10/2011 | 5395.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DASEMHAB, COM VGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 149/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.950,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0200769 | 17/10/2011 | 5948.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 126/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0291401 | 17/10/2011 | 5948.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 125/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400310 | 17/10/2011 | 11896.07 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃODE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VIGÊCNIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 144/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 4.300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0410478 | 17/10/2011 | 23793.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 146/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 8.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101325 | 17/10/2011 | 2400.00 | 00013922734472 | FERNANDO ANTONIO ABATH LUNA CARDOSO CANANEIA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do XXX Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2011 na disciplina " Planejamento Estratégico Participavo Situacional na Gestão Educacional e Gestão Democratica e Participativa " conforme a Solicitação de Empenho / SEDEC e Processo nº 2011/109270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101326 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do XXX Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2011 na disciplina " Fundamento da Gestão Democratica e do PPP " conforme a Solicitação de Empenho / SEDEC e Processo nº 2011/109270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120500 | 17/10/2011 | 1531.37 | 00055488234420 | JOSE LAURINDO DE ARAUJO JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de Indenização para reapara em veiculo causado pela queda de uma arvore no centro da cidade de João Pessoa, conforme parecer juridicoem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050313 | 17/10/2011 | 178.28 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar análise e cópia de processos, junto ao Tribunal Regional Federal 5ª Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050314 | 17/10/2011 | 127.36 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assessor jurídico para efetuar análise e cópia de processos junto ao Tribunal Regional Federal 5ª Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050316 | 17/10/2011 | 506.99 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme Requisição de Pequeno Valor-RPV, sob nº 2010.82.00.005.000018, cumprimento de sentença nº 0003042-12.2006.4.05.8200, da 5ª vara privativa das execuções fiscais, em favor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060579 | 17/10/2011 | 230000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101327 | 17/10/2011 | 5040.00 | 00006637252409 | OLIVIA POLYANA ROLIM NUNES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Gerência dos Projetos Arquitetônicos das Escolas e Creis correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2011 conforme Oficio nº 038/2011, Processo nº 2011/098007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101328 | 17/10/2011 | 5280.00 | 00097935603472 | EDNACELI GORETE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de roupas para o festival de dança e teatro destinado a Escola Municipal Jose Novais acordo com o Oficio de nº 63/2011 conforme Processo nº 2011/108232 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101329 | 17/10/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Setembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101330 | 17/10/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Setembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101331 | 17/10/2011 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Setembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101332 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Setembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101333 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Setembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101334 | 17/10/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Setembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101335 | 17/10/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Setembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101336 | 17/10/2011 | 2550.00 | 00089364147472 | GEOVA ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços prestados no Projeto Saúde do Escolar que vem desenvolvendo as atividades de consultas, exames oftalmológicos e entrega de oculos correspondente aos meses de Outubro a Novembro de 2011 conforme o Memo: 136/2011DPPC,Processo nº 2011/104051 e documenta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101321 | 17/10/2011 | 22687.37 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 05 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101322 | 17/10/2011 | 22935.28 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 07 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101323 | 17/10/2011 | 10884.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 08 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101324 | 17/10/2011 | 12170.56 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento das Medições nº 06 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 041822011 | 0090404 | 17/10/2011 | 111700.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face contratação de empresa para confecção e instalação de grades de ferro, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 158/2011, Pregão nº 69/2011e Contrato nº 169/2011. Confecção e instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barras chatas de 1/2 x 1/8" e cantoneiras de 3/4" polegadas com proteção antiferrugem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200770 | 17/10/2011 | 55.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200771 | 17/10/2011 | 2136.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400311 | 17/10/2011 | 55.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400312 | 17/10/2011 | 2104.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170276 | 17/10/2011 | 268.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170277 | 17/10/2011 | 10258.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180590 | 17/10/2011 | 26.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180591 | 17/10/2011 | 1015.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410479 | 17/10/2011 | 47.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410480 | 17/10/2011 | 1794.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420275 | 17/10/2011 | 40.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420276 | 17/10/2011 | 1530.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480361 | 17/10/2011 | 38.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480362 | 17/10/2011 | 1454.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510417 | 17/10/2011 | 586.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510418 | 17/10/2011 | 22401.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090405 | 17/10/2011 | 172.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090406 | 17/10/2011 | 6590.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080532 | 17/10/2011 | 246.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080533 | 17/10/2011 | 9411.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101337 | 17/10/2011 | 156.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101338 | 17/10/2011 | 70.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101340 | 17/10/2011 | 4138.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101341 | 17/10/2011 | 157931.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110575 | 17/10/2011 | 297.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110576 | 17/10/2011 | 11365.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120502 | 17/10/2011 | 70.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120503 | 17/10/2011 | 2703.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130527 | 17/10/2011 | 1597.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130528 | 17/10/2011 | 60970.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143498 | 17/10/2011 | 271.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143499 | 17/10/2011 | 10373.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530299 | 17/10/2011 | 465.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530301 | 17/10/2011 | 27.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530302 | 17/10/2011 | 1047.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520328 | 17/10/2011 | 35.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520329 | 17/10/2011 | 1370.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580278 | 17/10/2011 | 944.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 580277/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580279 | 17/10/2011 | 25.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580280 | 17/10/2011 | 975.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040202011 | 0510419 | 18/10/2011 | 18684.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CONDICIONADORES DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 12.000 BTUS, 05 CONDICIONADORES DE AR SPLIT (PAREDE) CAP 24.000 BTUS E 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP 36.000 BTUS, TODOS COM C/CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO E TESTE, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 526/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90% DOS RECURSOS. PNFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0510420 | 18/10/2011 | 2076.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CONDICIONADORES DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 12.000 BTUS, 05 CONDICIONADORES DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 24.000 BTUS E 01 CONDICIONADORES DE AR SPLIT (PAREDE) 36.000 BTUS, TODOS C/CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO E TESTE, ATRAVÉS DE ORDEM DE COMPRA Nº 526/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. OBS: VALOR EMPENHADO COM 10% DE RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 115526/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041832011 | 0510421 | 18/10/2011 | 10129.50 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO DE TRABALHO I, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 525/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0112/2010 SESAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2011 SESAU. OBS: VALOR EMPENHADO COM 90% REFERENTE A RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041832011 | 0510422 | 18/10/2011 | 1125.50 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO DE TRABALHO I, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 525/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0112/2010 SESAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0133/2011 SESAU. OBS: VALOR EMPENHADO COM 10% DE RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTO DO PROCESSO 115633/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580283 | 18/10/2011 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços gráficos na tiragem de 5000 exemplares do Jornal Comeia, em apoio ao MEL-Movimento do Espírito Lilás. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530303 | 18/10/2011 | 8000.00 | 12048368000109 | FATOR VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA , NO PONTO DE CEM REIS, COM PROFISSIONAIS TREINADOS E HABILITADOS ,UNIFORMIZADOS E SUPERVISIONADOS PARA O EVENTO PONTO CIENTÍFICO , QUE OCORRERÁ DO DIA 03 AO DIA 28 DE OUTUBRO.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580281 | 18/10/2011 | 430.00 | 00008293420448 | GEYSIANNE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para as participantes da oficina com mulheres da Comunidade Bela vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580282 | 18/10/2011 | 790.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de salão com kit: 02 microfones, 01 datashow, 01 notebook, etc.para realização do "III SEMINÁRIO DE MULHERES DE TERREIRO, que será realizado no dia 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0101342 | 18/10/2011 | 1200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2009, Ofício nº.140/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090012009 | 0101343 | 18/10/2011 | 400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2009 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 01/2009, Ofício nº. 140/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080534 | 18/10/2011 | 41110.23 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente aos Reajustamentos das Medições nº 11, 12 e 13 relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080535 | 18/10/2011 | 44429.86 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento referente ao Reajustamento de Medição nº 11, relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 2 - Construção de Unidades Habitacionais e Implantação de Infraestrutura. Contrato nº 16/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0040297 | 18/10/2011 | 4890.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de 05 (cinco) ar-condicionados para uso desta Secretaria conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº. 020/2011 - Pregão Presencial nº. 018/2011 - Compra com Registro de Preço nº. 0179/201, de acordo com a Ordem de Compra nº. 000522/2011, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040298 | 18/10/2011 | 8482.92 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico de consumo para uso na conservação e manutenção da substação elétrica do Paço Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110577 | 18/10/2011 | 1541.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a licenciamento dos veiculos pertencentes a esta Edlidade, de acordo com o Mem 106/201/DIMAV e Guia do Demonstrativo de pagamento anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110578 | 18/10/2011 | 76.44 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(Duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, para revisão na bomba de pressão do Caminhão a jato/vacuo de placa MNH- 5872, prefixo- CLJV- 01, pertencentes a esta Edilidade, de acordo com o Mem. 105/2011 da DIMAV. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110579 | 18/10/2011 | 400.82 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão mecanica dos 5.000 Km. do veiculo Oficial de placa OEW 8427 de acordo com o Mem. 104/2011 da DIMAV anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0143503 | 18/10/2011 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, INCLUSIVE A SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 098/2011 - REFERENTE AO ITEM 01 E02 DO PREGÃO DE Nº. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0143504 | 18/10/2011 | 15000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, INCLUSIVE A SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 103/2011 - REFERENTE AO ITEM 03 E 04 DO PREGÃO DE Nº. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0143500 | 18/10/2011 | 126525.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.250 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0200772 | 18/10/2011 | 50000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS POR QUILOMETROS RODADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO- SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 21/09, ADITIVO Nº 03/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VIGÊNCIA ATÉ 13/10/2012. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480363 | 18/10/2011 | 4801.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 148/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530304 | 18/10/2011 | 3010.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520331 | 18/10/2011 | 725.82 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA GEORGINA LUNA RODRIGUES PARA A PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DAS AMERICAS - ABAV QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO.CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060584 | 18/10/2011 | 11396.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL,MARCA GM, TIPO CLASSIC E 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520330 | 18/10/2011 | 1078.56 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES PARA A REUNIÃO DA ANSEDITUR QUE OCORRERÁ DURANTE A FEIRA DAS AMERICAS E ABAV NO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120504 | 18/10/2011 | 2932.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 122/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS, DESTINADO A SEMAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120505 | 18/10/2011 | 70550.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM COM VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 01/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 25.500,00 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143501 | 18/10/2011 | 1114.05 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 224,15 COM VIGÊNCIA ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CONTRATO Nº 125/2008 ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143502 | 18/10/2011 | 28989.17 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 119/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 12.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130530 | 19/10/2011 | 220500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO/2011, SOA A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110581 | 19/10/2011 | 70000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA (COSIP) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO/2011 CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101350 | 19/10/2011 | 3900.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100044 correspondente ao mes de setembro/2011 do aluguel de imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, destinado às instalações de um Galpão para Armazenamento deBens Inservíveis , correspondente aos meses de Janeiro a Setembro e 19 dias do mês de Outubro de 2011, de acordo com o termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 148/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101351 | 19/10/2011 | 4000.00 | 00013636804472 | MARIA AMÁVEL LEITE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial à Av.Cruz das Armas, 463 Nesta Capital, destinado a Creche Adalgisa Vieira correspondente aos meses de Setembro a Dezembro/2011 de acordo com o Contrato de Locação nº 142/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101352 | 19/10/2011 | 16000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do imovel não residencial situado na rua Princesa Isabel nº 464 Centro Nesta Capital, para funcionamento do Conselho Municipal de Educação - CME/SEDEC correspondente de Setembro a Dezembro /2011, de acordo com o Contrato nº 151/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410482 | 19/10/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020384 | 19/10/2011 | 489.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070419 | 19/10/2011 | 729.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 19/10/2011 | 566.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040299 | 19/10/2011 | 180.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050319 | 19/10/2011 | 142.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042010 | 0143509 | 19/10/2011 | 13845.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO ACE Nº. 3592/2011 - GIDURJP DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042010 | 0143510 | 19/10/2011 | 15980.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO ACE Nº. 1911/2011 - GIDURJP DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042010 | 0143511 | 19/10/2011 | 18899.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO ACE Nº. 3608/2011 - GIDURJP DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143518 | 19/10/2011 | 600.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143519 | 19/10/2011 | 600.00 | 00008020611410 | IVONETE FÉLIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143520 | 19/10/2011 | 600.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143521 | 19/10/2011 | 600.00 | 00007678601441 | JAMIRSON FLÁVIO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143522 | 19/10/2011 | 600.00 | 00056939469400 | JANAINA MARIA SOUTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143523 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143524 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143525 | 19/10/2011 | 600.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143526 | 19/10/2011 | 600.00 | 00003141370419 | JANETE AGOSTINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143527 | 19/10/2011 | 600.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143528 | 19/10/2011 | 600.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143529 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143530 | 19/10/2011 | 600.00 | 00006635439404 | JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143531 | 19/10/2011 | 600.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143532 | 19/10/2011 | 600.00 | 00059082968487 | JEOVANE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143533 | 19/10/2011 | 600.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143534 | 19/10/2011 | 600.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143535 | 19/10/2011 | 600.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143536 | 19/10/2011 | 600.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143537 | 19/10/2011 | 600.00 | 00070069933421 | JOSÉ ADRIANO FERREIRA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143538 | 19/10/2011 | 600.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143539 | 19/10/2011 | 600.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143540 | 19/10/2011 | 600.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143541 | 19/10/2011 | 600.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143542 | 19/10/2011 | 600.00 | 00007343716409 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143543 | 19/10/2011 | 600.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143544 | 19/10/2011 | 600.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143545 | 19/10/2011 | 600.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143546 | 19/10/2011 | 600.00 | 00007305190403 | JOSELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143547 | 19/10/2011 | 600.00 | 00088505502434 | JOSEFA ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143548 | 19/10/2011 | 600.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143549 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143550 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143551 | 19/10/2011 | 600.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143552 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143553 | 19/10/2011 | 600.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143554 | 19/10/2011 | 600.00 | 00003162866480 | JOSINALDO TOMÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143555 | 19/10/2011 | 600.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143556 | 19/10/2011 | 600.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143557 | 19/10/2011 | 600.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143558 | 19/10/2011 | 600.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143559 | 19/10/2011 | 600.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143560 | 19/10/2011 | 600.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143561 | 19/10/2011 | 600.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143562 | 19/10/2011 | 600.00 | 00008439639481 | JULIET GOMES MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143563 | 19/10/2011 | 600.00 | 00052219771415 | JUZIRENE SANTIAGO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143564 | 19/10/2011 | 600.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143565 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143566 | 19/10/2011 | 600.00 | 00003625972433 | LAUDECI ELZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143567 | 19/10/2011 | 600.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143568 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143569 | 19/10/2011 | 600.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143570 | 19/10/2011 | 600.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143571 | 19/10/2011 | 600.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143572 | 19/10/2011 | 600.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143573 | 19/10/2011 | 600.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143574 | 19/10/2011 | 600.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143575 | 19/10/2011 | 600.00 | 00009889297400 | LUCIANA DA SILVA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143576 | 19/10/2011 | 600.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143577 | 19/10/2011 | 600.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143578 | 19/10/2011 | 600.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143579 | 19/10/2011 | 600.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143580 | 19/10/2011 | 600.00 | 00002847618775 | LUCIENE PEIXOTO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143581 | 19/10/2011 | 600.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143582 | 19/10/2011 | 600.00 | 00003352096457 | LUCIMAR SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143583 | 19/10/2011 | 600.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143584 | 19/10/2011 | 600.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143585 | 19/10/2011 | 600.00 | 00082679592468 | LUIZ GERVASIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143586 | 19/10/2011 | 600.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143587 | 19/10/2011 | 600.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143588 | 19/10/2011 | 600.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143589 | 19/10/2011 | 600.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143590 | 19/10/2011 | 600.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143514 | 19/10/2011 | 5.80 | 00006755430455 | JOSÉ CARLOS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 140373/2011 E PROCESSO Nº 12939/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143505 | 19/10/2011 | 4653.00 | 11125306000190 | MARILIA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÕES EM JANELAS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO FOSCO COM VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 108/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0143507 | 19/10/2011 | 2680.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FORMULÁRIO CONTINUO PARA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIFIN /SEDES, CONFORME APCS. Nº. 117/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143512 | 19/10/2011 | 149.84 | 00006015246405 | CIMAROZE CORREIA FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Cimaroze Correia Filho mat. 60.455-1, Por ocasião de viagem a Cidade de Caaporã - PB e Pedras de Fogo - PB, referente aos dias 24 a 28/10/2011 e 07 a 11/11/2011, para buscar alimentos provenientes de parcerias do Banco de Alimentos com os projetos executados pela CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143513 | 19/10/2011 | 560.32 | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helen de Fatima Eugenio mat. 60.160-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Salvador - BA, no período de 06 a 10/11/2011 com a finalidade de sua participação como delegada na III Conferencia de Segurança Alimentar e Nutricional. Conforme solicitação contida no OF. 2282/2011 - GS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143515 | 19/10/2011 | 18.73 | 00028158334415 | HELIO ANTONIO FELIX | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helio Antonio Felix mat. 56.835-0, Por ocasião de viagem a Cidade de Mamanguape - Pb no dia 20/10/2011, transladando os adolescentes Pedro Henrique e Samara, que estão acolhidos em Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143516 | 19/10/2011 | 18.73 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despes com diárias em favor do servidor Hallison Linhares Martins mat. 46.656-5, Por ocasião de viagem a Cidade de Mamanguape - Pb no dia 27/10/2011, transladando o Sr David, advindo de Natal - RN para ser reinserido junto a sua família em Mamanguape - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143517 | 19/10/2011 | 26.22 | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despes com diárias em favor do servidor Joacely Carneiro Figueiredo Assistente Social, Por ocasião de viagem a Cidade de Mamanguape - Pb no dia 27/10/2011, transladando o Sr David, advindo de Natal - RN para ser reinserido junto a sua família em Mamanguape - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080537 | 19/10/2011 | 410.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 07 (sete) placas de porta de identificação para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101344 | 19/10/2011 | 420.24 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamentode 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento Joao Pessoa -PB a cidade de Palmas-TO/ Joao Pessoa-PB para participar do XXI Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, apresentando propostas para oPlano Nacional de Educação e discussões do novo PNE conforme Proposta e Concessão de Diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101345 | 19/10/2011 | 420.24 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamentode 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento Joao Pessoa -PB a cidade de Palmas-TO/ Joao Pessoa-PB para participar do XXI Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, apresentando propostas para oPlano Nacional de Educação e discussões do novo PNE conforme Proposta e Concessão de Diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101346 | 19/10/2011 | 420.24 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamentode 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento Joao Pessoa -PB a cidade de Palmas-TO/ Joao Pessoa-PB para participar do XXI Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, apresentando propostas para oPlano Nacional de Educação e discussões do novo PNE conforme Proposta e Concessão de Diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101347 | 19/10/2011 | 420.24 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamentode 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento Joao Pessoa -PB a cidade de Palmas-TO/ Joao Pessoa-PB para participar do XXI Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, apresentando propostas para oPlano Nacional de Educação e discussões do novo PNE conforme Proposta e Concessão de Diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101348 | 19/10/2011 | 420.24 | 00039676390453 | MAVIS LÚCIA PINTO | Valor empenhado referente ao pagamentode 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento Joao Pessoa -PB a cidade de Palmas-TO/ Joao Pessoa-PB para participar do XXI Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, apresentando propostas para oPlano Nacional de Educação e discussões do novo PNE conforme Proposta e Concessão de Diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580285 | 19/10/2011 | 515.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material eletronico, para computadores desta Secretaria: 03 extensão usb,02 memória p/computador e 02 fonte atx p/computador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530306 | 19/10/2011 | 767.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA EVENTO DAS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580284 | 19/10/2011 | 86.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520332 | 19/10/2011 | 120.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530305 | 19/10/2011 | 92.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480364 | 19/10/2011 | 620.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES ARCONDICIONADOS : SPLIT 48.000 BTUS (TETO), SPLIT 18.000 BTUS HITACHI (TETO), SPLIT 36.000 BTUS (TETO), ARCONDICIONADO 12.000 BTUS, SPLIT 48.000 BTUS (TETO), CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410483 | 19/10/2011 | 1320.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 02792011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410484 | 19/10/2011 | 480.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E LUBRIFICAÇÃO EM MOLA, COM TROCA DE FERRAGENS DAS PORTAS DE VIDRO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143508 | 19/10/2011 | 915.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130529 | 19/10/2011 | 9971.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120506 | 19/10/2011 | 238.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110580 | 19/10/2011 | 1003.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101349 | 19/10/2011 | 13938.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080536 | 19/10/2011 | 830.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090407 | 19/10/2011 | 581.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510423 | 19/10/2011 | 1977.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480365 | 19/10/2011 | 128.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420277 | 19/10/2011 | 135.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410481 | 19/10/2011 | 158.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180592 | 19/10/2011 | 89.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170278 | 19/10/2011 | 905.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400313 | 19/10/2011 | 185.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200773 | 19/10/2011 | 188.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP EA RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 31/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200774 | 20/10/2011 | 1181.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400317 | 20/10/2011 | 1439.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170279 | 20/10/2011 | 7015.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180597 | 20/10/2011 | 694.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410485 | 20/10/2011 | 1226.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420278 | 20/10/2011 | 1046.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480366 | 20/10/2011 | 994.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510424 | 20/10/2011 | 15320.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090408 | 20/10/2011 | 4507.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080538 | 20/10/2011 | 6436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101353 | 20/10/2011 | 108010.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110582 | 20/10/2011 | 7773.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120507 | 20/10/2011 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130531 | 20/10/2011 | 77272.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143591 | 20/10/2011 | 7094.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400314 | 20/10/2011 | 5175.48 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a locação de Van no total de 2.006 (dois mil e seis) km para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 80/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0400318 | 20/10/2011 | 5000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor ref. ao coffe-break para 500 pessoas para atender solicitação da Sead conforme Oficio-Circular nº 068/GABES e de acordo com Adesão á Ata de Registro de preços nº 049/2010 do Pregão Presencial nº 043/2010 - Sedec e demais docomentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400320 | 20/10/2011 | 15704.50 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a locação de onibus no total de 3.205 km para atender necessiades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530307 | 20/10/2011 | 716.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520333 | 20/10/2011 | 937.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 56/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580286 | 20/10/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400315 | 20/10/2011 | 639.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 46 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 4,00 cada e 35 cxs de copo/agua mineral 300 ml c/ 48 un cada a R$ 13,00 cada, para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias. conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400316 | 20/10/2011 | 6320.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC | Valor ref. a locação de local para a realização da I Conferencia sobre Transparencia e Controle Social a realizar-se nos dias 25,26 27 de novembro de 2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400319 | 20/10/2011 | 1815.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de limpeza para atender necessidade de manutençã do da Setransp e suas secratarias Executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580288 | 20/10/2011 | 207.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de salgados para a comemoração do aniversário da instalação do CRM-Centro de Referência da Mulher-Ednalva Bezerra, complementando a NOTA DE EMPENHO Nº 580243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580289 | 20/10/2011 | 700.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a contratação de grupo musical AFRONORDESTINAS para uma apresentação no Seminário de Saúde da População Negra, que ocorrerá no Hotel Ouro Branco, as 8:00hs. Do dia 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510425 | 20/10/2011 | 1440.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 60 TALÕES, 50 X 4 VIAS, IMPRESSO EM PAPEL AUTO COPIATIVO, DESTINADO A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580287 | 20/10/2011 | 92.50 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a complementação da NOTA DE EMPENHO Nº 580282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080539 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Pagamento referente as despesas com pessoas júridicas para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080540 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Pagamento referente as despesas com materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080542 | 20/10/2011 | 305.40 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 04 (quatro) cartuchos HP 88 black para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080541 | 20/10/2011 | 266036.86 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento de execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Cont. nº 016/2009 SEPLAN ( Contrapartida) | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040322011 | 0060590 | 20/10/2011 | 26000.00 | 09487053000153 | SANTA GENTE CONSULTORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MOTIVACIONAL SANTA GENTE/SP, CONFORME CONTRATO Nº 171/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 032/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070420 | 20/10/2011 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA TARIFA CONF. EXT. EM C/C CAIXA (39-0). SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070422 | 20/10/2011 | 109.90 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS TERRESTRES TRECHO JOÃO PESSOA/MACEIÓ/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI NA DATA DE 28/08/11 A 02/09/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, CONFORME FAT. Nº 194/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020386 | 20/10/2011 | 560.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos à disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060587 | 20/10/2011 | 3420.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 613/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 367/2010 - 5 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060588 | 20/10/2011 | 452.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 616/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 367/2010 - 6 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1120202045 BALDE PLASTICO COM ALÇA 15 LITROS. MARCA:ARQSPLAST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060589 | 20/10/2011 | 1160.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 616/2011 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 369/2010 - 6 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143592 | 20/10/2011 | 179.76 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Vitoria P. Rodrigues Gestora do Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS, Por ocasião de representando o Secretario de Desenvolvimento Social na participação da 80ª Reunião Ordinária da CIB/PB - 2011, que acontecerá na Cidade de Conceição - PB no período de 20 a 22 de Outubro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143593 | 20/10/2011 | 74.92 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de sua viagem a Cidade de Conceição - Pb transladando a gestora do FMAS para sua participação da 80ª Reunião Ordinária da CIB/PB - 2011, que acontecerá na Cidade de Conceição - PB no período de 20 a 22 de Outubro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130532 | 20/10/2011 | 10968.90 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamento das Medições nº 06, referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN, em anexo. | 01522011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130533 | 20/10/2011 | 3449.51 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamento das Medições nº 07, referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN, em anexo. | 01522011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0130535 | 20/10/2011 | 99077.04 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 54/2010/SMS, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - LOTE 01, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES NO BAIRRO JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2010/SEINFRA E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 02292011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130537 | 20/10/2011 | 3449.51 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamento das Medições nº 07, referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN, em anexo. | 01522011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130538 | 20/10/2011 | 6311.32 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamento das Medições nº 08, referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN, em anexo. | 01522011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130539 | 20/10/2011 | 10968.90 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamento das Medições nº 06, referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN, em anexo. | 01522011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130540 | 20/10/2011 | 7445.51 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demostrativo de Reajustamento da Medições nº 05, referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), conforme Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN, em anexo. | 01522011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143619 | 20/10/2011 | 6200.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 115/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0143621 | 20/10/2011 | 23946.76 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, ATRAVES DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 021/2011 - SEDEC ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/067788 - CONTRATO DE Nº. 160/2011 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0143622 | 20/10/2011 | 23946.76 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, ATRAVES DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2011 - SEDEC ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/067788 - CONTRATO DE Nº. 160/2011 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0143620 | 20/10/2011 | 23946.76 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, ATRAVES DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 021/2011 - SEDEC ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/067788 - CONTRATO DE Nº. 160/2011 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120508 | 20/10/2011 | 4371.71 | 00019155301487 | EREDIAS PATRICIO SOBRAL | Valor empenhado para pagamento de Indenização para reapara em veiculo causado pela queda de uma arvore no bairro de Valentina Figueredo em João Pessoa, conforme parecer juridicoem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120509 | 20/10/2011 | 1400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Valor empenhado para pagamento de locação de 14 banheiros quimicos a ser instalados no Sesc gravatar para festa de comemoração do dia do Servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143594 | 20/10/2011 | 600.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143595 | 20/10/2011 | 600.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143596 | 20/10/2011 | 600.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143597 | 20/10/2011 | 600.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143598 | 20/10/2011 | 600.00 | 00085479225472 | MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143599 | 20/10/2011 | 600.00 | 00011373750430 | MARCIA MARIA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143600 | 20/10/2011 | 600.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143601 | 20/10/2011 | 600.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143602 | 20/10/2011 | 600.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143603 | 20/10/2011 | 600.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143604 | 20/10/2011 | 600.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143605 | 20/10/2011 | 600.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143606 | 20/10/2011 | 600.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143607 | 20/10/2011 | 600.00 | 00079843727487 | MARIA BETÂNIA DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143608 | 20/10/2011 | 600.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143609 | 20/10/2011 | 600.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143610 | 20/10/2011 | 600.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143611 | 20/10/2011 | 600.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143612 | 20/10/2011 | 600.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143613 | 20/10/2011 | 600.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143614 | 20/10/2011 | 600.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143615 | 20/10/2011 | 600.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143616 | 20/10/2011 | 600.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143617 | 20/10/2011 | 600.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143618 | 20/10/2011 | 600.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050320 | 20/10/2011 | 1101.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040300 | 20/10/2011 | 1398.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060586 | 20/10/2011 | 4388.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 56/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO//2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070421 | 20/10/2011 | 5649.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO / 2011.CONF. MEMO.56/2011 SEFIP / SEFIN DE 03 DE OUTUBRO / 2011. VENC. 28/ OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020385 | 20/10/2011 | 3793.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE O VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 56/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520334 | 20/10/2011 | 202.64 | 03078115000197 | ATACADÃO DAS FECHADURAS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FERROLHOS E CADEADOS E FECHADURAS DAS PORTAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO EM CARATER DE EMERGÊNCIA, POR MOTIVO DE REPOR AS QUE FORAM DESTRUIDAS POR INDIVIDUOS DESCONHECIDOS, QUE ARROBARAM A SECRETARIA CONF.DOC. MEMO 026/2011 - CCO/DAF/SETUR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520335 | 20/10/2011 | 237.24 | 05204998000160 | MADEX PRODUTOS DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS INTERNAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020387 | 21/10/2011 | 15172.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020388 | 21/10/2011 | 8757.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 21/10/2011 | 910.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070433 | 21/10/2011 | 22598.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070434 | 21/10/2011 | 46371.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070435 | 21/10/2011 | 1356.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060594 | 21/10/2011 | 17552.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060595 | 21/10/2011 | 12581.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060596 | 21/10/2011 | 1053.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040301 | 21/10/2011 | 5593.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040302 | 21/10/2011 | 2701.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040303 | 21/10/2011 | 335.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050321 | 21/10/2011 | 4406.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050322 | 21/10/2011 | 2427.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050323 | 21/10/2011 | 264.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143623 | 21/10/2011 | 600.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143624 | 21/10/2011 | 41.20 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Magno França da Silva Conselheiro Tutelar Região Norte, Por ocasião de sua viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o recâmbio da Adolescente Elane Cabral de Lima, conforme solicitação contida no OF nº 194/2011 - CTRN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143625 | 21/10/2011 | 18.73 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josemberg Uchoa dos Santos mat. 46.966-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de campina Grande - PB no dia 21/10/2011, transladando o Conselheiro Tutelar Magno França e a Adolescente Elane Cabral de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143628 | 21/10/2011 | 82.40 | 00015144704468 | EVILASIO FERREIRA DE LACERDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Evilasio Ferreira de Lacerda Conselheiro Tutelar Região Suldeste, Por ocasião de viagem a Cidade de Pombal - PB, referente ao dia 27/10/2011, para recambiar a Adolescente Mayara Nunes Dantas, conforme solicitação contida no OF nº 2328/2011 - GS e relatório em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060591 | 21/10/2011 | 34.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 616/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 364/2010 - 6, PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1120203001 CESTO PLASTICO TELADO PARA PAPEL MARCA: MB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060592 | 21/10/2011 | 29.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 616/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 363/2010 - 5 , PREGÃO Nº 027//2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1110220024 TESOURA MEDIA EM AÇO INOX MARCA: CONCEPT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060593 | 21/10/2011 | 610.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 616/2011 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 457/2010 - 7 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 1209918012 RIBETE DE REPUXO 310 ALUMINIO (CX C/1000 UND) MARCA:BELINE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070423 | 21/10/2011 | 896.98 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070424 | 21/10/2011 | 141.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO MURAL 1,20 x 0,80, 10 (DEZ) ORGANIZADORES DE MESA E 10 (DEZ) ALMOFADAS MOLHA-DEDOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 530/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070425 | 21/10/2011 | 972.72 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 531/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070426 | 21/10/2011 | 529.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 360(TREZENTOS E SESSENTA) CDs-R, 25 (VINTE E CINCO) CDs-RW, 120(CENTO E VINTE) DVDs-R E 10 (DEZ) MOUSES TIPO USB, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 532/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070427 | 21/10/2011 | 1701.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E LIMPEZA PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 533/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070428 | 21/10/2011 | 446.31 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 534/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070429 | 21/10/2011 | 433.71 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 536/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070430 | 21/10/2011 | 2284.32 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 537/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070431 | 21/10/2011 | 500.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) CAPAS E CONTRACAPAS DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 540/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070432 | 21/10/2011 | 73.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 535/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080543 | 21/10/2011 | 185491.50 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento ao Reajustamento da Mediçao nº 18 relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080545 | 21/10/2011 | 41301.37 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 14 relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080544 | 21/10/2011 | 1730.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de vários cartuchos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080548 | 21/10/2011 | 1797.60 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para a Secretária de Planejamento, que irá participar do Seminário Internacional - 10 Anos do Estatuto da Cidade, a ser realizado na cidade de Brasilia-DF no periodo de 24 a 27de Outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101354 | 21/10/2011 | 5311.14 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de diversos tecidos para a execução do Projeto Inicialização à Dança de acordo com o Contrato nº 001/2011conforme Processo nº 087789/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101358 | 21/10/2011 | 179.76 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Prata-PB ,e Serraria participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 109 e 110 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101359 | 21/10/2011 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Prata-PB ,e Serraria participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 19 e 18 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101360 | 21/10/2011 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Prata-PB ,e Serraria participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 34 e 33 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101361 | 21/10/2011 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Prata-PB ,e Serraria participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 74 e 73 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101362 | 21/10/2011 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Prata-PB ,e Serraria participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 63 e 62 /2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101363 | 21/10/2011 | 179.76 | 00000082924422 | JERLANE CARLA CHACON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidades de Prata-PB ,e Serraria participar da Aula de campo acompanhando e orientando os Alunos do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 123 e 124/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0510426 | 21/10/2011 | 22343.75 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO SELF-SERVICE PELO PERÍODO DE 06 MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº 01, DO CONTRATO Nº 100/2010, PREGÃO Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510428 | 21/10/2011 | 1450.00 | 00059288051368 | MÁRNIO SOLERMANN SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/042757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510429 | 21/10/2011 | 1099.25 | 00043637264404 | ANTONIO ARAUJO RAMOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/040594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510430 | 21/10/2011 | 60.13 | 26989715002075 | UNIAO FEDERAL- MINISTERIO PUBLICO - PROC. DA REPUBLICA NA PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510431 | 21/10/2011 | 583.05 | 00000827924453 | JOSE DE DEUS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/047541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510432 | 21/10/2011 | 2570.00 | 00020737211415 | MARGARETH LEITE GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/055405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510433 | 21/10/2011 | 92.11 | 00005458667409 | GUSTAVO PORTELA DE MELO LOBATO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/111409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200781 | 21/10/2011 | 7280.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADO AOS SETORES DESTA SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200776 | 21/10/2011 | 400.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SOMBREIROS DESTINADO AO PROJETO GIRO NO ESPORTE EVENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200777 | 21/10/2011 | 300.00 | 00001039711499 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MADALIDADE ESPORTIVA VOLEI DO PROJETO GIRO NO ESPORTE EVENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200778 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00005362206460 | CLEYTON CHAVES HERCULANO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO (STAFF) DO PROJETO GIRO NO ESPORTE EVENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200779 | 21/10/2011 | 300.00 | 00046722025420 | ALMIR DA SILVA CASSIMIRO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MADALIDADE ESPORTIVA FUTSAL DO PROJETO GIRO NO ESPORTE EVENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200780 | 21/10/2011 | 400.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO GIRO NO ESPORTE EVENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200782 | 21/10/2011 | 300.00 | 00002425187456 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURA DANÇA DE XAXADO DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15:OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200783 | 21/10/2011 | 350.00 | 00001162568429 | LUCIANA DE SOUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15:OOHS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200784 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00007407596476 | ELAINE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO DISCIPLINAR DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200785 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15:OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200786 | 21/10/2011 | 300.00 | 00005884381468 | TANIA MARIA GAMBARRA DE B MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MODALIDADE ESPORTIVA VOLEI DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200787 | 21/10/2011 | 300.00 | 00000863752454 | ALEKSON PEREIRA PONTES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MODALIDADE ESPORTIVA HANDEBOL DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200788 | 21/10/2011 | 300.00 | 00001364240408 | CRISTIENE FERNANDA TRAJANO LIMA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200789 | 21/10/2011 | 100.00 | 00001132247454 | THIAGO SEVERINO DE LUCENA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MODALIDADE ESPORTIVA INDIVIDUAL DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200790 | 21/10/2011 | 150.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RECREAÇÃO DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200791 | 21/10/2011 | 350.00 | 00058774874420 | WALDEREZ CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DANÇA DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15:OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200792 | 21/10/2011 | 300.00 | 00097757756472 | CARMELUCIA PEREIRA RUFFO | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15:OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200793 | 21/10/2011 | 450.00 | 00001187793469 | ROSINALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRENTAÇAO AULTURAL COM GROPO DE PALHAÇOS DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15:OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200794 | 21/10/2011 | 600.00 | 00008081774432 | THIAGO BRANDÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTADOR DE PALCO DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15:OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200795 | 21/10/2011 | 300.00 | 00008345608442 | JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE MARABALISMO COM PERNA DE PAU DO PROJETO SABADO NA PRAÇA EVENTO QUE SE REALIZARA AS 15OOHS NO DIA 22 DE OUTUIBRO DE 2011 NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200798 | 21/10/2011 | 2160.00 | 02925838000111 | ROSINALVA DA CRUZ SA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CASTELO INFLAVEL, 06 (SEIS) CAMAS ELASTICA E 04 (QUATRO( BARRACA DE ALGODÃO DOÇE E PIPOCAS DESTINADO AO PROJETO SABADO NA PRAÇA QUA SE REALIZARA NA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO DO PADRE ZE NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580290 | 21/10/2011 | 2668.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580291 | 21/10/2011 | 160.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520336 | 21/10/2011 | 3748.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520337 | 21/10/2011 | 2052.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520338 | 21/10/2011 | 225.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530308 | 21/10/2011 | 2866.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530309 | 21/10/2011 | 1823.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530310 | 21/10/2011 | 172.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143626 | 21/10/2011 | 28378.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143627 | 21/10/2011 | 11637.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143629 | 21/10/2011 | 1703.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130534 | 21/10/2011 | 309091.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130536 | 21/10/2011 | 108517.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130541 | 21/10/2011 | 18553.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120510 | 21/10/2011 | 7394.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120511 | 21/10/2011 | 3978.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120512 | 21/10/2011 | 443.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110583 | 21/10/2011 | 31092.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110584 | 21/10/2011 | 13792.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110585 | 21/10/2011 | 1866.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101355 | 21/10/2011 | 0.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9374-2) CONF. DAF. OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101356 | 21/10/2011 | 0.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9374-2) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101357 | 21/10/2011 | 432043.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101364 | 21/10/2011 | 138803.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101365 | 21/10/2011 | 25934.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080546 | 21/10/2011 | 25745.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080547 | 21/10/2011 | 9984.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080549 | 21/10/2011 | 1545.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090409 | 21/10/2011 | 18028.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090410 | 21/10/2011 | 9481.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090411 | 21/10/2011 | 1082.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510427 | 21/10/2011 | 61282.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510434 | 21/10/2011 | 38985.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510435 | 21/10/2011 | 3678.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480367 | 21/10/2011 | 3978.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480368 | 21/10/2011 | 2530.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480369 | 21/10/2011 | 1697.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480370 | 21/10/2011 | 238.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420279 | 21/10/2011 | 4187.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420280 | 21/10/2011 | 2386.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420281 | 21/10/2011 | 251.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410486 | 21/10/2011 | 4907.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410487 | 21/10/2011 | 3007.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410488 | 21/10/2011 | 294.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180598 | 21/10/2011 | 2778.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180599 | 21/10/2011 | 2088.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180600 | 21/10/2011 | 166.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170280 | 21/10/2011 | 28062.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170281 | 21/10/2011 | 10899.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170282 | 21/10/2011 | 1684.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400321 | 21/10/2011 | 5758.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400322 | 21/10/2011 | 3561.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400323 | 21/10/2011 | 345.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200775 | 21/10/2011 | 5843.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONF. MEMO. 55/2011 SEFIP/SEFIN DE 03/OUTUBRO/2011. VENC. 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200796 | 21/10/2011 | 3717.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200797 | 21/10/2011 | 350.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170283 | 24/10/2011 | 7049.42 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVES DO CONTRATO Nº 138/2011, PARA OS GUARDA MUNICIPAIS EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480371 | 24/10/2011 | 700.40 | 00001462376410 | PASCAL MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL: 10 ANOS DO ESTATUTO DA CIDADE E NO MINI CURSO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - DIREITO OU DEVER? | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580292 | 24/10/2011 | 1600.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de equipamentos de sonorização, projetor e tela de projeção, para realização de atividades com usuárias do Centro de Referência da Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041942011 | 0580293 | 24/10/2011 | 3250.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 01 notebook tipo 1, conforme ordem de compra 000548/2011, registro de preço nº 04194/2011, ata registro de preço nº 0111/2011, SENAI - PREGÃO PRESENCIAL nº 0111/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080550 | 24/10/2011 | 5000.00 | 00003378816422 | YSNEIME HIBIS FIDELES. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 500 (quinhentas) pastas para os participantes da I Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social (CONSOCIAL), a ser realizado no mês de novembro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080551 | 24/10/2011 | 1127.85 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos, 01 (um) alicate Punsh Dow e 01 (um) testador para cabo RJ45/RJ12/RJ11 e BNC para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. - 06 (seis) cartuchos HP 88 Black; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080552 | 24/10/2011 | 1438.08 | 00071870660404 | FRANCISCO ADRIVAGNER DANTAS DE FIGUEIREDO | Pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Francisco Adrivagner D. de Figueiredo, que irá realizar uma visita técnica à empresa EICON - Controles Inteligentes, localizada na cidade de São Paulo no periodo de 23 à 27/10/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060597 | 24/10/2011 | 1719.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A GECON/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 623/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 542/2011, PREGÃO Nº 039/2010 MD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050324 | 24/10/2011 | 28.46 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme processo nº 0000468-45.2008.4.05.8200 classe 74- embargos a execução fiscal, da 5ª Vara-privativa das execuções fiscais, Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143630 | 24/10/2011 | 1198.40 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos mat. 55.464-2 Secretario Municipal, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, no dia 26 e 27 de outubro do corrente, representando o Prefeito do Município de João Pessoa, onde irá participar de reunião com Secretários e Prefeitos Gestores do Programa de Aquisição de Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143631 | 24/10/2011 | 719.04 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Paulo cesar de Souza Campos mat. 56.850-6 Coord. Projeto Compra Direta Local, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, no dia 26 e 27 de outubro do corrente, acompanhando o Secretário da SEDES Srº. Laureci Siqueira dos Santos, onde irão participar de reunião com Secretários e Prefeitos Gestores do Programa de Aquisição de Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120513 | 24/10/2011 | 3340.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de baterias, antenas e substituição dos clipers dos radios de comunicão do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110586 | 24/10/2011 | 200000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso CIDE, conforme Cont 66/2010 da CP 07/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1245-9 -C/C. 105315-9 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130542 | 24/10/2011 | 1226.19 | 00049853120453 | LUCIA HELENA MARTINS BARRETO FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2011 E 7/12 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2011/2012 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 098814/2011 E O PAECER JURIDICO Nº 2004/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170284 | 25/10/2011 | 225.00 | 00013206869404 | JOSE CARLOS BRASIL COUTNHO E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010/2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 84912/2011, PARECER JURÍDICO 1974/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143667 | 25/10/2011 | 900.00 | 00060115874453 | JOSEMAR ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE DESTRIBUIÇÃO DO PROGRMA PÃO E LEITE UTILIZADO PELA SEDES , CONFORME CONTRATO Nº 163/2011 COM VALOR MENSAL DE R$ 200,00 , COM VIGÊNCIA ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060598 | 25/10/2011 | 346533.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060599 | 25/10/2011 | 182375.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060601 | 25/10/2011 | 136403.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060602 | 25/10/2011 | 11751.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060603 | 25/10/2011 | 17527.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060604 | 25/10/2011 | 3838.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0060609 | 25/10/2011 | 29250.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 183/2011, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. LOTE 1 LOCAÇÃO DIÁRIA DE TENDA 6 X 6 - ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM COBERTURA PIRAMIDAL, LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, INCLUINDO SERVIÇOS DE TRANSPORTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143632 | 25/10/2011 | 600.00 | 00030898870453 | MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143633 | 25/10/2011 | 600.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143634 | 25/10/2011 | 600.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143635 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143636 | 25/10/2011 | 600.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143637 | 25/10/2011 | 600.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143638 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143639 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143640 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143641 | 25/10/2011 | 600.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143642 | 25/10/2011 | 600.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143643 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143644 | 25/10/2011 | 600.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143645 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143646 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143647 | 25/10/2011 | 600.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143648 | 25/10/2011 | 600.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143649 | 25/10/2011 | 600.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143650 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143651 | 25/10/2011 | 600.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143652 | 25/10/2011 | 600.00 | 00000741022494 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143653 | 25/10/2011 | 600.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143654 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143655 | 25/10/2011 | 600.00 | 00001531472451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143656 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143657 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143658 | 25/10/2011 | 600.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143659 | 25/10/2011 | 600.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143660 | 25/10/2011 | 600.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143661 | 25/10/2011 | 600.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143662 | 25/10/2011 | 600.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143663 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143664 | 25/10/2011 | 600.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143665 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143666 | 25/10/2011 | 600.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143668 | 25/10/2011 | 600.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143669 | 25/10/2011 | 600.00 | 00032498292420 | MARIA ELINEQUE TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143670 | 25/10/2011 | 600.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143671 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143672 | 25/10/2011 | 600.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143673 | 25/10/2011 | 600.00 | 00091708281487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143674 | 25/10/2011 | 600.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143675 | 25/10/2011 | 600.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143676 | 25/10/2011 | 600.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143677 | 25/10/2011 | 600.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143678 | 25/10/2011 | 600.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143679 | 25/10/2011 | 600.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143680 | 25/10/2011 | 600.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143681 | 25/10/2011 | 600.00 | 00066998956487 | MARIA JOSÉ DE LIMA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143682 | 25/10/2011 | 600.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143683 | 25/10/2011 | 600.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143684 | 25/10/2011 | 600.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143685 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006592152419 | MARIA JOSÉ FREITAS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143686 | 25/10/2011 | 600.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143687 | 25/10/2011 | 600.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143688 | 25/10/2011 | 600.00 | 00002438599456 | MARIA JOSÉ MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143689 | 25/10/2011 | 600.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143690 | 25/10/2011 | 600.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143691 | 25/10/2011 | 600.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143692 | 25/10/2011 | 600.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143693 | 25/10/2011 | 600.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143694 | 25/10/2011 | 600.00 | 00060317558404 | MARIA JOSÉLIA CORDEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143695 | 25/10/2011 | 600.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143696 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143697 | 25/10/2011 | 600.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143698 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143699 | 25/10/2011 | 600.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143700 | 25/10/2011 | 600.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143701 | 25/10/2011 | 600.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143702 | 25/10/2011 | 600.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143703 | 25/10/2011 | 600.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143704 | 25/10/2011 | 600.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143705 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143706 | 25/10/2011 | 600.00 | 00004869520451 | MARIA TAVARES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143707 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143708 | 25/10/2011 | 600.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143709 | 25/10/2011 | 600.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143710 | 25/10/2011 | 600.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143711 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143712 | 25/10/2011 | 600.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143713 | 25/10/2011 | 600.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143714 | 25/10/2011 | 600.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143715 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143716 | 25/10/2011 | 600.00 | 00000826630413 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143717 | 25/10/2011 | 600.00 | 00002019890429 | MARTA SANDREANE FRAD SEVERO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143718 | 25/10/2011 | 600.00 | 00018577989453 | MATIAS FERREIRA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143719 | 25/10/2011 | 600.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143720 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143721 | 25/10/2011 | 600.00 | 00000982319444 | MICHELLE MOURA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143722 | 25/10/2011 | 600.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143723 | 25/10/2011 | 600.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143724 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143725 | 25/10/2011 | 600.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143726 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143727 | 25/10/2011 | 600.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143728 | 25/10/2011 | 600.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143729 | 25/10/2011 | 600.00 | 00002117127444 | NILVANDA SOUSA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143730 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143731 | 25/10/2011 | 600.00 | 00075991330468 | ODETE PATRICIO ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143732 | 25/10/2011 | 600.00 | 00002780624400 | OTACIANA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143733 | 25/10/2011 | 600.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143734 | 25/10/2011 | 600.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143735 | 25/10/2011 | 600.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143736 | 25/10/2011 | 600.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143737 | 25/10/2011 | 600.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143738 | 25/10/2011 | 600.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143739 | 25/10/2011 | 1350.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( TROFÉUS EM ACRILICO COM POLICROMIA DIGITAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA APCS nº 118/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110587 | 25/10/2011 | 4492.36 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Infra-Estrutrura do Municipio de João Pessoa-PB, de acordo com os Orçamentos anexos CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120514 | 25/10/2011 | 1290.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de instalação de divisorias na administração do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme memorando 237/2011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050325 | 25/10/2011 | 1000.00 | 09544753000132 | CURSOS JURÍDICOS MISAEL MONTENEGRO FILHO | Para pagamento de inscrição no curso INTENSIVO DE PROCESSO CIVIL - favorecidos: JOSÉ VANDALBERTO DE CARVALHO, LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, ANDREZZA WANESSA PINHEIRO BARBOSA, ÉRIKA OLIVEIRA DEL PINO, GIULIANA MARIZ MAIA BATISTA, PALLOMA THALITA COSTALOPES, ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA, JOCIELHA DE ALMEIDA ALVES, GUERREIRO ARCO DE MELO, GEÓGIA JALES MAIA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060600 | 25/10/2011 | 5523.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DIDARQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 624/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 543/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 - MD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060605 | 25/10/2011 | 2902.15 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 618/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 369/2010 - 7, PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060607 | 25/10/2011 | 4132.85 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 618/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 484/2010 - 5, PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:1020116005 PASTILHA SANITARIA - 40G,EMBALAGEM INDIVIDUAL (REGISTRO MS) MARCA: TRI-D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060608 | 25/10/2011 | 639.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 618/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 367/2010 - 7, PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1020204010 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL (LAVANDA) - 400ML (REGISTRO ANVISA/MS) MARCA:NO AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040302011 | 0060610 | 25/10/2011 | 4533.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 628/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 549/2011 E MODALIDADE DISPENSA 04030/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1110316042 PADRÃO ESPORTIVO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (ADULTO), COMPOSTO DE 22 CAMISAS, 22 SHORTS E 22 PARES DE MEIÃO MARCA: WECKER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 25/10/2011 | 2000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de cofee break que será oferecido a 200 (duzentas) pessoas integrantes de entidades organizadas da sociedade em comemoração a Semana do Servidor, de acordo com contrato nº. 051/2011, conforme documenta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020390 | 25/10/2011 | 898.80 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reuniões no Ministério do Esporte e da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0080553 | 25/10/2011 | 5546.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos, 01 (um) alicate Punsh Dow e 01 (um) testador para cabo RJ45/RJ12/RJ11 e BNC para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. - Impressora Laser Xerox Phaser 3435DN; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060606 | 25/10/2011 | 280.16 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS PARA PARTICIPAR DA 63ª E 64ª PLENÁRIAS DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS -CONARQ , A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2011 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 116218/2011, MEMORANDO Nº 040/2011 DIDARQ E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402011 | 0101373 | 25/10/2011 | 16200.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados em Reprodução Xerografica e Encardenação destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote nº 01 Contrato nº 189/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09040/2011, Processo Administrativo nº 024011/2011 confomr documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0090412 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender as necessidades de diversas Secretarias, conforme Contrato nº 98/2011, Edital de Pregão nº 36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090532011 | 0101374 | 25/10/2011 | 2960.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empnehado referente ao pagamento de aquisição de banner. de acordo com o lote nº 01 Contrato nº 188/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09053/2011, Processo nº 074189/2010 destinado as diversas atividades da Rede Municipal de Ensino, confome a Ordem de Compra nº 196/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101375 | 25/10/2011 | 200000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 05 ( cinco ) Creis no Bairro do Valentina, João Paulo II e Comunidade Santa Barbara de acordo com o Lote de nº 02 Contrato 161/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, e documentação anexa. | 02112011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580294 | 25/10/2011 | 210.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de uma faixa em impressão digital, medindo 3m x 1m, para o SEMINÁRIO DE SAUDE DA POPULAÇÃO NEGRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580295 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00008293420448 | GEYSIANNE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de 30 lanhe, durante 10 dias, as participantes do Curso - MULHERES DE ILERA, que será realizado no Centro Cultural Piolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580296 | 25/10/2011 | 254.72 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com diárias a Coimbra-Portugal, para Participar de Evento "Colóquio Violência Doméstica Sobre Mulheres: respostas, dilemas e desafios", bem como, expor nossa produção científica intitulada "Enfrentamento aViolência Domestica", uma experiência do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0200799 | 25/10/2011 | 42666.96 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE Nº. 166/2011 REF A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO DESTINADO A SEJER PROCESO ADMINISTRATIVO 2011/104884 ATA DE REGISTRP DE PREÇO Nº 10/2010 PREGÃO 17/2010 ( MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO 9.156 KM) CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480372 | 25/10/2011 | 563.20 | 00001462376410 | PASCAL MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL : 10 ANOS DO ESTATUTO DA CIDADE E NO MINI CURSO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - DIREITO OU DEVER? | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480373 | 25/10/2011 | 359.52 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO, Sra INÊS MAGALHAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480374 | 25/10/2011 | 599.20 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO, Sra INÊS MAGALHAES ACOMPANHANDO O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420282 | 25/10/2011 | 6000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420283 | 25/10/2011 | 4000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101366 | 25/10/2011 | 824.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101367 | 25/10/2011 | 1374.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101368 | 25/10/2011 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101369 | 25/10/2011 | 1360.32 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101370 | 25/10/2011 | 2267.20 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101371 | 25/10/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101372 | 25/10/2011 | 3009.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C (1200-9) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101376 | 26/10/2011 | 133.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101377 | 26/10/2011 | 17084.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101381 | 26/10/2011 | 9934.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101382 | 26/10/2011 | 1096.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101384 | 26/10/2011 | 133.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101387 | 26/10/2011 | 17084.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101391 | 26/10/2011 | 1170.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090413 | 26/10/2011 | 712.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090416 | 26/10/2011 | 45.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090417 | 26/10/2011 | 678.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090418 | 26/10/2011 | 712.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090419 | 26/10/2011 | 48.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080554 | 26/10/2011 | 1018.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080555 | 26/10/2011 | 714.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080556 | 26/10/2011 | 65.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080557 | 26/10/2011 | 1018.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080558 | 26/10/2011 | 69.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110588 | 26/10/2011 | 1229.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110589 | 26/10/2011 | 987.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110590 | 26/10/2011 | 78.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110591 | 26/10/2011 | 1229.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110592 | 26/10/2011 | 84.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120515 | 26/10/2011 | 292.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120516 | 26/10/2011 | 284.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120517 | 26/10/2011 | 18.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120518 | 26/10/2011 | 292.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120519 | 26/10/2011 | 20.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130543 | 26/10/2011 | 12222.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130544 | 26/10/2011 | 7766.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130545 | 26/10/2011 | 784.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130546 | 26/10/2011 | 12222.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130547 | 26/10/2011 | 837.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143740 | 26/10/2011 | 1122.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143767 | 26/10/2011 | 72.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143769 | 26/10/2011 | 832.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143781 | 26/10/2011 | 1122.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143785 | 26/10/2011 | 76.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200800 | 26/10/2011 | 231.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200801 | 26/10/2011 | 266.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200802 | 26/10/2011 | 14.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200803 | 26/10/2011 | 231.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200804 | 26/10/2011 | 15.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400324 | 26/10/2011 | 227.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400325 | 26/10/2011 | 254.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400326 | 26/10/2011 | 14.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400327 | 26/10/2011 | 227.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400328 | 26/10/2011 | 15.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170285 | 26/10/2011 | 1109.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170286 | 26/10/2011 | 71.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170287 | 26/10/2011 | 780.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170288 | 26/10/2011 | 1109.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170289 | 26/10/2011 | 76.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180602 | 26/10/2011 | 109.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180603 | 26/10/2011 | 7.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180604 | 26/10/2011 | 149.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180605 | 26/10/2011 | 109.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180606 | 26/10/2011 | 7.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410489 | 26/10/2011 | 194.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410490 | 26/10/2011 | 215.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410491 | 26/10/2011 | 12.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410492 | 26/10/2011 | 194.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410493 | 26/10/2011 | 13.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420284 | 26/10/2011 | 165.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420285 | 26/10/2011 | 10.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420286 | 26/10/2011 | 170.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420287 | 26/10/2011 | 165.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420288 | 26/10/2011 | 11.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480375 | 26/10/2011 | 157.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480376 | 26/10/2011 | 181.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480377 | 26/10/2011 | 10.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480378 | 26/10/2011 | 6.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480379 | 26/10/2011 | 157.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480380 | 26/10/2011 | 10.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510436 | 26/10/2011 | 2423.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510437 | 26/10/2011 | 2790.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510438 | 26/10/2011 | 155.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510440 | 26/10/2011 | 2423.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510441 | 26/10/2011 | 166.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420289 | 26/10/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420290 | 26/10/2011 | 102298.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480381 | 26/10/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480382 | 26/10/2011 | 68894.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480383 | 26/10/2011 | 4446.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410494 | 26/10/2011 | 85607.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170290 | 26/10/2011 | 228.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170291 | 26/10/2011 | 569375.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580297 | 26/10/2011 | 284.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580298 | 26/10/2011 | 121.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580299 | 26/10/2011 | 284.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580300 | 26/10/2011 | 7.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530311 | 26/10/2011 | 113.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530313 | 26/10/2011 | 130.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530314 | 26/10/2011 | 7.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530315 | 26/10/2011 | 113.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530316 | 26/10/2011 | 7.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520339 | 26/10/2011 | 148.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520340 | 26/10/2011 | 146.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520341 | 26/10/2011 | 9.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520342 | 26/10/2011 | 148.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520343 | 26/10/2011 | 10.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200806 | 26/10/2011 | 23155.75 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0281853-40/2009 / MINISTERIO DO ESPORTE CONF.DOC EM ANEXO | 02102011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530312 | 26/10/2011 | 341120.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF.AO CONTRATO 173/2011,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 43/2011,PREGÃO PRESENCIAL 54/2011,PROCESSO 084061/2011,REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS 6X6 E 6X12,TABLADOS COM DIMENSÕES 30X10M, 6X6M,12X6M,DISCIPLINADOR,PALCO GEOSSPACE COM DIMENSÕES 18X14X9,PALCO PEQUENO COM DIMENSÕES 10X7X2,PARA A SECITEC.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530317 | 26/10/2011 | 30256.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530318 | 26/10/2011 | 1710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200805 | 26/10/2011 | 93273.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200807 | 26/10/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510439 | 26/10/2011 | 7650.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE PAPEL A4 SULFITE 75 ALCALINO 210 X297 (PACOTE C/500FOLHAS), EM CARATER DE EMERGÊNCIA DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510442 | 26/10/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580301 | 26/10/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090414 | 26/10/2011 | 627.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0090415 | 26/10/2011 | 1000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de passagens terrestes intermunicipais e interestaduais, para atender as necessidades de diversas Secretarias, conforme Contrato nº 103/2011, Edital de Pregão nº 36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090420 | 26/10/2011 | 594.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090421 | 26/10/2011 | 242399.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090422 | 26/10/2011 | 1242.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101378 | 26/10/2011 | 1950.00 | 00004823820401 | JONATA VICTOR NUNES VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101379 | 26/10/2011 | 1950.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101380 | 26/10/2011 | 1950.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101383 | 26/10/2011 | 1950.00 | 00001101189444 | GUILARDO JACINTO DE AZEVEDO LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101385 | 26/10/2011 | 1950.00 | 00005709560480 | ANNY HELOISA PEREIRA NUNES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101386 | 26/10/2011 | 1950.00 | 00007608558466 | REGINALDO ALVES DA SILVA NETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101388 | 26/10/2011 | 1900.00 | 00002580688412 | EVANILDO ROSENDO DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101389 | 26/10/2011 | 1900.00 | 00001167164440 | DOUGLAS PORTO MARQUES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101390 | 26/10/2011 | 1900.00 | 00027462331420 | GUILHERME JACINTO DE LIMA FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101392 | 26/10/2011 | 1900.00 | 00009133570493 | MAILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101401 | 26/10/2011 | 216451.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101402 | 26/10/2011 | 10260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080562 | 26/10/2011 | 38150.07 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos, 01 (um) alicate Punsh Dow e 01 (um) testador para cabo RJ45/RJ12/RJ11 e BNC para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. - COTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080559 | 26/10/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080560 | 26/10/2011 | 462571.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080561 | 26/10/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080563 | 26/10/2011 | 8322.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080564 | 26/10/2011 | 194555.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070442 | 26/10/2011 | 124.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070443 | 26/10/2011 | 119348.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070444 | 26/10/2011 | 684.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070445 | 26/10/2011 | 23045.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060616 | 26/10/2011 | 603.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060617 | 26/10/2011 | 491071.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092011 | 0060618 | 26/10/2011 | 15000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2011, PREGÃO PRESENCIAL 009/2011/SEDEC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060619 | 26/10/2011 | 6498.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060620 | 26/10/2011 | 247349.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070436 | 26/10/2011 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B. BRASIL (30007-1). MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 26/10/2011 | 527.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 26/10/2011 | 343247.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 26/10/2011 | 18316.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040310 | 26/10/2011 | 133.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040311 | 26/10/2011 | 104710.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180607 | 26/10/2011 | 43487.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180610 | 26/10/2011 | 5802.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050329 | 26/10/2011 | 413.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 1º vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº. 200.2002.377.255-7, em favor de Odilon de Lima Fernandes OAB/PB 1.268 e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050333 | 26/10/2011 | 7866.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 26/10/2011 | 222.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 7ª vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº. 200.2006.018.718-0, em favor do Instituto de Assistência á Saúde do Servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050332 | 26/10/2011 | 160334.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143796 | 26/10/2011 | 153.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143798 | 26/10/2011 | 264075.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143834 | 26/10/2011 | 2394.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110593 | 26/10/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110594 | 26/10/2011 | 537849.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110595 | 26/10/2011 | 2799.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110596 | 26/10/2011 | 9918.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110597 | 26/10/2011 | 157679.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120520 | 26/10/2011 | 165793.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120521 | 26/10/2011 | 236.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120522 | 26/10/2011 | 6156.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560072 | 26/10/2011 | 1420.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560073 | 26/10/2011 | 14378.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101393 | 26/10/2011 | 134073.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101394 | 26/10/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101395 | 26/10/2011 | 2264.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101396 | 26/10/2011 | 2030547.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101397 | 26/10/2011 | 62.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101398 | 26/10/2011 | 1463375.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101399 | 26/10/2011 | 62.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101400 | 26/10/2011 | 2928322.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143741 | 26/10/2011 | 600.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143742 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143743 | 26/10/2011 | 600.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143744 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143745 | 26/10/2011 | 600.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143746 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143747 | 26/10/2011 | 600.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143748 | 26/10/2011 | 600.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143749 | 26/10/2011 | 600.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143750 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143751 | 26/10/2011 | 600.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143752 | 26/10/2011 | 600.00 | 00067582702468 | RITA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143753 | 26/10/2011 | 600.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143754 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143755 | 26/10/2011 | 600.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143756 | 26/10/2011 | 600.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143757 | 26/10/2011 | 600.00 | 00005106375401 | RONIERES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143758 | 26/10/2011 | 600.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143759 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143760 | 26/10/2011 | 600.00 | 00095331603491 | ROSANE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143761 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143762 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007840785484 | ROSEANE HENRIQUE DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143763 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143764 | 26/10/2011 | 600.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143765 | 26/10/2011 | 600.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143766 | 26/10/2011 | 600.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143768 | 26/10/2011 | 600.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143770 | 26/10/2011 | 600.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143771 | 26/10/2011 | 600.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143772 | 26/10/2011 | 600.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143773 | 26/10/2011 | 600.00 | 00011156096456 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143774 | 26/10/2011 | 600.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143775 | 26/10/2011 | 600.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143776 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008227547460 | SEVERINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143777 | 26/10/2011 | 600.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143778 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143779 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143780 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143782 | 26/10/2011 | 600.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143783 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143784 | 26/10/2011 | 600.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143786 | 26/10/2011 | 600.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143787 | 26/10/2011 | 600.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143788 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143789 | 26/10/2011 | 600.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143790 | 26/10/2011 | 600.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143791 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143792 | 26/10/2011 | 600.00 | 00003473060470 | SÔNIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143793 | 26/10/2011 | 600.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143794 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143795 | 26/10/2011 | 600.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143797 | 26/10/2011 | 600.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143799 | 26/10/2011 | 600.00 | 00001254739408 | TATIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143800 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143801 | 26/10/2011 | 600.00 | 00069201870434 | TERDICÉLIA SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143802 | 26/10/2011 | 600.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143803 | 26/10/2011 | 600.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143804 | 26/10/2011 | 600.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143805 | 26/10/2011 | 600.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143806 | 26/10/2011 | 600.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143807 | 26/10/2011 | 600.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143808 | 26/10/2011 | 600.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143809 | 26/10/2011 | 600.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143810 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143811 | 26/10/2011 | 600.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143812 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143813 | 26/10/2011 | 600.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143814 | 26/10/2011 | 600.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143815 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143816 | 26/10/2011 | 600.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143817 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143818 | 26/10/2011 | 600.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143819 | 26/10/2011 | 600.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143820 | 26/10/2011 | 600.00 | 00009302909417 | VALDENI LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143821 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143822 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143823 | 26/10/2011 | 600.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143824 | 26/10/2011 | 600.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143825 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143826 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007720465490 | VALDETE VITAL SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143827 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006977727489 | VALERIA COSTA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143828 | 26/10/2011 | 600.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143829 | 26/10/2011 | 600.00 | 00009302918408 | VALQUIRIA LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143830 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143831 | 26/10/2011 | 600.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143832 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143833 | 26/10/2011 | 600.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143835 | 26/10/2011 | 600.00 | 00001604639474 | VERÔNICA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143836 | 26/10/2011 | 600.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143837 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143838 | 26/10/2011 | 600.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143839 | 26/10/2011 | 600.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143840 | 26/10/2011 | 600.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143841 | 26/10/2011 | 600.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520344 | 26/10/2011 | 41.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520345 | 26/10/2011 | 87300.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520346 | 26/10/2011 | 6965.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130548 | 26/10/2011 | 7015.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130549 | 26/10/2011 | 5468889.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130550 | 26/10/2011 | 378613.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120523 | 26/10/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO EX-SERVIDOR GHIBERTI LEITE CHAVES, MATRÍCULA Nº 60.222-1 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4455, NO DIA 29/03/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR230, CONFORME PROCESSO Nº 2011/108375 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 26/10/2011 | 174.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050327 | 26/10/2011 | 11.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050328 | 26/10/2011 | 173.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050330 | 26/10/2011 | 174.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050331 | 26/10/2011 | 11.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040305 | 26/10/2011 | 221.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040306 | 26/10/2011 | 14.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040307 | 26/10/2011 | 193.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040308 | 26/10/2011 | 221.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040309 | 26/10/2011 | 15.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060611 | 26/10/2011 | 694.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060612 | 26/10/2011 | 900.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060613 | 26/10/2011 | 44.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060614 | 26/10/2011 | 694.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 26/10/2011 | 47.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070437 | 26/10/2011 | 714.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070438 | 26/10/2011 | 3318.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070439 | 26/10/2011 | 57.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070440 | 26/10/2011 | 714.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 26/10/2011 | 61.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020391 | 26/10/2011 | 599.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020392 | 26/10/2011 | 626.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020393 | 26/10/2011 | 38.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020394 | 26/10/2011 | 599.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020395 | 26/10/2011 | 41.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 17/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030159 | 26/10/2011 | 78.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020400 | 27/10/2011 | 178.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 27/10/2011 | 5263.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020402 | 27/10/2011 | 1224.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410495 | 27/10/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400330 | 27/10/2011 | 2748.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200808 | 27/10/2011 | 4102.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180612 | 27/10/2011 | 3946.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0530319 | 27/10/2011 | 2316.86 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECITEC COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 142, 143 e 144/07 - TERMO ADITIVO Nº 04/2011 - PREGÃO Nº 050/2007, VALOR MENSAL R$ 1.069,32, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2012. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520347 | 27/10/2011 | 7452.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480384 | 27/10/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420291 | 27/10/2011 | 4466.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510445 | 27/10/2011 | 306919.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070448 | 27/10/2011 | 946.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070449 | 27/10/2011 | 27872.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070450 | 27/10/2011 | 6482.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060624 | 27/10/2011 | 256.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060625 | 27/10/2011 | 7562.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060626 | 27/10/2011 | 1758.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040314 | 27/10/2011 | 55.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040315 | 27/10/2011 | 1623.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040316 | 27/10/2011 | 377.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050337 | 27/10/2011 | 49.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050338 | 27/10/2011 | 1459.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050339 | 27/10/2011 | 339.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120525 | 27/10/2011 | 21161.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120526 | 27/10/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO EX-SERVIDOR GHIBERTI LEITE CHAVES, MATRÍCULA Nº 60.222-1 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA NPZ-4455, NO DIA 29/03/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR230, CONFORME PROCESSO Nº 2011/108375 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110599 | 27/10/2011 | 85718.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090425 | 27/10/2011 | 28433.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143871 | 27/10/2011 | 17263.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143882 | 27/10/2011 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR FLÁVIO DANIEL DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 43.659-3, AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MNU-3294, NO DIA 01/06/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR230,CONFORME PROCESSO Nº 2011/113571 E DOCUMENTOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143883 | 27/10/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR FLÁVIO DANIEL DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 43.659-3, AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MNU-3294, NO DIA 31/05/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR230,CONFORME PROCESSO Nº 2011/113576 E DOCUMENTOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170293 | 27/10/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR HOMEGA RIBEIRO CARNEIRO, MATRÍCULA Nº 53.144-8, AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOV-1028, NO DIA 28/03/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR230, CONFORME PROCESSO Nº 2011/106845 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170294 | 27/10/2011 | 95059.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130552 | 27/10/2011 | 600689.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101405 | 27/10/2011 | 354340.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101406 | 27/10/2011 | 867135.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101407 | 27/10/2011 | 30473.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDECDE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/2007 - TERMO ADITIVO Nº 04/2011 - PREGÃO Nº 50/07, VALOR MENSAL R$ 14.064,46, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2012. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050335 | 27/10/2011 | 9216.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080565 | 27/10/2011 | 62115.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070446 | 27/10/2011 | 10413.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070447 | 27/10/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO DA PENHA GOMES DA SILVA, MATRÍCULA Nº 48.747-8, AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOM-5403, NO DIA 14/04/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR230, CONFORME PROCESSO Nº 2011/108379 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130551 | 27/10/2011 | 2061341.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520348 | 27/10/2011 | 3290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060622 | 27/10/2011 | 48265.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520352 | 27/10/2011 | 4000.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE AO PEDIDO OFICIO 068-2011/GABES PARA SOLICITAÇÃO DE COFFEE -BREAK PARA O DIA DO SERVIDOR QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 27/10/2011 | 42355.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040313 | 27/10/2011 | 7945.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143844 | 27/10/2011 | 600.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143845 | 27/10/2011 | 600.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143846 | 27/10/2011 | 600.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143847 | 27/10/2011 | 600.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143848 | 27/10/2011 | 600.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143849 | 27/10/2011 | 600.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143850 | 27/10/2011 | 600.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143851 | 27/10/2011 | 600.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143852 | 27/10/2011 | 600.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143853 | 27/10/2011 | 600.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143854 | 27/10/2011 | 600.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143855 | 27/10/2011 | 600.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143856 | 27/10/2011 | 600.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143857 | 27/10/2011 | 600.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143858 | 27/10/2011 | 600.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143859 | 27/10/2011 | 600.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143860 | 27/10/2011 | 600.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143861 | 27/10/2011 | 600.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143862 | 27/10/2011 | 600.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143863 | 27/10/2011 | 600.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143864 | 27/10/2011 | 600.00 | 00055455760459 | LUCINALVA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143865 | 27/10/2011 | 600.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143866 | 27/10/2011 | 600.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143867 | 27/10/2011 | 600.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143868 | 27/10/2011 | 600.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143869 | 27/10/2011 | 600.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143870 | 27/10/2011 | 600.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143872 | 27/10/2011 | 600.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143873 | 27/10/2011 | 600.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143874 | 27/10/2011 | 600.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143875 | 27/10/2011 | 600.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143876 | 27/10/2011 | 600.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143877 | 27/10/2011 | 600.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143878 | 27/10/2011 | 600.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143879 | 27/10/2011 | 600.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143880 | 27/10/2011 | 600.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143881 | 27/10/2011 | 600.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143884 | 27/10/2011 | 600.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143885 | 27/10/2011 | 600.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143886 | 27/10/2011 | 600.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143887 | 27/10/2011 | 600.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143888 | 27/10/2011 | 600.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143889 | 27/10/2011 | 600.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143890 | 27/10/2011 | 600.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143891 | 27/10/2011 | 600.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143892 | 27/10/2011 | 600.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143893 | 27/10/2011 | 600.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143894 | 27/10/2011 | 600.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143895 | 27/10/2011 | 600.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143896 | 27/10/2011 | 600.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143897 | 27/10/2011 | 600.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143898 | 27/10/2011 | 600.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143899 | 27/10/2011 | 600.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143900 | 27/10/2011 | 600.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143901 | 27/10/2011 | 600.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143902 | 27/10/2011 | 600.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143903 | 27/10/2011 | 600.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143904 | 27/10/2011 | 600.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143905 | 27/10/2011 | 600.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143906 | 27/10/2011 | 600.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143907 | 27/10/2011 | 600.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143908 | 27/10/2011 | 600.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101403 | 27/10/2011 | 2518152.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101404 | 27/10/2011 | 1529937.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560074 | 27/10/2011 | 30126.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120524 | 27/10/2011 | 82248.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143843 | 27/10/2011 | 471591.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143909 | 27/10/2011 | 18.73 | 00028158334415 | HELIO ANTONIO FELIX | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helio Antonio Felix mat. 56.835-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Guarabira - PB no dia 27/10/2011, para transladar uma Equipe de Servidores desta Secretaria para uma visita a família do acolhido Jaeldes Lucena Barbosa, conforme solicitação contida no MEMO nº 363/DAS, com retorno no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143910 | 27/10/2011 | 26.22 | 00005647024475 | AMANDA DE HOLANDA TEMOTEO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Amanda de Holanda Temoteo mat. 59.408-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Guarabira - PB no dia 27/10/2011, Com o objetivo de fazer uma visita a família do acolhido Jaeldes Lucena Barbosa, conforme solicitação contida no MEMO nº 363/DAS, com retorno no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143911 | 27/10/2011 | 26.22 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Magda Danielle F. Lucindo mat. 64.048-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Guarabira - PB no dia 27/10/2011, Com o objetivo de fazer uma visita a família do acolhido Jaeldes Lucena Barbosa, conforme solicitação contida no MEMO nº 363/DAS, com retorno no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143912 | 27/10/2011 | 26.22 | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josefa da Silva Sales mat. 67.922-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Guarabira - PB no dia 27/10/2011, Com o objetivo de fazer uma visita a família doacolhido Jaeldes Lucena Barbosa, conforme solicitação contida no MEMO nº 363/DAS, com retorno no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143913 | 27/10/2011 | 26.22 | 00000756956420 | LUANA DANTAS DE OLIVEIRA MENDES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Luana Dantas de O. Mendes Psicologa/FMAS, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Guarabira - PB no dia 27/10/2011, Com o objetivo de fazer uma visita a família do acolhido Jaeldes Lucena Barbosa, conforme solicitação contida no MEMO nº 363/DAS, com retorno no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120527 | 27/10/2011 | 15000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento CENOURA, MAÇÃ NACIONAL E COCO SECO, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 129/2011 do Pregão 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120528 | 27/10/2011 | 20000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento FRANGO ABATIDO, FIGADO BOVINO E PEIXE DE 2ª, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 132/2011 do Pregão Presencial 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120529 | 27/10/2011 | 50000.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de CARNES CDE 2ª COM OSSO E SEM OSSO, RIM BOVINOE CORAÇÃO BOVINO, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 130/2011 do Pregão Presencial 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143842 | 27/10/2011 | 58351.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050336 | 27/10/2011 | 13110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180611 | 27/10/2011 | 35541.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 27/10/2011 | 29620.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020403 | 27/10/2011 | 776.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060621 | 27/10/2011 | 14455.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 27/10/2011 | 39750.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 062/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2010 DE ACORDO COM DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101408 | 27/10/2011 | 190480.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Outubro2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 124/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101409 | 27/10/2011 | 64040.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Outubro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 125/2011 e documenta | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090423 | 27/10/2011 | 166697.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090424 | 27/10/2011 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580302 | 27/10/2011 | 38449.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580304 | 27/10/2011 | 16450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510443 | 27/10/2011 | 1508037.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510444 | 27/10/2011 | 49660.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200810 | 27/10/2011 | 56756.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530320 | 27/10/2011 | 68342.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580303 | 27/10/2011 | 655.90 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente para o CRM e SEPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200809 | 27/10/2011 | 1369.00 | 00003887134451 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE Nº 142/2011 DE COORDENADOR GERAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DE NATAÇÃO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONFDOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520349 | 27/10/2011 | 41.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520350 | 27/10/2011 | 1233.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520351 | 27/10/2011 | 286.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530321 | 27/10/2011 | 37.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530322 | 27/10/2011 | 1096.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580305 | 27/10/2011 | 34.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580306 | 27/10/2011 | 2479.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170292 | 27/10/2011 | 21912.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170295 | 27/10/2011 | 5200.68 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400329 | 27/10/2011 | 28050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400332 | 27/10/2011 | 167552.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400334 | 27/10/2011 | 2954.50 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor ref. a aquisição de 03 memorias 4GB DDR3, 02 placas mãe S1155, 05 fontes ATX 600W e 02 processadrores Intel i3 2100, para atender necessidades da Setransp atraves da Diretoria de Informatica, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410496 | 27/10/2011 | 37190.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410497 | 27/10/2011 | 1318.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA ESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242011 | 0400331 | 27/10/2011 | 9312.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor ref. a locação de 96 tendas 6x6 a R$ 97,00 cada de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2010 do Pregão Presencial nº 024/2010 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400335 | 27/10/2011 | 3192.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 560 refeições tipo quentinhas para atender necessidade da Setransp e suas sec. Executivas, de acordo Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD, e demais documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480385 | 27/10/2011 | 33166.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420292 | 27/10/2011 | 41385.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400333 | 27/10/2011 | 300.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor ref. a recarga de cartuchos para atender necessidades da Setransp e suas Secretarias Executivas com suas impressoras Jato de Tinta, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510446 | 27/10/2011 | 795.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510447 | 27/10/2011 | 23432.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480386 | 27/10/2011 | 51.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480387 | 27/10/2011 | 1521.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420293 | 27/10/2011 | 48.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420294 | 27/10/2011 | 1434.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420295 | 27/10/2011 | 333.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410498 | 27/10/2011 | 61.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410499 | 27/10/2011 | 1807.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180613 | 27/10/2011 | 42.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180614 | 27/10/2011 | 1255.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170296 | 27/10/2011 | 222.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170297 | 27/10/2011 | 6551.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170298 | 27/10/2011 | 1523.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400336 | 27/10/2011 | 72.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400337 | 27/10/2011 | 2140.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200811 | 27/10/2011 | 75.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200812 | 27/10/2011 | 2234.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143914 | 27/10/2011 | 237.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143915 | 27/10/2011 | 6994.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143916 | 27/10/2011 | 1626.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130553 | 27/10/2011 | 2215.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130554 | 27/10/2011 | 65226.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130555 | 27/10/2011 | 15170.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120530 | 27/10/2011 | 81.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120531 | 27/10/2011 | 2391.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120532 | 27/10/2011 | 556.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110600 | 27/10/2011 | 281.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110601 | 27/10/2011 | 8290.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110602 | 27/10/2011 | 1928.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080566 | 27/10/2011 | 203.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080567 | 27/10/2011 | 6001.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080568 | 27/10/2011 | 1395.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090426 | 27/10/2011 | 193.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090427 | 27/10/2011 | 5699.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090428 | 27/10/2011 | 1325.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101410 | 27/10/2011 | 2832.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101411 | 27/10/2011 | 83429.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101412 | 27/10/2011 | 19404.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200819 | 28/10/2011 | 1150.00 | 00021935866400 | ANTONIO DE PADUA MELO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORIA DA EQUIPE MEDICA DO COB DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200820 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00005392463444 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DE ATIVIDADES SOCIAIS NO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200821 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00008417772413 | ANDERSON RENATO MEDEIROS ALVES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200822 | 28/10/2011 | 575.00 | 00008415581408 | GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DA MODALIDADE DE TEN IS DE MESA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200823 | 28/10/2011 | 1150.00 | 00007760944403 | JOSÉ ALVES DE SANTANA NETO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR OPERACIONAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200824 | 28/10/2011 | 920.00 | 00009443584468 | ABERLADO CAMELO ESPINOLA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADO GERAL DE RECREAÇÃO DO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200825 | 28/10/2011 | 575.00 | 00007987144410 | DIEGO MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDEANDOR GERAL DA MODALIDADE DE NATAÇÃO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200826 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00006537394600 | BRUNO TOSTES BRANDÃO LOPES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR GERAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENAÇÃO DO CENTO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODODE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200827 | 28/10/2011 | 1257.00 | 00030624101835 | LUCILENE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200828 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00023715804491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VERÍCIOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS AREAS DE HIGIENE PESSOAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200829 | 28/10/2011 | 575.00 | 00002035304709 | SILVIO DE AZEVEDO LAGO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DA MODALIDADE ESPORTIBA DE HANDEBOL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200830 | 28/10/2011 | 775.00 | 00001062162447 | CHATEAUBRIAND SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADO GERAL DA MODALIDADE DO CICLISMO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200831 | 28/10/2011 | 575.00 | 00005957867403 | HEITOR ROBERTO CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DA MODADELIDADE ESPORTIVA DE VOLEI DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLA DE REMO E CANOAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200832 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS TABELAS E DEMARCAÇÃO DA QUADRA NO GINASIO DO CLUBE CABO BRANCO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200840 | 28/10/2011 | 500.00 | 00010724207406 | JOHN VITOR DE LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL NA MODALIDADE CICLISMO NA AV HILTON SOUTO MAIOR E AV CABO BRANCO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200845 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00059729228787 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTE ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200846 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00008693184466 | VANESSA SALVIN0 BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA ATLETISMO NO ESPAÇO NO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200847 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00023811188453 | LUIZ CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DE VOLEIBOL NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUMERVAL TRIGUEIRO MENDES DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 10 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200848 | 28/10/2011 | 920.00 | 00080656471468 | IVAN BANDEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL DE MOTORISRA NO CENTRO DE VICENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200849 | 28/10/2011 | 1630.00 | 00072712562453 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200850 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00093064594400 | JEAN KLEBER DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DE MOTORISTA NO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200851 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00006455351410 | FELIPE SILVESTRE PORDEUS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL NA MODALIDADE DO BASQUETE NO GINASIO DA ANSEF DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200852 | 28/10/2011 | 966.00 | 00003165052425 | JESSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADORLOCAL DE BASQUETE NO GINASIO FA SSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200853 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00000967083443 | ROGERIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE REFEIÇÕES DOS ATLETAS NO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200854 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00003555723464 | HELSON XAVIER NEVES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL DE JUDO E HANDEBOL NO GINASIO DO UNIPE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200855 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00020464401453 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL NA MODALIDADE DO BASQUETE NO GINASIO DE ESPORTE CLUBE CABO BRANCO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200856 | 28/10/2011 | 1150.00 | 00007142527439 | FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO nNA ORGANIZAÇÃO DOS TRANSPORTE NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200857 | 28/10/2011 | 501.00 | 00084078421415 | ROSINETE DA SILVA ARANHA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL A MODALIDADE DE VOLEIBOL NO GINASIO DO SESC DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200858 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00004218721440 | MERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL A MODALIDADE DE JUDO E HANDEBOL NO GINASIO DO UNIPE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200859 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00000834891425 | VANESSA CARLA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL A MODALIDADE DE HANDEBOL NO GINASIO ESPORTIVO DO LUCEU PARAIBANO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200860 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00015140580497 | HOSANA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADORA GERAL DA MODALIDADE ESPORTIVA GINASTICA RITIMICA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200861 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00005110899452 | SELMA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL A MODALIDADE DE ATLETISMO NA PISTA DE ATLETISMO DO UNIPE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONFDOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200862 | 28/10/2011 | 1207.50 | 00000944166482 | ANDREA COUTINHO DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECOORDENADORA LOCAL DA MODALIDADE FUTSAL NO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200863 | 28/10/2011 | 1656.00 | 00008886667485 | MARCELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ARQUIBANCADAS E DA QUADRA NO GINASIO RONALDÃO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200864 | 28/10/2011 | 1472.00 | 00003441641442 | WOLNEY WAGNER FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO GINASIO DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA AS MODALIDADES BADMINTON E FUTSAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIADE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200865 | 28/10/2011 | 1020.00 | 00007428854458 | JOSENILDO MIRANDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL NAS MODALIDADES BADMINTON E FUTSAL NO COLEGIO DA POLICIA MILITAR E NO GINASIO HERMES TAURINO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODODE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200866 | 28/10/2011 | 1657.00 | 00090391063804 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DO JUDO E HANDEBOL NO GINASIO DO UNIPE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200867 | 28/10/2011 | 897.00 | 00013139355491 | CARLOS ANTONIO DE LIMA ALVES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDNADOR LOCAL DA MODALIDADE DE VOLEI NO GINASIO DA UNIVERCIDADE FEDERAL DA PARAIBA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200868 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00003348862442 | ANA RAQUEL BERNADINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DE COLETA DE LIXO E REPOSIÇÃO DE AGUAS NAS SALAS DO CENTRO DE VIVENCIA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200869 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00001298049407 | JOELMA MARIA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA LIMPEZA DOS SANITARIOS DO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200870 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL PARA MODALIDADE ESPORTIVA BASQUETE NO GINASIO ESPORTIVO DO COLEGIO DO COLIBRI DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DESETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200871 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00002527407420 | PAULA MARIA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DOS CORREDORES E SALAS DO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200872 | 28/10/2011 | 690.00 | 00006351753473 | MARIA CELIA SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CANTINA (COZINHA) NO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200873 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00003290335496 | RENATA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO FUTSAL NO COLEGIO DA POLICIA MILITAR E NO GINASIO HERMES TAURINO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200874 | 28/10/2011 | 690.00 | 00005764941431 | RENATA MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO nNA ORGANIZAÇÃO DOS TRANSPORTE NO ESTACIONAMENTO INTERNO DO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200875 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00009678483424 | ALLYSSON HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTYRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO HANDEBOL NO GINASIO O RONALDÃO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200876 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00006897013498 | PAULO RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO BADMINTON NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200877 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00072730722491 | MARY ROBERTA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO FUTSAL NO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 DE 18 DE SETEMBRODE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200878 | 28/10/2011 | 966.00 | 00000990084400 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO HANDEBOL NO GINASIO DO COLEGIO MOTIVA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200879 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00000871181495 | ANNA PRISCILIA MORAIS LINS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº. 210/2011 APOIO AO COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO VOLEIBOL NO GINASIO DA UFPB DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PEREIODO DE 09 A 18 DE SETEM,BRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200880 | 28/10/2011 | 690.00 | 00091728924472 | FERNANDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº. 157/2011DE APOIO AO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200881 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00005571585404 | LILLIAN FLAVIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº. 164/2011 DE COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DE GINASTICA RITMICA NO GINASIO DA SSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA C.E.F. DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200882 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº. 160/2011 DE AUXILIAR AO COORDENADOR DE INFORMATICA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200883 | 28/10/2011 | 1518.00 | 00036542229434 | EDILSON LINHARES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO BASQUETE DO GINASIO DO CABO BRANCO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200884 | 28/10/2011 | 600.00 | 00043646409487 | HILOMAR BENICIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº. 166/2011, APOIO AO CERIMONIAL NA RECEPÇÃO AOS ATLETAS VENCEDORES DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS NO PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200885 | 28/10/2011 | 1170.00 | 00008995380454 | ANGELICA CARVALHO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DAS MODALIDADES ESPORTIVAS BADMINTON E FUTSAL NOS GINASIO DO COLEGIO DA POLICIA MITITAR E HERMES TAURINO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200886 | 28/10/2011 | 1627.00 | 00003162697433 | CHRISTIANE DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO CICLISMO NA AV HILTON SOUTO MAIOR E AV CABO BRANCO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200887 | 28/10/2011 | 1610.00 | 00006555199474 | BRIGHITTY JULLY ALVES TOMAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO CERIMONIAL DURANTE AS ENTREGAS DAS PREMIAÇÕES NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PARIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200888 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00003366486422 | ANDREA DE SOUZA LUNA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADORA LOCAL DE TRANSPORTE NO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200889 | 28/10/2011 | 460.00 | 00048664324468 | NAZARIO GOES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO HANDEBOL NO GINASIO DO RONALDÃO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 10 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200890 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00006491945430 | ANA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO NA MODALIDADE DE NATAÇÃO NO DEDE - CIEFE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200891 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DO CICLISMO NA AV HILTON SOUTO MAIOR E AV CABO BRANCO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODODE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200892 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00080583458491 | ANTONIO HELENO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADO LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DE ATLETISMO NA UNIPE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200893 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00007512605412 | DAVID DE ARAÚJO MAIA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTADOR DO CERIMONIAL NO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200894 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00004697579496 | SARA DA SILVA GALDINO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL PARA MODALIDADE ESPORTIVA VOLEIBOL NO GINASIO DA UFPB DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200895 | 28/10/2011 | 920.00 | 00002539964494 | JOSECLEA DE MACEDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200896 | 28/10/2011 | 1380.00 | 00002207343480 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO SERVIÇO GERAL DO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200897 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00005965088400 | KAMILA MAIA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO CERIMONIAL NO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROJETO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200813 | 28/10/2011 | 276.00 | 00009166277485 | ADRIANA DE LIMA VIRGINIO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO o COORDENADO DA MODALIDADE DE TENIS DE MESA NO GINASIO DO PIO X DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROJETO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200814 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00003774790477 | CEZARIO DA SILVA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL NO GINASIO DA ASSOCIAÇÃO DA C.E.F. DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROJETO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200815 | 28/10/2011 | 966.00 | 00002282092422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DFAS TABELAS DE BASQUETE DO GINASIO DO COLEGIO DO COLIBRI DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROJETO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200816 | 28/10/2011 | 1518.00 | 00076899837404 | GERALDO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADO LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DE VOLEIBOL NO GINASIO DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROJETO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200817 | 28/10/2011 | 1725.00 | 00004636401441 | JOSÉ HERONIDES SOARES BORGES JUNIOR. | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CERIMONIAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROJETO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA JUVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200818 | 28/10/2011 | 1650.00 | 00096588810415 | ADRIANO MIGUEL GOUVEIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA MODALODADE ESPORTIVA DE HANDEBOL NO GINASIO DO COLEGIO EMOTIVA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200833 | 28/10/2011 | 1150.00 | 00005943292489 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR DA MODALIDADE DO XADREZ DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200834 | 28/10/2011 | 575.00 | 00002090478446 | GILSON CAMILO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADO GERAL DA MODALIDADE DO JUDO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200835 | 28/10/2011 | 966.00 | 00025191608453 | LUIZ CARLOS PEDRO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE DE HANDEBOL NO GINASIO DO COLEGIO LYCEU PARAIBANO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200836 | 28/10/2011 | 478.00 | 00007121671450 | GENIVALDO MARTINS DE PONTES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL DA MODALIDADE DE VOLEI NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUMERVAL TRIGUEIRO MENDES DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200837 | 28/10/2011 | 1490.00 | 00004731976421 | BENONE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADO DA MODALIDADE DE TENIS DE MESA DURENTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200838 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00001737982412 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE MENTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA NO GINASIO DO PIO X DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200839 | 28/10/2011 | 897.00 | 00052641520478 | WANDERTONIO GURGEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA MODALIDADE DE XADREZ NA ESTAÇÃO CIENCIAS DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200841 | 28/10/2011 | 575.00 | 00005965992424 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DAS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200842 | 28/10/2011 | 1728.00 | 00006046449499 | NATHALIA REGIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL DA MODALIDADE DO BASQUETE NO GINASIO DO COLEGIO DO COLIBRI DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200843 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00005626640410 | EDNA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SALAS DO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200844 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DO CENTRO DE VIVENCIA ESPAÇO CULTURAL DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200898 | 28/10/2011 | 1400.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DAS IMPRESSOURAS DESTA SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200899 | 28/10/2011 | 780.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE DE 02 (DUAS) BASE TRIPLA EM MADEIRA PARA BANDEIRA, 05 (CINCO) ROLOS DE CORDA 08 MMPARA BANDEIRA E 01 (UMA) BANDEIRA DE JOÃO PESSOA REF 2 PANOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200902 | 31/10/2011 | 2112.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PARES DE BAQUETAS PARA ALFAIA, 02 (DOIS) SURDOS, 04 (QUATRO ) PARES DE BAQUETAS PARA CAIXA, 04 (QUATRO PARES DE BAQUETAS PARA SURDO, 03 (TRES PARES DE BAQUETAS PARA TAROL 10 (DEZ) CORREIAS PARA INSTRUMENTO (TALA BAQUES), 50 (CINQUENTA) CADERNO DE MUSICA GRANDE, 50 (CINQUENTA) CANETAS ESTERIGRAFICA PRETA,50 (CINQUENTA) PASTA POLIONDA FINA, 04 (QUATRO) ALTOFALENTE DE 15", E 03 (TRES) ALTOFALENTE DE 12"DESTINADOS AOS PROJETOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200903 | 31/10/2011 | 4406.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) ALFAIA, 02 (DOIS) SURDOS, 02 (DOIS ) ATABAQUE, 01 (UMA) CAIXA, 08 (OITO) VIOLÃO, 03 (TRES) CAIXA TAROL, 04 (QUATRO) PANDEIROSE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO DESTINADOS AOS PROJETOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DAJUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0530324 | 31/10/2011 | 1009.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSO Nº2011/077863,PREGÃO 04058/2011,RELATIVO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O CINEMA DA CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0530325 | 31/10/2011 | 13835.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSO Nº2011/077863,PREGÃO 04058/2011,RELATIVO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O CINEMA DA CASA BRASIL,ORDEM DE COMPRA Nº:561/2011.CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200904 | 31/10/2011 | 16000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 10ª ( DECIMA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200905 | 31/10/2011 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A PARCELA DE SETEMBRO DE 2011 DO CONVENIO DE NUMERO 0001/2011 FIRMADO ENTRE A PMJP E A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA O OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A RENOVAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA - JOVEM PROMESSA E CRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA, CONFORME PROGRAMA ELABORADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINASTICA E EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA TENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) GINASTAS COM IDADE DOW 05 AOS 10 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200906 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08978380000145 | FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO PARAIBA | VALOR EMPENHADO . REF A LIBERAÇÃO DO PAG. DA 3ª PARCELAS DO CONVÊNIO Nº 02/2011 DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE A FEBAPB- FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO DA PARAIBA E A SECRETARIA DA JUVENTUDE E RECREAÇÃO - SEJER REF. AO MÊS DE JULHO/2011 PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, NO BAIRRO DE MANGABEIRA , NESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200907 | 31/10/2011 | 190086.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos, 01 (um) alicate Punsh Dow e 01 (um) testador para cabo RJ45/RJ12/RJ11 e BNC para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. - RATPR CONVENCIONAL P/LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200908 | 31/10/2011 | 5665.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | ALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 103 (CENTO E TRES) KITES DE PRIMEIRO SOCORRO DESTINADO AOS CENTROS DA JUVENTUDEE DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200909 | 31/10/2011 | 4100.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | ALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE IMAGEM DO PROJETO SABADO NA PRAÇA E GIRO NO ESPORTE MATERIAL DESTRINADO A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200910 | 31/10/2011 | 3000.00 | 07013488000130 | ASSIS & ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 300 SACOS DE CAL DE 10(DEZ) QUILOS DESTINADOS A DESMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200911 | 31/10/2011 | 1200.00 | 09156242000143 | CLÁUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAÚJO-ME | ALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) MEDALHAS DE INOX EM ARTESANATO PADRONIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480389 | 31/10/2011 | 264.50 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) CARIMBOS DE MADEIRA COM BASE EM POLIMETRO E INFORMATIZADOS E 12 CARIMBOS TRODAT EM BASE AUTOMÁTICA E INFORMATIZADOS REF. 4911 PARA DIRETORES, ARQUITETOS, SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO E EQUIPE MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580307 | 31/10/2011 | 237.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580308 | 31/10/2011 | 309.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530323 | 31/10/2011 | 254.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530326 | 31/10/2011 | 332.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520353 | 31/10/2011 | 374.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101427 | 31/10/2011 | 293.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101428 | 31/10/2011 | 6.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101429 | 31/10/2011 | 1587.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9679-2) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101431 | 31/10/2011 | 25304.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090429 | 31/10/2011 | 1728.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090430 | 31/10/2011 | 10029.70 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DE PREÇO DO CONTARTO Nº 159/2007 DO PERÍODO DE JANEIRO À OUTUBRO/2010, CONFORME REQ. Nº 130/2011 E PROC. Nº 2011/016241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080570 | 31/10/2011 | 1820.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110603 | 31/10/2011 | 2514.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120535 | 31/10/2011 | 725.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130556 | 31/10/2011 | 19783.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143918 | 31/10/2011 | 2121.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200900 | 31/10/2011 | 519.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200901 | 31/10/2011 | 677.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400338 | 31/10/2011 | 497.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400339 | 31/10/2011 | 649.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170299 | 31/10/2011 | 1987.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180615 | 31/10/2011 | 292.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180616 | 31/10/2011 | 380.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410500 | 31/10/2011 | 420.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410501 | 31/10/2011 | 548.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420296 | 31/10/2011 | 435.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480388 | 31/10/2011 | 353.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480390 | 31/10/2011 | 461.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510448 | 31/10/2011 | 5450.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510449 | 31/10/2011 | 7107.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0101432 | 31/10/2011 | 29499.98 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 04 (quatro ) Postos de Vigilância armada no turno noturno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12 x 36 de segunda a domingo e feriados correspondente ao mes de novembro/2011, destinado as Biblioteca Publica da Rede Municipal de Ensino conforme Contrato de nº 185/2011 , e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101413 | 31/10/2011 | 500.00 | 00030879230444 | REGINA MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mesário dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101414 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101415 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00005291284463 | CAIO PONTES DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101416 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00021956111468 | LUIZ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101417 | 31/10/2011 | 500.00 | 00095017321420 | SILVIO SA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mesário dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101418 | 31/10/2011 | 1850.00 | 00005072041409 | FERNANDA DANIELA DE FRANÇA BEZERRIL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101419 | 31/10/2011 | 800.00 | 00006084620477 | LUCIANO FERREIRA BULCÃO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Supervisor dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101420 | 31/10/2011 | 800.00 | 00007884048493 | WIDMAR DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Supervisor dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101421 | 31/10/2011 | 700.00 | 00092914373449 | JUSSARA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101422 | 31/10/2011 | 700.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101423 | 31/10/2011 | 700.00 | 00025162101400 | ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101424 | 31/10/2011 | 700.00 | 00079729290415 | ANDREA MARIA SOUSA NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101425 | 31/10/2011 | 500.00 | 00002843344484 | ROGERIO SOARES BATISTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mesário dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101426 | 31/10/2011 | 700.00 | 00001087535492 | SHEYLA ROBERTA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101430 | 31/10/2011 | 500.00 | 00005796817426 | DIEGO DE PAULO GOMES TEIXEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mesário dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101433 | 31/10/2011 | 800.00 | 00001087535492 | SHEYLA ROBERTA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Supervisora dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101434 | 31/10/2011 | 1750.00 | 00034368485491 | ALBERTO PAREDES DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070451 | 31/10/2011 | 422.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 476 ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/12/10 A 20/01/11 CONFORME PROC. Nº 2011/118621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070452 | 31/10/2011 | 2316.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1258 ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/01/11 A 20/02/11, CONFORME PROC. Nº 2011/118619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070453 | 31/10/2011 | 4998.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2280 ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/02/11 A 20/03/11, CONFORME PROC. Nº 2011/118624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070454 | 31/10/2011 | 10871.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3007 ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/08/11 A 20/09/11, CONFORME PROC. Nº 2011/118618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080571 | 31/10/2011 | 4740.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080569 | 31/10/2011 | 114103.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 15 relativo à Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020404 | 31/10/2011 | 683.60 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão nº 036/2011, Contrato nº 103/2011 e Faturas de nº 193/2011, 195/2011 e 227/2011. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040317 | 31/10/2011 | 1994.85 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao serviço de fornecimento de 279 (duzentas e setenta e nove) refeições tipo self-service, destinadas ao almoço dos servidores desta SEGAP, de acordo com o contrato Nº 067/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050341 | 31/10/2011 | 870.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto e manutenção de diversas cadeiras dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 31/10/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143917 | 31/10/2011 | 10.40 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 140924/2011 E PROCESSO Nº 25074/2011 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120533 | 31/10/2011 | 40000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de generos alimenticos: melancia, beterraba, pipino, mamao, couve e mel de abelha, destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 125/2011, do Pregão presencial 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120534 | 31/10/2011 | 30000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de generos alimenticos: abacaxi, banana prata, laranja pera, bata doce, goiaba, melao, milho verde e ovo de galinha, destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 127/2011, do Pregão presencial 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0130557 | 31/10/2011 | 45434.65 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 55/2010/SMS, para Reforma e Ampliação de Próprios Municipais - Lote 02, Reforma e Ampliação do Laboratório e da Farmácia do Instituto Cândida Vargas no bairro de Jaguaribe em João Pessoa-PB, conforme Concorrência Pública nº 06/2010/Seinfra e documentação anexo. | 02282011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143919 | 31/10/2011 | 600.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143920 | 31/10/2011 | 600.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143921 | 31/10/2011 | 600.00 | 00006943797433 | EMILIANO DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143922 | 31/10/2011 | 600.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143923 | 31/10/2011 | 600.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143924 | 31/10/2011 | 600.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143925 | 31/10/2011 | 600.00 | 00007882506478 | ALINE FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143926 | 31/10/2011 | 600.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143927 | 31/10/2011 | 600.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143928 | 31/10/2011 | 600.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143929 | 31/10/2011 | 600.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 31/10/2011 | 536.34 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2010/2011 E 2/12 AVÓS DE FÉRIAS DO PERIODO 2011/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 101317/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520354 | 31/10/2011 | 6565.40 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | valor empenhado referente reforma de 10 (dez) placas e seus repectivos suportes,do roteiro para pedetres do centro historico de joão pessoa, feitas através do convcoênio PMJP/SETUR conf.doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130558 | 31/10/2011 | 846.79 | 00018112560404 | JOSE EDSON CORREIA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E 1/2 (TRÊS DE MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 432/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 102/2011, EM ANEXO. PROC. 12.165/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050340 | 31/10/2011 | 442.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040318 | 31/10/2011 | 492.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060627 | 31/10/2011 | 2293.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070455 | 31/10/2011 | 8453.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020406 | 31/10/2011 | 1596.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 3ª E 4ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520356 | 01/11/2011 | 2182.40 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO QUE SE LOCALIZA NA AV. ADON BEZZERA, 367 - TAMBIA COM BASE AO CONTRATO DE Nº007/2011.CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520355 | 01/11/2011 | 934.60 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PROCESSO Nº 120938/2011 PARA REFORMA DE 10 (DEZ) PLACAS E SEUS REPECTIVOS SUPORTES, DO ROTEIRO PARA PEDETRES DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA, FEITA ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMJP/SETUR CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040282009 | 0060628 | 01/11/2011 | 153.76 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO Nº 94/2009 , ADITIVO Nº 01 /2010DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL , CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , E DO SAMU , DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120536 | 01/11/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR LUÍS FERNANDO SOUTO DE MELO E SILVA, MATRÍCULA Nº 63.603-7, AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOF-7431, NO DIA 06/04/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR230, CONFORME PROCESSO Nº 2011/108369 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110604 | 01/11/2011 | 50000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de um caminhão Guindaste tipo MUNK, com cabine dupla, equipado com lança de até 20 metros de altura, com duas cestas e com um Operador/Motorista, com máximo de tres anos de uso, conforme Contrato 39/2011 do Pregão Presencial de nh 10/2011 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-01. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110605 | 01/11/2011 | 83490.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 03(tres) caminhonetes Modelo/tipi KIA K-2700 DLX UB ou similar equipada com escada volante medindo 10m de altura com giro de 360º com o maximo de três anos de uso, conforme Contrato 40/2011 do Pregão Presencial de nº 10/2011 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080572 | 01/11/2011 | 300000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , conforme Contrato 01/2010, Concorrência nº 21/2009, Convênio 01.0114.00/2008 /MCT/PMJP. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080573 | 01/11/2011 | 2279.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de várias chaves, carimbos e consertos de fechaduras para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090062011 | 0101435 | 01/11/2011 | 72820.16 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 150 ( cento e cinquenta ) jornais diarios anual e 300 ( trezentos ) exemplares por edição do suplemento de acodo com o Contrato nº 178/2011 destinado as Escolas, Creis da Rede Municipal de Ensino e a Sedec conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101436 | 01/11/2011 | 700.00 | 00081993668420 | EDMILSON DE FRANCA SILVESTRE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador dos VI Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101437 | 01/11/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Outubro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101438 | 01/11/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Outubro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101439 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Outubro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101440 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Outubro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101441 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Outubro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070012010 | 0090431 | 03/11/2011 | 32697.14 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2010, Tomada de Preços nº 01/2010, referente a implantação de pontos de irrigação em praças e parque Solon de Lucena (Lagoa). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070012010 | 0090432 | 03/11/2011 | 35356.89 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2010, Tomada de Preços nº 01/2010, referente a implantação de pontos de irrigação em praças e parque Solon de Lucena (Lagoa). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090433 | 03/11/2011 | 416009.10 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da praça SÃO RAFAEL e do MONUMENTO À PAZ, conforme Contrato nº 03/2011, Concorrência nº 03/2011 - Lote 1. | 02652011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090434 | 03/11/2011 | 1500000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da PRAÇA DA JUVENTUDE, conforme Contrato nº 04/2011, Concorrência nº 03/2011 - Lote 2. | 02802011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090435 | 03/11/2011 | 25812.52 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 12, referente a Recuperação do Mercado Sindolfo Freire no bairro de Cruz das Armas, Contrato nº 04/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 05/2009/SEPLAN. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070457 | 03/11/2011 | 2279.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE ROSÁRIO DE FÁTIMA LIMA MONTENEGRO CABRAL, MAT. Nº 18.282-6 TRECHO JPA/GIG/JPA E JPA/GIG/BSB/JPA ALDO CAVALCANTI PRESTES, MAT. Nº 63.445-0 TRECHO JPA/BSB, BSB/JPA E JPA/BSB/JPA, CONFORME FAT. Nº 3044482, EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 070456/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070456 | 03/11/2011 | 3316.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE ROSÁRIO DE FÁTIMA LIMA MONTENEGRO CABRAL, MAT. Nº 18.282-6 TRECHO JPA/GIG/JPA E JPA/GIG/BSB/JPA ALDO CAVALCANTI PRESTES, MAT. Nº 63.445-0 TRECHO JPA/BSB, BSB/JPA E JPA/BSB/JPA, CONFORME FAT. Nº 3044482, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0060629 | 03/11/2011 | 3924.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEAD/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 655/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 573/2011 - 1 , PREGÃO 018/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 60.000 BTYUS, C/CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTANCIA DE ATE 5(CINCO|) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA). MARCA:ELECTROLUX - MODELO: CFI60/CFE60. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040112011 | 0110606 | 03/11/2011 | 150000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutençaõ Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, conforme Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040112011 | 0110607 | 03/11/2011 | 100000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, conforme Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110608 | 03/11/2011 | 300.00 | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(Um) DVD- Licitatações e Contratos Administrativos, destinado a Comissão Setorial de Licitação-CSL da SEINFRA, de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 0089-2 ACaxias do Sul(RS) C/C. 40.000-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110609 | 03/11/2011 | 76.44 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, para revisão na bomba de vácuo do caminhão a jato/vacuo de placa MNK-5872, prefixo CLJV-01, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 112/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110610 | 03/11/2011 | 76.44 | 00027476170415 | LUCENBERG DE ALBUQUERQUE MOURA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, para revisão na bomba de vácuo do caminhão a jato/vacuo de placa MNK-5872, prefixo CLJV-01, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 112/2011 da DIMAV SEINFRA. CONTA CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040492011 | 0120539 | 03/11/2011 | 14900.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma camara de fluxo laminar e uma mesa em formato reto de madeira agromerado medindo 2,0 m, conforme ordem de compra 558/2011, do pregão 04049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120540 | 03/11/2011 | 2157.12 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 06 (seis) diarias para Sectretaria de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de recife - PE, para participat do15º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e 1º Congresso Ibero Americano de arborização Urbana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040492011 | 0120537 | 03/11/2011 | 18516.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Serra Circulat, Motosserra, podador e carro de mão destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camra, conforme ordem de compra 556/2011 do prgao 04049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040492011 | 0120538 | 03/11/2011 | 14200.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de , Motosserra, destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camra, conforme ordem de compra 556/2011 do prgao 04049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040492011 | 0120541 | 03/11/2011 | 1100.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma balança digital com capacidade para 180 kg, destinado a pesagem dos alimentos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 557/2011, do pregão 04049 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040492011 | 0120542 | 03/11/2011 | 1096.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma lixadeira profissional com potencia de 1400w e uma maquina de soldar eletrica de 2500 smperes destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 555/2001, do pregão 04049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143930 | 03/11/2011 | 9023.50 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO DEFICIENTE FISICO (CRMPD), SOB A RESPONSABILDIADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE 1.804,70, COM VENCIMENTO EM 31/07/2012 CONFORME CONTRATO Nº 079/2008 ,TERMO ADITIVO Nº03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0101442 | 03/11/2011 | 11584.30 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07, ADITIVO Nº 07/2011 E PREGÃO 50/07, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.346,60 E VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2012. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040319 | 03/11/2011 | 21000.00 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUBPREFEITURA TAMBAÚ, COM VALOR MENSAL DE R$ 7.000,00, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA 30/09/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 132/2008 ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040032011 | 0200914 | 03/11/2011 | 65533.30 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor que ora empenhamos referente aquisição de disjuntor 1 polo 30 amperes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530327 | 03/11/2011 | 646.90 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF.A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CVT MODA.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530336 | 03/11/2011 | 285.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORRA PARA O CVT CONFECÇÕES CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200912 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00032480105415 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO GINASIO DO SESC DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200913 | 03/11/2011 | 1150.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DE MARKETING DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530328 | 03/11/2011 | 1400.00 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE 14 TONNERS PARA A SECITEC. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510450 | 03/11/2011 | 1617.84 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ( 4 ) DIAS E MEIO PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DE CONTROLE FINANCEIRO DO PNAFM, DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530329 | 04/11/2011 | 1300.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE DOIS GELÁGUA PARA SECITEC. CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0580309 | 04/11/2011 | 3542.63 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de passagens aéreas para o trecho Brasília/João Pessoa/Brasília e João Pessoa/Brasília/João Pessoa, em favor de Guacira Oliveira e Marinézia Toné, conforme pregão presencial nº 036/2011 e contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410502 | 04/11/2011 | 656.29 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU's, 01 (UM) FILTRO SECADOR DE 70MM E 01 (UM) KG DE GÁS R-141B PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO SPLIT INSTALADO DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580310 | 04/11/2011 | 1260.00 | 00075368595468 | GILSON DE ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados de carpinteiro, encanador, etc.na sede do CRM e mudança de divisória na sede desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130567 | 04/11/2011 | 5695.78 | 09237009000195 | UNIMED | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 130015/2011, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130564 | 04/11/2011 | 976205.85 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETÁRIAS DE SAUDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01 - CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO. | 02522011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040062011 | 0520357 | 04/11/2011 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - DDI, COM BASE AO CONTRATO 098/2011 COM ORIGEM AO EDITAL DE PREGÃO Nº 036/2011-PROCESSO Nº2011/072958-SEAD CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510451 | 04/11/2011 | 245.31 | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 109173/2011, PARECER JURIDICO Nº 2062/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510452 | 04/11/2011 | 266.64 | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 109173/2011, PARECER JURIDICO Nº 2062/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492011 | 0120543 | 04/11/2011 | 488.20 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado pra pagamento de aquisição material medico hospitalar destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 553/2011 do pregão 04049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492011 | 0120544 | 04/11/2011 | 23.80 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de alicates rebitador profissional destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 551/2011, do pregão 04049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492011 | 0120547 | 04/11/2011 | 1680.67 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de laboratorio vetrinario dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 554/2011, do pregão 04049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492011 | 0120548 | 04/11/2011 | 25.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Lupas Manuais destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de compra 552/2011, do Pregão 04049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120550 | 04/11/2011 | 2800.00 | 00087977168715 | RODRIGO HIDALGO FRICELO TEIXEIRA | Valor empenhado para pagamento de curso de treinamento para tratadores do oologico do Parque Arruda Camara, ministrado pelo medico veterinario Rodrigo Hidalgo a ser realizado na ultima semana do mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130559 | 04/11/2011 | 483229.52 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | EMPENHO PARCIAL DA NE Nº 130097/2011, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO DO CASTELO BRANCO e USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 12/2010 e DOCUMENTO ANEXO. | 02492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130560 | 04/11/2011 | 426896.41 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | EMPENHO PARCIAL DA NE Nº 130096/2011, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 12/2010 e DOCUMENTO ANEXO. | 02502011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130561 | 04/11/2011 | 900000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA NE Nº 130463/2011, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02142011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130562 | 04/11/2011 | 840833.39 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor Empenhado refere-se ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), constante deste Contrato nº 3795/2009 - SEC.SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote 02 - anexo documento. | 01522011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130563 | 04/11/2011 | 241246.62 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETÁRIAS DE SAUDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01 - (UNIDADES DE SAÚDE) CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO. | 02152011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130565 | 04/11/2011 | 486900.98 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO Nº 130440/2011, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 329/2010, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 15/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02462011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120545 | 04/11/2011 | 550.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | Valor empenhado para pagamento de INSCRIÇÃO, para os servidores da SEMAM, Yuri Rommel Vieira de Araujo matricula 66.067-1 e Lydiane Lucia de Sousa Bastos, matricula 66.888-5, participarem do 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E 1º CONGRESSO IBERO AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO DOS ANJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120549 | 04/11/2011 | 1350.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços topografico e cadastralde uma area de 1,5 hectares no parque Augusto dos Anjos no bairro de Valentina Figueredo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143931 | 04/11/2011 | 63.68 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mirabilândia - PE e Natal - RN, referente aos dias 04 e 16/11/2011, transladando o Grupo de Idosos do PAPI, e grupo de Adolescente do PETI, programas desta Secretaria, atendendo a agenda do mês de Novembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0143933 | 04/11/2011 | 4200.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIEMNTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS PROVIENIENTES DOS EVENTOS DA SEDES, CONFORME CONTRATO DE Nº. 150/2011 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2010/FUNJOPE, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 067794/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 090432010 | 0143936 | 04/11/2011 | 11500.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEDES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2010- SEDEC, PEDIDO ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/081167 - GS/SEDES E CONTRATO DE Nº. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040522011 | 0143932 | 04/11/2011 | 52100.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÃO E FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADAS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0657/2011 - COPEL,TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº.1328/2011 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº.2011/067786 E 2011/067784 DO PREGÃO DE Nº. 04052/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 0574/2011.ITEM 1 - PRODUTO 1090403042 - COPLCHÃO DE CASAL D33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143934 | 04/11/2011 | 17251.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2011 - SMS, PROCESSO Nº. 067787/2011 E CONTRATO DE Nº. 122/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143935 | 04/11/2011 | 17251.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2011 - SMS, PROCESSO Nº. 067787/2011 E CONTRATO DE Nº. 122/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120546 | 04/11/2011 | 100.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 120509, DE LOCAÇÃO DE 15 BANHEIROS QUIMICOS E NAO 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110611 | 04/11/2011 | 584.82 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão do veiculo de placa NQG-8388, lotado na SEMAM, conforme Mem. 113/2011 da DIMAV SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110612 | 04/11/2011 | 384.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção da revisão do veiculo de placa NQG-8388, lotado na SEMAM, conforme Mem. 113/2011 da DIMAV SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110613 | 04/11/2011 | 600.00 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção dde garantia do veiculo oficial de placa MOF-7431, conforme Mem. 111/2011 da DIMAV SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110614 | 04/11/2011 | 220.00 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção de garantia do veiculo de placa MOF--7431, conforme Mem. 111/2011 da DIMAV SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0060630 | 04/11/2011 | 294.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DICAF/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 658/2011, ORDEM DE COMPRA Nº575/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:4110102002 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 NATURAL, - TENSÃO: 220 V; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0050344 | 04/11/2011 | 22510.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de (10) dez microcomputadores padrão tipo 01 Produto: 4120613008 (material permanente), a serem utilizados pela Procuradoria Geral do Municípuo de João Pessoa, de acordo com a adesão á ata de registro de preços nº 0112/2010 SESAU, Pregão Presencial nº 0133/2010, Compras com Registro de Preços nº 0212/2011 e ordem de compra nº 0579/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050343 | 04/11/2011 | 7679.00 | 06021985000118 | CLEUMY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0020407 | 04/11/2011 | 47070.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de Espaço Físico com Almoço, Cofee Break e Hospedagem, para atender as diversas atividades e eventos realizados pelo Gapre e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão nº 043/2010/SEDEC, Ata de Registro de Preços nº 049/2010 e Contrato nº 060/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020408 | 04/11/2011 | 2791.58 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão nº 036/2011, Contrato nº 103/2011 e Faturas de nº 196/11 e 198/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070458 | 04/11/2011 | 539.28 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL À REALIZAR-SE NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 07 E 08/11/11, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070460 | 04/11/2011 | 57.33 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS "ALDO CAVALCANTI PRESTES" PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL À REALIZAR-SE NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 07 E 08/11/11, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 04/11/2011 | 539.28 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL À REALIZAR-SE NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 07 E 08/11/11, CONFORME DOC. EM ANEXO. (ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070461 | 04/11/2011 | 750.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LIVROS ENTRE BALACENTES E SEMANÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080574 | 04/11/2011 | 6965.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de desmontagem e montagem de divisória para adequação do layout do anexo Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080575 | 04/11/2011 | 4962.50 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos referente compra de CABO MULTIPLAN VTP 24awgx4p; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CENTROS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072011 | 0090436 | 04/11/2011 | 164000.00 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | Valor empenhado para fazer face a execução das obras de construção do Galpão do Distrito Mecânico, conforme Tomada de Preços nº 07/2011, Processo Administrativo nº 2011/063781 e Contrato nº 05/2011/SEDURB. | 02672011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330022008 | 0090437 | 04/11/2011 | 728872.29 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente à recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa.Conforme Contrato Nº22/2008 e Concorrência Nº02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101448 | 04/11/2011 | 107133.62 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 039/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 205/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101449 | 04/11/2011 | 91636.12 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 121/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 206/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101450 | 04/11/2011 | 80797.50 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 041/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 211/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101451 | 04/11/2011 | 12522.50 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 124/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 212/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101452 | 04/11/2011 | 62261.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 040/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 207/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101453 | 04/11/2011 | 32955.12 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 123/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 208/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101454 | 04/11/2011 | 47617.70 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 038/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 203/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101455 | 04/11/2011 | 49712.30 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 120/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 204/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172011 | 0101443 | 04/11/2011 | 15526.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição do material esportivo de acordo com os Lotes 01 itens 1.1, 1.2, e Lote 07 ( 7,2, 7.3, 7.4 ), correspondente ao Contrato nº 190/2011 destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172011 | 0101444 | 04/11/2011 | 42904.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente a aquisição do material esportivo de acordo com o Contrato nº 193/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino, Ordem de compra nº 201/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101445 | 04/11/2011 | 204902.86 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 094/2011correspondente aos Itens de nº 97, 98, 99, 100, 106, 111, 112, 113, 154, 156, 163, 168 e 169 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 100/2011, com recursos oriundos da Contrapartida /PMJP /FNDE/PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Ur | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101446 | 04/11/2011 | 236454.03 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 096/2011correspondente aos Itens de nº 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166 e 167 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 102/2011, com recursos oriundos da Contrapartida /PMJP /FNDE/PNAE (Pré-Escola, Cr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472010 | 0101447 | 04/11/2011 | 69861.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( camisa com manga ) para atender as demanda das Unidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 177/2011 conforme a Ordem de Compra nº 186/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172010 | 0101456 | 07/11/2011 | 169678.20 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente a aquisição do material esportivo de acordo com o Contrato nº 192/2011 destinado as Unidade da Rede Municpal de Ensino, Ordem de Compra nº 200/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101457 | 07/11/2011 | 200000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 05 ( cinco ) Creis no Bairro Santa Barbara, Nova Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 conforme 3º Termo Adtivo ao Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, e documentação anexa. | 02122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101458 | 07/11/2011 | 91210.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico, Alvenaria ), destinado as Unudades da Rede Municipal de Ensino, de acordordo com o Contrato nº 043/2011, conforme a Ordem de Compra nº 209/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101459 | 07/11/2011 | 83222.50 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico, Alvenaria ), destinado as Unudades da Rede Municipal de Ensino, de acordordo com o Contrato nº 125/2011, conforme a Ordem de Compra nº 210/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101460 | 07/11/2011 | 214068.05 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 05 ( cinco ) Creis no Bairro Santa Barbara, Nova Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 conforme Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, e documentação anexa. | 02122011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330122010 | 0080576 | 07/11/2011 | 14545.84 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Execução de Serviços e Estudos Geotécnicos em diversos pontos da cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº18/2010 e Convite nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070462 | 07/11/2011 | 200.00 | 14126177000143 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TEORIA DA CONTABILIDADE ABTCONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ELMO RODRIGUES DA SILVA REIS, MAT. Nº 43.597-0 PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TEORIA DA CONTABILIDADE NO PERÍODO DE 10 A 12/11/11 À REALIZAR-SE EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 07/11/2011 | 966.89 | 00023668610444 | MARIA LUIZA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANIBAL TAVARES DE LIMA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº2011/105311, PARECER JURIDICO Nº 2000/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020409 | 07/11/2011 | 1797.60 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar da Cerimônia de Lançamento do Melhor em Casa, Serviço de Atenção Domiciliar do SUS e anúncio do SOS Emergência no dia 08/11/2011 e Brasil sem Miséria: Inclusão Produtiva Urbana - Oficina de Prefeitos no dia 09/11/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110618 | 07/11/2011 | 5720.79 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a Manga raspa p/soldador/Incompel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110615 | 07/11/2011 | 150000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.CAIXA ECONOMICA- AG. 1456 C/C. 24-1 OP.02 | 02682011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110617 | 07/11/2011 | 100000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Brizamar,João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.CAIXA ECONOMICA- AG.1456 C/C. 24-1 OP.02 | 02682011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520358 | 07/11/2011 | 472.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 40 CONSELHEIRO PARA A REUNIÃO DO COMTUR QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110616 | 07/11/2011 | 2932.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100612011 | 0130566 | 07/11/2011 | 498.58 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Empenhado refere-se a 08 m² Filme de Controle Solar, anti-risco, profissional G5 ou G20 de fundo verde ou grafite, 08 Serviço de instalação de filme de Controle Solar, anti-risco, profissional G5 ou G20 de fundo verde ou grafite, com retirada quando necessário, 10 m² Persianas Verticais diversas cores, material lâmina: PVC largura de lâmina: 90mm e 10 Serviço de instalação de Persianas Verticais diversas cores, material lâmina: PVC, largurada lâmina 90mm - conforme Ata de Registro de Proçes nº 189/2011 e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020410 | 07/11/2011 | 1696.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520359 | 07/11/2011 | 1400.00 | 00038042126468 | SONIA MAGNA CAVALCANTE NOVAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) REDATOR DE ATAS, PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060632 | 07/11/2011 | 358.34 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA,ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580311 | 07/11/2011 | 333.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 80 (oitenta) garrafões de água mineral e 01 (uma) caixa de garrafinhas de 300ml. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580312 | 07/11/2011 | 200.00 | 00003726793402 | JOSEFA SUZÂNGELA LOPES SOBREIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados como atriz para animação e mestre de cerimônia no Curso Mulheres de "ILERÁ", que inicia no dia 07 do corrente mês na Escola Piolin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580313 | 07/11/2011 | 3200.00 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veículo van, para o transporte do grupo de percussão "Tambores de Safo" no trecho: João Pessoa/Fortaleza/João Pessoa/Fortaleza/João Pessoa, onde irão fazer um a apresentação e oficina depercusão com mulheres, "OFICINA MULHERES DE ILERÁ" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580314 | 07/11/2011 | 300.00 | 00000014517400 | HILDEVANIA DE SOUZA MACEDO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados ao ministrar 05 horas de aula com a temática "sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos" no curso "Mulheres de Ilerá", no dia 08 do corrente mês, que será realizado pela equipe da SEPM, na Escola Piolin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580315 | 07/11/2011 | 300.00 | 00005767890382 | JUERILA MOREIRA BARRETO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados ao ministrar 05 horas de aula com a temática "Mulheres no climatério" no curso "Mulheres de Ilerá", no dia 17 do corrente mês, que será realizado pela equipe da SEPM, na Escola Piolin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580316 | 07/11/2011 | 300.00 | 00001210608375 | LUANA NATIELLE BASÍLIO E SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados ministrando 05 horas de aula, na oficina com a temática:"GENERO E RACISMO" do curso de "MULHERES DE ILERÁ", no de 07 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410505 | 07/11/2011 | 3000.00 | 00064584119449 | RIVALDO ELIAS SENA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410503 | 07/11/2011 | 2700.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE NA PARAÍBA - CRETD. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410504 | 07/11/2011 | 119.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA PARA A I CONFERÊNCIA REGIONAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE NA PARAÍBA - CRETD. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480391 | 07/11/2011 | 247500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFEERNTE A 10ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM CONVENIO PSH DE OPERAÇÃO DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 430 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02402011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530331 | 08/11/2011 | 4800.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MOBILIÁRIO (MESA,APARADOR,GAVETEIRO,MESA DE REUNIÃO,ARMÁRIO) PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO.CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530330 | 08/11/2011 | 2400.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A COMPRA DE DOIS GABINETES PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040362011 | 0510453 | 08/11/2011 | 382.50 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE HEIGNNE SHYREN MEDEIROS JARDIM MATRICULA 48.035-5 E ARTENIS COQUEIJO FONSECA BEZERRA MATRICULA 60.189-6 PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO E 1º CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 06 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113802,. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040362011 | 0510454 | 08/11/2011 | 42.50 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE HEIGNNE SHYREN MEDEIROS JARDIM MATRICULA 48.035-5 E ARTENIS COQUEIJO FONSECA BEZERRA MATRICULA 60.189-6 PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO E 1º CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 06 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113802,. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS PRÓPRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 123366/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040262011 | 0420298 | 08/11/2011 | 1968.00 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000546/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011. E OFICIO Nº 000625/2011. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101461 | 08/11/2011 | 139.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/ B. BRASIL (11012-4) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580319 | 08/11/2011 | 750.00 | 00040144593904 | NILZA DE MENEZES LINO LAGOS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados ministrando 05 horas de aula com a temática: Violência de Gênero nas Regiões Afro Brasileiras, no III SEMINÁRIO DE MULHERES DE TERREIRO, que será realizado no dia 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060633 | 08/11/2011 | 36000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD , REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PERIODO DE 13/09/2011A 13/10/2011 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2011 , FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060634 | 08/11/2011 | 13473.30 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÕA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.491,10 , SOB A RESPOSABILIDADE DA SEAD COM VIGÊNCIA ATÉ 30 DE SETEMBRO /2012 , CONFORME CONTRATO Nº 131/2008, ADITIVO Nº 07/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040320 | 08/11/2011 | 1696.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090438 | 08/11/2011 | 24214.40 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 , 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143941 | 08/11/2011 | 6521.66 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 119/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 12.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040332009 | 0060643 | 08/11/2011 | 5900.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR QUE CONSTA NO CONTRATO Nº 095/2009, ADITIVO Nº01 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420297 | 08/11/2011 | 14500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SRVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/09/2011 A 13/10/2011 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2011 , FATURAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480392 | 08/11/2011 | 1146.66 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 148/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400340 | 08/11/2011 | 5500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PERIODO DE 13/09/2011 A 13/10/2011 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2011 CONFORME CONTRATO Nº 139/2011, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143937 | 08/11/2011 | 200.00 | 00069114579472 | MARIA DA GUIA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143938 | 08/11/2011 | 200.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143939 | 08/11/2011 | 200.00 | 00004539261428 | CÍCERA ALEXANDRE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143940 | 08/11/2011 | 200.00 | 00005405412490 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120551 | 08/11/2011 | 1048.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado referente a ADIANTAMENTO, para fazer face as eventuais despesas da SEMAM e do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120552 | 08/11/2011 | 2174.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado referente a ADIANTAMENTO, para fazer face as eventuais despesas da SEMAM e do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143945 | 08/11/2011 | 8242.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONV. 064/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143946 | 08/11/2011 | 30709.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143942 | 08/11/2011 | 63.68 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima Santos mat. 02.036-2, ; Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE e Natal-RN, referente aos dias 18 e 24/11/2011 atendendo as necessidades doPrograma de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Novembro/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143943 | 08/11/2011 | 18.73 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade da Baia da Traição - PB, referente ao dia 22/11/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Novembro/2011, Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143944 | 08/11/2011 | 95.52 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN e Recife - PE, referente aos dias 14, 17 e 24/11/2011 atendendo as necessidades do Programa de Atenção ao Idoso - PAPI, atendendo a agenda do mês de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020411 | 08/11/2011 | 75536.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 036/2011 - Processo nº 2011/072958 - SEAD e Contrato de nº 098/2011. Estando os documentos necessários anexadosao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020412 | 08/11/2011 | 2194.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de caixas de copo de Água Mineral, a serem utilizados durante o mês de Novembro nas atividades alusivas ao mês da Consciência Negra. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020413 | 08/11/2011 | 90.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | O valor empenhado refere-se a aquisição de botons personalizados, a serem utilizados pelo Cerimonial. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0020414 | 08/11/2011 | 2876.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, de acordo com Adesão à Ata de registro de Preços de nº 008/2011, Pregão Presencial de nº 003/2011 e Ordem de Compra de nº 00513/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 08/11/2011 | 777.10 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção e conserto da multi-funcional HP officic jet PRO L7590 usada pelo Semanário Oficial, conforme Mono. nº. 09/2011 da Unidade de Atos Oficiais, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050345 | 08/11/2011 | 7900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme determinação judicial proc. nº 200.2011006002-3, conforme ofício nº GJ 581/2011 de 09/08/2011, em favor de Maria José Vicente da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050346 | 08/11/2011 | 71051.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento a ação de inventário nº 2002009027159-0, debitado em c/c B. Brasil (9885-x) em favor do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba (CNPJ: 09.283.185/0001-63) entre a parte promovente: Josineide Maria de Araújo, CPF: 072.501.854-20 e a promovida Álvaro andré Magliano, CPF: 008.439.204-59. Processo: 75325/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060635 | 08/11/2011 | 136000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070463 | 08/11/2011 | 11965.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF. EXT EM C/C B. BRASIL(10264-4). OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070464 | 08/11/2011 | 362.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF. EXT EM C/C B. BRASIL(1209-2). OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070465 | 08/11/2011 | 251.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF. EXT EM C/C B. BRASIL(10592-9). OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080577 | 08/11/2011 | 97522.92 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente aos Reajustamento das Medições 13 e 14 relativo aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , Convênio 01.0114.00/2008 MCT/PMJP.Contrato nª 01/2010. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101462 | 08/11/2011 | 967.76 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Palmas-TO/ João Pessoa-PB para participar do XXI Encontro Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação conforme a Proposta e concessão de diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090402010 | 0101464 | 09/11/2011 | 2910.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do realinhamento correspondente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 076/2011 para atender as demanda da SEDEC conforme a Ordemde Compra nº 177/2011 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101466 | 09/11/2011 | 7800.00 | 00004828466401 | YURI MOREIRA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento da Formação Continuada em Artes destinado aos professores das Escolas da Rede Municpal de Ensino,conforme Processo nº 2011/079547 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101467 | 09/11/2011 | 572.25 | 00007271901485 | SIMONE IRES DA SILVA NUNES | valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral do ex servidor Matuzael Nunes Silva, matricula nº 23.942-9 de acordo com a Certidão de Óbito nº, 3226 Fls. 126, Livro C- Cartorio Distrital de Mangabeira conforme processo nº 2011/109194 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090439 | 09/11/2011 | 480.00 | 00091015014453 | JOSEANE HENRIQUE DE FONTES | Valor empenhado para fazer face, a contratação de serviços profissionais para palestras de capacitação dos Agentes de Controle Urbano desta Secretaria, que serão ministradas na Academia de Ensino de Polícia da Paraíba, no período de 21 a 25 de novembro ede 28 de novembro a 2 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº 460/2011/AEP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090440 | 09/11/2011 | 960.00 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face, a contratação de serviços profissionais para palestras de capacitação para os Agentes de Controle Urbano desta Secretaria, que serão ministradas na Academia de Ensino de Polícia da Paraíba, no período de 21 a 25 de novembro e de 28 de novembro a 2 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº 460/2011/AEP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090441 | 09/11/2011 | 480.00 | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face, a contratação de serviços profissionais para palestras de capacitação para os Agentes de Controle Urbano desta Secretaria, que serão ministradas na Academia de Ensino de Polícia da Paraíba, no período de 21 a 25 de novembro e de 28 de novembro a 2 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº 460/2011/AEP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090443 | 09/11/2011 | 960.00 | 00004484830418 | SIMÃO FREITAS PEREIRA DE MELO | Valor empenhado para fazer face, a contratação de serviços profissionais para palestras de capacitação para os Agentes de Controle Urbano desta Secretaria, que serão ministradas na Academia de Ensino de Polícia da Paraíba, no período de 21 a 25 de novembro e de 28 de novembro a 2 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº 460/2011/AEP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090444 | 09/11/2011 | 480.00 | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO | Valor empenhado para fazer face, a contratação de serviços profissionais para palestras de capacitação para os Agentes de Controle Urbano desta Secretaria, que serão ministradas na Academia de Ensino de Polícia da Paraíba, no período de 21 a 25 de novembro e de 28 de novembro a 2 de dezembro do corrente ano, conforme Ofício nº 460/2011/AEP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070466 | 09/11/2011 | 67.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT EM C/C CAIXA (39-0). MÊS DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040322 | 09/11/2011 | 195.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de confecção de chaves, cópias de chaves e troca de secgredo de fechadura de portas e gavetas dos Setores que compoem esta SEGAP, conforme documentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143947 | 09/11/2011 | 1150.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA MORAIS MAT. 67..918-6 (DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA), PARA O CURSO PRATICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº. 181/2011 - DAF/DIVAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372011 | 0120556 | 09/11/2011 | 151898.00 | 03190356000123 | Guanabara Minera‡Æo Ltda | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 3.680m³ de terra vegetal (areia para jardinagem) e 15 carradas com 12m³ argila destinado a Diretoria de Paisagismo da SEMAM, conforme contrato 181/2011, do Pregão 37/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143948 | 09/11/2011 | 1000.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO PARA MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL, UTILIZANDO A LINGUAGEM DO TEATRO DE BONECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110619 | 09/11/2011 | 366.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento do veiculo de placa MNG-3129 lotado na SEDES, de acordo com o Mem. 119/2011 da DIMAV SEINFRA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022011 | 0110620 | 09/11/2011 | 150000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas dos bairros da cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. MERCANTIL DO BRASIL - AG. 0097- C/C. 0210666-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020415 | 09/11/2011 | 9300.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 20ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B. BRASIL 9752-7, CONFORME OF. 1540/SEFIN/DEOF/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020416 | 09/11/2011 | 1021.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020417 | 09/11/2011 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 09/11/2011 | 1522.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070468 | 09/11/2011 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060636 | 09/11/2011 | 1182.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060637 | 09/11/2011 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040323 | 09/11/2011 | 376.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040324 | 09/11/2011 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050347 | 09/11/2011 | 296.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050348 | 09/11/2011 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101463 | 09/11/2011 | 450000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110623 | 09/11/2011 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR EVERALDO JOSÉ DE MELO, MATRÍCULA Nº 8.784-0 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOM-5453, NO DIA 24/02/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR 230, CONFORME PROCESSO Nº 2011/104221 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0120553 | 09/11/2011 | 10201.53 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ESGUICHO, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS, COM MOTORISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, NO PERÍODO DE 18/09/11 A 06/11/11, CONFORME CONTRATO Nº 099/2006 - TERMO ADITIVO Nº 08/2011. VALOR MENSAL R$ 24.133, 50. (DOC. EM ANEXO). OS VEÍCULOS FORAM FRANSFERIDOS DA SEBURD PARA SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060638 | 09/11/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR SEVERINO DO RAMO CRUZ GALVÃO, MATRÍCULA Nº 14.156-9 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOM-5473, NO DIA 25/05/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR 230, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113574 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101465 | 09/11/2011 | 29101.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080578 | 09/11/2011 | 1734.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080579 | 09/11/2011 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090442 | 09/11/2011 | 1214.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090445 | 09/11/2011 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143949 | 09/11/2011 | 1911.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143950 | 09/11/2011 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130568 | 09/11/2011 | 11234.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130569 | 09/11/2011 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120554 | 09/11/2011 | 498.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120555 | 09/11/2011 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110621 | 09/11/2011 | 2094.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110622 | 09/11/2011 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510455 | 09/11/2011 | 4127.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510456 | 09/11/2011 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480393 | 09/11/2011 | 267.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480394 | 09/11/2011 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420302 | 09/11/2011 | 282.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420303 | 09/11/2011 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410508 | 09/11/2011 | 330.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410509 | 09/11/2011 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180626 | 09/11/2011 | 187.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180627 | 09/11/2011 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170300 | 09/11/2011 | 1890.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170301 | 09/11/2011 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400341 | 09/11/2011 | 387.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400342 | 09/11/2011 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200915 | 09/11/2011 | 393.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200916 | 09/11/2011 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040262011 | 0420299 | 09/11/2011 | 1550.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000544/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2011 E OFICIO 000625/2011. - REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. ITEM 01 - CÓD. PROD. 1130203538, ITEM 02 - CÓD. PROD. 1130203386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040262011 | 0420300 | 09/11/2011 | 4590.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 00545/2011. PREGÃO PRESENCIAL 0026/2011 E OFICIO Nº 000625/2011/ REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. ITEM 3 CÓD. DE PROD. 1130203387 - ITEM 5 CÓD. DE PROD. 1130203537 - ITEM 6 CÓD. DE PROD. 1130203539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420301 | 09/11/2011 | 3417.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE A PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MARLY LUCIO DO NASCIMENTO E HERBETON ADRIANO FRANCO SILVA - FOTOGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410506 | 09/11/2011 | 1260.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 30 ADESIVOS PARA OS 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410507 | 09/11/2011 | 2214.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410510 | 09/11/2011 | 4334.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410511 | 09/11/2011 | 1230.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520360 | 09/11/2011 | 252.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520361 | 09/11/2011 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530334 | 09/11/2011 | 193.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530335 | 09/11/2011 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580317 | 09/11/2011 | 179.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580318 | 09/11/2011 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530332 | 09/11/2011 | 92.00 | 05459238000101 | HIFI AUDIO & INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCESSO Nº2011/077863 ,PREGÃO 04058/2011, RELATIVO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O CINEMA DA CASA BRASIL. DA ORDEM DE COMPRA 0592/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530333 | 09/11/2011 | 9900.00 | 05459238000101 | HIFI AUDIO & INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO RE. AO PROCESO Nº2011/077863,PREGÃO 04058/2011, RELATIVO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O CINEMA DA CASA BRASIL, DA ORDEM DE COMPRA 0594/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530340 | 10/11/2011 | 6000.00 | 05459238000101 | HIFI AUDIO & INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF.A MANUTENÇÃO DE 286 COMPUTADORES DE 26 ESTAÇÕES DIGITAIS.CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580320 | 10/11/2011 | 800.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coquitel oferecido a autoridades, artistas e participantes, quando da abertura do espetáculo CASULO, que será apresentado no Centro Cultural Piollin, no dia 12/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530337 | 10/11/2011 | 240.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530338 | 10/11/2011 | 280.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480397 | 10/11/2011 | 13379.34 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 19 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200919 | 10/11/2011 | 7668.00 | 13347576000171 | LCA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 360 M2 DE PISO EMBURRACHADO NAS DEPENDENCIA DO ESTADO LEONARDO DA SILVEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200920 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00000078629462 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AOIO AO COORDENADOR DA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO GINASIO DO SESC DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS | FITNESS E ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200921 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00005421308405 | LAURENY MACIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA VOLEIBOL NA ESCOLA MUNICIPAL DUMERVAL TRIGUEIRO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS | FITNESS E ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200922 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00008345608442 | JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AOPOIO NA LIMPEZA DO LOCAL DE COMPETIÇÃO MODALIDADE XADREZ NA ESTAÇÃO CIENCIAS, CULTURA E ARTES DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INSTALAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS | FITNESS E ACADEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200923 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00008091586477 | JESSICA TAYNA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA MODALIDADE XADREZ NA ESTAÇÃO CIENCIAS, CULTURA E ARTES DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200924 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00006658851484 | PRISCILA DAYSE RAMOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO GINASIO DO SESC DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200925 | 10/11/2011 | 759.00 | 00005570909702 | ALOIRMAR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR LOCAL DE TENIS DE MESA/BASQUETE NO GINASIO DO PIO X DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200926 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00011188960920 | AREUS SERPA DE QUADROS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA JUDO NO GINASIO DO UNIPE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200927 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00004614347410 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA QUADRA E BANHEIROS DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DUMERVAL TRIGUEIRO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200928 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00099295792491 | ANTONIO RAMOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL NA MODALIDADE DE HANDEBOL DO COLEGIO LICEU PARAIBANO DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200929 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00016107462449 | NAUSIENE DANTAS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ARQUIBANCADAS NO GINASIO DO UNIPE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200930 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00010000288446 | MARIA JOSE VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADOR DA MODALIDADE ESPORTIVA HANDEBOL NO GINASIO DO UNIPE DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200931 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00003773745478 | RIZELBA MIRELLA SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL NA MODALIDADE DE HANDEBOL NO GINASIO DO COLEGIO MOTIVA DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200932 | 10/11/2011 | 1725.00 | 00007016252442 | DEBORA PRISCILA AMORIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOCAL NA MODALIDADE DO BASQUETE NO GINASIO DA ANSEF DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580323 | 10/11/2011 | 546.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0400343 | 10/11/2011 | 1917.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor ref. as passagens aereas para os Srs. Alexandre Urquiza (Secretario/Setransp), Carlos Tiberio (Sec. Exec. O.D) e Adrivagner Figueiredo (UMTI/Seplan) com destino a BH - MG para conhecer Orçamento Participativo de Belo Horizonte conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400346 | 10/11/2011 | 1465.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de de expediente para atender necessidade de manutençã do da Setransp e suas secratarias Executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530339 | 10/11/2011 | 587.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520362 | 10/11/2011 | 661.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410513 | 10/11/2011 | 2008.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS ELÉTRICOS PARA GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410515 | 10/11/2011 | 2299.18 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410516 | 10/11/2011 | 4306.54 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410517 | 10/11/2011 | 910.00 | 08414357000128 | PETRONIO FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400344 | 10/11/2011 | 8482.32 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 1716 mesas e 6852 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0400345 | 10/11/2011 | 5500.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação 250 diarias de carro de som tipo porte Medio para atende necessidades da Setransp e suas Secretarias Executivas de acordo com contrato nº 087/2011, adesão Ata Registro de Preços nº007/2011 do Pregão Presencial nº 10/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410514 | 10/11/2011 | 135.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PEN DRIVES DE 4GB CADA PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480396 | 10/11/2011 | 1050.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BIFE PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, RELATIVO AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO REALIZADO PELA SEMHAB CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200918 | 10/11/2011 | 1197.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400347 | 10/11/2011 | 1147.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170302 | 10/11/2011 | 3511.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180629 | 10/11/2011 | 672.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410512 | 10/11/2011 | 969.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420304 | 10/11/2011 | 769.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480395 | 10/11/2011 | 815.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510457 | 10/11/2011 | 12560.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110624 | 10/11/2011 | 4443.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120561 | 10/11/2011 | 1281.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130571 | 10/11/2011 | 34962.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143956 | 10/11/2011 | 3749.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090456 | 10/11/2011 | 3054.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080582 | 10/11/2011 | 3216.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101472 | 10/11/2011 | 3.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101473 | 10/11/2011 | 44720.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580321 | 10/11/2011 | 1500.00 | 12306428000146 | R 2 PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um som, para apresentação do grupo de percussão "Tambores de Safo", na feirinha de tambaú, como parte do evento da "Oficina Mulheres de ILERÀ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0580322 | 10/11/2011 | 3263.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 01 passagem aérea para o trecho: Recife/Lisboa/Recife, em favor de Mônica de Oliveira Brandão, conforme autorização do Senhor Prefeito, pregão presencial nº 036/2011 e contrato nº 098/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580324 | 10/11/2011 | 3067.80 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 14 cartuchos para impressora HP CP1025, nas cores preto, azul, amarelo e magenta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120557 | 10/11/2011 | 266.66 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM NO PERÍODO DE 06/02/11 A 31/12/11, VALOR MENSAL R$ 4.000,00 , CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 03/2011 E PREGÃO Nº 021/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120558 | 10/11/2011 | 2790.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO 1.0 COM AR. CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, - SEMAM, NO PERÍODO DE 22/04/11 a 31/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 26/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143957 | 10/11/2011 | 500.00 | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONMENTO DE PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA , UTILIZADO PELA SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 191/2011 , COM INICIO EM 10/11/2011 E VENCIMENTO EM 09/11/2012 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080580 | 10/11/2011 | 537.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 11/01/11 A 31/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 005/11, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080581 | 10/11/2011 | 85.12 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR WINSTON LENON DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 58.240-9 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOR-8904, NO DIA 01/08/2011, POR ESTACIONAR O VEÍCULO EM LOCAIS E HORÁRIOS PROIBIDOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/099946 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050350 | 10/11/2011 | 782.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040326 | 10/11/2011 | 870.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060642 | 10/11/2011 | 4053.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070470 | 10/11/2011 | 14940.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020418 | 10/11/2011 | 2821.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180628 | 10/11/2011 | 4000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, SOB A RESPONSABILIODADE DO PROCON DE ACORDO COM FATURAS E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200917 | 10/11/2011 | 2500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2011 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM FATURAS E DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143952 | 10/11/2011 | 600.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143953 | 10/11/2011 | 600.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143954 | 10/11/2011 | 600.00 | 00001442555459 | NATALIA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0120562 | 10/11/2011 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para pagamento de pasagens aereas destinados aos servidores da SEMAM, para viagem atrabalho da Secretaria, conforme Contrato 098/2011, do Pregão 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120563 | 10/11/2011 | 1120.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 800 canetas com impressão de logomarca da SEMAM para o evento IV- FORUM CIENTIFICO 2011, COM O TEMA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560075 | 10/11/2011 | 44740.75 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado ( limpeza geral, jardinagem, ), destinado a Estação Cabo Branco, Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 212/2008 conforme a Ordem de Compra nº 182/2011 e docum,entação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143951 | 10/11/2011 | 635.81 | 00004885598478 | AELSON MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA GLOBAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | EXECUÇÃO DE PLANOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032010 | 0120559 | 10/11/2011 | 43041.53 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do 3º Termo Aditivo ao Contrato 19/2010, da Tomada de preço 03/2010, para execução das obras de requalificação do Parque Zoobotanico Arruda Camara (BICA) | 01982011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS EXECUTIVOS E AÇÕES FISICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA VIVA DO CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120564 | 10/11/2011 | 2485.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 3 placas medindo 2,20x1,10 galvanizada com impressão digital e uma placa medindo 1,00x0,90, com estrurua de madeira 3x3 com instalação nas margesn da barreiara do cabo Branco com sinalização de area de risco e preservação Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOVERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100112010 | 0130570 | 10/11/2011 | 7610.83 | 06865736000109 | FÊNIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2011ao Contrato nº 272/2010, para Contração de Empresa para Reforma do Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcisio Burity: Obra na Gerência Financeira, Raio X / Colonoscopia / Pédiatria / Enfermagem e Obra: Pasm / Vestiário / Repouso, conforme Carta Convite nº 011/2010 e documento anexo. | 02322011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120560 | 10/11/2011 | 792.00 | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO | Valor empenhado para pagamento de serviços limpeza das palmeiras imperiais gigantes do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme solicitação no memorando 250/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143958 | 10/11/2011 | 241.94 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ANTONIO JACOME FILHO MAT. 62.222-2 (SECRETARIO ADJUNTO), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO DIA 11/11/2011, PARA TRATAR DE PENDENCIA DO TERMO ADITIVO DO PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040325 | 10/11/2011 | 635.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de água mineral a esta Secretaria, desde o mês de agosto/2011 até a presente data, conforme contrato nº. 86/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 10/11/2011 | 2996.00 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 5 (cinco) diárias, para a Cidade de Bogotá - Colômbia, com o objetivo de participar da V Feira de Tranporte Massivo, promovida pela Transmilenio S. A, que acontecerá no período de 16 à 18 de Novembro de 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050353 | 10/11/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050349 | 10/11/2011 | 10522.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 10/11/2011 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, JF/DF, TRF1, TRE/PB, TSE, TCE/PB, TCU, CNJ, TRF2, TRF3, TRF4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050352 | 10/11/2011 | 4800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, JF/DF, TRF1, TRE/PB, TSE, TCE/PB, TCU, CNJ, TRF2, TRF3, TRF4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040582011 | 0060640 | 10/11/2011 | 1000.00 | 05459238000101 | HIFI AUDIO & INFORMATICA LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME OFÍCIO Nº 673/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 0593/2011, PREGÃO Nº 4058/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO 4030113033 - MAQUINA CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS COM VISOR LCD RETROILIMINADO E BONINA BIVOL. CARACTERÍSTICAS: -IMPRESSORA 2 COR PARALELA IMPACTO (3,5 LINLHAS POR SEGUNDO); 4 OPERAÇÕES BÁSICAS; PORCENTAGEM; 4 TECLAS DE MEMÓRIAS; MARGEM DE LUCRO BRUTO (MARK-UP); CÁLCULO DE TAXAS; CONVERSÃO CAMBIAL NÚMERO COUNTER DECIMASI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040672011 | 0060641 | 10/11/2011 | 27600.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 667/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 582/2011, PREGÃO Nº 4067/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. DESTINADO AO DEMAP/SEAD. 1170116005 - PLAQUETA PARA TOMBAMENTO EM ALUMÍNIO, MODELOPADRÃO P.M.P.J., COM NÚMEROS EM ALTO-RELEVO, COM NUMERAÇÃO DE 402.801 A 442.800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070469 | 10/11/2011 | 6.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT EM C/C B.BRASIL (1200-9). MÊS DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060639 | 10/11/2011 | 7200.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO OFÍCIO Nº 0675/2011 , ORDEM DE SERVIÇO Nº 0604/2011 , DISPENSA Nº 04031/2011 E DOCUMENTOA ANEXOS.CÓDIGO DA DESPESA 2129919013 SHOW PIROTÉCNICO COMPOSTO DE 5 MINUTOS DE TIROS TREPIDANTES; 14 CONES 3' LANÇA -SERPENTINAS E 02 MÁQUINAS DE CHUVA DE PAPEL PICADO COM EFEITOS PRATA E LARANJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070471 | 10/11/2011 | 2829.40 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 86 ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MEDIANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO NO DIA 16/12/11, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070472 | 10/11/2011 | 2664.90 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 81 ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MEDIANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO NO DIA 16/12/11, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090446 | 10/11/2011 | 5318.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090447 | 10/11/2011 | 15239.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090448 | 10/11/2011 | 1485.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 193/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090449 | 10/11/2011 | 60000.00 | 01259958000164 | ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 220/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090450 | 10/11/2011 | 6520.00 | 54177886000172 | COZIL - EQUIP. INDUSTRIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090451 | 10/11/2011 | 7600.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090452 | 10/11/2011 | 9960.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090453 | 10/11/2011 | 1500.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 272/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090454 | 10/11/2011 | 7280.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 142/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0090455 | 10/11/2011 | 13364.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 21/2010, Ordem de Compra nº 312/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090512010 | 0101468 | 10/11/2011 | 330000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de esgotamento sanitario destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 191/2011 conforme a Ordem de Compra nº 198/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092011 | 0101469 | 10/11/2011 | 19999.50 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor empenhado referente ao pagamento ao pagamnento de locação de som fixo de acordo com o Contrato nº 194/2011 destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 202/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0101470 | 10/11/2011 | 50825.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material parmanente ( aparelho de som ), para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 182/2011, conforme com a Ordem de Compra nº 190/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0101471 | 10/11/2011 | 16500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenahado referente ao pagamento do material permanente ( maquina de lavar ) para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 179/2011 conforme a Ordem de Compra nº 187/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080587 | 11/11/2011 | 218.00 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR DE LIMA E M NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de jetons pela participação das reuniões do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa. Conforme titulo 1, artigo 3º , § 4º (COMPACTU - JP) ocorrida nos dias 06/05/2011 e 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080583 | 11/11/2011 | 3100.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos referente aquisição de TONER REMANUFATURADO 05A; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080584 | 11/11/2011 | 1010.00 | 09687132000108 | RENATO GOMES LEMOS | Valor que ora empenhamos referetne ao serviço de MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LEXMARK T430; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080585 | 11/11/2011 | 6735.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que ora empenhamos conforme aquisição de TONER RICOH AFICIO SP 820DN YELLOW; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080586 | 11/11/2011 | 1100.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 10.000 (dez mil) formulários de Habite-se, para esta secretaria Seplan. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060644 | 11/11/2011 | 1306.20 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 678/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 363/2011 - 6, PREGÃO 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. DESTINADO A DIALM/ASEAD. 1010606005 - FITA ADESIVA - 12MM X 30M TRANSPARENTE. MARCA: ADELBRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060645 | 11/11/2011 | 27.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,CONFORME OFÍCIO Nº 0678/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 0457/2010-8 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓDIGO DO PRODUTO:1010905014 ASPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07 MM -PRETO. MARCA:PLASTSPIRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060646 | 11/11/2011 | 476.30 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 678/2011 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 365/2010 - 4 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:1010103045 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA; COR AZUL; CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; SUSPIRO LATERAL; TAMPA VENTILADA; PONTA DE LATÃO DE 1.0MM; ESFERA EM TUNGSTÊNIO. MARCA:SLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060647 | 11/11/2011 | 4996.90 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 678/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº456/2010 - 4 , PREGÃO Nº 027/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:1010205083 ENVELOPE PAPEL MADEIRA GRANDE Nº 41 MARCA: RELUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143959 | 11/11/2011 | 426.96 | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Aparecida P da Silva Coord. do CREAS/MSE, Por ocasião de viagem a Cidade de Souza - PB, referente aos dias 16 a 18/11/2011, para sua participação no Seminário: Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Paraiba, Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143960 | 11/11/2011 | 37.46 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Hallisson Linhares Martins mat. 46.656-5, Por ocasião de viagem a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 11/11/2011, transladando a Dra Maria das Neves Araujo, para sua participação como Palestrante no Seminário Municipalização Socioeducativas em Meio Aberto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143963 | 11/11/2011 | 164.80 | 00015144704468 | EVILASIO FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE EVILASIO FERREIRA DE LACERDA (CONS. TUTELAR R. SUDESTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE POMPAL - PB NO DIA 12/11/2011E RETORNO NO DIA 13/11/2011, ONDE FARÁ RECAMBIO DA ADOLESCENTE MAYARA NUNES DANTAS, CONFORME SOLCITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 203/2011 - CTRSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120565 | 11/11/2011 | 312.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 106 conjuntos contendo 6 canecas plasticas para serem substituidos por copinhos descartaveis para ser utilizados na I - COONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112011 | 0120566 | 11/11/2011 | 18000.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de plantas ornamentais destinadas a reforma de praças e jardins da cidade de Joao Pessoa, conforme Contrato 61/2011, do pregão presencial 011/2011 E ADITIVO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0143961 | 11/11/2011 | 250000.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR - LOTE 01 DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 009/2008, CONFORME OFICIO Nº. 599/2009/CSL, CONTRATO DE Nº. 30/2011 - COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 023041127/2007/MDS/CAIXA. | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0143962 | 11/11/2011 | 5000.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR - LOTE 01 DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 009/2008, CONFORME OFICIO Nº. 599/2009/CSL, CONTRATO DE Nº. 30/2011 - COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 023041127/2007/MDS/CAIXA. | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090502010 | 0560076 | 11/11/2011 | 21740.00 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | Valor empenhado referente ao material permanente ( desfribilador) para atender as necessidades da Estação Cabo Branco de acordo com o Contrato nº 159/2011 conforme a Ordem de Compra nº 164/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090362011 | 0560077 | 11/11/2011 | 13650.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( mesas e cadeiras ) para atender as necessidades da Estação Branco de acordo com o Contrato nº 169/2011 conforme a Ordem de Compra nº 174/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110625 | 11/11/2011 | 1420.00 | 09098872000109 | SOTECA | Valor empenhado referente ao pagamento conforme anexo Escalimetro Mod.7830/1-desetec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143964 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MEMO Nº. 140/TSC/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0350022 | 11/11/2011 | 980.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, A DITIVO Nº 02/2011, PREGÃO Nº 039/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480400 | 11/11/2011 | 980.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, A DITIVO Nº 02/2011, PREGÃO Nº 039/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070473 | 11/11/2011 | 642.22 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF GUIA DE RECEBIMENTO. VENC. 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520364 | 11/11/2011 | 719.04 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DIARIA CIVIL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES COM PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO GASTÃO DIAS VIEIRA QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA NO PERIODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0120567 | 11/11/2011 | 41567.42 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 04/2011 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 , COM VIGÊNCIA ATÉ 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520365 | 11/11/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE/ANEXO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 031155584/2009/MTUR/CAIXA QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL,POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO TURISMO-MTUR,PREPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130572 | 11/11/2011 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 130012/2011, ESTIMATIVO REFERE-SE AO EXERCÍCIOS DE 2011, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ( DEPOSITOS: GEMAF, PATRIMONIO E OUTROS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100232011 | 0130573 | 11/11/2011 | 147500.00 | 11591621000103 | FR - PROJ. ESTRUTURAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a Contração de Serviço Especializado para Eleboração dos Projetos Complementares de Engenharia (Estrutural, Hidro-Sanitário, Elétrico, Lógica/Telefonia, Sonorização e Climatização) para a Contrução da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 262/2011, Convite nº 023/2011 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130574 | 11/11/2011 | 4900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 130012/2011, ESTIMATIVO REFERE-SE AO EXERCÍCIOS DE 2011, DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ( DEPOSITOS: GEMAF, PATRIMONIO E OUTROS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520363 | 11/11/2011 | 3318.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480399 | 11/11/2011 | 2020.00 | 11974429000104 | LIDER ELETRONICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, MONITORES, PLACAS MÃE E NOBREAK, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400348 | 11/11/2011 | 3121.80 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a locação de Van no total de 1.210 (hum mil duzentos e dez) km para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 80/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400349 | 11/11/2011 | 2310.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor ref. ao coffe-break para 231 pessoas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executiva, de acordo com Adesão á Ata de Registro de preços nº 049/2010 do Pregão Presencial nº 043/2010 - Sedec e demais docomentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410518 | 11/11/2011 | 2150.18 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170303 | 11/11/2011 | 7021.10 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 041952011 | 0170304 | 11/11/2011 | 35359.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE AO PAGAMENTO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200933 | 11/11/2011 | 250.00 | 00052641520478 | WANDERTONIO GURGEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ARBITRAJEM DA MODALIDADE DO XADREZ DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200934 | 11/11/2011 | 250.00 | 00052641520478 | WANDERTONIO GURGEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ARBITRAJEM DA MODALIDADE DO XADREZ DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200935 | 11/11/2011 | 250.00 | 00003061091408 | ALBENITA MAGNA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE XADREZ DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200936 | 11/11/2011 | 800.00 | 00041219929468 | LUSINALVA DOS SANTOS VIANNA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200937 | 11/11/2011 | 800.00 | 00006808882410 | MARCIA GABRIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200938 | 11/11/2011 | 210.00 | 00034370803420 | ROGERIO BATISTA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE BASQUETE DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200939 | 11/11/2011 | 750.00 | 00029957621491 | RICARDO SERGIO LEAL M LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE MESA DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200940 | 11/11/2011 | 500.00 | 00088453995400 | ROGERIO HERMENEGILDO VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE DOMINODO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200941 | 11/11/2011 | 1260.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200942 | 11/11/2011 | 800.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO TECNICA DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200943 | 11/11/2011 | 800.00 | 00000790327457 | MAXIMILLIAN COSTA SERRANO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200944 | 11/11/2011 | 800.00 | 00026264803472 | JOSE ARAUJO DA PENHA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SUB-COORDENADOR DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200945 | 11/11/2011 | 600.00 | 00009612207402 | LUCAS PHELIPE COSTA C DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE DE BASQUETE DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200946 | 11/11/2011 | 600.00 | 00001167164440 | DOUGLAS PORTO MARQUES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE DE VOLEIBOL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200947 | 11/11/2011 | 600.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDADE DO FUTSAL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200948 | 11/11/2011 | 600.00 | 00015140300478 | MANOEL ANTÔNIO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200949 | 11/11/2011 | 250.00 | 00086990721472 | GERDE NUNES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200950 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00006851230496 | VINICIUS DE ASSIS DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DEREÇÃO GERAL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200951 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ABITRAGEM DA MODALIDADE DO FUTSAL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200952 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00001313788481 | PABLO AUGUSTO NOBREGA BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DO FUTSAL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200953 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00005926676428 | ALEXSANDRO MARTIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DO FUTSAL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200954 | 11/11/2011 | 1260.00 | 00001101189444 | GUILARDO JACINTO DE AZEVEDO LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DO VOLEIBOL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200955 | 11/11/2011 | 250.00 | 00020354762400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO AO COORDENADOR DA DA MODALIDADE DO HANDEBOL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200956 | 11/11/2011 | 250.00 | 00001132247454 | THIAGO SEVERINO DE LUCENA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO AO COORDENADOR DA MODALIDADE DO XADREZ DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200957 | 11/11/2011 | 600.00 | 00003607688494 | LUCIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DESUB-COORDENADOR DA MODALIDADE DO FUTSAL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200958 | 11/11/2011 | 400.00 | 00000897657454 | JEANE MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200959 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00001245557483 | ADAMILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 03 (TRES) CAIXAS D´ÁGUAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DO CENTROS DE JUVENTUDE DO RANGEL, MANGABEIRA E FUNCIONARIOS CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200960 | 11/11/2011 | 250.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO FUTEBOL DE CAMPO DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200961 | 11/11/2011 | 5800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA DURANTE A OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480398 | 11/11/2011 | 4229.73 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 04, AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510458 | 11/11/2011 | 6000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510459 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHARO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530341 | 11/11/2011 | 4000.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA A SECITEC E ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530344 | 14/11/2011 | 1100.00 | 00004598082496 | WALTER DE VASCONCELOS DIAS NETO | VALOR EMPENHADO REF. A TREINAMENTO PARA INSTRUTORES.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530342 | 14/11/2011 | 1438.08 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A QUATRO DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MARCONI MAIA , CUJO O MOTIVO DA VIAGEM É BUSCAR RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA ESTA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580329 | 14/11/2011 | 190.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 01 faixa em impressão digital, medindo 4 X 0,64m, para o CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580325 | 14/11/2011 | 24.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580326 | 14/11/2011 | 610.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520366 | 14/11/2011 | 34.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520367 | 14/11/2011 | 857.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530343 | 14/11/2011 | 26.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530345 | 14/11/2011 | 655.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0400352 | 14/11/2011 | 31950.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor ref. a locação de espaço fisico, almoço e 2 coffe-break para 650 pessoas, para o evento Seminario Paraibano de Orçamento Participativo/Democratico nos dias 18 e 19 de novembro de 2011 no Hotel Ouro Branco e de acordo com Adesão á Ata de Registrode preços nº 049/2010 do Pregão Presencial nº 043/2010 - Sedec e demais docomentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410519 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410520 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410521 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410522 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410523 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410524 | 14/11/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410525 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410526 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410527 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410528 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410529 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410530 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410531 | 14/11/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410532 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410533 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410535 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410536 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410537 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410538 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410539 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410540 | 14/11/2011 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410541 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410542 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410543 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410544 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410546 | 14/11/2011 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410547 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410548 | 14/11/2011 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410549 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410550 | 14/11/2011 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101474 | 14/11/2011 | 3963.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101476 | 14/11/2011 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101477 | 14/11/2011 | 98826.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080588 | 14/11/2011 | 236.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080590 | 14/11/2011 | 5889.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090457 | 14/11/2011 | 165.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090459 | 14/11/2011 | 4123.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143965 | 14/11/2011 | 260.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143966 | 14/11/2011 | 6491.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130575 | 14/11/2011 | 1530.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130576 | 14/11/2011 | 38152.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120568 | 14/11/2011 | 67.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120569 | 14/11/2011 | 1691.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110627 | 14/11/2011 | 285.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110629 | 14/11/2011 | 7112.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510460 | 14/11/2011 | 562.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510461 | 14/11/2011 | 14017.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480401 | 14/11/2011 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480402 | 14/11/2011 | 910.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420305 | 14/11/2011 | 38.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420306 | 14/11/2011 | 957.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410534 | 14/11/2011 | 45.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410545 | 14/11/2011 | 1122.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180635 | 14/11/2011 | 25.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11.F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180636 | 14/11/2011 | 635.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170305 | 14/11/2011 | 257.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170306 | 14/11/2011 | 6419.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400350 | 14/11/2011 | 52.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400351 | 14/11/2011 | 1317.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200962 | 14/11/2011 | 53.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200963 | 14/11/2011 | 1336.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 040032011 | 0060650 | 14/11/2011 | 16716.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO TUBULAR E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA , CONFORME OFICIO Nº0681/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0609/2011, CONVITE Nº 04003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓD. DO PRODUTO:2050219089 SERVIÇO EM POÇO TUBULAR DE 130MTS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO E TESTE DE PRODUÇÃO , MANUTENÇÃO QUADRO COMANDO ELÉTRICO, INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0101475 | 14/11/2011 | 11584.30 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07 E PREGÃO 50/07 - TERMO ADITIVO Nº 07/2011, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.346,60, COM VIGÊNCIA ATÊ 25/10/2012. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070474 | 14/11/2011 | 207.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070476 | 14/11/2011 | 5169.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060648 | 14/11/2011 | 161.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060649 | 14/11/2011 | 4014.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040327 | 14/11/2011 | 51.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040328 | 14/11/2011 | 1279.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050354 | 14/11/2011 | 40.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050355 | 14/11/2011 | 1008.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020420 | 14/11/2011 | 139.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020421 | 14/11/2011 | 3470.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110628 | 14/11/2011 | 1470.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado, refere-se aos serviços tecnicos das Impressoras Laser Lexmark 420 , Laser Phaser 3428 e Laser Ricoh 3300 destinados a Divisão de Informática da SEINFRA, de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110630 | 14/11/2011 | 32032.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira( 6º Aditivo ao Contrato 49/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CLS SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110633 | 14/11/2011 | 919.98 | 41155656000160 | DATA SERV | O valor empenhado, referente aos serviços de cópias xerográficas de projetos de engenharia, de acordo com os Orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110632 | 14/11/2011 | 150000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB( 4º Termo Aditivo ao Contrato 48/2010) conforme TP 10/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104.213-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110626 | 14/11/2011 | 38357.95 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros de Colinad do sul, Parque do sol e Planalto Boa Esperança, apresentado pelo OOTE-01, Contrapartida do Contrato de Repasse 282.228-85/2008/MIN/TURISMO/CAIXA, conforme CP 01/2010da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B.BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4 | 01942011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110631 | 14/11/2011 | 174936.38 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de consultoria,supervisão e controle tecnologico da qualidade em restauração, recuperação e pavimentação em diversas ruas da cidade de J. Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02( 1º Termo Aditivo ao Contrato 57/2010, conforme TP 13/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. INIBANCO- 409- AG. 0310-7 C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050357 | 14/11/2011 | 3800.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de camisas que serão utilizadas nos eventos da Procuradoria cidadã, com a função social de educar, informar, proteger, promover e estimular o pleno exercício da cidadania ativa para os cidadãos da cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0050356 | 14/11/2011 | 2565.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Procurador Geral, de acordo com as faturas de nº : 3044107, 3044488, estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020422 | 14/11/2011 | 241.94 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária em favor do servidor Flávio Silva dos Santos, que fará a chefia de segurança do Sr. Prefeito em viagem à Recife (PE). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020423 | 14/11/2011 | 140.08 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária em favor do servidor Ubiratan Ferreira dos Santos, que fará a segurança do Sr. Prefeito em viagem à Recife (PE). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020424 | 14/11/2011 | 140.08 | 00003162379490 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária em favor do servidor Roberto Pereira da Silva, que fará a segurança do Sr. Prefeito em viagem à Recife (PE). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020425 | 14/11/2011 | 89.14 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária em favor do servidor José Vieira de Lira, que fará a condução do Sr. Prefeito em viagem à Recife (PE). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080591 | 14/11/2011 | 10454.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Pagamento referente a aquisição de passagens aéreas para esta secretaria Seplan, conforme Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080594 | 14/11/2011 | 390.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 10 (dez) cartuchos HP 940 Magenta Original para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 583/2011 e Pregão nº 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080595 | 14/11/2011 | 4394.00 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor que ora empenhamos referente aquisção de CARTUCHO HP 17 TRICOLOR REFRENCIA C6625A; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080596 | 14/11/2011 | 8606.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos e tonners para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 601/2011 e Pregão nº 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330122010 | 0080589 | 14/11/2011 | 36058.78 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao Aditivo nª 01 do Contrato nª 18/2010 relativo a Execução de Serviços e Estudos Geotécnicos em diversos pontos da cidade de João Pessoa, Convite nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080592 | 14/11/2011 | 4500.00 | 00004665219443 | ERICO CAMPOS LIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMUNIDADE SÃO JOSÉ; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080593 | 14/11/2011 | 7700.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de coffe-break para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 14/11/2011 | 47.95 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, VENC. 15/11/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0070477 | 14/11/2011 | 45.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO MURAL 1,20 x 0,80, 10 (DEZ) ORGANIZADORES DE MESA E 10 (DEZ) ALMOFADAS MOLHA-DEDOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 530/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0090458 | 14/11/2011 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender as necessidades de diversas Secretarias, conforme Contrato nº 98/2011, Edital de Pregão nº 36/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432011 | 0101478 | 16/11/2011 | 0.06 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho nº 101194/2011 correspondente a aquisição de Filme de controle solar, G5 e G20 e fundo espelhado de acordo com o Contrato nº 172/2011, Itens 1.1 e 1.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09043/2011 destinado aos serviços da SEDEC conforme a Ordem de compra nº 178/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070478 | 16/11/2011 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF EXT. EM C/C CAIXA (39-0). MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080597 | 16/11/2011 | 10509.79 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Taxa de Análise referente ao Processo de Licença Ambiental da Contenção da Erosão na Orla de Cabo Branco e Seixas na cidade de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080598 | 16/11/2011 | 63.68 | 00002161458485 | IVANDRO CAVALCANTE VIANA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Ivandro Cavalcante Viana matricula (63.291-1), que irá conduzir a servidora Josélia de Almeida Martins, para o I Fórum de Educação Integral a ser realizado na cidade de Recife-PE no dia 18/11/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080599 | 16/11/2011 | 140.08 | 00010957987404 | JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Josélia de Almeida Martins matricula (23.443-5), que irá participar do "I Fórum de Educação Integral" a ser realizado na cidade de Recife-PE no dia 18/11/2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080601 | 16/11/2011 | 425.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 01 (uma) placa de inauguração em inox med. 44x36cm (Praça Joaquim Pereira), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020426 | 16/11/2011 | 2257.51 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 16/11/2011 | 3235.68 | 00091098564472 | MARCUS GOMES MARQUES | O valor empenhado refere-se a 09 diárias para a Cidade de Avaré - SP, com o objetivo de participar do Curso 13º Swat Brazil promovido pela CAT Brazil, que acontecerá no período de 11 à 20 de Novembro de 2011. Estando os documentos necessários anexados aoprocesso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020428 | 16/11/2011 | 2850.00 | 00015347370149 | CÉLIA REGINA FERREIRA DE SOUZA | O valor empenhado refere-se aos serviços de contratação da Banda Toque de Classe, para o evento de Confraternização da Prefeitura Municipal de João Pessoa com a Imprensa, que acontecerá no dia 13 de Dezembro de 2011, na Marriage Recepções. Estando os documentos necessários anaxados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020429 | 16/11/2011 | 3050.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação para o evento de Confraternização da Prefeitura Municipal de João Pessoa com a Imprensa, que acontecerá no dia 13 de Dezembro de 2011, na Marriage Recepções. Estando os documentos necessários anexados aso processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020430 | 16/11/2011 | 735.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor ermpenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020431 | 16/11/2011 | 2410.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020432 | 16/11/2011 | 1188.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040329 | 16/11/2011 | 968.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de informática destinado a esta SEGAP, de acordo com solicitação feita atraves do Memo. 072/2011 - Divisão de Informática, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050360 | 16/11/2011 | 569.00 | 08060974000172 | DEBID PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | O valor enpemhado refere-se a aquisição de um programa para efetuar e atulizar cálculos dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110634 | 16/11/2011 | 3150000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se execução de serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Programa de Contriuição sobre Intervenção do Dominio Economico-CIDE, conforme Contato 66/2010 da CP07/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110635 | 16/11/2011 | 340986.33 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 02/2011 da CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG, 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022011 | 0110636 | 16/11/2011 | 600000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 020/2011 da CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG, 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020433 | 16/11/2011 | 917.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020434 | 16/11/2011 | 493.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050358 | 16/11/2011 | 266.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050359 | 16/11/2011 | 143.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040330 | 16/11/2011 | 338.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040331 | 16/11/2011 | 181.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060651 | 16/11/2011 | 1061.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060652 | 16/11/2011 | 570.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070479 | 16/11/2011 | 1366.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070480 | 16/11/2011 | 734.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143978 | 16/11/2011 | 200.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200972 | 16/11/2011 | 353.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200973 | 16/11/2011 | 189.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400357 | 16/11/2011 | 348.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400358 | 16/11/2011 | 187.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170307 | 16/11/2011 | 1696.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170308 | 16/11/2011 | 911.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180637 | 16/11/2011 | 168.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180638 | 16/11/2011 | 90.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410556 | 16/11/2011 | 296.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410558 | 16/11/2011 | 159.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420309 | 16/11/2011 | 253.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420310 | 16/11/2011 | 136.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480406 | 16/11/2011 | 240.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480407 | 16/11/2011 | 129.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510464 | 16/11/2011 | 3705.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510465 | 16/11/2011 | 1991.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110637 | 16/11/2011 | 1879.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110638 | 16/11/2011 | 1010.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120570 | 16/11/2011 | 447.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120571 | 16/11/2011 | 240.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130577 | 16/11/2011 | 18688.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130578 | 16/11/2011 | 10045.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143967 | 16/11/2011 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2009/038694 E REQ. Nº 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143968 | 16/11/2011 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2009/045375 E REQ. Nº 011/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143969 | 16/11/2011 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2009/049961E REQ. Nº 010/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143970 | 16/11/2011 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2009/037033 E REQ. Nº 009/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143971 | 16/11/2011 | 90.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2009/055312 E REQ. Nº 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143972 | 16/11/2011 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2010/049715 E REQ. Nº 008/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143973 | 16/11/2011 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2010/042599 E REQ. Nº 004/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143974 | 16/11/2011 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2010/049707 E REQ. Nº 005/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143975 | 16/11/2011 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2010/071583 E REQ. Nº 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143976 | 16/11/2011 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, CONFORME PROC. Nº 2010/078398 E REQ. Nº 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143977 | 16/11/2011 | 1715.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143979 | 16/11/2011 | 922.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090460 | 16/11/2011 | 1090.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090461 | 16/11/2011 | 585.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080600 | 16/11/2011 | 1556.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080602 | 16/11/2011 | 836.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101479 | 16/11/2011 | 26122.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101480 | 16/11/2011 | 14040.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410553 | 16/11/2011 | 566.95 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/09/2011 A 13/10/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410554 | 16/11/2011 | 272.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIAS PARA NOBREAK APC MODELO RS 1500 PRA UTILIZAÇÃO NOS SERVIDORES DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092011 | 0400354 | 16/11/2011 | 14680.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | alor ref. a locação de 80 diarias de som tipo 1 a R$ 183,50 cada e de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2011 e Pregão Presencial nº 009/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242010 | 0400355 | 16/11/2011 | 24250.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor ref. a locação de 250 tendas 6x6 a R$ 97,00 cada de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2010 do Pregão Presencial nº 024/2010 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400356 | 16/11/2011 | 7410.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 1300 refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410551 | 16/11/2011 | 3000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FOLDERS DE PRODUTOS ORGÂNICOS E SEGURO DEFESO, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE AQUICULTURA FAMILIAR E DA DIRETORIA DE PESCA DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410552 | 16/11/2011 | 7095.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410557 | 16/11/2011 | 1640.50 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPARO EM 17 (DEZESSETE) PERSIANA INSTALADAS NESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480403 | 16/11/2011 | 1809.50 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICAS EM METRO LINEAR, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480404 | 16/11/2011 | 555.00 | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM MONITORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480405 | 16/11/2011 | 579.40 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420308 | 16/11/2011 | 1207.31 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA JOÃO PESSOA/PB - RIO DE JANEIRO/RJ, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MARLY LUCIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400353 | 16/11/2011 | 1300.00 | 09180089000190 | FRANCISCO JOSE MENEZES RAMOS | Valor ref. lavagem do estofamento de 140 cadeiras da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410555 | 16/11/2011 | 1151.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS COM 03 (TRÊS) PRATELEIRAS, SENDO UM FECHADO E OUTRO ABERTO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420307 | 16/11/2011 | 45220.93 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530348 | 16/11/2011 | 173.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530349 | 16/11/2011 | 93.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520368 | 16/11/2011 | 226.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520369 | 16/11/2011 | 121.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580327 | 16/11/2011 | 161.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580328 | 16/11/2011 | 86.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530346 | 16/11/2011 | 1800.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO REF.A COMPRA DE COURO PARA CONFECÇÃO DE LOOKS PARA O CVT DA MODA . CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530347 | 16/11/2011 | 2689.90 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO REF A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O EVENTO FASHION TECH DO CVT DA MODA CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0510463 | 16/11/2011 | 1285105.43 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO À CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO INSTITUICIONAL COM QUATRO PAVIMENTOS (SOBRE PILOTIS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE ADITIVO No 01/2011 AO CONTRATO No 16/2010 E CONCORRÊNCIA No 13/2010. | 02372011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510462 | 16/11/2011 | 7850.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE OITO HORAS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA, A SE REALIZAR DIA 21/11/2011, PARA TREINAMENTO DA NOVA SISTEMÁTICA DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS PARA ELETRÔNICOS, INCLUINDO APOSTILHA,TREINAMENTO, COM DOIS COFFEE BREAK E ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200964 | 16/11/2011 | 200.00 | 00003422722416 | ENIO KLEITON DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO MASCULINO PRIMEIRO LUGAR DA 10ª. MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200965 | 16/11/2011 | 1725.00 | 00004753298485 | MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE Nº 221/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADO DA MODALIDADE ESPORTIVA VOLEIBOL NO GINASIO DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA DURENTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200966 | 16/11/2011 | 1725.00 | 00002785514408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE Nº 222/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADO DA MODALIDADE ESPORTIVA VOLEIBOL NO GINASIO DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA DURENTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200967 | 16/11/2011 | 1725.00 | 00002181935483 | MARIA APARECIDA DINIZ BORGES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE nº 237/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO COORDENADO DE ATIVIDADES SOCIAIS NO CENTRO DE VIVENCIA DURENTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200968 | 16/11/2011 | 3000.00 | 02522824000157 | FEDERACAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE VERÃO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO NA PRAIA DE TAMBAU NAS MODALIDADES VOLEI, BEACH SOCCER, BASQUEBOL DE PRAIA, HANDEBOL DE PRAIA. JUDO. JIU-JITSU, WIND SURF, KITE SURF, FRESCOBOL E BOXE CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200969 | 16/11/2011 | 500.00 | 00028219732415 | JOSEFA JUSTINO JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE VERÃO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO NA PRAIA DE TAMBAU NAS MODALIDADES VOLEI, BEACH SOCCER, BASQUEBOL DE PRAIA, HANDEBOL DE PRAIA. JUDO. JIU-JITSU, WIND SURF, KITE SURF, FRESCOBOL E BOXE CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200970 | 16/11/2011 | 1725.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº. /2011 AOIO AO COORDENADOR LOCAL DA MODALIDADE ESPORTIVA DE GINASTICA RITMICA NO GINASIO DA SSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA C.E.F. DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200971 | 16/11/2011 | 200.00 | 00008095481432 | ALANE DA SILVA BERTOLDO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO FEMININO PRIMEIRO LUGAR DA 10ª. MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO FAIXA ETARIA 20 A 24 ANOS CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200974 | 17/11/2011 | 1260.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200975 | 17/11/2011 | 600.00 | 00007987144410 | DIEGO MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA MODALIDAD DE HANDEBOL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200976 | 17/11/2011 | 490.00 | 00002035304709 | SILVIO DE AZEVEDO LAGO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARVITRAGEM DA MODALIDADE DE HANDEBOL DO PROJETO DA OLIMPIADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REALIZADA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200977 | 17/11/2011 | 3150.00 | 03057100000142 | ASSOCIAÇÃO DOS SERV. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | VALÇOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEFOL DA ASRCON QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 04 A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM OBJETIVO DE INCENTIVAR O INTERESSE DA PRATICA DESPORTIVA PARA O BEM ESTAR FISICO E MENTAL DO CIDADÃO, MANTER ESCOLINHA DE FUTEBOL COM MENORES CARENTES E ESTIMULAR O ESPIRITO ESPORTIVO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200979 | 17/11/2011 | 4150.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ESTRUTURAL DE REDE E CABEAMENTO DE COMPUTADORES EM 13 (TREZE) SALAS NOS DOIS PAVIMENTOS DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510466 | 17/11/2011 | 2950.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 500 PLAQUETAS COM 28 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO, CAPA EM POLICROMIA, COM FORMATO FECHADO 16X22,5CM, GRAMPEADO, PARA A 1º CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL " CONSOCIAL", QUE SERÁ REALIZADA DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2001, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510467 | 17/11/2011 | 6670.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 FARDOS DE CAFÉ C/05 KG, 30 FARDOS DE AÇUCAR COM 30 KG E 30 CAIXAS COPOS P/ÁGUA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510468 | 17/11/2011 | 7000.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DESSA SECRETARIA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480410 | 17/11/2011 | 38458.44 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS BM'S 20 E 21 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200978 | 17/11/2011 | 4062.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | 10 (DEZ) LATAS DE TINTA BRANCO GELO DE 18 LITROS EM PVC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510469 | 17/11/2011 | 363357.90 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 607/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2010 MD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 MD.CONFORME DOC. EM ANEXO.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510470 | 17/11/2011 | 40373.10 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 607/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2010 MD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 MD.CONFORME DOC. EM ANEXO.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIO.OBS: EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 126918/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530351 | 17/11/2011 | 850.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECITEC. CONF. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530350 | 17/11/2011 | 6399.84 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO 184/2011,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA EVENTOS DA SECITEC,FASHION TECH E SEMANA DA MODA.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530352 | 17/11/2011 | 39999.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | VALOE EMPENHADO REF. AO CONTRATO 184/2011, RELATIVO A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOMFIXO PARA EVENTOS DA SECITEC, FASHION TECH E SEMANA DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420311 | 17/11/2011 | 7500.00 | 00005794814411 | NILMARA DE CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SER PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA NA APLICAÇÃO DA NOVA LEI 12232/2010 PARA CONTRATOS DE AGENCIAS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0480408 | 17/11/2011 | 1350.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE ADESIVAGEM DE UM VEICULOS TIPO KOMBI E VEICULO TIPO VAM, COM ADESIVOS LATERAIS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA PROTEÇÃO UV, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480409 | 17/11/2011 | 1050.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 70 REFEIÇÕES, PARA ATENDER AO PÚBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410560 | 17/11/2011 | 1310.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TAPETES EMBORRACHADOS PERSONALIZADOS COM AS LOGOMARCAS DESTA SECRETARIA DO TRABALHO E PROGRAMA EMPREENDER-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410559 | 17/11/2011 | 1500.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 1.000 (UMA MIL) CADEIRAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO PARA OS JOVENS DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 17/11/2011 | 130.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DE PROCESSOS RESPONDIDOS EM GFIP/SEGURADO. COMPETÊNCIA JULHO/2009. CONF OF. 65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520370 | 17/11/2011 | 1000.00 | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS PARA O EVENTO "1 MILHÃO DE PASSAGEIROS" QUE SERA COMPOSTA PELOS OS CONSELHEIROS DO COMTUR E CONDETUR QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011 NA INFRAERO. CONFOME O DOC. MEMO 036/2011 - CCO/DAF/SETUR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080603 | 17/11/2011 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR WINSTON LENON DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 58.240-9 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOR-8904, NO DIA 01/08/2011, POR ESTACIONAR O VEÍCULO EM LOCAIS E HORÁRIOS PROIBIDOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/099946 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0040332 | 17/11/2011 | 1733.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110639 | 17/11/2011 | 2645.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor que ora empenhamos conforme aquis de Cabo de cobre rígido 50mm 1KVA Ficap. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040452011 | 0110641 | 17/11/2011 | 14718.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para compras de Açucar ref.fardo com 30 kg conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120572 | 17/11/2011 | 1268.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza e copos descartaveis destinado a Secretaria de Meio Ambiente conforme ordem de compra 401/2010 -3, do pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110640 | 17/11/2011 | 50000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 02/2011 da CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143980 | 17/11/2011 | 179.76 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Vitoria P. Rodrigues mat. 45.654-4, Por ocasião de sua viagem a cidade de São Bentinho - PB na participação da 81ª Reunião Ordinária da CIB/PB, que se realizará nos dias 18 à 19/11/2011, representando o Secretario de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143981 | 17/11/2011 | 31.84 | 00082715661487 | EDY JOSÉ DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Edy José da Silva mat. 66.264-0, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 17/11/2011 a cidade de Natal-RN, Conduzindo a Equipe de Técnicos do CEAV, para tratar de assuntos da unidade no Fórum desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143984 | 17/11/2011 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo Corte Nóbrega mat. 54.467-1, Por ocasião de sua viagem a cidade de São Bentinho - PB transladando membros titulares e suplentes para a participação da 81ª Reunião Ordinária da CIB/PB, que se realizará nos dias 18 à 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050361 | 17/11/2011 | 7600.00 | 00018200419487 | JOSE GERALDO GONCALVES | O valor empenhado refere-se ao serviço de confecção de móveis para aprimorar os serviços dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040333 | 17/11/2011 | 839.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | serviço de recarga em 33 (trinta e tres) extintores da SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040334 | 17/11/2011 | 3000.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Aqusição de matariais de limpeza, para uso nesta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040335 | 17/11/2011 | 766.13 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | serviço de confecção de piso em granito para o elevador social do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 17/11/2011 | 690.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de lâmpada VPL- ES3 sony a ser utilizada no Data Show de tombamento nº 208905 PMJP, pertencente ao Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080604 | 17/11/2011 | 2416.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para impressoras e plotters para atender as necessidades desta secretaria, conforme Contrato nº 187/2011 e Pregão nº 62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070481 | 17/11/2011 | 8174.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/09/11 A 20/10/11, CONFORME PROC. Nº 2011/124024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070482 | 17/11/2011 | 7.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF. DOC. ANEXO EM C/C B.BRASIL (9885-X) MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060653 | 17/11/2011 | 585.52 | 00071367217415 | OSIRIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHDO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA MARLENE DE OLIVEIRA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 104609/2011, PARECER JURÍDICO Nº 2250/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090464 | 17/11/2011 | 534.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de chaveiro prestados a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090465 | 17/11/2011 | 410.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090466 | 17/11/2011 | 10273.80 | 00042621380468 | WALDECY PESSOA DIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública, situado ao lado da Praça Napoleão Laureano, nº 86, bairro Varadouro, nesta capital, onde está construído um equipamentocomercial (marcenaria) medindo 171,23 m², conforme Contrato de Acordo para Desocupação de Uso de Área Pública Mediante Indenização, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090462 | 17/11/2011 | 23228.44 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 14, referente ao Contrato nº 22/08/SEDURB, objeto da Concorrência Pública nº 02/08/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0090463 | 17/11/2011 | 337000.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços de locação e montagem de tendas, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2011, Pregão nº 54/2011 e Contrato nº 174/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0090467 | 17/11/2011 | 4152.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 18/2011, Ata de Registro de Preços nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080607 | 18/11/2011 | 109.00 | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA | Valor empenhado referente ao pagamento de jeton pela participação de reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa. Conforme titulo 1, artigo 3º , § 4º (COMPACTU - JP) ocorrida no dia 27.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090471 | 18/11/2011 | 1570.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção preventiva das impressoras que atendem esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101481 | 18/11/2011 | 1200.18 | 00021874808449 | MARIA DA LUZ RAMOS DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento do Auxilio Funeral do Ex Servidor MANOEL SOARES RODRIGUES, Matricula nº 12.869-4 de acordo com a Certidão de Óbito 1291258 Ato registrado no livro C-81, as folhas 384, sob o nº 33501 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040282011 | 0060654 | 18/11/2011 | 12780.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 706/2011 - COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 636/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 4028/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. SERVIÇO DESTINADO A COPEL/SEAD. 2040102000 - ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DELICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060656 | 18/11/2011 | 483.88 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,YURI OLIVEIRA ARAGÃO , MAT. Nº 41.281-3 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO VEDAÇÕES Á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ANO ELEITORAL QUE REALIZARSE-Á A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SÃO PAULO /SP, CONFORME MEMORANDO Nº 098//GABES E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020437 | 18/11/2011 | 8486.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 036/2011 - Processo nº 2011/072958 - SEAD e Contrato de nº 098/2011. Estando os documentos necessários anexadosao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020439 | 18/11/2011 | 650.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020440 | 18/11/2011 | 6173.50 | 05459238000101 | HIFI AUDIO & INFORMATICA LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados na instalação de projeção e áudio no Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020441 | 18/11/2011 | 1632.00 | 05459238000101 | HIFI AUDIO & INFORMATICA LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalação de projeção e áudio no Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0020442 | 18/11/2011 | 2996.90 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a sere utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 016/2010, Pregão Presencial de nº 027/2010 e Ordem de Compra de nº 0233/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0020445 | 18/11/2011 | 1555.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 016/2010, Pregão Presencial de nº 027/2010 e Ordem de Compra de nº 0242/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020446 | 18/11/2011 | 120.97 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de chefiar a segurança do Sr. Prefeito no retorno de Recife - PE a João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020448 | 18/11/2011 | 70.04 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de fazer a segurança do Sr. Prefeito no retorno de Recife - PE a João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020450 | 18/11/2011 | 44.57 | 00048652377472 | JOSÉ FERNANDES GALDINO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de conduzir o Sr. Prefeito no retorno de Recife - PE a João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 18/11/2011 | 44.57 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de conduzir o Sr. Prefeito no retorno de Recife - PE a João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0020453 | 18/11/2011 | 4172.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (dois) Condicionadores de Ar Split (parede) Cap. 22.000 btus, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 020/2011, Pregão Presencial de nº 0018/2011 e Ordem de Compra de nº 0621/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040336 | 18/11/2011 | 2000.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção e conserto de material de informática e aparelho de fax instalados nesta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040337 | 18/11/2011 | 2500.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valoe empenhado refere-se ao fornecimento de alimentação tipo self service aos servidores desta SEGAP durante o mês de novembro/2011, de acordo com contrato nº. 067/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 040242011 | 0040344 | 18/11/2011 | 29500.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O valor empenhado refere-se à aquisição de Sistema de Circuito Fechado de TV para monitoramento do fluxo de pessoas e veículos no Paço Municipal, de acordo com o Contrato Nº 197/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040346 | 18/11/2011 | 320.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se à aquisição de 01 (uma) unidade de aparelho de fax com uso de papel comum para esta SEGAP, valor unitário R$ 320,00, conforme Ordem de Compras nº. 000645/2011, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050362 | 18/11/2011 | 800.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Para aquisição de botijões de (20 L) de água mineral, a serem utilizados por essa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050366 | 18/11/2011 | 1078.56 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | Viagem à Brasília para tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Superior Tribunal de Justiça-STJ e retorno para São Paulo/SP para participar do Curso de Extensão (Vedações à Administração Pública no Ano Eleitoral). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050367 | 18/11/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Para renovação de assinatura anual do DJ-Diário da Justiça: período - 26/03/2011 a 26/03/2012. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0040338 | 18/11/2011 | 3000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao forneciemnto de almoço e cofee break destinados ao encontro de intersetorialidade envolvendo as diversas Secretarias da PMJP a se realizar no dia 22.11.2011 no Centro de Capacitação dos Professores, conforme documentaçõa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092010 | 0040339 | 18/11/2011 | 1284.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a 07 (sete) diárias dos serviços de sonorização que serão usados para atender as demandas solicitadas por entidades e Gabinete do Secretario desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0040340 | 18/11/2011 | 1989.82 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se a 02 (duas) locações de ônibus somando 427 km rodados, sendo para as viagens com destino a Recife/PE e Mamanguape/PB, de acordo com contrato nº. 059/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | REALIZAR PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA | LEVANTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040345 | 18/11/2011 | 320.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se à aquisição de 01 (uma) unidade de aparelho de Fax com uso de papel comum para esta SEGAP, valor unitário R$ 320,00 Reais, conforme Ordem de Compra Nº 000645/2011, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0040347 | 18/11/2011 | 460.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de 10 (dez) horas de mini trio para atendimento das demandas encaminhadas a esta SEGAP, de acordo com contrato nº. 140/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020436 | 18/11/2011 | 2690.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de sinalização, a serem utilizados no Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020438 | 18/11/2011 | 1335.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem colocados nos veículos Ranger de placas OEX 5259 e Frontier 4x4 de placas MMN 4917, pertencentes a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120578 | 18/11/2011 | 4000.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de materiais de irrigação, tais como mangueiras, torneira microesoesores, canos, joejos bicos para mangueira conexao e ferramentas destinado as irrigação das praças da cidade de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120576 | 18/11/2011 | 6600.00 | 00059118920900 | RICARDO TALIERI JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de serviços de confecção de 5 paineis e 2 pranchas escupidas em madeira de lei para ser utilizadas no espaço jequitibar do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120579 | 18/11/2011 | 2400.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de coleta de residuos solidos comerciais e coleta de residuos do serviço de saude (vetrinario) no Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato em aanexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120580 | 18/11/2011 | 2400.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de coleta de residuos solidos comerciais e coleta de residuos do serviço de saude (vetrinario) no Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato em aanexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110643 | 18/11/2011 | 200000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial no bairro de Oitizeiro, apresentado pelo LOTE-06 conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02762011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120573 | 18/11/2011 | 4500.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de BUFFET COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, para festa de conflaternização de NATAL dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120581 | 18/11/2011 | 35.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio destinado a Secretaria de meio Ambeinte, conforme ordem de compra 396/2010 -3 do pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120582 | 18/11/2011 | 53.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio destinado a Secretaria de meio Ambeinte, conforme ordem de compra 396/2010 -3 do pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110642 | 18/11/2011 | 51752.80 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se aLocação de 02(dois) Caminhões Basculantes com capacidade de 10m3, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 49/2009 do Pregão Presencial 19/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040082011 | 0110650 | 18/11/2011 | 3150.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de toner preto ref.3300A( 406212) para Impressora laser destinado a Disivão de Informática da SEINFRA, de acordo com o Pregão Presencial 08/2011,Ordem de Compra /Serviço 627/2011 da SEAD . CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560078 | 18/11/2011 | 27084.69 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado ( limpeza geral, jardinagem, ), destinado a Estação Cabo Branco, Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 212/2008 conforme a Ordem de Compra nº 182/2011 e docum,entação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101482 | 18/11/2011 | 6580.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coffe e almoço destinado ao Evento de Capacitação dos Coordenadores e Estagiarios do Programa Segundo Tempo, conforme a Ordem de Serviço nº 0046/2011 e documentação anexa. CONTRAPARTIDA DA PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 18/11/2011 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO ATÉ DEZEMBRO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020452 | 18/11/2011 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO ATÉ DEZEMBRO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520371 | 18/11/2011 | 700.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESTE MATERIAL TEM POR FINALIDADE REFORÇAR SEGURANÇA DAS PORTAS EXTERNAS CONF O DOC. MEMO 033/2011 - CCO/DAF/SETUR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520375 | 18/11/2011 | 992.05 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA - ROLO DE 48MM X 50M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520376 | 18/11/2011 | 1285.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ATA DE REGOSTRO DE PREÇO Nº 016/2010 - PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRA 586/2011 CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040162011 | 0520377 | 18/11/2011 | 541.41 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos conforme aquisição de SUPORTE P/COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML - EM INOX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040162011 | 0520378 | 18/11/2011 | 695.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME A ATA DE REGOSTRO DE PREÇO Nº 016/2010 - PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRA 586/2011 CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520379 | 18/11/2011 | 118.32 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que ora empenhamos referente a diversas aquisição conforme os anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520380 | 18/11/2011 | 209.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO (PORTA-LAPIS, CLIPS, CARTAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0520381 | 18/11/2011 | 835.96 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor que ora empenhamos conforme aquisição de ESPANADOR DE NYLON COM CABO DE 3,00M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520383 | 18/11/2011 | 1190.00 | 06135595000179 | V.V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUISIÇÃO DE FERROLHOS,CADEADOS E FECHADURAS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME O MEMO Nº 002-B/2011/RH/DAF/SETUR EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0520384 | 18/11/2011 | 22510.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 112/2010 SESAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2010 SESAU E ORDEM DE COMPRA Nº 580/2011 ASSIM COMO O DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040222011 | 0520385 | 18/11/2011 | 762.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2011/SEAD E O CONTRATO Nº 188/2011 CONF O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520386 | 18/11/2011 | 1170.00 | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA AQUISIÇÃO DE GRADE PARA NOVA SEDE DA SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520382 | 18/11/2011 | 1078.56 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA O SEVIDOR FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANSEDITUR QUE ACONTECERA EM BRASILIA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 040322011 | 0060655 | 18/11/2011 | 4230.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CCM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 699/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 631/2011, MODALIDADE DISPENSA Nº 4032/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:4041103002 CONTENTO9RES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPACIDADE P/ 1000 LITROS: CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: C/ 04 (QUATRO) RODAS, C/ CAPACIDADE P/ 1000 LITROS FABRICADOS DE ACORDO C/AS EXIGENCIAS DEFINIDAS PELAS NORMAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE C/ACABAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040332011 | 0060660 | 18/11/2011 | 5300.00 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CCM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 702/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 633/2011, LICITAÇÃO DE MODALIDADE DISPENSA Nº 4033/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS CODIGO DO PRODUTO: 1230203002 CONFECÇÕES E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO CORREDIÇA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2,5" E CHAPA 22 GALVANIZADA ALMOFADADA, MEDINDO 5,3M DE COMPRIMENTO POR 3,80M DE ALTURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA EM TODA EXTENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143985 | 18/11/2011 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR CLEYTON SOARES POTTER, MATRÍCULA Nº 59.498-9 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOI8824-PB SEM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO NA BR-104 KM-94 UF-PB, EM 20/05/2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113272 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0130580 | 18/11/2011 | 24266.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 14 (QUATORZE) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 190/2011, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 18.200,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070484 | 18/11/2011 | 41.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070485 | 18/11/2011 | 714.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070486 | 18/11/2011 | 2429.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060657 | 18/11/2011 | 32.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 18/11/2011 | 694.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060659 | 18/11/2011 | 659.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040341 | 18/11/2011 | 10.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040342 | 18/11/2011 | 221.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040343 | 18/11/2011 | 141.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050363 | 18/11/2011 | 8.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050364 | 18/11/2011 | 174.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050365 | 18/11/2011 | 127.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 18/11/2011 | 27.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020444 | 18/11/2011 | 599.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020447 | 18/11/2011 | 458.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200987 | 18/11/2011 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO ATÉ DEZEMBRO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410564 | 18/11/2011 | 2400.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 1000 (UMA MIL) CADERNETAS DE ANOTAÇÕES COM LOGOMARCAS DESTA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, PROGRAMA EMPREENDER-JP, SINE-JP, CINTURÃO VERDE E PESCA E AQUICULTURA, DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410565 | 18/11/2011 | 520.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) MONITORES DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410566 | 18/11/2011 | 4078.75 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS INSTALAÇÕES DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410567 | 18/11/2011 | 580.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PORTA DE VIDRO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410568 | 18/11/2011 | 1699.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410569 | 18/11/2011 | 3000.00 | 00022907211315 | DENISE RODRIGUES BRITO | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA HABILIDADES DE CORTE E COSTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS COM MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS, DESTINADO PARA AS MULHERES DO GRUPO POTIRON, NA COMUNIDADE BELA VISTA NO PROJETO "NEM TUDO QUE É DESCARTÁVEL É LIXO". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410570 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00003158571455 | RENATA ISABELA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. PARTICIPAÇÃO DESTA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA NO 5º ENCONTRO DE QUADRINHOS E CULTURA POP NA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0400359 | 18/11/2011 | 4380.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor ref.a locação de espaço fisico para 200 pessoas e coffe-break para 350 pessoas para atender evento da Sec. Executiva do Orçamento Democratico de acordo com Adesão á Ata de Registro de preços nº 049/2010 do Pregão Presencial nº 043/2010 - Sedec e demais docomentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0400360 | 18/11/2011 | 24450.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor ref.a locação de espaço fisico para 600 pessoas e coffe-break para 550 pessoas e almoço para 650 pessoas para atender evento da Sec. Executiva do Orçamento Democratico de acordo com Adesão á Ata de Registro de preços nº 049/2010 do Pregão Presencial nº 043/2010 - Sedec e demais docomentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400361 | 18/11/2011 | 2565.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 450 refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040062010 | 0400362 | 18/11/2011 | 16530.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 2.900 refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040062010 | 0400363 | 18/11/2011 | 1282.50 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 225 refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040062010 | 0400364 | 18/11/2011 | 8835.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 1.550 refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400379 | 18/11/2011 | 10780.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a locação de onibus no total de 2.200 km para atender necessiades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400380 | 18/11/2011 | 3900.60 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 788 mesas e 3152 cadeiras para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0400381 | 18/11/2011 | 7920.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de carro de som sendo 360 horas de carro porte medio a R$ 22,00, de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 007/2011 do Pregão Presencial nº 10/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400367 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor ref. a confecção de 40 carimbos automaticos 4911 a R$ 20,00 cada e 05 carimbos automaticos 4913 a R$ 40,00 cada para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400368 | 18/11/2011 | 757.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor ref. a confecção de 19 resinas p/ carimbos a R$ 13,00 cada, 01 resina p/ carimbo a R$ 10,00 e 10 carimbos automaticos 4927 a R$ 50,00 cada para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400373 | 18/11/2011 | 210.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | Valor ref. a confecção de 10 adesivos para os veiculos de uso da Setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580341 | 18/11/2011 | 284.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580343 | 18/11/2011 | 88.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0400366 | 18/11/2011 | 2086.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor ref. a aquisição de 01 condicionar de ar Split 22.000 btus conforme oficio 689/2011 SEAD e Ordem de compra nº 000623/2011 da Ata de Registro de Preços nº 020/2011 - Pregão Presencial nº 00018/2011 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400370 | 18/11/2011 | 1550.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de manutenção para rede de informatica a ser usada na reforma da Sec. Executiva Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400371 | 18/11/2011 | 1169.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor ref. a aquisição material para manutençao de equipamentos de informatica da Setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400372 | 18/11/2011 | 600.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor ref. a aquisição de material eletrico para manutenção das instalações da secretaria e suas Executivas conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400375 | 18/11/2011 | 4504.95 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente e Limpeza para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0400376 | 18/11/2011 | 5280.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | Valor ref. a aquisição de 02 condicionar de ar Split 30.000 btus conforme oficio 689/2011 SEAD e Ordem de compra nº 000624/2011 da Ata de Registro de Preços nº 020/2011 - Pregão Presencial nº 00018/2011 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400377 | 18/11/2011 | 590.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 50 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 4,00 cada e 30 cxs de copo/agua mineral 300 ml c/ 48 un cada a R$ 13,00 cada, para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias. conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400378 | 18/11/2011 | 6390.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | Valor ref. a assinatura anual do bolentim de Licitações e contratos - BLC de acordo com oficio nº 0707/2011 Sead, Ordem de compras nº 0637/2011 licitado na modalidade Inexigibilidade nº 04028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520372 | 18/11/2011 | 6.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520373 | 18/11/2011 | 148.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520374 | 18/11/2011 | 107.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530357 | 18/11/2011 | 5.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530358 | 18/11/2011 | 113.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530360 | 18/11/2011 | 95.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | ESTAÇÃO DIGITAL VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530353 | 18/11/2011 | 3440.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICO PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530354 | 18/11/2011 | 40598.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 000628/2011, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº162/2011,PREGÃO PRESENCIAL 038/2011 DA SESAU. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530355 | 18/11/2011 | 5597.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 000619/2011, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2011,PREGÃO PRESENCIAL 001/2011 FUNJOPE.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530359 | 18/11/2011 | 6200.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O CIRCO DIGITAL QUE ACONTECERÁ NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, O EVENTO FASHION TECH E A SEMANA DA MODA , COM CURSOS DE CORTE E COSTURA , DESIGN GRÁFICO, REDE SOCIAIS, COREL DRAW, EDITOR DE TEXT COM 80FOLHAS ENCADERNADAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0530361 | 18/11/2011 | 70990.02 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE ALMOÇO,ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 000634/2011,DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº033/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530362 | 18/11/2011 | 70990.02 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE ALMOÇO, ESPECIIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 000634/2011, DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº033/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530365 | 18/11/2011 | 24000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | PROCESSO 084061/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS 6X6 E 6X12, TABALDOS COM DIMENSÕES 30X10 M, 6X6,12X6M, DISCIPLINADOR, PALCO GEOSPACE COM DIMENSÕES 18X14X9, PALCO PEQUENO COM DIMENSÕES 10X7X2,PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530356 | 18/11/2011 | 4000.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO PARA O CVT DA MODA DURANTE UM MÊS PARA O EVENTO FASHION TECH E SEMANA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530363 | 18/11/2011 | 4500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE LOOKKS PARA O CVT MODA FASHION TECH. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530364 | 18/11/2011 | 8000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE CADEIRAS , ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº000647/2011,DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº032/2011, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580330 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00006964934464 | ALUISIO DE SOUZA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 02 apresentações do grupo Soluar, com espetáculo "Marcas do Dia-a-dia", no dia 24 do mês em curso, na Praça da Alegria na UFPB, dentro do "Projeto de Intervenção", que será realizado com as técnicas do CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580337 | 18/11/2011 | 1450.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de som para apresentação de grupos artísticos e culturais na confraternização das usuárias do Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra, que acontecerá no dia 07 de dezembro de exercício em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580339 | 18/11/2011 | 5435.27 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de materiais destinados a ornamentação do local da confraternização das usuárias do Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra, Feira "MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO" e outros materiais destinados ao CRM e SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580344 | 18/11/2011 | 400.00 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veiculo van, para o transporte do grupo musical de cirandeiras VÓ MERA, onde farão uma apresentação no SESC em Campina Grande, no dia 20/11/2011, como o apoio da SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580346 | 18/11/2011 | 700.00 | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico do grupo musical Trem das Onze, que fará apresentação na confraternização do CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra, no dia 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580347 | 18/11/2011 | 700.00 | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico do grupo musical Trem das Onze, que fará apresentação na confraternização do CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra, no dia 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580348 | 18/11/2011 | 2200.00 | 11588111000187 | MARCIA VALERIA COELHO DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 23897406420 | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coffee break oferecido na confraternização das usuárias do CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra e familiares, que ocorrera no dia 02 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040542011 | 0580354 | 18/11/2011 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 02 tendas, para o lançamento dos cds do Festival Mulheres Cantam Mulheres, que será realizado no Ponte de Cem Reis, no dia 02/12/2011, com apoio cultural da SEPM, com suporte na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, Pregão Presencial nº 054/2011, Processo nº 2011/055466, contrato nº 172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200993 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00003509763416 | ALEKFLAVIO SARMENTO CARLOS SILVA | VALOR EMPNHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE) P,LACAS DE HOMENAGEM ARTESANAIS COM TEMA SKATE E 200 MEDALHAS ARTESANAIS COM TEMA SKATE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200994 | 18/11/2011 | 4364.00 | 00874245000148 | FHL CONFECÇÕES E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAPACETES PARA SKATISTAS. 40 (QUARENTA) WRIST GUARD ( PROTETOR DE MÃOS E PUNHOS) CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480411 | 18/11/2011 | 40429.69 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 19 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 03/2009, CONCORRÊNCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510473 | 18/11/2011 | 7800.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 ( TRINTA) CONJUNTOS DE BLAZER`S COM MANGA LONGA E 30 ( TRINTA) BLUSAS EM SUPLEX, MANGA CURTA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200980 | 18/11/2011 | 2000.00 | 03104599000100 | FORÇA COMUNITARIA DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A 15ª, SUPERCOPA CACHOEIRA DE PAULO AFONSO DE FUTEBOL ONDE OS ATLETAS REPRESENTARAM NOSSA CIDADE QOE SE REALIZARA NO PERIODO DE 14 A 22 DE JANEIRO DE 2012 NAS CATEGORIAS SUB 16 E SUB 18 NO ESTADIO ALVARO DE CARVALHO - PAULO AFONSO-BA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200981 | 18/11/2011 | 2800.00 | 05623933000159 | CENARJ-CENTRO DE ARTES E TRAD. CULT. DO BAIRRO DE JAGUARIBE | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADOAO II GFESTIVAL DE TEATRO DO BAIRRO DE JAGUARIBE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 18, 19, 20 E 21 NA PRAÇA XI EM JAGUARIBE INICIO DAS ATIVIDADES 20H00MIN O FESTIVAL SERA UM ATO CULTURAL DE GRANDE RELEVANCIA PARA O BAIRRO SENDO RELAIZADO DEVIDO A GRANDE PROCURA DE SEUS MORADORES POR UM MODELO DE CULTURA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200982 | 18/11/2011 | 1500.00 | 10623390000100 | ASSOC ESPORTIVA, CULTURAL, RECREAT COMUNITARIA VALENTINA FIG | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO PROJETO IV GINCANA ESPORTIVA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 24 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011 PROJETO DE PRESTEZA ESPORTIVA NA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL DE CAMPO, CICLISMO, KICKBOXING E ATLETISMO) COM FINALIDADE AATINGIR JOVENS DAS COMUNINADADES CARENTES DO BAIRRO VALENTIDA DE FIGUEIREDO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0200983 | 18/11/2011 | 59892.80 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO MEMO Nº 0602/2011 PROCESSO Nº 2011/092143, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0142/2011 SEAD - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0145/2010 SEAD COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 0209/2011 ORDEM DE COMPRA Nº 00576/2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200988 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MANGABEIRA QUE SE REALIZA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DO CORRENTE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200989 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MANGABEIRA QUE SE REALIZA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DO CORRENTE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200990 | 18/11/2011 | 600.00 | 00005528652499 | ANIELE MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE Nº 240/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇAS FOLCLORICAS )XAXADO) DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200991 | 18/11/2011 | 600.00 | 00082692858468 | DENILCE REGINA FELIX DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE Nº 239/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA APRESENTAÇÃO FR DANÇA (GINASTICA RITICA) DURANTE A OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NACIONAL 2011 FAIXA ETARIA DE 12 A 14 ANOS PERIODO DE 09 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200992 | 18/11/2011 | 12370.00 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REFORMAS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO COM FINALIDADE DE MELHORAR A ASCESSIBILIDADE E FUNCIONAMENTO DOS SETORESCONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200995 | 18/11/2011 | 400.00 | 00001309941467 | ANA THEREZA FONSECA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR TECNICO DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200996 | 18/11/2011 | 400.00 | 00005598891433 | RITA DE CASSIA ARAUJO CAVALCANTI MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO AO CERIMONIAL DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200997 | 18/11/2011 | 400.00 | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE FUTSAL DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200998 | 18/11/2011 | 400.00 | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE BOCHA DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. BOCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200999 | 18/11/2011 | 300.00 | 00001035598418 | AILTON DE ANDRADE BENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE BASQUETE DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201000 | 18/11/2011 | 400.00 | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ATLETISMO DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201001 | 18/11/2011 | 400.00 | 00096548304772 | VANUSA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE DANÇA DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201002 | 18/11/2011 | 400.00 | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201003 | 18/11/2011 | 400.00 | 00056879431453 | ELIANE DE FATIMA PEREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO CERIMONIAL DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201004 | 18/11/2011 | 720.00 | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE BOCHA DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201005 | 18/11/2011 | 600.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE 5 E FUTSAL DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201006 | 18/11/2011 | 400.00 | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE BASQUETE DO I FESTIVAL PARA DESPORTIVO DE JOAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201008 | 18/11/2011 | 3500.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE FOGOS E PAPEL PICASDO DESTINADOS AOS MOMENTOS DE FESTIVIDADES DURANTE AS ENTREGAS DE PREMIAÇÃO AOS ATLETAS DA OLIMPIADA ESCOLAR BRASILEIRA NO PERIODO DE 08 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101483 | 18/11/2011 | 133.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101484 | 18/11/2011 | 787.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101485 | 18/11/2011 | 17084.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101486 | 18/11/2011 | 7273.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080605 | 18/11/2011 | 46.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080606 | 18/11/2011 | 1018.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080608 | 18/11/2011 | 523.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090468 | 18/11/2011 | 32.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090469 | 18/11/2011 | 712.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090470 | 18/11/2011 | 496.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143986 | 18/11/2011 | 51.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143987 | 18/11/2011 | 1122.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143988 | 18/11/2011 | 609.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130579 | 18/11/2011 | 563.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130581 | 18/11/2011 | 12222.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130582 | 18/11/2011 | 5686.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120574 | 18/11/2011 | 13.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120575 | 18/11/2011 | 292.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120577 | 18/11/2011 | 208.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110644 | 18/11/2011 | 56.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110645 | 18/11/2011 | 1229.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110646 | 18/11/2011 | 722.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510471 | 18/11/2011 | 111.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510472 | 18/11/2011 | 2423.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510474 | 18/11/2011 | 2042.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480412 | 18/11/2011 | 7.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480413 | 18/11/2011 | 4.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480414 | 18/11/2011 | 157.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480415 | 18/11/2011 | 132.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420312 | 18/11/2011 | 7.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420313 | 18/11/2011 | 165.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420314 | 18/11/2011 | 125.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410561 | 18/11/2011 | 8.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410562 | 18/11/2011 | 194.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410563 | 18/11/2011 | 157.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180639 | 18/11/2011 | 5.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180640 | 18/11/2011 | 109.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180641 | 18/11/2011 | 109.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170309 | 18/11/2011 | 51.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170310 | 18/11/2011 | 1109.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170311 | 18/11/2011 | 571.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400365 | 18/11/2011 | 10.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400369 | 18/11/2011 | 227.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400374 | 18/11/2011 | 186.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200984 | 18/11/2011 | 10.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200985 | 18/11/2011 | 231.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200986 | 18/11/2011 | 194.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580331 | 18/11/2011 | 700.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, pela apresentação na Feira "MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO", que acontecerá no período de 19 a 23 do corrente mês, no Ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580332 | 18/11/2011 | 700.00 | 00038038161491 | ELIOENAI GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, pela apresentação na Feira "MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO", que acontecerá no período de 19 a 23 do corrente mês, no Ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580333 | 18/11/2011 | 700.00 | 00006395670450 | OLGA VERÔNICA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, pela apresentação na Feira "MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO", que acontecerá no período de 19 a 23 do corrente mês, no Ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580334 | 18/11/2011 | 700.00 | 00030218772491 | LUCIA HELENA DO NASCIMENTO LUNA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, pela apresentação na Feira "MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO", que acontecerá no período de 19 a 23 do corrente mês, no Ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580335 | 18/11/2011 | 700.00 | 00004662308429 | LUAIZA GONCALVES PINTO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, pela apresentação na Feira "MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO", que acontecerá no período de 19 a 23 do corrente mês, no Ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580336 | 18/11/2011 | 3800.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de som para apresentação de grupos musicais, artísticos e culturais na Feira "MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO", que acontecerá no período de 19 a 23 do corrente mês, no Ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580338 | 18/11/2011 | 1000.00 | 04212097000157 | SEDIC - SERVIÇOS, DIVULGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de som para apresentação de grupos artísticos e culturais na confraternização das usuárias do Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra, que acontecerá no dia 07 de dezembro de exercício em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580350 | 18/11/2011 | 1000.00 | 04212097000157 | SEDIC - SERVIÇOS, DIVULGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços gráficos na confecção de 1000 crachás e 1000 certificados para eventos deste Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040432011 | 0580352 | 18/11/2011 | 7731.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 12 tendas, 230 mesas e 150 cadeiras, para realização da "FEIRA MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO", durante o período de 19 a 23 de dezembro de 2011, promovida pela SEPM, com suporte na Ata de Registro de Preços nº 43/2011, Pregão Presencial nº 054/2011, Processo nº 2011/055466, contrato nº 172/2011 e Ata de Registro de Preços nº 62/2011, Pregão Presencial nº 69/2011, Processo nº 2011/045455, contrato nº 88/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580345 | 18/11/2011 | 350.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veiculo van, para o transporte das participantes do curso de Mulheres de Ilerá, que está sendo realizado na Escola Piollin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580349 | 18/11/2011 | 1950.00 | 03553786000162 | OCA RESTAURANTE BALANCEADO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coffee break oferecido a 150 participantes do III SEMINÁRIO MULHERES DE TERREIRO-Tema: Violência de Gênero nas Regiões Afro Brasileiras, que ocorrera no dia 30 de novembro de corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580340 | 18/11/2011 | 210.00 | 00004223602446 | GILSON CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no conserto de 05 cadeiras, 01 bureau desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580342 | 18/11/2011 | 500.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados colocação de Adesivos nos vidros das janelas do prédio sede da SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201007 | 21/11/2011 | 3258.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201009 | 21/11/2011 | 1181.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201010 | 21/11/2011 | 5843.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400382 | 21/11/2011 | 3121.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400383 | 21/11/2011 | 1439.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400384 | 21/11/2011 | 5758.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170313 | 21/11/2011 | 9553.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170314 | 21/11/2011 | 7015.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170315 | 21/11/2011 | 28062.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180643 | 21/11/2011 | 1830.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180644 | 21/11/2011 | 694.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180646 | 21/11/2011 | 2778.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410571 | 21/11/2011 | 2636.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410572 | 21/11/2011 | 1226.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410576 | 21/11/2011 | 4907.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420315 | 21/11/2011 | 2092.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420316 | 21/11/2011 | 1046.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420317 | 21/11/2011 | 4187.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480416 | 21/11/2011 | 2218.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480417 | 21/11/2011 | 994.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480418 | 21/11/2011 | 3978.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510475 | 21/11/2011 | 34169.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510476 | 21/11/2011 | 15320.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510477 | 21/11/2011 | 61282.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110648 | 21/11/2011 | 12089.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110649 | 21/11/2011 | 7773.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110651 | 21/11/2011 | 31092.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120583 | 21/11/2011 | 3486.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120585 | 21/11/2011 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120586 | 21/11/2011 | 7394.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130584 | 21/11/2011 | 95113.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130585 | 21/11/2011 | 77272.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130586 | 21/11/2011 | 309091.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143990 | 21/11/2011 | 10200.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143991 | 21/11/2011 | 7094.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143993 | 21/11/2011 | 28378.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090472 | 21/11/2011 | 8310.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090473 | 21/11/2011 | 4507.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090474 | 21/11/2011 | 18028.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080609 | 21/11/2011 | 8751.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080610 | 21/11/2011 | 6436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080611 | 21/11/2011 | 25745.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101491 | 21/11/2011 | 121658.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101493 | 21/11/2011 | 108010.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101495 | 21/11/2011 | 432043.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530366 | 21/11/2011 | 1598.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530367 | 21/11/2011 | 716.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530368 | 21/11/2011 | 2866.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520387 | 21/11/2011 | 1798.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520388 | 21/11/2011 | 937.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520390 | 21/11/2011 | 3748.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170312 | 21/11/2011 | 1950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO POR UM PERIODO DE 30 DIAS, PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580351 | 21/11/2011 | 1487.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580353 | 21/11/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580355 | 21/11/2011 | 2668.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420318 | 21/11/2011 | 719.04 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM DESTINO A BRASILIA/DF. ACOMPANHAR O PREFEITO DE JOAO PESSOA PARA UMA REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410573 | 21/11/2011 | 109.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE BROCAS PARA FURADEIRA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410574 | 21/11/2011 | 953.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA DE 40 CM E 01 (UMA) FURADEIRA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410575 | 21/11/2011 | 3968.29 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SUBSTITUIÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410577 | 21/11/2011 | 81071.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000646/2011, ORIGINADA DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 12 MESES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350023 | 21/11/2011 | 2829.97 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 dias do mes de maio/2011 junho, julho, agosto setembro e 20 dias do mes de outubro/2011 destinadoao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350024 | 21/11/2011 | 2829.97 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 dias do mes de maio/2011 junho, julho, agosto setembro e 20 dias do mes de outubro/2011 destinadoao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520389 | 21/11/2011 | 12281.16 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DE JOÃO PESSOA, COM VALOR MENSAL R$ 2.046,86, VIGENCIA ATÉ 31/01/2012, CONFORME CONTRATO Nº 026/2008, ADITIVO 05/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020454 | 21/11/2011 | 7675.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020455 | 21/11/2011 | 3793.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020456 | 21/11/2011 | 15172.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 21/11/2011 | 2127.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050370 | 21/11/2011 | 1101.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050372 | 21/11/2011 | 4406.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040348 | 21/11/2011 | 2367.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040349 | 21/11/2011 | 1398.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040350 | 21/11/2011 | 5593.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060662 | 21/11/2011 | 11027.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060663 | 21/11/2011 | 4388.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060665 | 21/11/2011 | 17552.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070487 | 21/11/2011 | 40643.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. COMPETÊNCIA EM OUTUBRO/11 E VENC. 25/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070488 | 21/11/2011 | 5649.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 62/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070489 | 21/11/2011 | 22598.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/11 CONF MEMO 61/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/11/11. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130583 | 21/11/2011 | 200016.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143992 | 21/11/2011 | 2424.68 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL , COM VALOR MENSAL R$ 1.774,15. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/11/2012 , CONFORME Nº 33/2010, ADITIVO 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110647 | 21/11/2011 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060661 | 21/11/2011 | 4000.00 | 00002615059475 | PABLO FRAGOSO DORNELAS DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 216/2011 - DEMAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232010 | 0060664 | 21/11/2011 | 39999.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 710/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 640/2011, PREGÃO Nº23/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. CÓD. DO PRODUTO: 1180102013 BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101487 | 21/11/2011 | 2829.97 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 dias do mes de maio/2011 junho, julho, agosto setembro e 20 dias do mes de outubro/2011 destinadoao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101488 | 21/11/2011 | 2829.97 | 00001358360421 | JANETE MAYARA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 dias do mes de maio/2011 junho, julho, agosto setembro e 20 dias do mes de outubro/2011 destinadoao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101489 | 21/11/2011 | 2829.97 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 dias do mes de maio/2011 junho, julho, agosto setembro e 20 dias do mes de outubro/2011 destinadoao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101490 | 21/11/2011 | 2829.97 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 dias do mes de maio/2011 junho, julho, agosto setembro e 20 dias do mes de outubro/2011 destinadoao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101492 | 21/11/2011 | 2401.30 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial situada na Av. Capitão José Pessoa, nº. 111, Jaguaribe - Nesta Capital, referente aos meses de Outubro a Dezembro de 2011, destinado ao funcionamento do CREI EL SHADAI, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº 3 ao Contrato de Locação nº. 143/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040082011 | 0110653 | 21/11/2011 | 3150.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de toner preto ref.3300A( 406212) para Impressora laser destinado a Disivão de Informática da SEINFRA, de acordo com o Pregão Presencial 08/2011 e Ordem de Compra e Serviço 627/2011 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040262011 | 0110654 | 21/11/2011 | 1587.30 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor que ora empenhamos conforme aquisição de Cartucho HP 22xL Color novo e original | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110655 | 21/11/2011 | 792.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado, refere-se a serviço tecnico em impressoras Laser HP 2025 pertencente a Divisão de Informatica da SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. ITAU- AG. 0372- C/C. 67.015-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040262011 | 0110656 | 21/11/2011 | 1049.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que ora empenhamos conforme aquisição de Cartucho HP 21xL novo e original | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110652 | 21/11/2011 | 124000.00 | 04336714000126 | LUMISOL -COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais destinados a Implantaçao da Iluminação Ornamental Natalina na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão Presencial 14/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120584 | 21/11/2011 | 650.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de restauração nas adutoras dos sistema de irrigação implantados nas praças: célia Santiago, Coqueiral em mangabeira, Praça da Esperança e Praça Elen Lucy | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0050368 | 21/11/2011 | 3600.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de(400) resmas de papel alcalino A4 produto: 1010216006 (material de expediente), a serem utilizadas por essa Unidade Administrativa, de acordo com o pregão nº 04027/2010 e ordem de compra nº 0618/2011-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050371 | 21/11/2011 | 20397.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172011 | 0101494 | 21/11/2011 | 12526.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição do material esportivo de acordo com os Lotes 01 itens 1.1, 1.2, e Lote 07 ( 7,2, 7.3, 7.4 ), correspondente ao Contrato nº 190/2011 destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090362011 | 0101502 | 22/11/2011 | 26875.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aerea destinados a SEDEC conforme Contrato nº 098/2011, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020457 | 22/11/2011 | 599.20 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária em favor do sr. Prefeito, que fará viagem à Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos que são de interesse do município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060669 | 22/11/2011 | 719.04 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , YURI OLIVEIRA ARAGÃO, MAT. Nº 41281-3 , O QUAL ESTARÁ ACOMPANHANDO O PROCURADOR -GERAL DO MUNICIPIO , JOSÉ VANDALBERTO DE CARVALHO , A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO VEDAÇÕES Á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , NO ANO ELEITORAL QUE REALIZARSE-Á A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP , CONFORME MEMORANDO E PROGRAMAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143994 | 22/11/2011 | 18.73 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Bezerra de V. Neto mat. 43.733-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 23/11/2011 transladando a Diretora da Assistência Social, para um Seminario no Instituto Alpargatas. Conforme solicitação do MEMO 388-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143996 | 22/11/2011 | 560.32 | 00030914140434 | NILSONETE GONÇALVES LUCENA FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nilsonete Gonçalves L. Ferreira mat. 44.691-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília -DF no período de 23 a 25/11/2011, para a participação da 3ª Conferencia Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, com saída no dia 22/11/2011 e retorno no dia 26/11/2011. Conforme solicitação do MEMO nº 390/2011-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0143995 | 22/11/2011 | 35.94 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 76487/2011 - PARA AQUISIÇÃO DE 01(um) VEICULO PASSEIO MOTOR 1.0, MARCA CHEVROLET, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº. 043/2011 DO PREGÃO Nº. 02/2011, PARA ATENDER O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0297652-55/2009., ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO N¤. 2010/043423, CONFORME CE Nº. 3976/11- GIDURJP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 042502011 | 0060666 | 22/11/2011 | 15925.24 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS, DESTINADO AO DEMAN/JUNTA MÉDICA (SEAD) CONFORME OFÍCIO Nº 719/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 649/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 2210704077 - DEMOLIÇÃO (121,19 M² x 8,52) DE PISO CERÂMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 042512011 | 0060667 | 22/11/2011 | 8362.45 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS, DESTINADO AO DEMAN/CONTROLE INTERNO (SEAD), CONFORME OFÍCIO Nº 720/2011-COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 650/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 2210704077 - DEMOLIÇÃO (80,92 M² x 8,52) DE PISO CERÂMICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060668 | 22/11/2011 | 9000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONTRATO Nº 189/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 042542011 | 0060670 | 22/11/2011 | 696.97 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS, DESTINADO AO DEMAN/POSTO DE SAÚDE (SEAD), CONFORME OFÍCIO Nº 722/2011-COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 653/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 2210704077 - (11,91 M² x 8,52) DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 042532011 | 0060671 | 22/11/2011 | 4187.09 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS, DESTINADO AO DEMAN/SEAD) CONFORME OFÍCIO Nº 721/2011-COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 651/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 2210704077 - DEMOLIÇÃO (47,63 M² x 8,52) DE PISO CERÂMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 042492011 | 0060672 | 22/11/2011 | 177887.83 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS, DESTINADO AO DEMAN/CAM (SEAD), CONFORME OFÍCIO Nº 718/2011-COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 648/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 2179906012 - (156,32 M² x 50,00) FORNECIMENTO E INSLAÇÃO DE TAPUME COM CHAPA DE ZINCO, INCLUSIVE MONTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070490 | 22/11/2011 | 108.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME PROC. Nº 2009/83738 E REQ. Nº 014/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410578 | 22/11/2011 | 1699.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201011 | 22/11/2011 | 56600.00 | 03124517000180 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE | VALOR EMPENHADO REF A UM TERMO DE PARCERIA DE Nº. 005/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE CBSK, A OFICIALIZAÇÃO MEDIANTE INCLUSÃO NO CALENDARIO OFICIAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SKATE PROFISSIONAL 2011, DA COMPETIÇÃO DE SKATE PROFISIONAL, MYLLYS PRO MODALIDADE STREET NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011 NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101496 | 22/11/2011 | 1329.40 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101497 | 22/11/2011 | 2215.67 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101498 | 22/11/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101499 | 22/11/2011 | 809.59 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101500 | 22/11/2011 | 1349.31 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101501 | 22/11/2011 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510478 | 22/11/2011 | 56.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME PROC. Nº 2009/83744 E REQ. Nº 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510479 | 22/11/2011 | 188.53 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME PROC. Nº 2009/115522 E REQ. Nº 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510480 | 22/11/2011 | 151.10 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME PROC. Nº 2009/83745 E REQ. Nº 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510481 | 22/11/2011 | 193.22 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME PROC. Nº 2009/113350 E REQ. Nº 004/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510482 | 22/11/2011 | 190.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME PROC. Nº 2009/113346 E REQ. Nº 005/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580356 | 23/11/2011 | 1200.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 01 geladeira frost free, 02 portas, degelo automático, modelo tensão (V) crm 33/220, 263 litros, marca cônsul, para o CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, com recursos do convenio nº 001/2011-GEPB/PMJP, fonte: 06, processo de dispensa de licitação nº 04035/2011-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242010 | 0400385 | 23/11/2011 | 12319.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor ref. a locação de 127 tendas 6x6 a R$ 97,00 cada de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2010 do Pregão Presencial nº 024/2010 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400386 | 23/11/2011 | 4710.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de material grafico para atender a Setransp e suas Executivas conforme relação e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082011 | 0400387 | 23/11/2011 | 7156.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação 39 locações de Som tipo 01 para atende necessidades da Setransp e suas Secretarias Executivas de acordo com Oficio nº 245/2011, adesão Ata Registro de Preços nº 008/2011 do Pregão Presencial nº 009/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410579 | 23/11/2011 | 600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/09/2011 A 13/10/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420319 | 23/11/2011 | 980.00 | 04558476000101 | COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE: 1º SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/11/2011, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0350025 | 23/11/2011 | 2849.87 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORENTE, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, MOTORISTA, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2012, COM VALOR MENSAL R$ 2.249,90, CONFORME CONTRATO Nº 201/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0020458 | 23/11/2011 | 2849.87 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORENTE, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, MOTORISTA, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2012, COM VALOR MENSAL R$ 2.249,90, CONFORME CONTRATO Nº 201/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144003 | 23/11/2011 | 1120.00 | 00001210608375 | LUANA NATIELLE BASÍLIO E SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINAS TEMÁTICAS DE IDENTIDADE NEGRA E CULTURA AFROBRASILEIRA, ESTÉTICA E DANÇA AFROBRASILEIRA DURANTE O MES DA CONSCIÊNCIA NEGRA DENOMINADO "NOVEMBRO NEGRO" A SE REALIZAR NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CIDADANIA , CENTRO DE JUVENTUDE E COMUNIDADES DE PARATIBE, GURUGI E GRAMAME,DE ACORDO COM O MEMO 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144004 | 23/11/2011 | 1600.00 | 00004094402489 | ROGERIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINAS TEMÁTICAS DE IDENTIDADE NEGRA E CULTURA AFROBRASILEIRA, ESTÉTICA E DANÇA AFROBRASILEIRA DURANTE O MES DA CONSCIÊNCIA NEGRA DENOMINADO "NOVEMBRO NEGRO" A SE REALIZAR NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CIDADANIA , CENTRO DE JUVENTUDE E COMUNIDADES DE PARATIBE, GURUGI E GRAMAME,DE ACORDO COM O MEMO 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144011 | 23/11/2011 | 500.00 | 00006409369468 | GETULIO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº. 2011/125536,. EM FAVOR DE GETULIO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144012 | 23/11/2011 | 400.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202010 | 0143999 | 23/11/2011 | 21660.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TENDAS C/ TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SEDES, DE ACORDO ARP. Nº. 030/2010/PP Nº. 020/2010, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025145 E CONTRATO DE Nº. 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040522011 | 0144013 | 23/11/2011 | 8930.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (LENÇOL DE CASAL E LENÇOL DE SOLTEIRO), DE ACORDO COM OFICIO Nº. 765/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 01328/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2011/067786 DO PREGÃO 052/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 0676/2011, DESTINADO AO BALCÃO DE DIREITO/SEDES.- ITEM 3, PROD. 1090412009 - LANÇOL DE CASAL, TECIDO PERCAL FIOS 100% ALGODÃO DIM. 2,00 DE LARGURA E X 2,20 DE ALTURA, COR BEGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143997 | 23/11/2011 | 70.04 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nilson Sabino dos Santos Conselheiro Tutelar região Mangabeira, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Afogados de Ingazeiras - PE, referente ao dia 26/11/2011, acompanhando o recambio do Adolescente Caio Vinicius dos Santos, onde o mesmo irá ser entregue ao seu genitor. Conforme solicitação contida no OF 229/2011-CTRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 040092010 | 0143998 | 23/11/2011 | 43010.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2010 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 009/2010 - SEDES ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025146 E CONTRATO DE Nº. 093/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144000 | 23/11/2011 | 17325.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS, ATRAVES DE ADESÃO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 CADASTRADO NO SRP SOB Nº 0100/2010, PROCESSO Nº 2010/107239, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144001 | 23/11/2011 | 5147.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PERTENCENTES A DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 116/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144002 | 23/11/2011 | 3582.00 | 03792805000103 | LATOSENSU ESCOLA JURIDICA LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com Inscrição da servidora Maria de Fatima Morais mat. 67.918-6 ( Diretora Administrativa e Financeira ) e José Klebert Chaves Limeira mat. 60.617-1 ( Assessor Financeiro ), para o Curso gestão Públicaem Foco ( Orçamento, receita, despesa e Fiscalização. Conforme solicitação contida no MEMO 194/2011-DAF/DIVAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144005 | 23/11/2011 | 1920.00 | 00001465666451 | EVELINE VILHETE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINAS TEMÁTICAS DE IDENTIDADE NEGRA E CULTURA AFROBRASILEIRA, ESTÉTICA E DANÇA AFROBRASILEIRA DURANTE O MES DA CONSCIÊNCIA NEGRA DENOMINADO "NOVEMBRO NEGRO" A SE REALIZAR NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CIDADANIA , CENTRO DE JUVENTUDE E COMUNIDADES DE PARATIBE, GURUGI E GRAMAME,DE ACORDO COM O MEMO 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144006 | 23/11/2011 | 31.84 | 00014640619472 | SEVERINO JOSE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Severino Jose Araujo mat 56.419-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Afogados de Ingazeiras - PE, referente ao dia 26/11/2011, acompanhando o recambio doAdolescente Caio Vinicius dos Santos, onde o mesmo irá ser entregue ao seu genitor. Conforme solicitação contida no OF 229/2011-CTRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040432011 | 0144007 | 23/11/2011 | 7350.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME OFICIO Nº. 0520/2011 - COPEL, PREGÃO Nº 043/2011, ORDEM DE COMPRA 467/2011 - DESTINADOS A SEDES.- ITEM 25 PROD. 4110106103 - FRIGOBAR CAPACIDADE 135 LTS. - 220V MARCA: CONSUL - CRC12. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040462011 | 0144008 | 23/11/2011 | 4739.20 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 611/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 1298/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2011/067101 - PREGÃO Nº. 04046/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 538/2011, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA/SEDES.- ITEM 3, PROD. 4080122426 - CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇO, EST. METALICA CHAPA 18, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, REV. EM TECIDO, COR CINZA MESCLA(COD. 4080123087) MARCA: INCOMEL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040462011 | 0144009 | 23/11/2011 | 6738.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 614/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 1298/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2011/067101 - PREGÃO 04046/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 541/2011, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA/SEDES.- ITEM 8, PROD. 4080907032 - GAVETEIRO VOLANTE C/ 02 GAVETAS + 01 GAVETÃO P/PASTA SUSPENSA (0,36X0,50X0,31)M C/ TOLER. DE +- 5%. MARCA: ALFAMOB - AL2X1 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040462011 | 0144010 | 23/11/2011 | 28050.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 611/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLCITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 1298/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2011/067101, PREGÃO Nº. 04046/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 539/2011, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA/SEDES.- ITEM 1, PROD. 4080122595 - CADEIRA PAST. ADULTO S/ BRAÇO - COR BRANCA MARCA: PLASTEX - COMBOINHA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 042382011 | 0120587 | 23/11/2011 | 5332.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 3 (tres) Condicionadores de Ar Splint de 9.000 bTUS, um de 12.000 BTUS e um de 24.000 BTUs com instalação destinados a administração do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 629 do Adesão a Ata de Registrom de preço 238/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070022011 | 0130587 | 23/11/2011 | 47704.88 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04/2011/SMS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CIRANDAR NO BAIRRO DO ROGER NA CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONFORME, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2011, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO. | 02602011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110657 | 23/11/2011 | 876000.00 | 04336714000126 | LUMISOL -COMERCIO E SERVIÇO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais destinados a Implantação da iluminação Ornamental Natalina na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Pregão Presencial 14/2011 da CSL SEINFRA( Complementação ao Empenho de nº 110652 de 21.11.2011) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040522011 | 0110658 | 23/11/2011 | 32172.00 | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA | Valor que ora empenhamos referente aquisição de conj. bermuda e camisa brim-tamanho M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101503 | 23/11/2011 | 356.56 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a cidade Muruim - SE acompanhado o Coordenador de Bandas para participar da IV Copa Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras conforme documentação anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101504 | 23/11/2011 | 356.56 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a cidade Muruim - SE acompanhado o Coordenador de Bandas para participar da IV Copa Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras conforme documentação anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101505 | 23/11/2011 | 356.56 | 00008219580461 | PHILLIPPE ANTONIO RUFFO ALCANTARA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a cidade Muruim - SE acompanhado o Coordenador de Bandas para participar da IV Copa Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras conforme documentação anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101506 | 23/11/2011 | 356.56 | 00000023503432 | WIDMARK VALGNES VALERIO GALVAO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a cidade Muruim - SE acompanhado o Coordenador de Bandas para participar da IV Copa Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras conforme documentação anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101507 | 23/11/2011 | 356.56 | 00067682790415 | GEIMISON JOSE BENTO DE MACEDO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a cidade Muruim - SE acompanhado o Coordenador de Bandas para participar da IV Copa Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras conforme documentação anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101508 | 23/11/2011 | 356.56 | 00067399100497 | JOSE VAMBERTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a cidade Muruim - SE acompanhado o Coordenador de Bandas para participar da IV Copa Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras conforme documentação anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101509 | 23/11/2011 | 356.56 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a cidade Muruim - SE para participar da IV Copa Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras conforme documentação anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101510 | 23/11/2011 | 560.32 | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a cidade Muruim - SE para participar da IV Copa Norte e Nordeste de Bandas e Fanfarras conforme documentação anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101511 | 23/11/2011 | 192840.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Novembro2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 153/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101512 | 23/11/2011 | 63788.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Novembro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens -Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 154/2011 e document | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101514 | 24/11/2011 | 80680.10 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o 1º Termo aditivo ao Contrato nº 041/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 225/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101515 | 24/11/2011 | 12405.10 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o 1º Termo aditivo ao Contrato nº 124/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 230/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060679 | 24/11/2011 | 719.04 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE ERICK ALVES MONTENEGRO, MAT. 64.252-5 O QUAL ESTARÁ ACOMPANHANDO O PROCURADOR -GERAL DO MUNICIPIO , JOSÉ VANDEBERTO DE CARVALHO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO VEDAÇÕES Á ADMINISTRAÇÕA PÚBLICA NO ANO ELEITORAL , QUE REALIZARSE-Á A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO /SP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 24/11/2011 | 194678.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 001/2009, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 30494/2011 E EMPENHO ESTIMATIVO Nº 70101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020459 | 24/11/2011 | 359.52 | 00003113145465 | RAONI BARRETO MENDES | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Belo Horizonte - MG, com o objetivo de visitar as unidades de APAC`s - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados do Estado de Minas Gerais, no dia 25 de Novembro de 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040442011 | 0060680 | 24/11/2011 | 6858.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 728/2011- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 659/2011, MODALIDADE DE DISPENSA Nº 04044/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1100620005 TELA DE TETRON REF. C249 2381 P/DUPLICADOR "GESTETNER/ RICOH" MOD CP6244+.MARCA RICOH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040442011 | 0060681 | 24/11/2011 | 6858.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 728/2011 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 659/2011, MODALIDADE DE DISPENSA Nº 04044/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1100620005 TELA DE TETRON REF. C249 2381 P/ DUPLICADOR "GESTETNER " MOD CP6244+. MARCA:RICOH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144016 | 24/11/2011 | 1562.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 352 E 372 - DAS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130588 | 24/11/2011 | 320.35 | 40868697000131 | SHOPPING EDITORIAL TLDA | Empenho refere-se a aquisição de 01 L. Controle das transferencias de União - G.H.L.R.A, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060673 | 24/11/2011 | 332622.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 24/11/2011 | 193069.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060675 | 24/11/2011 | 126497.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060676 | 24/11/2011 | 13421.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060677 | 24/11/2011 | 3490.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060678 | 24/11/2011 | 16321.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144014 | 24/11/2011 | 4182.12 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.240,42, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES,VIGÊNCIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011 ATÉ O DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2012 , CONFORME CONTRATONº 104/2009, ADITIVO 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144015 | 24/11/2011 | 2047.76 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011 ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 142/2008, ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420320 | 24/11/2011 | 267500.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DO 3º ADITIVO DO CONTRATO 036/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410580 | 24/11/2011 | 3600.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS NOS COMPUTADORES DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101513 | 24/11/2011 | 3265.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (1200-9), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101516 | 25/11/2011 | 95233.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080612 | 25/11/2011 | 5675.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090475 | 25/11/2011 | 3973.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144017 | 25/11/2011 | 6255.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130589 | 25/11/2011 | 68131.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120588 | 25/11/2011 | 1629.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110660 | 25/11/2011 | 6853.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510483 | 25/11/2011 | 13508.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480419 | 25/11/2011 | 876.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420321 | 25/11/2011 | 923.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410581 | 25/11/2011 | 1081.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180651 | 25/11/2011 | 612.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170316 | 25/11/2011 | 6185.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400389 | 25/11/2011 | 1269.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201012 | 25/11/2011 | 713.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410582 | 25/11/2011 | 1500.00 | 01530442000102 | PEDRO LOPES BARBOSA ME | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410583 | 25/11/2011 | 2396.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400388 | 25/11/2011 | 2786.40 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a locação de Van no total de 1.080 (hum mil e oitenta) km para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 80/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410584 | 25/11/2011 | 37290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420322 | 25/11/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420323 | 25/11/2011 | 102985.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480420 | 25/11/2011 | 4446.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580357 | 25/11/2011 | 574.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170317 | 25/11/2011 | 21467.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400390 | 25/11/2011 | 29400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520391 | 25/11/2011 | 826.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530370 | 25/11/2011 | 631.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 042582011 | 0580360 | 25/11/2011 | 1560.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 02 mesa em "L", autoportante de 140 x 140m, para o CRM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, com recursos do convênio nº 001/2011-GEPB/PMJP, fonte de recursos 06, Ata de Registrode Preços nº 004/2011 SEGUP-PA , Pregão Presencial nº 004/2011 SEGUP-PA, Dec. nº 5.717/2006, instrução normativa nº 02/2007, compras com registro de preços nº 0258/2011, requisição nº 01508/2011, ordem de compra nº 000661/2011, processo nº 2011/113354. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530369 | 25/11/2011 | 4803.98 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A PINTURA DE SALAS E CORREDOR DA CASA BRASIL, ABERTURA DE LETREIROS C/ 4 CORES E COLOCAÇÃO DE CARPETE PARA SALA DE CINEMA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 02812011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530373 | 25/11/2011 | 1329.30 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530374 | 25/11/2011 | 4865.97 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA CASA BRASIL.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530371 | 25/11/2011 | 1368.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530372 | 25/11/2011 | 69320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530375 | 25/11/2011 | 725.82 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A 3 DIÁRIAS , PARA ISIDRO ALVES, A FIM DE PARTICIPAR DA X OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, EM VITÓRIA -ES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530376 | 25/11/2011 | 483.88 | 00009553932487 | RUBENS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A DUAS DIÁRIAS , A FIM DE PARTICPAR DO SEMINÁRIO DE DESEMVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DO RECIFE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530377 | 25/11/2011 | 725.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510484 | 25/11/2011 | 49640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201013 | 25/11/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580358 | 25/11/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580359 | 25/11/2011 | 17412.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040242011 | 0060683 | 25/11/2011 | 8800.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO DESTINADO AO DICAF/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 747/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 669/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO: 2010112189 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO POR KILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO; EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MÍNIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0101517 | 25/11/2011 | 154021.26 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, ADITI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520392 | 25/11/2011 | 6532.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520393 | 25/11/2011 | 3290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520394 | 25/11/2011 | 41.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0020461 | 25/11/2011 | 1719.99 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MOTOR 1.0; COM AR-CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA. CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; 04 PORTAS; BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE; SEGURO TOTAL, SOB RESPOSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 200/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 25/11/2011 | 3344.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070492 | 25/11/2011 | 4981.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 25/11/2011 | 3868.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040351 | 25/11/2011 | 1232.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050373 | 25/11/2011 | 971.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144018 | 25/11/2011 | 400.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144019 | 25/11/2011 | 400.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144020 | 25/11/2011 | 400.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144021 | 25/11/2011 | 400.00 | 00069114579472 | MARIA DA GUIA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144022 | 25/11/2011 | 400.00 | 00023807547487 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144023 | 25/11/2011 | 400.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144024 | 25/11/2011 | 400.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144025 | 25/11/2011 | 400.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144026 | 25/11/2011 | 400.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144027 | 25/11/2011 | 400.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144028 | 25/11/2011 | 400.00 | 00008232336420 | FABIANA DA SILVA BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144029 | 25/11/2011 | 2394.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144030 | 25/11/2011 | 153.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110659 | 25/11/2011 | 1660.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor que ora empenhamos referente aquisição de Cabo flex PP 2x6m-Conduspar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110661 | 25/11/2011 | 9918.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110665 | 25/11/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110666 | 25/11/2011 | 548059.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110667 | 25/11/2011 | 7890.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | o valor empenhado refere-se a serviço de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças dos aparelhos de ares-condicionados da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de João Pessoa-PB, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120589 | 25/11/2011 | 6498.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110662 | 25/11/2011 | 123000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania,apresetado pelo LOTE-02 ,através do Recurso Royalties Petrobras, conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA -104- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02692011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110663 | 25/11/2011 | 125000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresetnado pelo LOTE-01, através do Recurso Royalties Petrobrás , conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.CAIXA ECONOMICA- AG. 1456 C/C. 24-1 OP.022 | 02662011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110664 | 25/11/2011 | 180000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem nos bairros Cristo Redentor Jaguaribe , João Pauo II e Funcionários ,apresentado pelo LOTE-03 ,através do Recurso Royalteis Petrobrás, conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2443-0 -C/C. 17022-4 | 02712011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101520 | 25/11/2011 | 1549237.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180652 | 25/11/2011 | 5814.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180653 | 25/11/2011 | 35645.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050375 | 25/11/2011 | 13110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050376 | 25/11/2011 | 162188.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050374 | 25/11/2011 | 7866.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020462 | 25/11/2011 | 18447.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 25/11/2011 | 506.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 25/11/2011 | 345904.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040352 | 25/11/2011 | 2495.35 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 349 (trezentos e quarenta e nove) refeições tipo self - service aos funcionários da SEGAP no mês de novembro de 2011. De acordo com o contrato nº 067/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040353 | 25/11/2011 | 28770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060684 | 25/11/2011 | 6156.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060685 | 25/11/2011 | 12100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060686 | 25/11/2011 | 644.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070493 | 25/11/2011 | 684.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070494 | 25/11/2011 | 23045.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070495 | 25/11/2011 | 700000.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2009, EM COMPLEMENTOAO PROCESSO DE Nº 110374/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070496 | 25/11/2011 | 124.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070497 | 25/11/2011 | 122558.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080613 | 25/11/2011 | 501534.89 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente a Contrapartida da obra de Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080614 | 25/11/2011 | 191505.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080615 | 25/11/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080616 | 25/11/2011 | 477876.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080617 | 25/11/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101521 | 25/11/2011 | 88740.73 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 121/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 228/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101522 | 25/11/2011 | 104238.23 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 039/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 222/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101523 | 25/11/2011 | 82673.50 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico, Alvenaria ), destinado as Unudades da Rede Municipal de Ensino, de acordordo com o Contrato nº 043/2011, conforme a Ordem de Compra nº 226/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101524 | 25/11/2011 | 82673.50 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico, Alvenaria ), destinado as Unudades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 125/2011, conforme a Ordem de Compra nº 231/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101525 | 25/11/2011 | 900000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma de Melhorias de Proprios Municipais das Escolas , de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010 conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101526 | 25/11/2011 | 170000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma de Melhorias de Proprios Municipais dos Creis , de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, conforme documentação anexa. | 02482011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101527 | 25/11/2011 | 200000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação de Melhorias de Proprios Municipais de 06 Escolas e 01 Crei de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101528 | 25/11/2011 | 464659.51 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao 03 Termo Aditivo ao Contrato nº 194/2009 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa conforme Licitação na modalidadeCocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101529 | 25/11/2011 | 200000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Antenor Navarro em Gramame de acordo com o Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 conforme Contrato de nº 206/2009 e documentação anexa. | 01592011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101530 | 25/11/2011 | 320000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação e Reforma , Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 correspondente ao lote nº 01 conforme documentação anexa. | 02022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101531 | 25/11/2011 | 200000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas M.E.F Analice Caldas, Analice Gonçalves, Arnaldo de Barros, Paulo Freire da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Contrato nº 20/2010 e documentação anexa. | 02332011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090476 | 25/11/2011 | 1368.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090477 | 25/11/2011 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101518 | 25/11/2011 | 227285.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101519 | 25/11/2011 | 10260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101536 | 28/11/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Novembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101537 | 28/11/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Novembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101538 | 28/11/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Novembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101539 | 28/11/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Novembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101540 | 28/11/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Novembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040382011 | 0060692 | 28/11/2011 | 4680.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 746/2011-COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 668/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 4038/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. DESTINADO: DRH/SEAD. 2190201021 - ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040372011 | 0060694 | 28/11/2011 | 4680.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 744/2011-COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 667/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 4037/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. DESTINADO: DAG/SEAD. 2190201020 - ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE PRÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060687 | 28/11/2011 | 678.85 | 00006119202471 | HOSTIMAR DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA FRANCISCAMARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROCESSO EXTERNO118000/2011, PARECER JURÍDICO Nº 2327/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040382011 | 0060691 | 28/11/2011 | 11440.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME OFÍCIO Nº 703/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 632/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. DESTINADO A SEAD. 1090103563 - CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO MERCERIZADA, FIO 30, GOLA"O" COM RIBANA DE APROXIMADAMENTE 2CM DE LARGURA, COSTURA DUPLA NAS MANGAS E NA BARRA, COR BRANCA, COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA COLORIDA, NA FRENTE E NO VERSO. TAMANHA M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020465 | 28/11/2011 | 1902.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado rerefe-se a aquisição de passagens aéreas, de acordo com faturas de nº: 3044484 e 3045100. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040522011 | 0060690 | 28/11/2011 | 478.00 | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 763/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 674/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. DESTINADO: DIDARQ/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040782011 | 0060693 | 28/11/2011 | 11077.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 767/2011-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº703/2011, PREGÃO Nº4078/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1040301002 AÇUCAR REFINADO COMUM EMB. C/01 KG MARCA: SÃO JOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101534 | 28/11/2011 | 97500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiarios do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esporte, correspondente ao mes de Novembro/2011conforme oficio nº 07/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101535 | 28/11/2011 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministerio do Esporte, correspondente ao mes de Outubro/2011conforme oficio nº 06/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110670 | 28/11/2011 | 17000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania,apresetado pelo LOTE-02 ,através do Recurso CIDE, conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA -104- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02692011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110671 | 28/11/2011 | 12000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresetnado pelo LOTE-01, através do Recurso CIDE, conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.CAIXA ECONOMICA- AG. 1456 C/C. 24-1 OP.022 | 02662011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0110669 | 28/11/2011 | 57200.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 05 (cinco) Motocicletas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-PB- SEINFRA- 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2011 Processo 047271/2011 e Pregão 025/2011 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144031 | 28/11/2011 | 82.40 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MAGNO FRANÇA DA SILVA MAT. 60.116-9, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO- PB NO DIA 29/11/2011, RECAMBIANDO O ADOLESCENTE GABRIEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410585 | 28/11/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400391 | 28/11/2011 | 2748.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201014 | 28/11/2011 | 4281.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180657 | 28/11/2011 | 2731.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520395 | 28/11/2011 | 7106.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480422 | 28/11/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420324 | 28/11/2011 | 4633.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510485 | 28/11/2011 | 306798.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 28/11/2011 | 42200.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040354 | 28/11/2011 | 7933.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101532 | 28/11/2011 | 352552.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101533 | 28/11/2011 | 869258.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060688 | 28/11/2011 | 48137.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040282009 | 0060689 | 28/11/2011 | 12265.76 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 94/2009, ADITIVO Nº 03 /2011 COM VALOR MENSAL DE R$ 6.132,88 , VENCIMENTO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 28/11/2011 | 9216.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080618 | 28/11/2011 | 62150.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070498 | 28/11/2011 | 10413.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144032 | 28/11/2011 | 17096.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130590 | 28/11/2011 | 599872.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170318 | 28/11/2011 | 95403.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GURADA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110668 | 28/11/2011 | 85714.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090478 | 28/11/2011 | 28390.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120590 | 28/11/2011 | 19738.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201016 | 28/11/2011 | 1209.70 | 00066585732472 | KALINA COSTA CARVALHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GENTÃO DE CONVENIOS E SICONV NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO/2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201015 | 28/11/2011 | 1990.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADOM REF A INSCRIÇÃO DO CURSO RELACINADO A GESTÃO DE CONVENIOS E O SICONV QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 06/12/2011 A 09/12/2011 EM FAVOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DA SEJER A SRª KALINA COSTA CARVALHO DE LIMA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520396 | 28/11/2011 | 6247.50 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EVENTOS, CONFORME PROC. Nº 110832/2010 E REQ. Nº 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480421 | 28/11/2011 | 359.52 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 042412011 | 0480424 | 29/11/2011 | 22510.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO, TIPO I, CONFORME PRECESSO Nº 2011/097066, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04241/2011, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000630/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480425 | 29/11/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480426 | 29/11/2011 | 68414.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420325 | 29/11/2011 | 171200.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 04º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170319 | 29/11/2011 | 228.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480423 | 29/11/2011 | 66884.63 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 20 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 03/2009, CONCORRÊNCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480427 | 29/11/2011 | 12873.36 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 19 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, CONTRATO Nº 01/2009, REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510486 | 29/11/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530378 | 29/11/2011 | 29556.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530379 | 29/11/2011 | 3000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO DA CLASSIC Nº98/2011,RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0120591 | 29/11/2011 | 23900.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ESGUICHO, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS COM 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 (DOZE) HORAS ANO E MODELO A PARTIR DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 202/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120593 | 29/11/2011 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 01.08.2011, DE RESPOSABILIDADE DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO FERREIRA DE MELO, MATRÍCULA 14.895-4, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NQG8438, POR DIRIGIR UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR NO PARQUE SÓLON DE LUCENA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/099937 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090479 | 29/11/2011 | 68.10 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 01.06.2011, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MARINÉSIO FRANCISCO SANTOS DA SILVA, MATRÍCULA 63.856-1, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MNA-5762, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR ÀMAXIMA NA BR230 KM19+600MPB, CONFORME CROCESSO Nº 2011/121122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130591 | 29/11/2011 | 1949.26 | 00003647009474 | LUCIANA TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS 2010/2011 E 2011/2012 DA EX. SERVIDORA LUCIANA TOSCANO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 114205/2011, PARECER JURÍDICO Nº 114205/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130592 | 29/11/2011 | 1169.54 | 00003647009474 | LUCIANA TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS 2010/2011 E 2011/2012 DA EX. SERVIDORA LUCIANA TOSCANO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 114205/2011, PARECER JURÍDICO Nº 114205/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144033 | 29/11/2011 | 122.44 | 00000802742424 | EDERLINO PAULINO DA MATA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, EM FAVOR DO EX.SERVIDOR EDERLINDO PAULINO DA MATA, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 117541/2011, PARECER JURÍDICO 2265/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070499 | 29/11/2011 | 505.47 | 00006495428430 | DANIELA MARIA MENEZES BRAZ | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE DANIELA MARIA MENEZES BRAS, REFERENTE A 8/12 AVOS DE FÉRIAS E 8/12 DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 117853/2011, PARECER JURÍDICO Nº 2264/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070501 | 29/11/2011 | 102.15 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 31.08.2011, DE RESPOSABILIDADE DO SERVIDOR JOSÉ CARDOZO DE LIMA, MATRÍCULA 48.350-8, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MOM5463, POR ESTACIONAR O VEÍCULO AO LADO DE OUTRO EM FILA DUPLANA PRAÇA JOÃO PESSOA,33, CONFORME PROCESSO Nº 2011/104230 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 042612011 | 0144034 | 29/11/2011 | 30033.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 742/2011 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLCITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0358/2011 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2011/025127, PREGÃO Nº. 004/2011 - SEGUP/PA E ORDEM DE COMPRA Nº. 665/2011, DESTINADO AO CREAS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070082010 | 0110672 | 29/11/2011 | 90000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | o valor empenhado refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão 08/2010-SEAD. (1º e 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120592 | 29/11/2011 | 236.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110673 | 29/11/2011 | 5000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos no bairros de José Americo, e Varjão/Rangel, apresentado pelo LOTE-05, atraves do recurso CIDE, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02752011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110674 | 29/11/2011 | 4000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairro de Oitizeiro, apresentado pelo LOTE-06, atraves do Recurso CIDE, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02732011 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560079 | 29/11/2011 | 1420.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560080 | 29/11/2011 | 14910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402011 | 0560081 | 29/11/2011 | 72300.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de arcondicionados da Estação Cabo Branco de Ciencia , Cultura e Artes de acordo com o contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101543 | 29/11/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101544 | 29/11/2011 | 2235.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101545 | 29/11/2011 | 62.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101546 | 29/11/2011 | 1466580.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101547 | 29/11/2011 | 91.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101548 | 29/11/2011 | 2933861.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180663 | 29/11/2011 | 41194.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 29/11/2011 | 133.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060695 | 29/11/2011 | 7200.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA,COMPOSTA DE 60(SESSENTA) PESSOAS , CONFORME OFICIO Nº 0723/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0654/2011 , DISPENSA Nº 04038/2011 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060696 | 29/11/2011 | 14400.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, COMPOSTA DE 120 PESSOAS(HOMENS E MULHERES) PARA ATUAR NO EVENTO: VI ANO DO DIA DE BRINCAR, CONFORME OFICIO Nº 0724/2011, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0655/2011 , DISPENSA Nº 04036/2011 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070500 | 29/11/2011 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (30007-1). MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101541 | 29/11/2011 | 2100.00 | 00006548864409 | ANNE KAROLLYNE DE LIMA GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestado no Cadastro e Atualização de Dados da GFIP junto ao INSS do Projovem Urbano no periodo de 2005 a 2010, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2011 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090062011 | 0101549 | 29/11/2011 | 72820.16 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de 150 ( cento e cinquenta ) assinaturas diarias anual e 300 exemplares por edição do Suplemento Correio Criança de acordo com o Memo 76/2011, Ordem de Compra nº 185/2011 destinado as Escolas, Creis e Sedec conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040232011 | 0090481 | 29/11/2011 | 6096.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de água mineral, conforme Contrato nº 176/11, oriundo da adesão a Ata de Registro de Preços nº 23/11/SEAD, Pregão nº 22/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090482 | 29/11/2011 | 615.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090483 | 29/11/2011 | 253842.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Biocombustíveis | MANTER AS ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO | INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070042011 | 0090480 | 29/11/2011 | 94200.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação da fonte da Lagoa do Parque Solon de Lucena - Centro, conforme Contrato nº 42/2011, Convite nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0090484 | 29/11/2011 | 11280.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 21/2010, Ordem de Compra nº 321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101542 | 29/11/2011 | 160000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Ampliação nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02052011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101564 | 30/11/2011 | 1450.00 | 00008624870488 | ALIPIO JOSE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de recuperação pintura e montagem das carteiras escolar das Unidades de Ensino da SEDEC conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101565 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00001401175554 | MARA MARCERLA BARRETO DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado na area administrativa no almoxarifado da SEDEC conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 090152011 | 0101637 | 30/11/2011 | 85000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de bancadas para computador 50(cinquenta)de 1m destinados aos laboratórios de informática das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o o lote 01 itens nº 1.1 e 1.2, do Contrato nº 201/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09015/2011, Processo nº 089528/2010 conforme a Ordem de Compra nº 219/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101638 | 30/11/2011 | 46505.74 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 221/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101639 | 30/11/2011 | 49067.49 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 120/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 227/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101640 | 30/11/2011 | 61733.24 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o 1º Termo Aditivo Contrato nº 040/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 224/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032011 | 0101641 | 30/11/2011 | 32330.70 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o 1º Termo Aditivo Contrato nº 123/2011 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 229/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032008 | 0090490 | 30/11/2011 | 136978.12 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 15, referente ao Contrato nº 22/2008/SEDURB, O.S. nº 26/2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080626 | 30/11/2011 | 326393.62 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente ao 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 35/2007, relativo as parcelas de 01 à 07 do 5º Termo Aditivo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080627 | 30/11/2011 | 243255.32 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento relativo ao Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090488 | 30/11/2011 | 175584.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101554 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00001358497486 | SAULO SILVA ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101555 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00008297844463 | CAMILA DA SILVA FRANCO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101556 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00005128563464 | FLAVIA NADJA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101558 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00095412344453 | MARCOS JULIO LYRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101559 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00003398764410 | FABIANE LIANE CANDIDO DE MORAES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101560 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00006656116418 | VERONICA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101561 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00001222443465 | ELIANA SHIRLEY DO NASCIMENTO LISBOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101562 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101563 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00004816423400 | FRANKLIN ENNSON MORAES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como monitor do Curso de Informatica Basica para os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, correspondente aos meses de novembro e dezembro 2011 conforme processo nº 2011/113508 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101566 | 30/11/2011 | 850.00 | 00003168694495 | ELEONORE DE SOUZA BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços prestados no Projeto Saúde do Escolar que vem desenvolvendo as atividades de consultas, exames oftalmológicos e entrega de oculos correspondente ao mes de novembro /2011 conforme Processo nº 2011/129545 e documenta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0101628 | 30/11/2011 | 769246.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de limpeza diversos de como: ( Ácido muriático, álcool, amaciante, cera, cloro, condicionador, detergente, sabão em pó, sabão em tablete, e etc) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipalde Ensino de acordo com os itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 07, 13, 15, 17, 18, 20, 28, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 57 e 62,. do Contrato nº 207/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2011, Processo nº 094636/2010 conforme a Ordem de Com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101631 | 30/11/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Outubro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101632 | 30/11/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Novembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea " a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0101635 | 30/11/2011 | 29530.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza diversos como: ( creme de pentear, desinfetante, lustra movel, sabão em pasta, xampu infantil, desodorizador de ar, fósforo, vassourão, cesto telado e toalheiro) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o item nº 08, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 40, 60, 61 e 64, do Contrato nº 208/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2011, Processo nº 094636/2010 conforme a Ordem de Compra nº 2362011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0101636 | 30/11/2011 | 3372.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza diversos como: ( Conjunto de pente e escova para bebê, papel higiênico industrial, tesoura de unha para bebê) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo comos itens nº 31, 49, e 55, do Contrato nº 203/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2011, Processo nº 094636/2010 conforme a Ordem de Compra nº 220/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 30/11/2011 | 497798.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060706 | 30/11/2011 | 254248.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080625 | 30/11/2011 | 460000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , conforme Contrato 01/2010, Concorrência nº 21/2009, Convênio 01.0114.00/2008 /MCT/PMJP. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080628 | 30/11/2011 | 2400000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , conforme Contrato 01/2010, Concorrência nº 21/2009, Convênio 01.0114.00/2008 /MCT/PMJP. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080622 | 30/11/2011 | 7524.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040359 | 30/11/2011 | 110610.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020471 | 30/11/2011 | 241.94 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a uma diária para a cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 02/12/2011, onde irá chefiar a Segurança do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 03/12/2011, quando irá buscar o mesmo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020472 | 30/11/2011 | 140.08 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a uma diária para a cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 02/12/2011, onde irá fazer a Segurança do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 03/12/2011, quando irá buscar o mesmo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020473 | 30/11/2011 | 89.14 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a uma diária para a cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 02/12/2011, onde irá conduzir a Segurança do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 03/12/2011, quando irá buscar o mesmo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020474 | 30/11/2011 | 89.14 | 00048652377472 | JOSÉ FERNANDES GALDINO | O valor empenhado refere-se a uma diária para a cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 02/12/2011, onde irá conduzir o Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 03/12/2011, quando irá buscar o mesmo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060700 | 30/11/2011 | 7510.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOBILIÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº 743/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 666/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060702 | 30/11/2011 | 2640.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , CONFORME OFICIO Nº 0727/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 0658/2011, DISPENSA Nº 04043/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓD. DO PRODUTO: 4070112172- LIVRO-CÓDIGO CIVIL (COMENTADO/ATUALIZADO-COORD.MINISTRO CEZAR PELUZO-EDITORA MANOLE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050381 | 30/11/2011 | 443.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme mandado de sequestro 3088/2011, de 08/06/2011, da CMJP. Correspondente aos hononários advocatícios em favor de Marinelio de Oliveira costa CPF: 024.561.724-85, Rito Ordinário nº 00765.2010.001.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050382 | 30/11/2011 | 2299.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme mandado de sequestro 3086/2011, de 08/06/2011, da CMJP. Correspondente as contribuições previdênciárias em favor de Marinelio de Oliveira Costa CPF: 024.561.724, nº 00765.2010.001.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050383 | 30/11/2011 | 2768.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 2º vara da fazenda publica da capital, referente ao proc. nº 200.2003.023.091-2 em favor de Luiz Freitas de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 30/11/2011 | 659.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, conforme ofício 565/2011 da 1ª vara de executivos fiscais da capital, referente ao proc nº. 200.2004.021.957-4, em favor de Edgley Negócios Com. de Veículos LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050387 | 30/11/2011 | 443.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de sequestro 3088/2011, de 08/06/2011, da CMJP. Correspondente aos honorários advocatícios em favor de Marinelio de Oliveira Costa CPF: 024.561.724-85, rito ordinário nº 00765.2010.001.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050388 | 30/11/2011 | 2299.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de 3086/2011, de 08/06/2011, da CMJP Correspondente as contribuições previdênciárias em favor de Marinelio de Oliveira Costa CPF: 024.561.724-85, rito ordinário nº 00765.2010.001.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101551 | 30/11/2011 | 134540.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101552 | 30/11/2011 | 2051698.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101634 | 30/11/2011 | 2546133.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560082 | 30/11/2011 | 33635.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101567 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00001110485409 | JÚLIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador Pedagogico do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101568 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00028202090415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador Setorial do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101569 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador Setorial do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101570 | 30/11/2011 | 900.00 | 00004713844454 | ALENILDE TAVARES DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101571 | 30/11/2011 | 900.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101572 | 30/11/2011 | 900.00 | 00003999845422 | ANA PAULA MARCELINO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101573 | 30/11/2011 | 900.00 | 00001120303435 | ANDRE LUIS ANDRADE DE PAULA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101574 | 30/11/2011 | 900.00 | 00004934449477 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101575 | 30/11/2011 | 900.00 | 00002340679427 | ANNE KALINE DUARTE DE AGUIAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101576 | 30/11/2011 | 900.00 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101577 | 30/11/2011 | 900.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101578 | 30/11/2011 | 900.00 | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101579 | 30/11/2011 | 900.00 | 00029236452434 | EDUARDO JORGE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101580 | 30/11/2011 | 900.00 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101581 | 30/11/2011 | 900.00 | 00003936898405 | ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101582 | 30/11/2011 | 900.00 | 00006894622477 | FABIO AQUILA FONSECA DE ARRUDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101583 | 30/11/2011 | 900.00 | 00004792697425 | FABÍOLA DE ALMEIDA MONTENEGRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101584 | 30/11/2011 | 900.00 | 00097764957453 | FABIOLA DE SOUSA SOBRAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101585 | 30/11/2011 | 900.00 | 00056908075400 | GERMANO JOSE FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101586 | 30/11/2011 | 900.00 | 00004155608456 | GUILHERME PAIVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101587 | 30/11/2011 | 900.00 | 00004615359470 | HELOISA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101588 | 30/11/2011 | 900.00 | 00007277007409 | IGOR BENIGNO COSTA ALENCAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101589 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005779029466 | ISABEL MARQUES DI LORENZO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101590 | 30/11/2011 | 900.00 | 00008133485444 | ISABELA MARIANA FERREIRA DOS PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101591 | 30/11/2011 | 900.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101592 | 30/11/2011 | 900.00 | 00043659128449 | IVAN BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101593 | 30/11/2011 | 900.00 | 00046862366491 | JACSOM DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101594 | 30/11/2011 | 900.00 | 00088597296453 | JARDEL GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101595 | 30/11/2011 | 450.00 | 00006084504485 | ANGELICA DA SILVA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101596 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005493194414 | JOALLYSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101597 | 30/11/2011 | 450.00 | 00001042943451 | BRUNO CHAVES DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101598 | 30/11/2011 | 450.00 | 00006549634440 | DIEGO TRINDADE LOPES | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101599 | 30/11/2011 | 900.00 | 00000841964408 | JOSÉ MARIA DE LUCENA NETTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101600 | 30/11/2011 | 450.00 | 00008415581408 | GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA LOURENÇO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101601 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007812052478 | HED GUERREIRO CAJU | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101602 | 30/11/2011 | 900.00 | 00056913834420 | JOSE VALENTIM DE SOUZA FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101603 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007933943411 | JOSE ELIAS DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101604 | 30/11/2011 | 450.00 | 00003258358451 | MARIA DO CARMO FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101605 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007391860433 | POLIANE DE ALENCAR HOLANDA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101606 | 30/11/2011 | 900.00 | 00063092611420 | JOSEMAR CLEMENTE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101607 | 30/11/2011 | 450.00 | 00008444279420 | MARCELLE GUEDES FIGUEIREDO DE ALENCAR | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101608 | 30/11/2011 | 900.00 | 00079747876434 | JOSIANE BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101609 | 30/11/2011 | 450.00 | 00095121161468 | ROBSON MARQUES XAVIER | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101610 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007987144410 | DIEGO MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101614 | 30/11/2011 | 900.00 | 00020734573472 | JURANDY ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101616 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005895488404 | KARYNE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101617 | 30/11/2011 | 900.00 | 00034283110434 | MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VILARIN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101618 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005451935408 | KELLY CRISTINE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101619 | 30/11/2011 | 900.00 | 00001221933426 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101620 | 30/11/2011 | 900.00 | 00078900050400 | MARIA DO CEU PEREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101621 | 30/11/2011 | 900.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101622 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005786653447 | POLLYANNA LUCENA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101623 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005775815467 | NAYARA ELIS CABRAL PONTES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101624 | 30/11/2011 | 900.00 | 00001059202409 | PRISCILA MAIA LEITE PAIVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101625 | 30/11/2011 | 900.00 | 00008125594442 | RICELER WASKE DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101626 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE M. MARQUES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101627 | 30/11/2011 | 900.00 | 00072663456420 | RUTH MARCIA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101629 | 30/11/2011 | 900.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101630 | 30/11/2011 | 900.00 | 00060288337468 | WORTHON MONTEIRO DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110683 | 30/11/2011 | 35193.76 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, conforme Contrato 20/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 17 ) final. CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110684 | 30/11/2011 | 218000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | o valor empenhado refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos Bairros: Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo Lote 04, conforme Contrato nº 35/2011 da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3204-2, C/C 3206-8. | 02772011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110685 | 30/11/2011 | 26000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | o valor empenhado refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos Bairros: Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo Lote 04, conforme Contrato nº 35/2011 da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3204-2, C/C 3206-8. | 02772011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110686 | 30/11/2011 | 177000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros Cristo Redentor Jaguaribe , João Pauo II e Funcionários ,apresetnado pelo LOTE-03 , conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2443-0 -C/C. 17022-4 | 02712011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110687 | 30/11/2011 | 150000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 02/2011 da CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG, 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120597 | 30/11/2011 | 157845.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120598 | 30/11/2011 | 82994.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120600 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00003468284497 | GILCELIO SANTOS DE BRITO | Valor empenhado pra pagamento de INDENIZAÇÃO DE UM MODULO DE SOM 3K7 STECOM, que foi apreendido pela equipe de Fiscalização Ambiental da SEMAM, e o mesmo foi extraviado no deposito da instituição, conforme processo e paracer juridi em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120603 | 30/11/2011 | 89.14 | 00055455913468 | WILLIAMS DA SILVA GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o servidor da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife- PE, para participar de Reuinião com os Coordenadores do Projeto EIA RIMA do estudo da falesia do Cabo Branco dia 07/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120604 | 30/11/2011 | 52.44 | 00055455913468 | WILLIAMS DA SILVA GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o servidor da SEMAM se deslocar até a cidade de Campina Grande - PB, para participar da segunda reunião ordinaria com o Comite da Bacia hidrografica do Rio Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110680 | 30/11/2011 | 3354.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110682 | 30/11/2011 | 158998.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 070032011 | 0110688 | 30/11/2011 | 4437.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Condicionador de Ar de marca SPLIT,de acordo com Oficio 782/2011, Pregão Presencial 003/2011 e Ordem de Compra /Serviço 723/2011 da SEAD em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110678 | 30/11/2011 | 6773.46 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenahdo, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa, conforme Contrato 48/2010 da TP 10/2010 DA CSL SEINFRA( Reajustamento da Mdedição de nº 13) CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0144062 | 30/11/2011 | 37330.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144065 | 30/11/2011 | 56680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0144070 | 30/11/2011 | 38908.10 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, ATRAVES DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 021/2011 - SEDEC ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/067788 - CONTRATO DE Nº. 160/2011 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0144071 | 30/11/2011 | 76274.44 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, ATRAVES DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 021/2011 - SEDEC ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/067788 - CONTRATO DE Nº. 160/2011 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 042592011 | 0144094 | 30/11/2011 | 629.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICO Nº 740/2011- COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº. 0358/2011 E PROCESSO 2011/025127 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 039/2010 - MD -PREGÃO PRSENCIAL DE Nº. 039/2010 MD - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0259/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 0663/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144057 | 30/11/2011 | 1248.00 | 11125306000190 | MARILIA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE REVESTIMENTO FUMÊ , PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 123/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0144074 | 30/11/2011 | 26726.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.250 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144075 | 30/11/2011 | 4134.48 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, 333 - GEISEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O BANCO DE ALIMENTO UNIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144090 | 30/11/2011 | 203.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144049 | 30/11/2011 | 726.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DIVERSOS APARELHOS ELETROELETRONICOS, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. 124/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144050 | 30/11/2011 | 698.90 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 125/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144051 | 30/11/2011 | 7800.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ARRANJOS COM TEMA NATALINOS EM DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 127/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0144052 | 30/11/2011 | 7600.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA SWUING NORDESTINO, GRUPO DE PAGODE SIMPLICIDADE E ALMIR SANTANA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 128/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0144053 | 30/11/2011 | 5000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E DECORATIVA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 129/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0144054 | 30/11/2011 | 2300.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO DE CIRCO E TEATRO " DE VOLTA AO PICADEIRO", PARA ATENDER NECESSIDADE DE EVENTO A SER REALIZADO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 131/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144055 | 30/11/2011 | 7500.00 | 04904424000131 | JULIENNE MASSAS E DOCES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO A SER REALiZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 130/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144056 | 30/11/2011 | 4000.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL, UTILIZANDO A LINGUAGEM DE BONECOS COM TEMA " DESPERTANDO SABERES E POTENCIALIZANDO A CIDADANIA", PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIPOP/CRC'S, FUNCIONÁRIOS II, CRISTO, JARDIM VENEZA E VALENTINA, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 122/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0144058 | 30/11/2011 | 3754.40 | 09426249000138 | CONSULTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E CISTERNAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 126/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144059 | 30/11/2011 | 95.52 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA - PE, NO DIA 30/11/2011, COM RETORNO NO DIA 01/12/2011, CONFORME MEMO Nº. 157/11 - SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144060 | 30/11/2011 | 95.52 | 00096172061291 | DENIS INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE DENIS INACIO DE OLIVEIRA MAT. 61.481-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA - PE, NO DIA 30/11/2011, COM RETORNO NO DIA 01/12/2011, CONFORME MEMO Nº. 157/11 - SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0144061 | 30/11/2011 | 37330.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144064 | 30/11/2011 | 267927.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144066 | 30/11/2011 | 457358.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0144069 | 30/11/2011 | 32541.52 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, ATRAVES DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 021/2011 - SEDEC ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/067788 - CONTRATO DE Nº. 160/2011 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0144079 | 30/11/2011 | 15000.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011, REF. A DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0144087 | 30/11/2011 | 82183.52 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2011 - SMS, PROCESSO Nº. 067787/2011 E CONTRATO DE Nº. 122/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144088 | 30/11/2011 | 89.14 | 00002777524424 | CLAUDETE GOMES DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Claudete Gomes dos Santos mat. 46.002-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 09/12/2011, para Participar do III Mostra de Áudio Descrição Imagens que Falam, a ser realizada no Centro de Educação da UFPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144089 | 30/11/2011 | 63.68 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Bezerra de V. Neto mat. 43.733-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 09/12/2011, transladando a Coord. Da Unidade de Atendimento - CRMIPD para Participar do III Mostra de Áudio Descrição Imagens que Falam, a ser realizada no Centro de Educação da UFPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040282009 | 0144093 | 30/11/2011 | 390353.60 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0144095 | 30/11/2011 | 11500.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEDES, CONFORME ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2010- SEDEC, PEDIDO ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/081167 - GS/SEDES E CONTRATO DE Nº. 121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144096 | 30/11/2011 | 280.16 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Elenilde Firmino dos Santos mat. 50.859-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília -DF no período de 12 a 13/12/2011, para a participação da entrega do Premio CAIXA melhores Prátricas em Gestão Local, que será realizado na CAIXA CULTURAL de Brasília. Conforme solicitação contida no OF 2739/2011-GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070506 | 30/11/2011 | 3000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070508 | 30/11/2011 | 888.80 | 00006495428430 | DANIELA MARIA MENEZES BRAZ | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE DANIELA MARIA MENEZES BRAS, REFERENTE A 8/12 AVOS DE FÉRIAS E 8/12 DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 117853/2011, PARECER JURÍDICO Nº 2264/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080624 | 30/11/2011 | 3000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050386 | 30/11/2011 | 2000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060699 | 30/11/2011 | 5666.67 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE ACOLHIDA FILHOS DA MISERICÓRDIA, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS ) COM VIGÊNCIA ATÉ 06 DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 168/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060703 | 30/11/2011 | 5666.67 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE ACOLHIDA FILHOS DA MISERICÓRDIA, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) COM VIGÊNCIA ATÉ 06 DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 168/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060707 | 30/11/2011 | 266.64 | 00000802742424 | EDERLINO PAULINO DA MATA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE EXERCICIO DE 2011 , EM DO EX SERVIDOR EDERLINDO PAULINO DA MATA , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 117541/2011, PARECER JURIDICO Nº 2265/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0101615 | 30/11/2011 | 6241.14 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, MARCA MARCOPOLO.VIALLI/1721, CAPACIDADE P/ 50 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, COM KILOMETRAGEM LIVRE; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP , COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 162/2007, ADITIVO Nº 03/2010, PREGÃO 61/07 E DOC. ANEXO. VALOR MENSAL R$ 6.686,94. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101642 | 30/11/2011 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR CARLOS ALBERTO AMARAL VIANNA, MATRÍCULA Nº 62.338-5, AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOJ1554, NO DIA 21.07.2011, POR DEIXAR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA NA BR230 KM25-PB, CONFORME PROCESSO Nº 2011/120738 E DOCUMENTOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0101643 | 30/11/2011 | 30000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144048 | 30/11/2011 | 15912.00 | 00020763506400 | ANTONIO BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº 01/2009 , TERMO ADITIVO 004/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.182,40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144072 | 30/11/2011 | 68.10 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR FLÁVIO DANIEL DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 43.659-3, AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MNU-3294, NO DIA 01/08/2011, POR DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR NA rUA DIÓGENES CHIANCA, 1777, CONFORME PROCESSO Nº 2011/099936 E DOCUMENTOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0144073 | 30/11/2011 | 555.44 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2012, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0144076 | 30/11/2011 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110679 | 30/11/2011 | 2860.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; KILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 166/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120601 | 30/11/2011 | 68.10 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 01.08.2011, DE RESPOSABILIDADE DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO FERREIRA DE MELO, MATRÍCULA 14.895-4, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NQG8438, POR DIRIGIR UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR NO PARQUE SÓLON DE LUCENA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/099937 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120602 | 30/11/2011 | 2200.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040252010 | 0520399 | 30/11/2011 | 16946.00 | 09813581000155 | FORMA OFFICE COM. DE MOVEIS E INT. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS COM SABE LEGAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2010 EME E ORDEM DE COMPRA 075/2011 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520401 | 30/11/2011 | 84844.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130596 | 30/11/2011 | 6870.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130597 | 30/11/2011 | 5425963.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130598 | 30/11/2011 | 473217.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130599 | 30/11/2011 | 2066659.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480433 | 30/11/2011 | 2500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520403 | 30/11/2011 | 2200.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530388 | 30/11/2011 | 1300.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0201023 | 30/11/2011 | 2500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/10/11 A 13/11/11 E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400395 | 30/11/2011 | 1116.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DISEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 01/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020467 | 30/11/2011 | 178.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020468 | 30/11/2011 | 1234.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020469 | 30/11/2011 | 5261.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020470 | 30/11/2011 | 1157.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050378 | 30/11/2011 | 49.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050379 | 30/11/2011 | 342.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050380 | 30/11/2011 | 1458.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050384 | 30/11/2011 | 320.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040356 | 30/11/2011 | 55.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040357 | 30/11/2011 | 380.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040358 | 30/11/2011 | 1622.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040360 | 30/11/2011 | 357.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060697 | 30/11/2011 | 256.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060698 | 30/11/2011 | 1774.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060701 | 30/11/2011 | 7559.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060705 | 30/11/2011 | 1662.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070502 | 30/11/2011 | 946.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070503 | 30/11/2011 | 6538.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070504 | 30/11/2011 | 27861.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 30/11/2011 | 6128.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070507 | 30/11/2011 | 646.58 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144037 | 30/11/2011 | 800.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144038 | 30/11/2011 | 400.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144040 | 30/11/2011 | 400.00 | 00008843199463 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144041 | 30/11/2011 | 400.00 | 00036423955468 | KEZIA GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144042 | 30/11/2011 | 400.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144043 | 30/11/2011 | 400.00 | 00007381896427 | EDUARDA DA SILVA GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144044 | 30/11/2011 | 400.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144045 | 30/11/2011 | 400.00 | 00007983500408 | LUCICLEIDE DA PENHA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144046 | 30/11/2011 | 400.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144068 | 30/11/2011 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "CONSERVAÇÃO DA AGUA POTÁVEL E SANEAMENTO AMBIENTAL" PARA ATENDER NECESSIDADE DO PTTS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530383 | 30/11/2011 | 1648.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS PARA A CASA BRASIL E ESTAÇÕES DIGITAIS.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530384 | 30/11/2011 | 40950.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº193/2011, RELATIVO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO RODOVIÁRIO, POR QUILÔMETRO RODADO DESTINADO AO EVENTO PONTO "CEM" TÍFICO PROMOVIDO POR ESTA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530385 | 30/11/2011 | 59000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº119227/2011, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS 6X6 E 6X12, TABLADOS COM DIMENSÕES 30X10 M, 6X6,12X6 M, DISCIPLINADOR, PALCO GEOSPACE COM DIMENSÕES 18X14X9, PALCO PEQUENO COM DIMENSÕES 10X7X2, PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530387 | 30/11/2011 | 7887.70 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A PINTURA DE SALAS E CORREDOR DA CASA BRASIL , ABERTURA DE LETREIROS C/ 4 CORES E COLOCAÇÃO DE CARPETE PARA SALA DE CINEMA . CONF. DOC. EM ANEXO | 02812011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | ILHA DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530391 | 30/11/2011 | 2834.98 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SECITEC, O CIRCO DIGITAL E CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | ILHA DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530393 | 30/11/2011 | 750.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISCOTECAS E FILMOTECAS PARA O CIRCO(ILHA DIGITAL). CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 042692011 | 0580364 | 30/11/2011 | 9004.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 04 microcomputadores estação de trabalho padrão I, para CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra, com recursos do CONVÊNIO/GEPB/PMJP Nº 001/2011, base legal: Ata de Registro de Preço nº 0112/2010 SESAU - Pregão Presencial nº 0133/2010 SESAU - Decreto nº 5.717/2006 - Instrução Normativa nº 02/2007 - Compras com Registro de Preços nº 0269/2011 - Requisição 01513/2011, MODALIDADE: COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04269/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530390 | 30/11/2011 | 725.82 | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A TRÊS DIÁRIAS PARA PATRÍCIA DALIARK, A FIM DE PARTICIPAR DA X OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530400 | 30/11/2011 | 956.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201032 | 30/11/2011 | 2500.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 (CEM) JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS UTILIZADAS PELA COORDENAÇÃO DE JUVENTUDE E SEJER NOS EVENTOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZMBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201040 | 30/11/2011 | 191.04 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPARE DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO 2011 EM BRASILIA DF CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201041 | 30/11/2011 | 191.04 | 00091015235468 | JAIRO PESSOA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPARE DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO 2011 EM BRASILIA DF CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201042 | 30/11/2011 | 191.04 | 00008055549478 | WANESSA PAIVA SOBRAL | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPARE DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO 2011 EM BRASILIA DF CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201043 | 30/11/2011 | 2112.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PARES DE BAQUETAS PARA ALFAIA, 02 (DUAS) BAQUETAS PARA SURDOS, 04 (QUATRO ) PARES DE BAQUETAS PARA CAIXA, 04 (QUATRO PARES DE BAQUETAS PARA SURDO, 03 (TRES PARES DE BAQUETAS PARA TAROL 10 (DEZ) CORREIASPARA INSTRUMENTO (TALA BAQUES), 04 (QUATRO) ALTOFALENTE DE 15", E 03 (TRES) ALTOFALENTE DE 12"DESTINADOS AOS PROJETOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201044 | 30/11/2011 | 725.82 | 00091015235468 | JAIRO PESSOA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPARE DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO 2011 EM BRASILIA DF CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0510488 | 30/11/2011 | 47169.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 0722/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2011 SEGUP/PA, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2011. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0510489 | 30/11/2011 | 5241.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 0722/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011 SEGUP/PA, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2011 SEGUP/PA, CONFORME DOC. EM ANEXO.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% COMRECURSOS ORDINÁRIOS EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 131619/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510492 | 30/11/2011 | 1518565.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0510494 | 30/11/2011 | 45120.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS DESTINADA À SEREM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 067/2010, CONSENTÂNEO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, TENDO SUA VIGÊNCIA , PORTANTO, 01 DE AGOSTO DE 2011 ATÉ 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040232011 | 0510501 | 30/11/2011 | 7620.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3000 (TRES MIL) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 000707/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201020 | 30/11/2011 | 100950.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201021 | 30/11/2011 | 53196.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201046 | 30/11/2011 | 9394.85 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONF. FATURA DE Nº 3041856, 304497, 3045726 E 3046013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222011 | 0201024 | 30/11/2011 | 28321.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS ATRAVEZ DA ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 023/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2011 COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 0221/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº, 2011/092147 ORDEM DE COMPRANº. 0672/2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222011 | 0201025 | 30/11/2011 | 2950.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COPO DE 200ML ATRAVEZ DA ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 023/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2011 COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 0221/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº, 2011/092147 ORDEM DE COMPRA Nº. 0672/2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201026 | 30/11/2011 | 1220.00 | 00001184888485 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS DE PVC PARA O DESFILE DO EVENTO PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL FEMININO DE JOÃO PESSOA, ADESIVO PARA MEDALHAS PARA O EVENTO PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL FEMININO DE JOÃO PESSOA, ADESIVOS PARA MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE SKATE E ADESIVO PARA JANELA DA PISTA DE BICICROSS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201027 | 30/11/2011 | 400.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO EVENTO PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL FEMININO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201028 | 30/11/2011 | 600.00 | 00011250470110 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REPRESENTANTE TECNICO DO EVENTO PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL FEMININO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201029 | 30/11/2011 | 500.00 | 00060325925453 | LAURINDO LEONCIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DO EVENTO PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL FEMININO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201030 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00038023520415 | MARCOS EVANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ARBITRAGEM DO EVENTO PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL FEMININO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201031 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) DE MOLETONS DESTINADO A SEJER CONF. DIOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201033 | 30/11/2011 | 1185.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO PROJETO PRIMEIRO FESTIVAL OARADESPORTIVO DE JOÇAO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A SETE DE DEZEMBRO DE 2011 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201034 | 30/11/2011 | 7480.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO COM ILUMINAÇÃO E SOM DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL PARADESPORTIVO DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201035 | 30/11/2011 | 7450.00 | 13924086000190 | INTERATIVA EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADP REF AOS SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TABLADO PARA APRESENTAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL PARADESPORTIVO DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2011 NO UNIPE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201036 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00025096850404 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO PRIMEIRO FESTIVAL PARADESPORTIVO DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2001 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201037 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00001044361409 | RAFAELLA ALMEIDA BAIA PIMENTEL PAULO NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO PRIMEIRO FESTIVAL PARADESPORTIVO DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2001 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040262011 | 0201038 | 30/11/2011 | 95578.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONF CONTRATO DE Nº 195/2011 ATRAVES DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS APRESENTADA NO PREGÃO Nº 026/2011 DESTINADAO A DEMANDA DAS OLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRA. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201039 | 30/11/2011 | 500.00 | 00007472715425 | ANA STELLA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO AO COORDENADOR TECNICO DO EVENTO PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL FEMININO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201045 | 30/11/2011 | 150.00 | 00010926658468 | JOSE VENANCIO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 10ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 2011 REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CATEGORIA FAIXA ETARIA DE 60 A 64 ANOS MASCULINO SEGUNDA COLOCADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201047 | 30/11/2011 | 8000.00 | 08978380000145 | FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO PARAIBA | VALOR EMPENHADO . REF A LIBERAÇÃO DO PAG. DA 4ª, 5ª, 6ª E 7ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 02/2011 DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE A FEBAPB- FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO DA PARAIBA E A SECRETARIA DA JUVENTUDE E RECREAÇÃO - SEJER REF. AO MÊS DE JULHO/2011 PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, NO BAIRRO DE MANGABEIRA , NESTE MUNICÍPIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201048 | 30/11/2011 | 16000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 11ª ( DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2011 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTEMATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201049 | 30/11/2011 | 4500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A PARCELA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 DO CONVENIO DE NUMERO 0001/2011 FIRMADO ENTRE A PMJP E A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA O OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A RENOVAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CAIXA - JOVEM PROMESSA E CRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA, CONFORME PROGRAMA ELABORADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINASTICA E EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA TENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) GINASTAS COM IDADE DOW 05 AOS 10 ANOS CONF. DOC EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201050 | 30/11/2011 | 12500.00 | 08952889000119 | FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO AOOROH=JETO "III COPA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE VOLEI DE PRAIA SUB 17' QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO SENDO UM EVENTO HIOMOLOGADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEI CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040262011 | 0201051 | 30/11/2011 | 95578.47 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONF CONTRATO DE Nº 195/2011 ATRAVES DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS APRESENTADA NO PREGÃO Nº 026/2011 DESTINADAO A DEMANDA DAS OLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRA. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170323 | 30/11/2011 | 574970.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400396 | 30/11/2011 | 182904.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580361 | 30/11/2011 | 34.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580362 | 30/11/2011 | 239.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580363 | 30/11/2011 | 1019.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580366 | 30/11/2011 | 224.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520397 | 30/11/2011 | 41.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520398 | 30/11/2011 | 289.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520400 | 30/11/2011 | 1233.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520402 | 30/11/2011 | 271.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530380 | 30/11/2011 | 37.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530381 | 30/11/2011 | 257.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530382 | 30/11/2011 | 1095.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530386 | 30/11/2011 | 241.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420329 | 30/11/2011 | 719.04 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420330 | 30/11/2011 | 42085.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480431 | 30/11/2011 | 33400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410590 | 30/11/2011 | 85327.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410592 | 30/11/2011 | 2000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE COPOS DE ÁGUA MINERAL COM 200 ML. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000717/2011 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410594 | 30/11/2011 | 10.00 | 00028200713415 | JOSÉ JULIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400398 | 30/11/2011 | 3440.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de 344 carteiras em pvc termo impresso frente e verso a R$ 10,00 cada para identificação dos conselheiros (as) do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040432011 | 0400399 | 30/11/2011 | 3500.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor ref.a coffe-break para 350 pessoas para atender evento da Sec. Executiva do Orçamento Democratico de acordo com Adesão á Ata de Registro de preços nº 049/2010 do Pregão Presencial nº 043/2010 - Sedec e demais docomentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410589 | 30/11/2011 | 241.94 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍSLIA/DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PROJOVEM TRABALHADOR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410593 | 30/11/2011 | 2050.00 | 00073842230400 | GILVAN NEVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201017 | 30/11/2011 | 75.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201018 | 30/11/2011 | 524.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201019 | 30/11/2011 | 2233.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201022 | 30/11/2011 | 491.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400392 | 30/11/2011 | 72.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400393 | 30/11/2011 | 502.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400394 | 30/11/2011 | 2139.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400397 | 30/11/2011 | 470.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170320 | 30/11/2011 | 222.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170321 | 30/11/2011 | 1536.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170322 | 30/11/2011 | 6548.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170324 | 30/11/2011 | 1440.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180664 | 30/11/2011 | 42.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180665 | 30/11/2011 | 294.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180666 | 30/11/2011 | 1254.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180670 | 30/11/2011 | 276.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410586 | 30/11/2011 | 61.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410587 | 30/11/2011 | 424.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410588 | 30/11/2011 | 1807.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410591 | 30/11/2011 | 397.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420326 | 30/11/2011 | 48.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420327 | 30/11/2011 | 336.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420328 | 30/11/2011 | 1434.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420331 | 30/11/2011 | 315.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480428 | 30/11/2011 | 51.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480429 | 30/11/2011 | 356.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480430 | 30/11/2011 | 1520.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480432 | 30/11/2011 | 334.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510487 | 30/11/2011 | 795.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510490 | 30/11/2011 | 5497.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510491 | 30/11/2011 | 24882.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510493 | 30/11/2011 | 5152.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110675 | 30/11/2011 | 281.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110676 | 30/11/2011 | 1944.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110677 | 30/11/2011 | 8287.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110681 | 30/11/2011 | 1823.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120594 | 30/11/2011 | 81.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120595 | 30/11/2011 | 560.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120596 | 30/11/2011 | 2390.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120599 | 30/11/2011 | 525.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130593 | 30/11/2011 | 2214.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130594 | 30/11/2011 | 15301.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130595 | 30/11/2011 | 65200.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130600 | 30/11/2011 | 14342.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144035 | 30/11/2011 | 237.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144036 | 30/11/2011 | 1640.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144039 | 30/11/2011 | 6992.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144067 | 30/11/2011 | 1538.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090485 | 30/11/2011 | 193.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090486 | 30/11/2011 | 1337.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090487 | 30/11/2011 | 5696.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090489 | 30/11/2011 | 1253.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080619 | 30/11/2011 | 203.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080620 | 30/11/2011 | 1407.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080621 | 30/11/2011 | 5999.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080623 | 30/11/2011 | 1319.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101550 | 30/11/2011 | 2832.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101553 | 30/11/2011 | 19572.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101557 | 30/11/2011 | 83397.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101611 | 30/11/2011 | 1587.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9679-2) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101612 | 30/11/2011 | 293.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101613 | 30/11/2011 | 4.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101633 | 30/11/2011 | 18345.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580365 | 30/11/2011 | 40973.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144113 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007561932499 | KALINE LOUISE DE VASCONCELOS FLORÊNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144114 | 01/12/2011 | 400.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF AOS MESES NOVEMBRO A DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020475 | 01/12/2011 | 9370.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 21ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONFORME OF. Nº 1666/SEFIN/DEOF/2011 DE 18/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144099 | 01/12/2011 | 26.22 | 00075960869420 | SONISA MARIA DA SILVA MONTEIRO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Sonisa maria da S. Monteiro mat. 58.807-7, Por ocasião de sua viagem a cidade de Campina Grande - PB, no dia 02/12/2011 recambiando a senhora Maria Sandra de Oliveira e seu filho José Ailson de O. de Lima para tratamento de desintoxicação na Fazenda do Sol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144100 | 01/12/2011 | 26.22 | 00028821874400 | SUELY ALVES DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Suely Alves dos Santos mat. 62.472-1, Por ocasião de sua viagem a cidade de Gurugi - PB, no dia 10/12/2011 recambiando as adolescente Geovânda dos Santos Nascimento e Edvânia Santos dos Nascimento, para sua cidade de origem, conforme solicitação contida no MEMO 453/2011- Coord. De Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144101 | 01/12/2011 | 18.73 | 00002035472415 | FERNANDO A DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Fernando Antonio da Silva mat. 68.213-6, Por ocasião de sua viagem a cidade de Gurugi - PB, no dia 10/12/2011, transladando as adolescente Geovânda dos Santos Nascimentoe Edvânia Santos dos Nascimento, para sua cidade de origem, conforme solicitação contida no MEMO 453/2011- Coord. De Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0144097 | 01/12/2011 | 2433.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, INCLUSIVE A SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 098/2011 - REFERENTE AO ITEM 01 E02 DO PREGÃO DE Nº. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144104 | 01/12/2011 | 181.66 | 00009059041410 | GEIZA SANTOS DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144105 | 01/12/2011 | 181.66 | 00014779536472 | ZENAIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144106 | 01/12/2011 | 181.66 | 00006396869403 | PATRICIA MORAIS MOUSINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144108 | 01/12/2011 | 181.66 | 00008585707429 | ELIDIANE GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020476 | 01/12/2011 | 7000.00 | 48555775000150 | OBRA SOCIAL NSª DA GLÓRIA - LIVRARIA TABEBUIAS | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070514 | 06/12/2011 | 41.91 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, VENC. 15/12/2011, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0070515 | 06/12/2011 | 294.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 - DECRETO Nº 5.717/2006 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2007 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 0278/2011 - REQUISIÇÃO 01424/2011 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000742/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070509 | 06/12/2011 | 360.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (1209-2). MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070510 | 06/12/2011 | 251.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (10592-9). MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070511 | 06/12/2011 | 12036.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (10264-4). MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070512 | 06/12/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C CAIXA (39-0). MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 06/12/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C CAIXA(39-0). MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110689 | 06/12/2011 | 41000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(Seis) Caminhões basculante de carroceria aberta de capacidade de 6 metros cúbicos( 5º Aditivo ao Contrato 51/2008 do Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2585-7- C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072011 | 0110690 | 06/12/2011 | 300000.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Manutenção e Conservação de Drenagem em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conmforme Contrato de nº 45/2011 da CP 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 02822011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530389 | 06/12/2011 | 636.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580367 | 06/12/2011 | 553.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃ DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILDIADE DA SPPM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520404 | 06/12/2011 | 276.58 | 06135595000179 | V.V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E FERRAGENS LTDA | FECHADURA PARA POTA DE VIDRO GOLD. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520405 | 06/12/2011 | 268.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DEPROJETOR ALUM FECHADO 45W | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 06/12/2011 | 706.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090491 | 06/12/2011 | 34689.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2011 AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB , DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101644 | 06/12/2011 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR CARLOS ALBERTO AMARAL VIANNA, MATRÍCULA Nº 62.338-5, AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOJ1554, NO DIA 21.07.2011, POR DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA NABR 230 KM 25 UF-PB, CONFORME PROCESSO Nº 2011/120564 E DOCUMENTOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040762011 | 0510495 | 06/12/2011 | 5400.00 | 13546386000183 | ALFA VENDAS COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS - TENSAO: 220 V, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0737/2011, PREGÃO Nº 076/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040762011 | 0510496 | 06/12/2011 | 600.00 | 13546386000183 | ALFA VENDAS COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS - TENSAO: 220 V, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0737/2011, PREGÃO Nº 076/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTO DO PROCESSO 134009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040762011 | 0510497 | 06/12/2011 | 360.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR DE 17 POLEGADAS, TELA PLANA(WIDESCREEN) C/RESOLUÇÃO MAS 1280X1024 (65Hz), GARANTIA DE 01 ANO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0738/2011, PREGÃO Nº 076/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECUSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040762011 | 0510498 | 06/12/2011 | 40.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR DE 17 POLEGADAS, TELA PLANA(WIDESCREEN) C/RESOLUÇÃO MAS 1280X1024 (65Hz), GARANTIA DE 01 ANO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0738/2011, PREGÃO Nº 076/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 134033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040762011 | 0510499 | 06/12/2011 | 1530.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LCD, TELA PLANA COM 40", DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 0736/2011, PREGÃO Nº 076/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040762011 | 0510500 | 06/12/2011 | 170.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LCD, TELA PLANA COM 40", DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 0736/2011, PREGÃO Nº 076/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE a 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 133983/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101655 | 07/12/2011 | 19619.45 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Avenida Epitácio Pessoa, nº. 3386, Tambauzinho - Nesta Capital, referente aos meses de Agosto a Dezembro/2011, destinado ao funcionamento do DCI, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouvidoria, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101657 | 07/12/2011 | 16529.61 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Waldemar Pereira do Egito - 224 Nesta Capital, referente a 20 dias do mês de outubro de 2011, e os meses de Novembro e Dezembro/2011, destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Seção de Patrimnio da SEDEC de acordo com o Contrato de Locação nº 116/2010 e Termo Aditivo nº 01, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101658 | 07/12/2011 | 17296.92 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Pres. Café Filho, nº 100, Bessa - Nesta Capital, referente a 26(vinte e seis) dias do Termo Aditivo nº 2 e 04 dias do Termo Aditivo 03, os meses de Outubro a Dezembro de 2011, destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Guarda de Material de Merenda Escolar, que será utilizado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação nº 144/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350026 | 07/12/2011 | 16529.61 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Waldemar Pereira do Egito - 224 Nesta Capital, referente a 20 dias do mês de outubro de 2011, e os meses de Novembro e Dezembro/2011, destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Seção de Patrimnio da SEDEC de acordo com o Contrato de Locação nº 116/2010 e Termo Aditivo nº 01, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110692 | 07/12/2011 | 93000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversos bairros de Mangabeira, Muçumagro, Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas, e João Paulo II, conforme CP 07/2009 DA CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-06. CONTA BANCARIA- B. | 01732011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110691 | 07/12/2011 | 7600.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição DE 80(Oitenta) cavaletes para sinalização destinado a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC /SEINFRA, de acordo com os orçamentos anexos. CONTA BANACRIA- | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101650 | 07/12/2011 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministerio do Esporte, correspondente ao mes de Novembro/2011conforme oficio nº 009/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560083 | 07/12/2011 | 267.42 | 00021961247453 | LUCIA DOMENICA DA CAMARA SILVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( Tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Recife - PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos sobre o Alcool e outras Drogas -ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330062010 | 0080629 | 07/12/2011 | 245000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração de Projeto Executivo de Sistema Viário para 53,8 KM de vias em João Pessoa, conforme Contrato nº01/2011 e Tomada de Preço nº 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330122010 | 0080630 | 07/12/2011 | 7632.86 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento ao complemento da Nota de Empenho nº 80589/2011, referente ao Aditivo nª 01 do Contrato nª 18/2010 relativo a Execução de Serviços e Estudos Geotécnicos em diversos pontos da cidade de João Pessoa, Convite nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040332011 | 0060708 | 07/12/2011 | 1104.00 | 47164462000108 | INSTITUTO GERALDO ATALIBA - IDEPE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRIÇÃO NO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO SR. YURI OLIVEIRA ARAGÃO , A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME OFICIO Nº 0794/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0748/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 04033/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040762011 | 0020478 | 07/12/2011 | 6750.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, de acordo com Pregão de nº 076/2010 e Ordem de Compra de nº 00733/2011. Estando os documerntos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040762011 | 0060709 | 07/12/2011 | 310.00 | 13546386000183 | ALFA VENDAS COM. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , DESTINADO AO DIDARQ/SEAD , CONFORME OFICIO Nº 0785/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 0725/2011, PREGÃO Nº 076/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040762011 | 0060710 | 07/12/2011 | 310.00 | 13546386000183 | ALFA VENDAS COM. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , DESTINADO A COPAD/SEAD CONFORME OFICIO Nº 0787/2011 , ORDEM DE COMPRA Nº 0727/2011, PREGÃO Nº 076/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040762011 | 0060711 | 07/12/2011 | 310.00 | 13546386000183 | ALFA VENDAS COM. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO DICOM/SEAD , COFORME OFICIO Nº 0786/2011 , ORDEM DE COMPRA Nº 0726/2011 , PREGÃO Nº 076/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090512011 | 0101649 | 07/12/2011 | 76160.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 238(duzentos e trinta e oito) celulares, marca Nokia C3, para a premiação dos vencedores do Ano Cultural 2011 - Poeta Políbio Alves, conforme SRP nº 050/2011 Pregão Presencial nº 051/2011, Item 01, Processo Administrativo nº 2011/056715, Ordem de compra nº 238/2011, Contrato nº 210/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101651 | 07/12/2011 | 6000.00 | 00069087881487 | GERMANO SOBREIRA GOMES | valor empenhado referente ao pagamento da ajuda financeira para os participantes das Escolas da Rede Municipal de Ensino irão participar da 4ª Copa Norte Nordeste de Bandas e Fanfarras na cidade de Maruim SE, conforme Memo nº 222/2011, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101653 | 07/12/2011 | 3500.00 | 00078872995434 | ANA CRISTINA MARINHO LUCIO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante de Canto e a Cultura Popular para atender o Coral Vozes da Infancia que funciona na Casa das Artes de acordo com o Memo nº 072/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101654 | 07/12/2011 | 75660.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | Valor empenhado referente ao pagamento para fomulação de contrato de prestação de serviços junto ao serviço social - SEST/SENAT de acordo com a Dispensa nº 09005/2011, Processo nº 2011/044063 , Contrato nº 154/2011, correspondente a 2ª parcela conforme a Ordem de Compra nº 160/2011 e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090312011 | 0101656 | 07/12/2011 | 85900.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente a aquisição de 10.000 (dez mil) resmas de papael A4, cor branca, destinadas as unidades de ensino da rede municipal, conforme Contrato nº 200/2011, Ordem de Compra nº 218/2011, Pregão Presencial nº 031/2011, Ata de Registro de Preços nº 28/2011 e Processo Administrativo /nº 029746/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090492 | 07/12/2011 | 100000.00 | 00016109929468 | LUIZ RAMOS CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face ao Termo de Compromisso com Indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública denominado GOLFINHO BAR E RESTAURANTE, mediante indenização em virtude das benfeitorias realizadas para utilização da área, situada na Rua Artur Monteiro de Paiva, s/n, bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090493 | 07/12/2011 | 100000.00 | 00004912394408 | JOÃO VICTOR CHAVES RAMALHO | Valor empenhado para fazer face ao Termo de Compromisso com Indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública denominado ESTALEIRO BAR, mediante indenização em virtude das benfeitorias realizadas para utilização da área, situada na Rua Artur Monteiro de Paiva, s/n, bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090494 | 07/12/2011 | 100000.00 | 00060121816397 | JUAN RODRIGUEZ HERRANZ | Valor empenhado para fazer face ao Termo de Compromisso com Indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública denominado BAR DO SOL, mediante indenização em virtude das benfeitorias realizadas para utilização da área, situada na Rua Artur Monteiro de Paiva, s/n, bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090495 | 07/12/2011 | 100000.00 | 00009202269491 | JOSÉ RAMALHO BRUNET NETO | Valor empenhado para fazer face ao Termo de Compromisso com Indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública denominado MARÉ BAR, mediante indenização em virtude das benfeitorias realizadas para utilização da área, situada na Rua Artur Monteiro de Paiva, s/n, bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101645 | 07/12/2011 | 96193.22 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Antenor Navarro em Gramame de acordo com o Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 conforme Contrato de nº 206/2009 e documentação anexa. | 01592011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101646 | 07/12/2011 | 300000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101647 | 07/12/2011 | 80000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira,da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme edocumentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101648 | 07/12/2011 | 466583.01 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 05 ( cinco ) Creis no Bairro Santa Barbara, Nova Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 conforme Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, e documentação anexa. | 02122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101652 | 07/12/2011 | 757.76 | 00003968253469 | ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Auxilio Funeral da ex servidora LENI RODRIGUES DA SILVA, matricula nº 12.699-3 de acordo com a Certidão de Óbito nº 1296343 registrado no livro C9 fls 157 sob o nº 3257 conforme Processo nº 120848/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090496 | 09/12/2011 | 100000.00 | 00020604807449 | LUIZ AUGUSTO VIEIRA DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao Termo de Compromisso com Indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública denominado PEIXE ELÉTRICO, mediante indenização em virtude das benfeitorias realizadas para utilização da área, situada na Rua Artur Monteiro de Paiva, s/n, bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090497 | 09/12/2011 | 100000.00 | 00030882206400 | PAULO A A MELO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao Termo de Compromisso com Indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública denominado MALIBU BAR, mediante indenização em virtude das benfeitorias realizadas para utilização da área, situada na Rua Artur Monteiro de Paiva, s/n, bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090498 | 09/12/2011 | 100000.00 | 00002543666435 | RAMONA VICTOR RANGES MENDES DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao Termo de Compromisso com Indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública denominado PIER 14, mediante indenização em virtude das benfeitorias realizadas para utilização da área, situada na Rua Artur Monteiro de Paiva, s/n, bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090499 | 09/12/2011 | 100000.00 | 00071191747468 | SUZANA CRISTINA DA CRUZ SERPA | Valor empenhado para fazer face ao Termo de Compromisso com Indenização, referente a desocupação e demolição de imóvel construído em área pública denominado COQUEIROS BAR E RESTAURANTE, mediante indenização em virtude das benfeitorias realizadas para utilização da área, situada na Rua Artur Monteiro de Paiva, s/n, bairro do Bessa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122010 | 0090500 | 09/12/2011 | 44687.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 81/2011, referente ao fornecimento de refeições do tipo self-service, oriundo do Pregão nº 012/2010 e da adesão a Ata de Registro de Preços nº 09/2010/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050389 | 09/12/2011 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc nº 200.2010.002.473-2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070516 | 09/12/2011 | 2769.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (10557-0). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070517 | 09/12/2011 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO C/C B. BRASIL (9885-X). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070518 | 09/12/2011 | 29889.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 36 CAIXAS DE GRAMPO TRILHO METAL M/F E 3.600 RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297) MM 75G/M², CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 754/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070519 | 09/12/2011 | 729.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 BOBINAS DE PAPEL PARA FAX 216MM X 30M, 24 LIVROS DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS CAPA PLASTIFICADA, 360 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELÁSTICO (4CM) E 12 TINTAS P/ CARIMBO VERMELHA BASE D'ÁGUA - 40ML, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 755/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040812011 | 0070520 | 09/12/2011 | 3988.44 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 36 APONTADORES DE LÁPIS DE BOA QUALIDADE COM DEPOSITO, 60 BOBINAS P/ MÁQUINA DE CALCULAR - 57MM X 60M, 600 CAIXAS ARQUIVO POLIONDA VERDE CLARO (35 X 25 CM), 300 CAIXAS ARQUIVO POLIONDA CINZA (35 X 25 CM), 576 CAIXAS ARQUIVO POLIONDA AMARELA (35 X 25 CM), 576 CAIXAS ARQUIVO POLIONDA AZUL (35 X 25 CM), 300 CAIXAS ARQUIVO POLIONDA VERMELHA (35 X 25 CM), 408 ENVELOPE BRANCO OFICIO C/TIMBRE (114 X 229 MM), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 756/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040812011 | 0070521 | 09/12/2011 | 29889.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 36 CAIXAS DE GRAMPO TRILHO METAL M/F E 3.600 RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297) MM 75G/M², CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 754/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040812011 | 0070522 | 09/12/2011 | 729.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 BOBINAS DE PAPEL PARA FAX 216MM X 30M, 24 LIVROS DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS CAPA PLASTIFICADA, 360 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELÁSTICO (4CM) E 12 TINTAS P/ CARIMBO VERMELHA BASE D'ÁGUA - 40ML, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 755/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0110696 | 09/12/2011 | 6808.21 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | O valor empenhado, refere-se ao pagamento da Contratação de Seguro de Bem da Escavadeira Hidraulica marca New Roland, Mod. E 215 L C, ano 2011Serie HBZN215BCBAA00191, de acordo com a Cotação de Seguro anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022011 | 0110695 | 09/12/2011 | 70000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 020/2011 da CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG, 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110693 | 09/12/2011 | 66000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos Bairros: Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo Lote 04, conforme Contrato nº 35/2011 da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3204-2, C/C 3206-8. | 02772011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110694 | 09/12/2011 | 42000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | o valor empenhado refere-se a execução de Drenagem nos Bairros: Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo Lote 04, conforme Contrato nº 35/2011 da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3204-2, C/C 3206-8. | 02782011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110697 | 09/12/2011 | 200000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ, Paralepípedos , Granitico e Drenagem nos bairros Gramame,Oitizeiro,Alto do Mateus , José Americo ,Mangabeira e Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobrás, conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012006 | 0130601 | 09/12/2011 | 17378.24 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO Nº 108/2006 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2006, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS DA SMS - ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101659 | 09/12/2011 | 16530.21 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Waldemar Pereira do Egito - 224 Nesta Capital, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2011, destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Seção de Patrimônio da SEDECde acordo com o Contrato de Locação nº 116/2010 e Termo Aditivo nº 01, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101660 | 09/12/2011 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR CARLOS ALBERTO AMARAL VIANNA, MATRÍCULA Nº 62.338-5 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOJ1554, NO DIA 01.03.2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR 230 KM 19+600M PB, CONFORME PROCESSO Nº 2011/105133 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101661 | 09/12/2011 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR GENIVAL ALVINO DA SILVA, MATRÍCULA Nº 64.101-4 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MNG6592, NO DIA 28.03.2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR 230 KM19+600M PB, CONFORME PROCESSO Nº 2011/106841E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101662 | 09/12/2011 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR CARLOS COSTA SOBRINHO, MATRÍCULA Nº 47.626-9 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MNG6752, NO DIA 18.07.2011, AO AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/110428 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0101663 | 09/12/2011 | 1061.58 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDECDE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/2007 - TERMO ADITIVO Nº 04/2011 - PREGÃO Nº 50/07, VALOR MENSAL R$ 14.064,46, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2012. (DOC. EM ANEXO). COMPLEMENTO DO EMEPNHO DEVIDO AO REAJUSTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120605 | 09/12/2011 | 1864.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 E 02 (DOIS) VEÍCULOS PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0144098 | 09/12/2011 | 293.27 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010, PREGÃO Nº 005/2010, NO PERÍODO DE 25/04/11 A 31/12/11 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.399,00. COMPLE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170325 | 09/12/2011 | 698.17 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM NO PERÍODO DE 16/02/11 A 31/12/11, CONFORME CONTRATO Nº 008/2011/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480434 | 09/12/2011 | 45482.85 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 21 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2009, CONCORRENCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201052 | 09/12/2011 | 3000.00 | 02522824000157 | FEDERACAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A YERCEIRA ETAPA E FINAL DA COPA NORDESTE DE BEACH SPCER DE 2011 COM A SELEÇÃO ESTADUAL QUE SE REALIZADA NA CIDADE DE SÃO LUIZ CAPITAL DO MARANHÃO DE 13 A 19 DE DEZEMBRO SW 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480435 | 09/12/2011 | 359.52 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE/RN, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM AREAS URBANAS CENTRAIS E CIDADES HISTORICAS - REGIÃO NORDESTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS URBANOS (SNPU)REPRESENTANDO O SECRETARIO DE HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480436 | 09/12/2011 | 241.94 | 00001462376410 | PASCAL MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE/RN, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM AREAS URBANAS CENTRAIS E CIDADES HISTORICAS - REGIÃO NORDESTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS URBANOS (SNPU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480437 | 12/12/2011 | 300.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530392 | 12/12/2011 | 967.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530394 | 12/12/2011 | 174.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530395 | 12/12/2011 | 93.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530396 | 12/12/2011 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530397 | 12/12/2011 | 183.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520406 | 12/12/2011 | 1088.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520407 | 12/12/2011 | 228.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520408 | 12/12/2011 | 122.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520411 | 12/12/2011 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520412 | 12/12/2011 | 239.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580368 | 12/12/2011 | 900.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580369 | 12/12/2011 | 162.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580370 | 12/12/2011 | 87.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580371 | 12/12/2011 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580372 | 12/12/2011 | 170.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101664 | 12/12/2011 | 201.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101665 | 12/12/2011 | 73628.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101666 | 12/12/2011 | 26305.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101667 | 12/12/2011 | 14141.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101668 | 12/12/2011 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101669 | 12/12/2011 | 27626.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080632 | 12/12/2011 | 5296.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080637 | 12/12/2011 | 1567.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080641 | 12/12/2011 | 842.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080642 | 12/12/2011 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080643 | 12/12/2011 | 1646.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090501 | 12/12/2011 | 5029.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090502 | 12/12/2011 | 1097.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090503 | 12/12/2011 | 590.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090504 | 12/12/2011 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090505 | 12/12/2011 | 1152.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144103 | 12/12/2011 | 6173.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144107 | 12/12/2011 | 1727.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144109 | 12/12/2011 | 928.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144110 | 12/12/2011 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144111 | 12/12/2011 | 1814.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130602 | 12/12/2011 | 57563.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130603 | 12/12/2011 | 18819.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130604 | 12/12/2011 | 10116.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130605 | 12/12/2011 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130606 | 12/12/2011 | 10665.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120606 | 12/12/2011 | 2110.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120607 | 12/12/2011 | 450.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120608 | 12/12/2011 | 242.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120609 | 12/12/2011 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120610 | 12/12/2011 | 472.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110698 | 12/12/2011 | 7316.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110699 | 12/12/2011 | 1893.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110702 | 12/12/2011 | 1017.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110703 | 12/12/2011 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110704 | 12/12/2011 | 1988.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510502 | 12/12/2011 | 20679.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510503 | 12/12/2011 | 3731.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510504 | 12/12/2011 | 2005.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510505 | 12/12/2011 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510506 | 12/12/2011 | 3918.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480438 | 12/12/2011 | 1342.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480439 | 12/12/2011 | 242.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480440 | 12/12/2011 | 130.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480441 | 12/12/2011 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480442 | 12/12/2011 | 254.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420332 | 12/12/2011 | 1266.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420333 | 12/12/2011 | 254.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420334 | 12/12/2011 | 137.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420335 | 12/12/2011 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420336 | 12/12/2011 | 267.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410595 | 12/12/2011 | 1595.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410596 | 12/12/2011 | 298.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410597 | 12/12/2011 | 160.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410598 | 12/12/2011 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410599 | 12/12/2011 | 313.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180680 | 12/12/2011 | 1107.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180681 | 12/12/2011 | 169.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180682 | 12/12/2011 | 90.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180685 | 12/12/2011 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180686 | 12/12/2011 | 177.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170326 | 12/12/2011 | 5781.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170327 | 12/12/2011 | 1708.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170328 | 12/12/2011 | 918.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170329 | 12/12/2011 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170330 | 12/12/2011 | 1794.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400400 | 12/12/2011 | 1889.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400401 | 12/12/2011 | 350.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400402 | 12/12/2011 | 188.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400403 | 12/12/2011 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400404 | 12/12/2011 | 368.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201053 | 12/12/2011 | 1971.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201054 | 12/12/2011 | 355.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201055 | 12/12/2011 | 191.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201056 | 12/12/2011 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201057 | 12/12/2011 | 373.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0144102 | 12/12/2011 | 5266.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCEIRA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0(ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ITNES EXIGIDOS POR LEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 232/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060713 | 12/12/2011 | 666.72 | 00007543339498 | HIGOR VICTOR MARQUES VILELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO EX. SERVIDOR HIGOR VICTOR MARQUES VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) RELATIVOS A PROPORÇÃO DO SEU 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2011/120476, PARECER JURÍDICO Nº 2375/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520409 | 12/12/2011 | 70.04 | 00004606706465 | TERCIA PEREIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS TERCIA PEREIRA DE ARAUJO LIMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 PARA DISCUTIR O PROJETO ROTA 33 CONFORME O MEMO Nº123/2011-DDI EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520410 | 12/12/2011 | 31.84 | 00004635774422 | LUIZ MOREIRA REIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR LUIZ MOREIRA REIS PARA LEVAR A SERVIDORA DA SETUR , TERCIA PEREIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PROJETO 33 QUE ACONTECE EM NATAL NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020479 | 12/12/2011 | 4645.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020481 | 12/12/2011 | 923.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020485 | 12/12/2011 | 496.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 12/12/2011 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020487 | 12/12/2011 | 970.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070523 | 12/12/2011 | 24597.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070524 | 12/12/2011 | 1375.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070525 | 12/12/2011 | 739.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070526 | 12/12/2011 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070527 | 12/12/2011 | 1445.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 12/12/2011 | 6673.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060714 | 12/12/2011 | 1068.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060715 | 12/12/2011 | 574.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060717 | 12/12/2011 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060718 | 12/12/2011 | 1122.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040361 | 12/12/2011 | 1432.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040362 | 12/12/2011 | 340.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 12/12/2011 | 183.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040364 | 12/12/2011 | 986.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040365 | 12/12/2011 | 357.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050390 | 12/12/2011 | 1287.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050391 | 12/12/2011 | 268.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF. DARF. VENC. 29/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050392 | 12/12/2011 | 144.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 12/12/2011 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050394 | 12/12/2011 | 281.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110700 | 12/12/2011 | 548.90 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão do veiculo oficial de placa OEY-7439, lotado na SEDES, de acordo com o Mem. 123/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110701 | 12/12/2011 | 100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a manutenção para revisão do veiculo oficial de placa OEY-7439, lotado na SEDES, de acordo com o Mem. 123/2011 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080638 | 12/12/2011 | 1288.13 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços gráficos realizados para está secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 330062011 | 0080640 | 12/12/2011 | 7400.00 | 00039553310400 | MARIA CRISTINA BASILIO CRISPIM DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação para avaliação dos estudos realizados no meio biótico costeiro marinho e continental na redução e contenção da erosão da falésia do Cabo Branco, Praça de Iemanjá e Praia do Seixas nesta capital, conforme Contrato nº 15/2011 e Dispenda de Licitação nº 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512011 | 0080631 | 12/12/2011 | 6000.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 200 (duzentos) rolos de papel sulfite para máquina de plotter, conforme Ordem de Compra nº 709/2011 e Pregão nº 4051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080633 | 12/12/2011 | 18379.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 652/2011 e Pregão nº 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080635 | 12/12/2011 | 3284.74 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DECABINHO FLEX 2,50MM SIL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080636 | 12/12/2011 | 5190.00 | 13499370000167 | ENSAIO BRASIL PRODUCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAINEL 900 X 0,80M IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080639 | 12/12/2011 | 2000.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para está secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOCUMENTAL | IMPLANTAR GESTÃO DE DOCUMENTOS DA PMJP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0060716 | 12/12/2011 | 10000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , REFERENTE AO CONTRATO Nº 218/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020480 | 12/12/2011 | 520.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020482 | 12/12/2011 | 3794.21 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº 282/11, 283/11, 284/11 e 285/11. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020483 | 12/12/2011 | 17074.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 3044799, 3045223 e 3046190. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020484 | 12/12/2011 | 14758.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 3044434, 3045102, 3045105, 3045323, 3045424, 3045721, 3046014, 3046106 3046118 e 3046346. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040612011 | 0080634 | 12/12/2011 | 16250.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DECABO UTP CATEGORIA 5e MARCA WINNING; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080645 | 13/12/2011 | 2630.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CABO FLEX PP 2X6; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144119 | 13/12/2011 | 7600.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CACHÊ DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA MISTURA FINA, PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 133/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0144126 | 13/12/2011 | 16160.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0144124 | 13/12/2011 | 59480.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0144125 | 13/12/2011 | 64020.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050395 | 13/12/2011 | 971.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040366 | 13/12/2011 | 1232.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060719 | 13/12/2011 | 3868.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070528 | 13/12/2011 | 4981.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020488 | 13/12/2011 | 3344.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144123 | 13/12/2011 | 1590.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DE 01 (NOTEBOOK) PARA O GANHADOR DA SELEÇÃO DE NOVA LOGOMARCA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME EDITAL Nº. 06/2011 - SEDES E APCS Nº. 134/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400405 | 13/12/2011 | 1269.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170331 | 13/12/2011 | 6185.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180687 | 13/12/2011 | 612.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410600 | 13/12/2011 | 1081.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420337 | 13/12/2011 | 923.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110705 | 13/12/2011 | 6853.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120611 | 13/12/2011 | 1629.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130607 | 13/12/2011 | 68131.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144115 | 13/12/2011 | 6255.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090506 | 13/12/2011 | 3973.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080644 | 13/12/2011 | 5675.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101670 | 13/12/2011 | 95233.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520413 | 13/12/2011 | 826.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480443 | 13/12/2011 | 599.20 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO "CAIXA" MELHORES PRATICAS EM GESTÃO LOCAL 2011/2012 (representando o prefeito) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530398 | 13/12/2011 | 151800.00 | 07130025000159 | DIGIBRAS IND. DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 NOTBOOKS , PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS , RELATIVO AO PROCESSO 2011/076205, ATA Nº018/2010, PREGÃO PRESENCIAL 048/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480449 | 14/12/2011 | 621.90 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES TAIPA E NOVA VIDA CONFORME CONTRATO 0251160-32 /2008/MC/CEF EM ANEXO. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480445 | 14/12/2011 | 63.68 | 00000781996465 | ADRIANA COELY LINS DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE/RN,DIRIGINDO VEICULO OFICIAL QUE LEVARÁ OS SERVIDORES DESTA SEMHAB PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES EM AREAS URBANS CENTRAIS E CIDADES HISTORICAS - REGIÃO NORDESTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS URBANOS (SNPU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420338 | 14/12/2011 | 599.20 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM DESTINO A BRASILIA/DF. ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA AUDIENCIA DO MUNISTERIO DA COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520414 | 14/12/2011 | 3748.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONF. MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/DEZEMBRO/2011. VENC. 30/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520416 | 14/12/2011 | 937.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADON DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530399 | 14/12/2011 | 631.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530401 | 14/12/2011 | 2866.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530402 | 14/12/2011 | 716.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580373 | 14/12/2011 | 574.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580374 | 14/12/2011 | 2668.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580375 | 14/12/2011 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101675 | 14/12/2011 | 0.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101688 | 14/12/2011 | 432043.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONF. MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/DEZEMBRO/2011. VENC. 30/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101691 | 14/12/2011 | 108010.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080646 | 14/12/2011 | 25745.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONF. MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/DEZEMBRO/2011. VENC. 30/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080648 | 14/12/2011 | 6436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090507 | 14/12/2011 | 18028.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090509 | 14/12/2011 | 4507.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144120 | 14/12/2011 | 28378.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144122 | 14/12/2011 | 7094.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130609 | 14/12/2011 | 309091.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONF. MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/DEZEMBRO/2011. VENC. 30/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130610 | 14/12/2011 | 77272.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120613 | 14/12/2011 | 7394.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120614 | 14/12/2011 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110707 | 14/12/2011 | 31092.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONF. MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/DEZEMBRO/2011. VENC. 30/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110709 | 14/12/2011 | 7773.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420339 | 14/12/2011 | 4187.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420341 | 14/12/2011 | 1046.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410602 | 14/12/2011 | 4907.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410603 | 14/12/2011 | 1226.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480444 | 14/12/2011 | 876.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480447 | 14/12/2011 | 3978.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480448 | 14/12/2011 | 994.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510507 | 14/12/2011 | 13508.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510509 | 14/12/2011 | 61282.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510510 | 14/12/2011 | 15320.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180690 | 14/12/2011 | 2778.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180691 | 14/12/2011 | 694.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170333 | 14/12/2011 | 28062.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170334 | 14/12/2011 | 7015.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400407 | 14/12/2011 | 5758.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400408 | 14/12/2011 | 1439.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201058 | 14/12/2011 | 713.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5).. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201060 | 14/12/2011 | 5843.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201061 | 14/12/2011 | 1181.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020490 | 14/12/2011 | 15172.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONF. MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/DEZEMBRO/2011. VENC. 30/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020492 | 14/12/2011 | 3793.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADON DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410601 | 14/12/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400406 | 14/12/2011 | 2748.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201059 | 14/12/2011 | 4281.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180689 | 14/12/2011 | 2731.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520415 | 14/12/2011 | 7106.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480446 | 14/12/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510508 | 14/12/2011 | 306602.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420340 | 14/12/2011 | 4466.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070529 | 14/12/2011 | 22598.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONF. MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/DEZEMBRO/2011. VENC. 30/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070531 | 14/12/2011 | 5649.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060720 | 14/12/2011 | 17552.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONF. MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/DEZEMBRO/2011. VENC. 30/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060722 | 14/12/2011 | 4388.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040367 | 14/12/2011 | 5593.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040369 | 14/12/2011 | 1398.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050398 | 14/12/2011 | 4406.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 67/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050399 | 14/12/2011 | 1101.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME MEMO 68/2011 SEFIP/SEFIN DE 01/12/2011. VEC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020491 | 14/12/2011 | 42292.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040368 | 14/12/2011 | 7933.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA , REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130611 | 14/12/2011 | 1200.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor Empenhado refere-se a aquisição o Serviço de Manutenção 01 Empressora Plotter Modelo: HP Designjet 500 Serie SG63MC200N, conforme Memo. nº 084/2011, Orçamento, Mapa Coparativo, Ordem de Serviço e documento anexo ao processo nº 17.060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100072011 | 0130612 | 14/12/2011 | 337.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 25 RODO PARA PISO - 60 cm MARCA: BRASIL - SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 14/12/2011 | 48627.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050397 | 14/12/2011 | 9216.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050400 | 14/12/2011 | 68.11 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR EDVALDO CRUZ, , MATRÍCULA Nº 04.804-6 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOM-5433, NO DIA 23/09/2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA RODOVIA PE-15 KM 9,40 - SENTIDO ABREU E LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 2011/114097 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080647 | 14/12/2011 | 62150.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 14/12/2011 | 10413.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101689 | 14/12/2011 | 353831.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101690 | 14/12/2011 | 870053.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101693 | 14/12/2011 | 7203.90 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial situada na Av. Capitão José Pessoa, nº. 111, Jaguaribe - Nesta Capital, referente aos mes de Outubro a Dezembro 2011, destinado ao funcionamento do CREI EL SHADAI, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº 3 ao Contrato de Locação nº. 143/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144121 | 14/12/2011 | 17096.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170332 | 14/12/2011 | 96905.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130608 | 14/12/2011 | 569917.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚFE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120612 | 14/12/2011 | 19628.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090508 | 14/12/2011 | 28390.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110708 | 14/12/2011 | 85714.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110706 | 14/12/2011 | 190000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento parcelado de combustiveis e lubrificantes a serem utilizados em veiculos proprios e ou/locado por esta Prefeitura , apresentado pelo LOTE-01, de acordo com o Contrato 170/2011 , Pregão 48/2011 da SEAD e Mem. 18/2011 da Divisão de Almoxarifado /SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070032011 | 0110710 | 14/12/2011 | 6273.27 | 07886477000165 | TAMBAU CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de passarela metálica de (28,40x1,35)m sobre o rio jaguaribe- Euquitiano Barreto- Bairro de Manaira, e sobre o Rio Jaguaribe , medindo 25,00x1.85- Manaira Shopping e recuperação de rampa e corrimão no canal daComunidade Tito Silva- João Pessoa-PB, ( 2 º Termo Aditivo ao Contrato 12/2011, conforme Convite 03/2011 da CSL SEINFRA. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560084 | 14/12/2011 | 9028.23 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Realinhamento de Preços dos serviços prestado de ( limpeza geral, jardinagem, ), destinado a Estação Cabo Branco, Ciencia Cultura e Artes de acordo com o 5º Termo aditivo ao Contrato nº 212/2008 correspondente aos meses de Outubro a Dezembro conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560085 | 14/12/2011 | 37.46 | 00069087776420 | LUIS ARAUJO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande - PB a serviço da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560086 | 14/12/2011 | 37.46 | 00020691467404 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande - PB a serviço da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560087 | 14/12/2011 | 37.46 | 00001304129454 | JOSE ROBERTO DA SILVA DOMINGOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande - PB a serviço da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020489 | 14/12/2011 | 599.20 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria de Relações Institucionais e Ministério das Comunicações. Estando os documentos necesários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050396 | 14/12/2011 | 136.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV conforme ofício nº 387/2010 da 7ª vara da fazenda pública da capital, referente ao proc. nº 2002007792417-9, em favor de Dr. Giordano Loureiro Cavalcanti Grilo - OAB/PB 11.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101671 | 14/12/2011 | 755000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 e documentação anexa. | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101672 | 14/12/2011 | 100000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Crei Vera Lucia da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101673 | 14/12/2011 | 30000.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101674 | 14/12/2011 | 35000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Crei Vera Lucia da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090042011 | 0101692 | 14/12/2011 | 232000.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da confecção e instalação de grade de ferro destinado as Unidades da da Rede Municipal Ensino de acordo com o Contrato nº 202/2011 Ordem de Compra nº 223/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101676 | 14/12/2011 | 267.42 | 00021961247453 | LUCIA DOMENICA DA CAMARA SILVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101677 | 14/12/2011 | 267.42 | 00084090685400 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE transportando os funcionario da Sedec para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101678 | 14/12/2011 | 445.70 | 00079756492449 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 ( cinco) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Brasilia-DF para participar da II Conferencia Nacional de Politicas Públicas e Direitos Humanos de GLBT conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101679 | 14/12/2011 | 267.42 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101680 | 14/12/2011 | 267.42 | 00003183087464 | ERICA RENATA LAURENTINO DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101681 | 14/12/2011 | 420.24 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101682 | 14/12/2011 | 267.42 | 00018158110487 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101683 | 14/12/2011 | 725.82 | 00003025303476 | JARISMAR MARIA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101684 | 14/12/2011 | 267.42 | 00002393625437 | ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101685 | 14/12/2011 | 267.42 | 00048651613415 | MARIA DE FATIMA PAIVA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101686 | 14/12/2011 | 719.04 | 00046837469487 | ARIANE NORMA DE MENEZES SÁ | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de joão Pessoa-PB a cidade de Brasilia -DF para participar da 12ª Reunião GT Grandes Cidades , junto ao MEC conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101687 | 14/12/2011 | 267.42 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES B SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para participar do XXI Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos e outras Drogas - ABEAD conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101694 | 14/12/2011 | 250.00 | 00003600065408 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda financeira para a aluna atleta Fernanda Ramos da Silva, que cursa o 5º ano na Escola Municipal Luiz Mendes Pontes que irá disputar o Tofeu Reinaldo Malta na cidade de Maceio - AL conforme Processo nº 2011/134966 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020493 | 15/12/2011 | 195.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo que será colocado no veículo Ranger, de placa OEX 5259, pertencente a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 15/12/2011 | 1650.00 | 14133403000113 | RAYSSA VICTÓRIA GOMES NÓBREGA -ME | O valor empenhado refere-se a recarga de tonner utilizados nas atividades administrativas do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080649 | 15/12/2011 | 642.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Pagamento referente ao pagamento de 8 (oito) ART'S; J00095210, J00095211, J00095212, J00095213, J00095214, J00095215, J00095216, J00095222. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070532 | 15/12/2011 | 1128.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO Nº 134600/2011 E DARF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101697 | 15/12/2011 | 450.00 | 00008470424483 | JESSICA MACEDO COELHO DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101698 | 15/12/2011 | 450.00 | 00005237326439 | DIEGO DE LIMA NASCIMENTO FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101699 | 15/12/2011 | 450.00 | 00009555351406 | JESSICA LEITE SERRANO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101700 | 15/12/2011 | 450.00 | 00007568123480 | DANYEL SALUSTYNO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101701 | 15/12/2011 | 450.00 | 00008319488419 | DAYSE SWYMEY RIBEIRO DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101702 | 15/12/2011 | 450.00 | 00006264529451 | DIEGO GOUVEIA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101703 | 15/12/2011 | 450.00 | 00008788491498 | Francisco Cavalcanti de Brito Neto | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101704 | 15/12/2011 | 450.00 | 00009455872447 | JAQUES DE LIMA MORENO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101705 | 15/12/2011 | 900.00 | 00006176656486 | ERIKA RAMALHO LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101706 | 15/12/2011 | 450.00 | 00005259950488 | CYNTIA ARAUJO TRINDADE | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101707 | 15/12/2011 | 450.00 | 00008070624485 | ANDRE CHACON SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101708 | 15/12/2011 | 450.00 | 00007352406476 | ALYSSON SIMOES BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101709 | 15/12/2011 | 450.00 | 00007612955423 | ANDREW CARNEIRO BORGES | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101710 | 15/12/2011 | 450.00 | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101711 | 15/12/2011 | 450.00 | 00004818414409 | CRWLFF DE OLIVEIRA CAMPINA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101712 | 15/12/2011 | 450.00 | 00001051065429 | ALDO EVANGELISTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101713 | 15/12/2011 | 450.00 | 00007620660402 | ADOLFO ARNALDO ALENCAR MAGALHAES PINTO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110712 | 15/12/2011 | 1280.00 | 12916891000100 | DIMAS PATRIOTA DE OLIVEIRA NETO | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 08(oito) cabos coxial bipolar, destinados a Divião de Manutenção e Conservação -DMC/SEINFRA, de acordo com os orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- OP. 003- AG. 0904- C/C. 1699-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110711 | 15/12/2011 | 28778.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090510 | 15/12/2011 | 8372.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120615 | 15/12/2011 | 2521.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144127 | 15/12/2011 | 8775.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101695 | 15/12/2011 | 95175.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101696 | 15/12/2011 | 95175.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060723 | 15/12/2011 | 181552.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALARIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060724 | 15/12/2011 | 99724.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060725 | 15/12/2011 | 61053.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060726 | 15/12/2011 | 10846.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060727 | 15/12/2011 | 16321.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060728 | 15/12/2011 | 3490.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130613 | 15/12/2011 | 1014.93 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CALDO DE FRANGO (ESTOJO C/24 UNID. DE 19gr), - MARCA: VIRMONT, AMIDO DE MILHO (CAIXA C/500g) - MARCA: MILHENA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 257/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130614 | 15/12/2011 | 475.56 | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao complemento da NE Nº 130017/2011 refere-se ao Termo Aditivo Nº 05/2010 do Contrato nº 2856/2006 da Locação de Imovel, na rua João Felipe de Araújo, nº 191, Mangabeira IV - Ambulantes, o qual será destinado à Instalação da Associação Comunitária do Conjunto Residencial dos Vendedores Ambulantes de Mangabeira. O Prazo de Vigencia será até 31 de dezembro de 2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100682008 | 0130615 | 15/12/2011 | 2147.60 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | A presente depesas refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2011 ao Contrato nº 1567/2008, para prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais Telefônicas com Reposição de Peças, para Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, conforme Carta Convite nº 068/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020495 | 15/12/2011 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABIDADE DA GAPRE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530403 | 15/12/2011 | 4475.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180692 | 15/12/2011 | 930.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABIDADE DA PROCOM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0291636 | 15/12/2011 | 2685.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PREATADA PELA ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480450 | 15/12/2011 | 750.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO FORNECICIMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES TAIPA E NOVA VIDA CONFORME CONTRATO 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480451 | 15/12/2011 | 2800.00 | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFEERNTE A CONTRA PARTIDA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMIDIA, NOTEBOOK, TELA DE PROJEÇÃO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA 08 EVENTOS NAS COMUNIDADES TAIPA E NOVA VIDA. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480452 | 15/12/2011 | 234.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1300 CONVITES PARA ATIVIDADE NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA - PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- CONTRATO 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510511 | 15/12/2011 | 22770.00 | 10739388000109 | ATLANTA E MAIA SPE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/096764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510512 | 15/12/2011 | 151.48 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº2011/056330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510513 | 15/12/2011 | 1622.73 | 00056878915449 | VIRGINIA ROLIM BARRETO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/057207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510516 | 16/12/2011 | 78.30 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME 0 PROCESSO N º2011/081365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510517 | 16/12/2011 | 1753.01 | 00010896562468 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/082768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510518 | 16/12/2011 | 19.32 | 00036314285453 | JOAO SALVADOR ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESS0 Nº2011/083972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510519 | 16/12/2011 | 5503.11 | 11378639000121 | A F V ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº2010/102039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510520 | 16/12/2011 | 3818.10 | 00055416870478 | RANIERE FONSECA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/074199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510521 | 16/12/2011 | 169.06 | 00013326457472 | INACIA MARIA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSONº2011/022495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510522 | 16/12/2011 | 225.00 | 00003348066409 | TIAGO SALESSI LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTIUTIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2011/041061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510525 | 16/12/2011 | 26695.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510526 | 16/12/2011 | 962159.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480453 | 16/12/2011 | 43043.61 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 05 (MEDIÇÃO) FINAL, AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480455 | 16/12/2011 | 188000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 14ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480463 | 16/12/2011 | 3082.99 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 05, AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO 02/2010 EM ANEXO. | 01992011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201066 | 16/12/2011 | 53796.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201067 | 16/12/2011 | 28280.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580384 | 16/12/2011 | 1617.84 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | Valor que se empenha para cobertura das despesas com diárias para Brasília-DF., onde irar participar da III Conferencia Nacional de Políticas para as Mulheres , como Delegada escolhida na Conferência Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580385 | 16/12/2011 | 1617.84 | 00025063073468 | MARIA SUELDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com diárias para Brasília-DF., onde irar participar da III Conferencia Nacional de Políticas para as Mulheres , como Delegada escolhida na Conferência Estadual, acompanhando a Secretaria da SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510514 | 16/12/2011 | 115383.60 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0608/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2010 MD - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 MD. CONFORME DOC. EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510515 | 16/12/2011 | 12820.40 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0608/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2010 MD - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 MD. CONFORME DOC. EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 137430/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530406 | 16/12/2011 | 17181.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530407 | 16/12/2011 | 35842.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580376 | 16/12/2011 | 415.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580378 | 16/12/2011 | 56.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580379 | 16/12/2011 | 167.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580380 | 16/12/2011 | 14.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580382 | 16/12/2011 | 5377.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400411 | 16/12/2011 | 16574.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400414 | 16/12/2011 | 97683.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170337 | 16/12/2011 | 11470.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170340 | 16/12/2011 | 333637.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530404 | 16/12/2011 | 446.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530405 | 16/12/2011 | 179.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530408 | 16/12/2011 | 60.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530409 | 16/12/2011 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520418 | 16/12/2011 | 584.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520419 | 16/12/2011 | 234.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520421 | 16/12/2011 | 79.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520422 | 16/12/2011 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420344 | 16/12/2011 | 62437.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420347 | 16/12/2011 | 21528.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480454 | 16/12/2011 | 3000.00 | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER A COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO-TRINCHEIRAS - JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480456 | 16/12/2011 | 438705.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFEERNTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0198523-88/2006 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480459 | 16/12/2011 | 37238.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480462 | 16/12/2011 | 16749.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0410610 | 16/12/2011 | 18000.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO CLIMATIZADO COM ACOMODAÇÃO PARA 600 (SEISCENTAS) PESSOAS, ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000773/2011, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2011 PMC E PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2011 PMC. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410606 | 16/12/2011 | 20598.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410609 | 16/12/2011 | 48625.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201062 | 16/12/2011 | 910.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201063 | 16/12/2011 | 123.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201064 | 16/12/2011 | 366.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201065 | 16/12/2011 | 31.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400409 | 16/12/2011 | 897.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400410 | 16/12/2011 | 360.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400412 | 16/12/2011 | 121.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400413 | 16/12/2011 | 31.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170335 | 16/12/2011 | 4372.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170336 | 16/12/2011 | 1758.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170338 | 16/12/2011 | 592.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170339 | 16/12/2011 | 152.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180694 | 16/12/2011 | 174.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180695 | 16/12/2011 | 433.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180698 | 16/12/2011 | 58.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180699 | 16/12/2011 | 15.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510523 | 16/12/2011 | 9549.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510524 | 16/12/2011 | 3840.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510527 | 16/12/2011 | 1294.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510528 | 16/12/2011 | 333.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480457 | 16/12/2011 | 619.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480458 | 16/12/2011 | 249.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480460 | 16/12/2011 | 84.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480461 | 16/12/2011 | 21.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410604 | 16/12/2011 | 764.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410605 | 16/12/2011 | 307.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410607 | 16/12/2011 | 103.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410608 | 16/12/2011 | 26.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420342 | 16/12/2011 | 652.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420343 | 16/12/2011 | 262.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420345 | 16/12/2011 | 88.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420346 | 16/12/2011 | 22.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110717 | 16/12/2011 | 4845.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110718 | 16/12/2011 | 1948.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110720 | 16/12/2011 | 656.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110721 | 16/12/2011 | 169.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120616 | 16/12/2011 | 1152.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120617 | 16/12/2011 | 463.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120618 | 16/12/2011 | 156.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120619 | 16/12/2011 | 40.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130622 | 16/12/2011 | 25990.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130623 | 16/12/2011 | 3523.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130624 | 16/12/2011 | 907.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130627 | 16/12/2011 | 5243.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144135 | 16/12/2011 | 4421.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144136 | 16/12/2011 | 1778.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144141 | 16/12/2011 | 599.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144142 | 16/12/2011 | 154.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090511 | 16/12/2011 | 1129.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090512 | 16/12/2011 | 2809.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090515 | 16/12/2011 | 380.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090516 | 16/12/2011 | 98.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080650 | 16/12/2011 | 4011.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080651 | 16/12/2011 | 1613.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080654 | 16/12/2011 | 543.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080655 | 16/12/2011 | 140.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101773 | 16/12/2011 | 67322.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101774 | 16/12/2011 | 27078.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101781 | 16/12/2011 | 9128.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101782 | 16/12/2011 | 2351.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580377 | 16/12/2011 | 8386.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580381 | 16/12/2011 | 22120.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040392010 | 0580383 | 16/12/2011 | 12978.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 08 mesas em L, 03 armário baixo, 01 mesa reta e uma mesa península, para esta Secretaria, conforme Ata de Registro de Preço nº 039/2010 MD - Pregão Presencial nº 039/2010 MD - Compras com Registro de Preços n º 0289/2011 e ordem de compra nº 0771/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520417 | 16/12/2011 | 5.00 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 80/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020496 | 16/12/2011 | 950.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020497 | 16/12/2011 | 2364.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020499 | 16/12/2011 | 320.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020500 | 16/12/2011 | 82.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050402 | 16/12/2011 | 686.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050403 | 16/12/2011 | 276.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050405 | 16/12/2011 | 93.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050406 | 16/12/2011 | 23.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040370 | 16/12/2011 | 350.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 16/12/2011 | 871.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040375 | 16/12/2011 | 118.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040376 | 16/12/2011 | 30.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060730 | 16/12/2011 | 2735.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060731 | 16/12/2011 | 1100.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060733 | 16/12/2011 | 370.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060734 | 16/12/2011 | 95.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070533 | 16/12/2011 | 3521.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070534 | 16/12/2011 | 1416.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070537 | 16/12/2011 | 477.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070538 | 16/12/2011 | 123.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0040378 | 16/12/2011 | 317.34 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, O VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME CONTRATO Nº014/2009 ADITIVO Nº 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 100062009 | 0130618 | 16/12/2011 | 2892.50 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011 AO CONTRATO Nº 3925/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) E DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130619 | 16/12/2011 | 4611.60 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 150 LT. REMOVEDOR DE CERA - MARCA: ROYAL QUALITY e 1560 LT. SABÃO LÍQUIDO MARCA: ROYAL QUALITY - SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 251/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101062010 | 0130620 | 16/12/2011 | 24600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 284/2010 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS GESTETNER NAS QUATRO MÁQUINAS DUPLICADORAS DE SMS E PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130621 | 16/12/2011 | 1244.30 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 15 Escova para limpeza de vaso sanitário - Marca: Brasil, 35 Suporte para papel higienico Marca: Premisse, 15 Suporte para papel toalha em 2 (duas) dobras em aço esmaltado, Marca: Aurimar e 25 Suporte para pepel toalha em 2 (duas) dobras em plástico polipropileno, Marca: Premisse - SEDE, conforme Ata de Registro de Preços nº 241/2011 e Pregão Presencial nº 007/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130625 | 16/12/2011 | 2446440.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130626 | 16/12/2011 | 1318744.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130628 | 16/12/2011 | 195.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXA PLÁSTICA EM POLIETILENO - MARCA: PLASTEX, - SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100092011 | 0130629 | 16/12/2011 | 5000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 082/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONVITE Nº 009/2011, ADITIVO DE ATÉ 25% ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130630 | 16/12/2011 | 267.00 | 41116302000298 | MULTQUIL PROD. PARA LAVANDERIA E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material de Higiene e Limpeza na aquisição de 15 Suporte fixo para copos de água, Marca: Trilha Ind. Com. e 15 Suporte fixo para copos de café, Marca: Trilha Ind. Com - SEDE, conforme Ata de Registro de Preços nº 244/2011 e Pregão Presencial nº 007/2011 e Termo de Homologação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520420 | 16/12/2011 | 1599.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520423 | 16/12/2011 | 48919.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060729 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 171/2008, ADITIVO 02/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0101783 | 16/12/2011 | 1914.20 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, ADITI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101784 | 16/12/2011 | 405.91 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDECDE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/2007 - TERMO ADITIVO Nº 04/2011 - PREGÃO Nº 50/07, VALOR MENSAL R$ 14.064,46, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2012. (DOC. EM ANEXO). COMPLEMENTO DO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144128 | 16/12/2011 | 10.00 | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144129 | 16/12/2011 | 6283.34 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COORDENAÇÃO DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO ,CONFORME CONTRATO Nº073/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144130 | 16/12/2011 | 3600.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -CRIMIPD , UTILIZADO PELA SEDES , CONFORME CONTRATO Nº 230/2011 NO PERIODO DE DE 12 A 31 DE DEZEMBRO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144132 | 16/12/2011 | 1953.69 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME CONTRATO Nº 048/2008 ADITIVO 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144133 | 16/12/2011 | 4000.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-CRIMIPD, UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 230/2011 NO PERIODO DE 12 A 31 DE DEZEMBRO DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130616 | 16/12/2011 | 39.31 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME MEMORANDO Nº 1518/2011/DEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130617 | 16/12/2011 | 17.25 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO MÊS DE JULHO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME MEMORANDO Nº 1518/2011/DEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110716 | 16/12/2011 | 59.69 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA EMBRATEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E SETEMBRO/2011, CONFORME MEMORANDO NºS 328/2011/DEAD E 2093/2011/DEAD CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110713 | 16/12/2011 | 1268.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de 04(quatro) veiculos oficiais de acordo com Mem. 125/2011 da DIMAV /SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110719 | 16/12/2011 | 318083.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110722 | 16/12/2011 | 82548.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120620 | 16/12/2011 | 91212.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120621 | 16/12/2011 | 45417.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110714 | 16/12/2011 | 35000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros Cristo Redentor Jaguaribe , João Pauo II e Funcionários ,apresentado pelo LOTE-03 , através do Recurso CIDE, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2443-0 -C/C. 17022-4 | 02712011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110715 | 16/12/2011 | 20000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem nos bairros Cristo Redentor Jaguaribe , João Pauo II e Funcionários ,apresetnado pelo LOTE-03 , conforme CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2443-0 -C/C. 17022-4 | 02722011 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101714 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007480295405 | SHYENNE LUCENA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101715 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007777804456 | EMERSON PEREIRA DE SOUZA ARRUDA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101716 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007703655406 | ELIAS DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101717 | 16/12/2011 | 450.00 | 00009063539479 | ROMARIO SOARES DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101718 | 16/12/2011 | 450.00 | 00006195516406 | PRISCILA PINHEIRO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101719 | 16/12/2011 | 450.00 | 00008645152436 | LUCYMARA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101720 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007953613433 | MILEYDE BARBARA SANTOS GUEDES | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101721 | 16/12/2011 | 450.00 | 00000469170123 | Mariana Salles Bressane | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101722 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007933330401 | MIGUEL VINICIUS OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101723 | 16/12/2011 | 450.00 | 00009049009409 | STEPHANIE SOUSA CABRAL | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101724 | 16/12/2011 | 450.00 | 00000797889477 | JOAO CARLOS OLIVEIRA CHAVES FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101725 | 16/12/2011 | 450.00 | 00008544764401 | JOAO MIGUEL DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101726 | 16/12/2011 | 450.00 | 00001509731440 | JOSE ALYSON DA SILVA ARAUIO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101727 | 16/12/2011 | 450.00 | 00008480188421 | HANNA EMILIA DIAS EVANGELISTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101728 | 16/12/2011 | 450.00 | 00008969951431 | JOHN KENNEDY DE MORAIS PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101729 | 16/12/2011 | 450.00 | 00008086302458 | GABRIEL CAMARA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101730 | 16/12/2011 | 450.00 | 00008608190435 | LUANDA DE OLIVEIRA GALDINO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101731 | 16/12/2011 | 450.00 | 00009068315471 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS AVELINO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101732 | 16/12/2011 | 450.00 | 00003698525402 | MARCK DAVISON DOS SANTOS DINIZ | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101733 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007389130490 | MARCOS JOSE ANDRADE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101734 | 16/12/2011 | 450.00 | 00006343164430 | LARISSA DA SILVA GOMES COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101735 | 16/12/2011 | 450.00 | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101736 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007220811462 | WILSON OURIQUES DE MACEDO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101737 | 16/12/2011 | 450.00 | 00004667649445 | WILSON COSTA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101738 | 16/12/2011 | 450.00 | 00009668270401 | TUANNY LIRA GARCIA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101739 | 16/12/2011 | 900.00 | 00000855763442 | WALDY LÚCIO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101740 | 16/12/2011 | 900.00 | 00085366250404 | SUZANE ALICE MEIRELES ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101741 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007510059402 | WAGNER GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101742 | 16/12/2011 | 900.00 | 00004879542466 | SARA NOÊMIA CAVALCANTI CORREIA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101743 | 16/12/2011 | 900.00 | 00003157664417 | MARCIA REGINA PONTES DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101744 | 16/12/2011 | 450.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101745 | 16/12/2011 | 900.00 | 00013592270087 | SANTIAGO NEVES AYALA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101746 | 16/12/2011 | 900.00 | 00006129095490 | MÔNICA JANE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101747 | 16/12/2011 | 900.00 | 00005830995484 | DIEGO ARAUJO JACOB | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101748 | 16/12/2011 | 900.00 | 00067580653400 | LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101749 | 16/12/2011 | 900.00 | 00008133485444 | ISABELA MARIANA FERREIRA DOS PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101750 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007351708436 | THULIO PHLLIPE ARRUDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101751 | 16/12/2011 | 900.00 | 00004449950488 | HELAINE CHRISTINA BARBOSA CORREIA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101752 | 16/12/2011 | 900.00 | 00003311413458 | JANAINA FREIRE DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101753 | 16/12/2011 | 900.00 | 00072714417434 | JEANE ODETE FREIRE DOS SANTOS CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101754 | 16/12/2011 | 900.00 | 00005583700475 | ANDRE JOSE PAIVA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101755 | 16/12/2011 | 450.00 | 00008097734494 | RAFAEL PAIVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101756 | 16/12/2011 | 900.00 | 00005784563467 | EDUARDO VITOR FELIX DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101757 | 16/12/2011 | 900.00 | 00001208742450 | GISLAINE RIBEIRO LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101758 | 16/12/2011 | 450.00 | 00008654006447 | PEDRO CLAUDIO ANDRADE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101759 | 16/12/2011 | 900.00 | 00098957872434 | ANDREA LOPES DE SOUSA BARRETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101760 | 16/12/2011 | 900.00 | 00051857448472 | ABILIO DE MELO NOGUEIRA E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101761 | 16/12/2011 | 900.00 | 00001237212456 | ALLEN LUCENA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101762 | 16/12/2011 | 900.00 | 00006084485405 | WAGNER RODERICO DE AQUINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101763 | 16/12/2011 | 900.00 | 00065017200444 | MARIA IEDA DE FRANÇA BIZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101764 | 16/12/2011 | 900.00 | 00005543734409 | RENEE JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101765 | 16/12/2011 | 900.00 | 00004460589478 | LUCIENE ROBERTA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101766 | 16/12/2011 | 450.00 | 00005929782490 | ANNE SUELLEN MARIA DA CRUZ | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101767 | 16/12/2011 | 450.00 | 00003061866400 | GILLIANO PAIVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101768 | 16/12/2011 | 450.00 | 00009369306404 | BRUNA LEITE DIAZ | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101769 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007674933466 | CAIO DINIZ CAVALCANTE MENDES | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101770 | 16/12/2011 | 450.00 | 00005864451452 | ARTHUR LEITE BRANDÃO DE QUEIROZ | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101771 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00088864782168 | JEINGRIDE APARECIDA BASILIO DA SILVA DO AMARAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora de Núcleo Setorial do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101772 | 16/12/2011 | 450.00 | 00006176656486 | ERIKA RAMALHO LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560088 | 16/12/2011 | 759.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560089 | 16/12/2011 | 16516.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560090 | 16/12/2011 | 7115.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0560091 | 16/12/2011 | 66524.86 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2011, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 080159/2009, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101775 | 16/12/2011 | 72089.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101776 | 16/12/2011 | 1122514.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101777 | 16/12/2011 | 799678.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101778 | 16/12/2011 | 1554117.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101779 | 16/12/2011 | 1343041.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101780 | 16/12/2011 | 895093.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0144131 | 16/12/2011 | 1229.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SEDES, ORIUNDO DO PROCESSO 2011/023687(SEDES), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 30/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2011, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 114/2011 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144150 | 16/12/2011 | 1000.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRO DE BONECO PARA ENCENAR O ESPETÁCULO "COLCHA DE RETALHO" DURANTE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO BANCO DE ALIMENTOS UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0144134 | 16/12/2011 | 1097.97 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, INCLUSIVE A SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 098/2011 - REFERENTE AO ITEM 01 E02 DO PREGÃO DE Nº. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144143 | 16/12/2011 | 121575.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144144 | 16/12/2011 | 32442.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144145 | 16/12/2011 | 231070.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144146 | 16/12/2011 | 14024.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144147 | 16/12/2011 | 2840.00 | 09227189000124 | VI@NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO DE NO MÍNIMO 40 MB COM IPS REAIS, PARA ACESSOS EXTERNOS , ATENDENDO NECESSIDADE DA SEDES/CENTRO/BOLSA FAMÍLIA, CONFORME APCS Nº. 135/2011 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070535 | 16/12/2011 | 69085.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070536 | 16/12/2011 | 12070.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060732 | 16/12/2011 | 6425.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060735 | 16/12/2011 | 296422.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060736 | 16/12/2011 | 127089.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080656 | 16/12/2011 | 210.40 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 04 (quatro) cartuchos HP 88 para uso desta secreataria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 330052011 | 0080658 | 16/12/2011 | 7400.00 | 00062278754491 | JOSUÉ P. DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratção dos estudos realizados no meio fisico costeiro marinho e continental na redução e contenção da erosão da falésia do Cabo Branco, Praça Iemanjá e Praia do Seixas, conforme Contrato nº 14/2011 e Dispensa de Licitação nº 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080660 | 16/12/2011 | 44971.02 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento dos Reajustamentos das Medições nº 15 e 16, referente aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB, conforme Contrato 01/2010, Concorrência nº 21/2009, Convênio 01.0114.00/2008 /MCT/PMJP. | 01842011 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080659 | 16/12/2011 | 495000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento de Contra Partida para execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Cont. nº 016/2009 SEPLAN ( Contrapartida) | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080652 | 16/12/2011 | 273435.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080653 | 16/12/2011 | 107095.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 16/12/2011 | 10730.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 16/12/2011 | 191824.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040182011 | 0040372 | 16/12/2011 | 4172.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (dois) condicionador de ar, conforme Ata de Registro de Preços nº. 020/2011 - Pregão Presencial nº. 0018/2011 - Decreto nº 5.717/2006 - Instrução Normativa nº 02/2007 - Compras com Registro de Preços nº 0266/2011 - Requisição 01558/2011, de acordo com Odem de Compras nº 000705/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040373 | 16/12/2011 | 2500.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (uma) poltrona giratória, 02 (duas) mesas de reunião ovalada, 03 (tres) cadeiras fixas tipo interlocutor, 04 (quatro) poltrona giratória espaldar alto, atraves de Ata de Registro de Preços nº 039/2010 MD - Pregão Presencial nº 039/2010 MD - Decreto nº 5.717/2006 - Instrução Normativa nº 02/2001 - Compras com Registro de Preços nº 0256/2011 - Requisição 01481/2011, de acordo com Ordem de Compra nº 000660/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040374 | 16/12/2011 | 16473.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040377 | 16/12/2011 | 59808.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040379 | 16/12/2011 | 20117.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (uma) poltrona giratória, 02 (duas) mesas de reunião avaladas , 03 (tres) cadeiras fixas tipo interlocutor, 04 (quatro) poltronas giratorias espaldar alto, através de Ata de Registro de Preços nº 039/2010 MD - Pregão Presencial nº 039/2010 MD - Decreto nº 5.717/2006 - Instrução Normativa nº 02/2001 - Compras com Registro de Preços nº 0256/2011 - Requisição 01481/2011, de acordo com ordem de Compra nº 000660/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180696 | 16/12/2011 | 22631.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180697 | 16/12/2011 | 18620.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050401 | 16/12/2011 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, conforme ofício nº 650/2011 da 1ª vara de executivos fiscais da fazenda pública da capital, referente ao proc. nº 2002008020297-7, em favor da indústrias reunidas F. Matarazzo S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050404 | 16/12/2011 | 6994.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 16/12/2011 | 92952.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101785 | 16/12/2011 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional na preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Dezembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101786 | 16/12/2011 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional na preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Dezembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101787 | 16/12/2011 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional na preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Dezembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101788 | 16/12/2011 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional na preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Dezembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101789 | 16/12/2011 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional na preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Dezembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101790 | 16/12/2011 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional na preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao mes de Dezembro/ 2011 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 - Art.2º paragrafo 3º alinea" a e b " e Art. 9º paragrafo 5º alinea " a " e Plano de Implementação Ação: Renumeração de Profissionais do Projovem Urbano / 2010 conforme a Solicitação de Autorização de Empenho documentação anexa. RECURSOS CONTRAPARTIDA - PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101791 | 16/12/2011 | 64040.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Dezembro/2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens -Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 159/2011 e document | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101792 | 16/12/2011 | 197200.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Dezembro2011, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos , conforme Ofício nº 158/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090512011 | 0101795 | 16/12/2011 | 10860.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de camaras, celulares e mp4 para Premiação do Ano Cultural 2011 para atender a Premiação dos Vencedores do Ano Cultural 2011 conforme a Ordem de Compra 232/2011 e documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0101796 | 16/12/2011 | 324.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de 12 ( doze ) Jalecos para atender as Nutricionistas dos Creis e Escolas da Rede Munnicipal de Ensino de acordo com o Iten nº 4.3 conforme a Ordem de Compra nº 217/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122011 | 0101797 | 16/12/2011 | 15000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 100 ( cem ) botijão de gás GLP com 45 kg de acordo com o lote 01 do contrato de nº 206/2011 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09012/2011 / processo administrativo nº 234/2011 destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme a ordem de compra de nº 234/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612010 | 0101798 | 16/12/2011 | 3850.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 50 ( cinquenta ) cilindros de gás GLP com 20 kg de acordo com o lote 02 do contrato de nº 195/2011 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09061/2010 / processo administrativo nº109775/2010 para atender as demandas do departamento de material da SEDEC conforme a ordem de compra de nº 213/2011 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602010 | 0101799 | 16/12/2011 | 3000.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 300 ( trezentos) copos de agua mineral de 200 mililitros s não gasosa, ph destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.2 do Contrato de nº 183/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09060/2010, Processo nº 2010/097662, conforme a Ordem de compra de nº 191/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090592011 | 0101793 | 16/12/2011 | 22000.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento de contratação especializada em manutenção preventiva e corretiva das centrais de agua destinada as Unidades de Ensino da Rede Municipal conforme Contrato nº 209/2011, Ordem de Compra nº 237/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0101794 | 16/12/2011 | 40800.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do material permanente ( bebedouro eletrico ) para atender as demandas das Escolas da Rede Municpal de Ensino, de acordo a Ordem de Compra nº 192/2011, Contrato nº 184/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0101800 | 16/12/2011 | 8482.26 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia aos sábados, domingos e feriados, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado em Mangabeira, conforme Contrato nº. 205/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 065392/2010, Ordem de Compra nº.233/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080657 | 16/12/2011 | 7600.00 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de desenvolvimento de projeto completo de migração para suíte de escritório LibreOffice e padrão ODF no âmbito da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090513 | 16/12/2011 | 146313.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090514 | 16/12/2011 | 333.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2011 , CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090517 | 16/12/2011 | 92246.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090518 | 20/12/2011 | 12983.25 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2009, oriundo da Concorrência nº 03/2009, referente a Construção da Central de Comercialização da Agricultura Famíliar - CECAF, na cidade de João Pessoa/PB. | 01382011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0090519 | 20/12/2011 | 147790.90 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº nº 02/2010/SEDURB- Construção da Praça Costa e Silva, Tomada de Preços nº 01/2010, Processo Administrativo nº 2010/007887. | 01782011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090520 | 20/12/2011 | 298559.81 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos Serviços de Recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, referente a complementação do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 05/2009/SEPLAN. | 01442011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101805 | 20/12/2011 | 57743.24 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 11 correspondente a Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101806 | 20/12/2011 | 14132.56 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 12 correspondente a Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. RECURSOS FUNDEB | 01892011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101807 | 20/12/2011 | 16223.43 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 03 correspondente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 ProcessoAdministrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. RECURSOS DO FUNDEB | 01572011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101808 | 20/12/2011 | 536.11 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 06 correspondente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. RECURSOS DO FUNDEB | 01572011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101809 | 20/12/2011 | 50266.02 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição de nº 05 correspondente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. RECURSOS DO FUNDEB | 01572011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090062011 | 0101803 | 20/12/2011 | 92249.59 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empnehado referente ao pagamento dos serviços especializados em Cursos de Qualificação Profissional Integrados à Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com o Termo Aditivo 01/2011 ao Contrato nº 156/2011 da Licitação na modalidade medianteDispensa nº 09006/2011, Processo nº 2011/055781 conforme a Ordem de Serviços nº 241/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050408 | 20/12/2011 | 534.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforrme determinação judicial da 7ª vara da fazenda pública da capital, que transitou em julgado em : 29/09/2010, conforme proc. nº 200.2009.008.784-8, em favor do Estado da Paraiba (Procurador Leonardo Ventura Maciel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070540 | 20/12/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT EM C/C CAIXA (39-0). MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101802 | 20/12/2011 | 450.00 | 00006699229435 | DANILLO CESAR DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101804 | 20/12/2011 | 450.00 | 00008382904424 | JOSE NETO PEREIRA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110724 | 20/12/2011 | 420111.63 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.CAIXA ECONOMICA- AG. 1456 C/C. 24-1 OP.022 | 02662011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110725 | 20/12/2011 | 220563.09 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania,apresetado pelo LOTE-02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA -104- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02692011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110723 | 20/12/2011 | 652640.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DE ACORDO COM FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130631 | 20/12/2011 | 213930.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130632 | 20/12/2011 | 213930.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130633 | 20/12/2011 | 27.93 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMBRATEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2011, DE ACORDO COM FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170341 | 20/12/2011 | 1497.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0060737 | 20/12/2011 | 8161.76 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2011 AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 069/2010, ADITIVO Nº 03/2011 COM VALOR MENSAL DE R$ 13.640,44 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060738 | 20/12/2011 | 65535.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 20/12/2011 | 33093.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEAD, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060740 | 20/12/2011 | 330.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEAD, QUE NÃO CONSTA NA GFIP REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060741 | 20/12/2011 | 916.74 | 00096461292420 | JEAN CARLOS DE LIMA LEMOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 11/12 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2009/2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nª 2011/124889, PARECER JURÍDICO Nª 2423/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060742 | 20/12/2011 | 332622.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060743 | 20/12/2011 | 187781.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060744 | 20/12/2011 | 16321.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060745 | 20/12/2011 | 13421.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060746 | 20/12/2011 | 3490.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 20/12/2011 | 126497.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070539 | 20/12/2011 | 185.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSOS RESPONDIDOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2009, CONFORME MEM. Nº 072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101801 | 20/12/2011 | 3335.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480464 | 20/12/2011 | 8000000.00 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 04/2011, COM CONTRATO Nº 04/2011. | 02832011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480465 | 20/12/2011 | 16009.86 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011, COM CONTRATO Nº 04/2011. | 02832011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480466 | 20/12/2011 | 227059.00 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE NOVA REPUBLICA, NO BAIRRO DO GEISEL, EM JOÃO PESSOA - PB CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2011 E CONTRATO Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480467 | 20/12/2011 | 2250.00 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE NOVA REPUBLICA, NO BAIRRO DO GEISEL, EM JOÃO PESSOA - PB CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2011 E CONTRATO Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480468 | 20/12/2011 | 243750.00 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO RESIDENCIAL GERVASIO MAIA E DO RESIDENCIAL PAULO AFONSO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2011 E CONTRATO Nº03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480469 | 20/12/2011 | 2250.00 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE NOVA REPUBLICA, NO BAIRRO DO GEISEL, EM JOÃO PESSOA - PB CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2011 E CONTRATO Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040792011 | 0420349 | 21/12/2011 | 7000.00 | 04346361000145 | GDDOC GERENCIAMENTO DIGITAL DE DOC S LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000764/2011, OFICIO Nº 000801/2011, PREGÃO 04079/2011. VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA . sCANNER DE MESA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520424 | 21/12/2011 | 333.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530410 | 21/12/2011 | 296.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580386 | 21/12/2011 | 276.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101810 | 21/12/2011 | 1.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101811 | 21/12/2011 | 22580.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080661 | 21/12/2011 | 1624.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090521 | 21/12/2011 | 1542.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144152 | 21/12/2011 | 1893.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130634 | 21/12/2011 | 17653.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120622 | 21/12/2011 | 647.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110726 | 21/12/2011 | 2243.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420348 | 21/12/2011 | 388.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410611 | 21/12/2011 | 489.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480470 | 21/12/2011 | 411.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510529 | 21/12/2011 | 26148.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMISSÕES DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 116.335-80/2008 PNAFM, CONFORME OF. Nº 058/2011 DE 01/11/2011. VENC. 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510530 | 21/12/2011 | 6342.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180700 | 21/12/2011 | 339.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170342 | 21/12/2011 | 1773.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400415 | 21/12/2011 | 579.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201068 | 21/12/2011 | 604.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070541 | 21/12/2011 | 7543.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060748 | 21/12/2011 | 2046.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 21/12/2011 | 439.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050409 | 21/12/2011 | 394.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020502 | 21/12/2011 | 1424.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020504 | 21/12/2011 | 9439.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 22ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONFORME OF. 1824/SEFIN/DEOF/2011 DE 20/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520425 | 21/12/2011 | 7078.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420350 | 21/12/2011 | 4466.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060749 | 21/12/2011 | 48673.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050410 | 21/12/2011 | 9216.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070542 | 21/12/2011 | 10413.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080662 | 21/12/2011 | 62150.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130635 | 21/12/2011 | 603585.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144153 | 21/12/2011 | 17076.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110727 | 21/12/2011 | 85835.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090523 | 21/12/2011 | 28134.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 21/12/2011 | 42194.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101813 | 21/12/2011 | 900.00 | 00020320930220 | ROSSANA ELIZABETH DE FIGUEIREDO LOBO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101816 | 21/12/2011 | 450.00 | 00000872574407 | DAVID HERBET RUFINO FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101817 | 21/12/2011 | 450.00 | 00009039003432 | EDVAL LACERDA DE OLIVEIRA NETO | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101818 | 21/12/2011 | 450.00 | 00008382145418 | DARCILIO DANTAS DIAS NOVO JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101819 | 21/12/2011 | 450.00 | 00001312054476 | RAFAELA GUEDES DA NOBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento como Estagiário do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080663 | 21/12/2011 | 150000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal , em Joao Pessoa-PB . Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101812 | 21/12/2011 | 138835.42 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 213/2011correspondente aos Itens de nº 115, 116, 119, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 133,134, 135, 138, 139, e 186 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 242/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101814 | 21/12/2011 | 292235.06 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 225/2011correspondente aos Itens de nº 98, 99, 106, 113, 156, 163 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 255/2011, com recursos oriundos da Contrapartida /PMJP /FNDE/PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101815 | 21/12/2011 | 196297.28 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 099/2011correspondente aos Itens de nº 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 101, 102, 104, 105, 107,108, 109, 110, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166 e 167 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 262/2011, com recursos oriundos FNDE/PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Ed | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101820 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00005322185402 | VERIDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de aquisição de terra vegetal destinado a Educação Ambiental (hortas, arborização e jardinagem ) de acordo com o Memo nº 48/2011 /Processo nº 2011/128053 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330022008 | 0090522 | 21/12/2011 | 447867.12 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 8º Termo Aditivo ao Contrato Nº22/2008, oriundo da Concorrência Nº02/2008, para a recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090524 | 21/12/2011 | 246681.88 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2009, oriundo da Concorrência nº 03/2009, referente a Construção da Central de Comercialização da Agricultura Famíliar - CECAF, na cidade de João Pessoa/PB. | 01382011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101823 | 22/12/2011 | 120000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente a Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Contrato nº 20/2010 e documentação anexa. | 02332011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101824 | 22/12/2011 | 80000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101825 | 22/12/2011 | 30000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101826 | 22/12/2011 | 60000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101829 | 22/12/2011 | 65000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma, nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de ensino de acordocom o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101831 | 22/12/2011 | 46297.73 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 04 correspondente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 ProcessoAdministrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. RECURSOS DO FUNDEB | 01572011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101838 | 22/12/2011 | 275000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma das Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101839 | 22/12/2011 | 15000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma dos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02042011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101840 | 22/12/2011 | 179092.30 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. RECURSOS DO FUNDEB | 01572011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101828 | 22/12/2011 | 120346.66 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 217/2011correspondente aos Itens de nº 171, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 182, 183, 187, 189,192, 196 e 198 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 247/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101830 | 22/12/2011 | 137679.04 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 218/2011correspondente aos Itens de nº 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 142, 143, 144, 145, 146,147, 148,199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 248/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101832 | 22/12/2011 | 181070.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 211/2011correspondente aos Itens de nº 57, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83 e 114, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 239/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101836 | 22/12/2011 | 174315.91 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 226/2011correspondente aos Itens de nº 40, 41, 42, 43, 49, 54, 55, 56, 155, 157, 170 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 256/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101837 | 22/12/2011 | 164848.87 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 215/2011correspondente aos Itens de nº 120, 174, 177, 180, 181, 190, 191, 193, 194, 195, e 197 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 245/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090052011 | 0101844 | 22/12/2011 | 2117500.00 | 05325115000250 | G8 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | Valor empenhado referenta ao pagamento da aquisição do material de consumo ( tenis escolar ) destinados as Unidade de Ensino da Rede Municipal de acordo com o Processo nº 2011/132627 através da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 09005/2011 a Ata CLM 10.101.044/2009 do PP 10.018/2009 tendo como orgão gerenciador a Prefeitura de São Bernardo do Campo conforme a Ordem de Compra nº 250/2011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101845 | 22/12/2011 | 13281.76 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 224/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 254/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101846 | 22/12/2011 | 59342.15 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 215/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordemde Compra nº 245/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070543 | 22/12/2011 | 141.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO EM C/C (39-0). MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101827 | 22/12/2011 | 900.00 | 00004905436427 | RACHEL DE ALMEIDA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Coordenador de Nucleo do Programa Segundo Tempo, Convenio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esportes, correspondente ao mes de Outubro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040381 | 22/12/2011 | 7933.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120623 | 22/12/2011 | 19628.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170343 | 22/12/2011 | 95455.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101821 | 22/12/2011 | 353504.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101822 | 22/12/2011 | 873298.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, - FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510531 | 22/12/2011 | 303762.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480471 | 22/12/2011 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180701 | 22/12/2011 | 2731.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201069 | 22/12/2011 | 4281.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVEWNTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400416 | 22/12/2011 | 2748.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410612 | 22/12/2011 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510532 | 22/12/2011 | 67140.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 116.335-80/2008 PNAFM, CONFORME OF. N.º 058/2011 DE 01/11/2011. VENCIMENTO EM 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101833 | 22/12/2011 | 794.60 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101834 | 22/12/2011 | 1298.48 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICO E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101835 | 22/12/2011 | 1324.33 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICO E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101841 | 22/12/2011 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101842 | 22/12/2011 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME AVISO DE COBRANÇA.VENC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101843 | 22/12/2011 | 2164.14 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0410613 | 22/12/2011 | 18000.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO CLIMATIZADO E EQUIPADO COM ACOMODAÇÃO PARA 600 (SEISCENTAS) PESSOAS. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000773/2011, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2011 PMC E PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2011 PMC.ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO: 46958.000483/2010-14. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480472 | 22/12/2011 | 24734.07 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM 22 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO Nº 03/2009. | 01322011 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0201070 | 22/12/2011 | 30005.74 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO DE Nº 166/2011 REF A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO DESTINADO A SEJER PROCESSO ADMINISTRATIVO 2011/104884, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N º 10/2010 PREGÃO 0CONF. DOC. EM ANEXO17/2010 ( MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO 6.439 KM) CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040242010 | 0201071 | 22/12/2011 | 354867.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04024/2010 , PROCESSO N º 2010/901 CONGF. BOLA DE FUTSAL - TERMOTEC SEM COSTURA, EM PU- ULTRA 100%, CIRCUFERÊNCIA DE 50-55CM-PESO ENTRE 300-330G, ACABAMENTO INTERNO EM CÂMERA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MARCA PENALTY MAX 100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0510533 | 23/12/2011 | 100000.00 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO A CONSTRUCAO DO EDIFICIO INSTITUCIONAL COM QUATRO PAVIMENTOS (SOBRE PILOTIS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01/2011 AO CONTRATO No 16/2010 E CONCORRENCIA No 13/2010. | 02372011 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580387 | 23/12/2011 | 2351.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530411 | 23/12/2011 | 2526.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520426 | 23/12/2011 | 2843.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101847 | 23/12/2011 | 192304.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090525 | 23/12/2011 | 13136.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080664 | 23/12/2011 | 13833.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110728 | 23/12/2011 | 19109.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120624 | 23/12/2011 | 5511.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130636 | 23/12/2011 | 150345.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144154 | 23/12/2011 | 16123.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510534 | 23/12/2011 | 54012.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480473 | 23/12/2011 | 3506.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410614 | 23/12/2011 | 4167.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420351 | 23/12/2011 | 3306.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201072 | 23/12/2011 | 5150.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400417 | 23/12/2011 | 4934.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170344 | 23/12/2011 | 15100.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180702 | 23/12/2011 | 2893.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020505 | 23/12/2011 | 12133.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050411 | 23/12/2011 | 3363.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040382 | 23/12/2011 | 3742.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060750 | 23/12/2011 | 17431.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070544 | 23/12/2011 | 64244.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520427 | 23/12/2011 | 3080.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DO MEMO Nº 053/2011/GS/SETUR SOBRE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET PARA 70 PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE PLANEJAMENTO EXTRATÉGICO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA O EXERCICIO DE 2012 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2011. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520428 | 23/12/2011 | 6000.00 | 03897692000100 | ERNANNY NEY VIANA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOIA DE ARINQUE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520429 | 23/12/2011 | 4290.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORCECIMENTO DE QUENTIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101854 | 23/12/2011 | 97500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiarios do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esporte, correspondente ao mes de dezembro/2011 conforme oficio nº 035/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101855 | 23/12/2011 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministerio do Esporte, correspondente ao mes de dezembro/2011conforme oficio nº 034/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Difusão Cultural | ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA ,CULTURA E ARTES | SALÃO DE EXPOSIÇÕES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 040392011 | 0560092 | 23/12/2011 | 11000.00 | 00005898030425 | FERNANDO V. DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material permanente ( bandeja, jarro, esferas ), de acordo com a licitação na modalidade Inexigibilidade nº 04039/2011 conforme a Ordem de Compra nº 000724/2011 destinado ao Acervo da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101848 | 23/12/2011 | 84273.18 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 219/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordemde Compra nº 249/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, , Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101849 | 23/12/2011 | 195775.35 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 214/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordemde Compra nº 243/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101850 | 23/12/2011 | 13704.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 222/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordemde Compra nº 252/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101851 | 23/12/2011 | 140271.17 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 214/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordemde Compra nº 243/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101852 | 23/12/2011 | 1287.57 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 222/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordemde Compra nº 252/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101853 | 23/12/2011 | 112007.71 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 212/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordemde Compra nº 240/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070545 | 26/12/2011 | 64131.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE ISS/ITBI/IPTU E CBR SIMPLES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060751 | 26/12/2011 | 4032.01 | 09263130000191 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO (FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES) A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042010 | 0110729 | 26/12/2011 | 200000.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de duas Passarelas Metálicas de pedestres a serem construidas na BR.230, sendo uma em frente ao Centro Administrativo Municipal, no bairro de Agua Fria(Cristo) e a outra no bairro dos Ipes, ambas na Cidade de João Pessoa-PB( 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2010 conforme CP 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BR | 01922011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110731 | 26/12/2011 | 7320.96 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 48/2010 da TP 10/2010 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 14) CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130637 | 26/12/2011 | 3800.00 | 00007009594406 | VICTOR MILANEZ CUNHA MAIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS DO IMÓVEL QUE ESTAVA LOCADO SMS/PMJP, CONFORME PROCESSO Nº 139506/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144155 | 26/12/2011 | 68.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO JACOME FILHO, MATRÍCULA Nº 62.222-2 AO CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA KGX5886, NO DIA 16.02.2011, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA NA BR 230 KM 19+600M PB, CONFORME PROCESSO Nº 2011/133367 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110730 | 26/12/2011 | 3194.54 | 00073845779420 | IVAMBERTO CARVALHO DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2010/2011 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE UM TERÇO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012, CONFORME PROCESSO Nº 2011/126788 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110732 | 26/12/2011 | 3194.54 | 00073845779420 | IVAMBERTO CARVALHO DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2010/2011 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE UM TERÇO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012, CONFORME PROCESSO Nº 2011/126788 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410617 | 26/12/2011 | 1833.40 | 00018161286434 | MARIA LUISA GUERRA BARRETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/129297 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410615 | 26/12/2011 | 882.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/11/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410616 | 26/12/2011 | 600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/11/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410618 | 26/12/2011 | 4862.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO NO TETO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 02862011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410623 | 27/12/2011 | 82999.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410624 | 27/12/2011 | 37290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420353 | 27/12/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420354 | 27/12/2011 | 103894.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420359 | 27/12/2011 | 42409.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480475 | 27/12/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480476 | 27/12/2011 | 67897.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480477 | 27/12/2011 | 4537.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480482 | 27/12/2011 | 33380.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520430 | 27/12/2011 | 42.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520432 | 27/12/2011 | 292.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520435 | 27/12/2011 | 1236.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520436 | 27/12/2011 | 148.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530412 | 27/12/2011 | 37.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530415 | 27/12/2011 | 260.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530416 | 27/12/2011 | 1098.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530417 | 27/12/2011 | 113.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580388 | 27/12/2011 | 34.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580390 | 27/12/2011 | 242.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580391 | 27/12/2011 | 1088.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580392 | 27/12/2011 | 284.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170346 | 27/12/2011 | 228.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170351 | 27/12/2011 | 580563.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170352 | 27/12/2011 | 21627.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400423 | 27/12/2011 | 181960.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400424 | 27/12/2011 | 33724.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530413 | 27/12/2011 | 30831.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530414 | 27/12/2011 | 1368.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530418 | 27/12/2011 | 73134.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201074 | 27/12/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201078 | 27/12/2011 | 132204.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201079 | 27/12/2011 | 54092.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510536 | 27/12/2011 | 20.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510537 | 27/12/2011 | 51313.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510542 | 27/12/2011 | 1487875.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180703 | 27/12/2011 | 42.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180705 | 27/12/2011 | 298.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180706 | 27/12/2011 | 1258.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180707 | 27/12/2011 | 109.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170345 | 27/12/2011 | 223.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170347 | 27/12/2011 | 1555.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170348 | 27/12/2011 | 6566.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170349 | 27/12/2011 | 1109.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400418 | 27/12/2011 | 72.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400421 | 27/12/2011 | 227.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410620 | 27/12/2011 | 429.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144159 | 27/12/2011 | 1660.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144162 | 27/12/2011 | 1122.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130640 | 27/12/2011 | 15488.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130641 | 27/12/2011 | 65373.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130642 | 27/12/2011 | 12222.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120625 | 27/12/2011 | 81.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120628 | 27/12/2011 | 567.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120629 | 27/12/2011 | 2396.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120630 | 27/12/2011 | 292.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110735 | 27/12/2011 | 282.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110736 | 27/12/2011 | 1968.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110737 | 27/12/2011 | 8309.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110738 | 27/12/2011 | 1229.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080666 | 27/12/2011 | 204.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080669 | 27/12/2011 | 1425.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080670 | 27/12/2011 | 6015.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080672 | 27/12/2011 | 1018.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090526 | 27/12/2011 | 194.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090529 | 27/12/2011 | 1353.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090532 | 27/12/2011 | 5712.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090533 | 27/12/2011 | 712.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090535 | 27/12/2011 | 95305.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO "LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA" REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/09 A SETEMBRO/10, CONFORME PROC. Nº 2011/138762 E REQ. Nº 0132/2011 SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101857 | 27/12/2011 | 2842.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101864 | 27/12/2011 | 19810.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101868 | 27/12/2011 | 83617.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101874 | 27/12/2011 | 133.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101877 | 27/12/2011 | 17084.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101879 | 27/12/2011 | 1518.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580389 | 27/12/2011 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580394 | 27/12/2011 | 38380.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580395 | 27/12/2011 | 17412.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DE MULHERES NO MERCADO DE TRAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580393 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00011675744785 | MANAIRA TEIXEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na contratação do workshop e da palestra, para ação junto as mulheres do Projovem Urbano, movimento feminista, produtoras de áudio visual de João Pessoa e usuárias dos serviços da SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400422 | 27/12/2011 | 598.46 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480480 | 27/12/2011 | 20101.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMHABE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510541 | 27/12/2011 | 995.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/11, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420358 | 27/12/2011 | 609.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020506 | 27/12/2011 | 179.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 27/12/2011 | 1249.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020510 | 27/12/2011 | 5275.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020511 | 27/12/2011 | 599.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070546 | 27/12/2011 | 949.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070549 | 27/12/2011 | 6618.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070551 | 27/12/2011 | 27934.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070552 | 27/12/2011 | 714.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070553 | 27/12/2011 | 1353.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM C/C B. BRASIL (30004-7) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA EXERCÍCIO DE 2006, EM FAVOR: FLÁVIA SOUSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060752 | 27/12/2011 | 257.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060754 | 27/12/2011 | 1795.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060757 | 27/12/2011 | 7579.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060759 | 27/12/2011 | 694.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040383 | 27/12/2011 | 55.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040385 | 27/12/2011 | 385.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040387 | 27/12/2011 | 1627.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040388 | 27/12/2011 | 221.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050412 | 27/12/2011 | 49.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050413 | 27/12/2011 | 346.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050416 | 27/12/2011 | 1462.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050418 | 27/12/2011 | 174.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110739 | 27/12/2011 | 1514.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090534 | 27/12/2011 | 898.07 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ,OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130643 | 27/12/2011 | 3513.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFER-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170350 | 27/12/2011 | 198.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050417 | 27/12/2011 | 18735.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROGEM, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060758 | 27/12/2011 | 73394.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEAD, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080671 | 27/12/2011 | 22463.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEPLAN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101876 | 27/12/2011 | 32265.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC (REC. PRÓPRIOS), REFERNTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101878 | 27/12/2011 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC (REC. PRÓPRIOS), REFERNTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101881 | 27/12/2011 | 13380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DO PROGRMA SEGUNDO TEMPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011,CONFORME OFICIO Nº 20/2011 /SEDEC E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520431 | 27/12/2011 | 41.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520433 | 27/12/2011 | 6612.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520434 | 27/12/2011 | 3290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520437 | 27/12/2011 | 84706.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130639 | 27/12/2011 | 6932.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130645 | 27/12/2011 | 5619096.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130646 | 27/12/2011 | 414814.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130647 | 27/12/2011 | 2071854.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040389 | 27/12/2011 | 582.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 27/12/2011 | 3000.22 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ,OI MÓVEL,SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110733 | 27/12/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110734 | 27/12/2011 | 533884.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110740 | 27/12/2011 | 3904.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110741 | 27/12/2011 | 9781.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110742 | 27/12/2011 | 158940.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120626 | 27/12/2011 | 236.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120627 | 27/12/2011 | 6498.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120631 | 27/12/2011 | 161207.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120632 | 27/12/2011 | 82994.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560093 | 27/12/2011 | 1420.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560094 | 27/12/2011 | 14896.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560095 | 27/12/2011 | 34904.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101856 | 27/12/2011 | 132658.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101858 | 27/12/2011 | 62.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101859 | 27/12/2011 | 1503826.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101860 | 27/12/2011 | 62.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101861 | 27/12/2011 | 3015544.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101865 | 27/12/2011 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101867 | 27/12/2011 | 1566297.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101869 | 27/12/2011 | 916.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101870 | 27/12/2011 | 443480.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101871 | 27/12/2011 | 438839.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101872 | 27/12/2011 | 796004.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101873 | 27/12/2011 | 621327.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101882 | 27/12/2011 | 2214.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101883 | 27/12/2011 | 2054560.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101884 | 27/12/2011 | 2563430.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101887 | 27/12/2011 | 909748.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144157 | 27/12/2011 | 133.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144160 | 27/12/2011 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144164 | 27/12/2011 | 276731.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144165 | 27/12/2011 | 2394.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144166 | 27/12/2011 | 460201.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130644 | 27/12/2011 | 124101.37 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 11/2011, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO DO CASTELO BRANCO e USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 12/2010, PARECER TÉCNNICO e DOCUMENTO ANEXO. | 02492011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144158 | 27/12/2011 | 58860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060753 | 27/12/2011 | 644.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 27/12/2011 | 5472.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060756 | 27/12/2011 | 12100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060760 | 27/12/2011 | 520211.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060761 | 27/12/2011 | 258023.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070547 | 27/12/2011 | 124.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 27/12/2011 | 119104.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070550 | 27/12/2011 | 684.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070557 | 27/12/2011 | 23045.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070554 | 27/12/2011 | 23552.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (10264-4). MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070555 | 27/12/2011 | 759.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (1209-2). MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 27/12/2011 | 597.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (10592-9). MÊS DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080665 | 27/12/2011 | 280356.68 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento ao Reajustamento da Mediçao nº 19 relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080667 | 27/12/2011 | 103.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080668 | 27/12/2011 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080673 | 27/12/2011 | 469591.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080674 | 27/12/2011 | 7866.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080675 | 27/12/2011 | 191823.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050414 | 27/12/2011 | 7866.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 27/12/2011 | 12310.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050419 | 27/12/2011 | 161476.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180704 | 27/12/2011 | 41480.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180708 | 27/12/2011 | 5814.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180709 | 27/12/2011 | 37145.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040384 | 27/12/2011 | 133.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040386 | 27/12/2011 | 33994.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040390 | 27/12/2011 | 108090.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 27/12/2011 | 506.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 27/12/2011 | 19301.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020513 | 27/12/2011 | 347206.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101866 | 27/12/2011 | 10260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072011 | 0101880 | 27/12/2011 | 290000.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( cadeira fixa ), para atender as demandas das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Ordem de Compra nº 270/2011, conforme Processo Administrativo nº 2010/105254 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101885 | 27/12/2011 | 225036.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602011 | 0101886 | 27/12/2011 | 303800.00 | 12940493000129 | GRÁFICA SÃO MATEUS | Valor empenhado referente a aquisição de 70.000 (setenta mil) agendas escolares destinados aos alunos, professores e demais profissionais da rede pública municipal de ensino, conforme item 01, Ordem de Compra nº 275/11, Pregão Presencial nº 060/11, Processo Administrativo nº 2011/061004 de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101862 | 27/12/2011 | 155000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101863 | 27/12/2011 | 160000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Ampliação nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101875 | 27/12/2011 | 60000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Ampliação nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090527 | 27/12/2011 | 615.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090528 | 27/12/2011 | 251101.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090530 | 27/12/2011 | 1026.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090531 | 27/12/2011 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090536 | 27/12/2011 | 173002.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144167 | 28/12/2011 | 68.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 09.03/2011, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ANTÔNIO JACOME FILHO, MATRÍCULA Nº 62.222-2, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA KGX5886, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA NA BR 230 KM 19+600M PB, CONFORME PROCESSO Nº 2011/133362 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480483 | 28/12/2011 | 15460.94 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO BM 20 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA/NOVA VIDA, CONTRATO Nº 01/2009, REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510544 | 29/12/2011 | 10385.00 | 00019127740463 | CARMEM DOLÔRES ARAUJO CONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR PAULO CRUZ CONDE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2011/140442, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580396 | 29/12/2011 | 269.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530419 | 29/12/2011 | 290.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520438 | 29/12/2011 | 326.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101888 | 29/12/2011 | 293.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (283.142-2), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101889 | 29/12/2011 | 1587.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9679-2), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101890 | 29/12/2011 | 22077.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090537 | 29/12/2011 | 1508.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080676 | 29/12/2011 | 1588.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110743 | 29/12/2011 | 2193.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120633 | 29/12/2011 | 632.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130648 | 29/12/2011 | 0.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. EXTRATO. MÊS DE DEZEMBRO/2011. COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº. 141875/2011, EMPENHO Nº. 130638/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130649 | 29/12/2011 | 17260.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144168 | 29/12/2011 | 1851.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144180 | 29/12/2011 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CIMPLEMENTAR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510543 | 29/12/2011 | 6200.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480484 | 29/12/2011 | 402.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410625 | 29/12/2011 | 478.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420360 | 29/12/2011 | 379.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201080 | 29/12/2011 | 591.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400425 | 29/12/2011 | 566.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170353 | 29/12/2011 | 1733.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180710 | 29/12/2011 | 332.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110744 | 29/12/2011 | 351.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REGULARIAZAÇÃO DA GPS DOS CARGOS COMOSSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2011/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101893 | 29/12/2011 | 459037.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDEC , DO MÊS DE OUTUBRO/2011 CONFORME OFICIO Nº 551/2011/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 29/12/2011 | 60802.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS QUE NÃO CONSTAM NA GFIP DO MÊS DE SETEMBRO DE 20011, CONFORME OFICIO Nº 550/2011/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060764 | 29/12/2011 | 69172.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REGULARIAZAÇÃO DA GPS DOS CARGOS COMOSSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2011/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060765 | 29/12/2011 | 10.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 096/2007, ADITIVO Nº 05/2011, VALOR MENSAL DE 344,00 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130650 | 29/12/2011 | 1560.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado refere-se a Locação de 10 Tendas - Medindo 5 x 5, para Confraternização desta Secretaria conforme Memorando n 042/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços e documento anexo ao processo nº 21.170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050420 | 29/12/2011 | 386.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040391 | 29/12/2011 | 429.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060762 | 29/12/2011 | 2001.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070558 | 29/12/2011 | 7375.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020514 | 29/12/2011 | 1392.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480485 | 29/12/2011 | 20604.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REGULARIAZAÇÃO DA GPS DOS CARGOS COMOSSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2011/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400426 | 29/12/2011 | 0.60 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL , MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 144/2010, ADITIVO Nº 01/2011 PREGÃO Nº 022/2010 , CUJO VALOR É O COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201081 | 29/12/2011 | 25198.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REGULARIAZAÇÃO DA GPS DOS CARGOS COMOSSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME OFÍCIO Nº 551/2011/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072011 | 0101891 | 29/12/2011 | 874997.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( Estantes ) para atender as necesidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 239/2011, Processo nº 2010/105254 conforme a Ordem de Compra nº 266/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072011 | 0101892 | 29/12/2011 | 768900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( armarios ) para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 245/2011, Processo nº 2010/105254 conforme Ordem de Compra nº 273/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050421 | 29/12/2011 | 2768.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 2º vara da fazenda publica da capital, refere ao proc. nº 200.2003.023.091-2 em favor de Luiz freitas de lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050422 | 29/12/2011 | 2436549.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a transferência de valores para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, conforme ofício nº 467/2011/SEFIN, referente aos meses de março, abril e maio, estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070559 | 29/12/2011 | 107.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS. VENC. 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070560 | 29/12/2011 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO EM C/C B. BRASIL (9885-X). MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070561 | 29/12/2011 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO EM C/C B. BRASIL (30007-1). MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101894 | 29/12/2011 | 18146.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101895 | 29/12/2011 | 48430.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101896 | 29/12/2011 | 14766.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101897 | 29/12/2011 | 100917.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101898 | 29/12/2011 | 8277.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 14ª SALÁRIO/2011, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560096 | 30/12/2011 | 18.73 | 00000755924444 | AUGUSTO CALISTO RIBEIRO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande-PB para fazer o translado de uma Exposição a serm posta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão deDiarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560097 | 30/12/2011 | 37.46 | 00020691467404 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa a cidade de Campina Grande-PB para transladar as obras de artes que serão expostas na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560098 | 30/12/2011 | 70.04 | 00002441529420 | LUIZ HENRIQUE ROCHA VALLADÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Recife-PE para representar a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560099 | 30/12/2011 | 37.46 | 00020691467404 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande-PB para participar devolver as Obras de Artes do Museu conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560100 | 30/12/2011 | 52.44 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560101 | 30/12/2011 | 26.22 | 00095384057491 | AMANDA DE ANDRADE VIANA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande-PB para participar de reunião na Escola Tecnica Redentorista conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560102 | 30/12/2011 | 52.44 | 00003449990411 | RANGEL AURELIANO GOMES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560103 | 30/12/2011 | 37.46 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560104 | 30/12/2011 | 37.46 | 00001304129454 | JOSE ROBERTO DA SILVA DOMINGOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa a cidade de Campina Grande-PB para transladar as obras de artes que serão expostas na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560105 | 30/12/2011 | 52.44 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560106 | 30/12/2011 | 71.16 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande-PB para participar de reunião na Escola Tecnica Redentorista conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560107 | 30/12/2011 | 31.84 | 00000755924444 | AUGUSTO CALISTO RIBEIRO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade do Recife-PE para transladar a exposição do Daewin Now conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560108 | 30/12/2011 | 52.44 | 00095384057491 | AMANDA DE ANDRADE VIANA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560109 | 30/12/2011 | 26.22 | 00020527853453 | WERTERVAN SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande-PB para participar de reunião na Escola Tecnica Redentorista conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560110 | 30/12/2011 | 31.84 | 00029880815491 | ANSELMO CLAUDIO MENDES DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para visitar o funcionamento de informatica do Instituto Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560111 | 30/12/2011 | 37.46 | 00069087776420 | LUIS ARAUJO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande-PB para fazer a devolução das obras do Museu conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560112 | 30/12/2011 | 44.57 | 00002441529420 | LUIZ HENRIQUE ROCHA VALLADÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Recife-PE para visitar o funcionamento de informatica do Instituto Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560113 | 30/12/2011 | 37.46 | 00001304129454 | JOSE ROBERTO DA SILVA DOMINGOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande-PB para fazer a devolução das obras do Museu conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560114 | 30/12/2011 | 18.73 | 00000755924444 | AUGUSTO CALISTO RIBEIRO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar exposição para Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560115 | 30/12/2011 | 26.22 | 00010540718700 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DA LUZ | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande-PB para participar de reunião na Escola Tecnica Redentorista conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560116 | 30/12/2011 | 71.16 | 00003540076450 | MARIANNE GOES BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para buscar apoio junto ao Centro de Moda para realização de exposições na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560117 | 30/12/2011 | 18.73 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para buscar apoio junto ao Centro de Moda para realização de exposições na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560118 | 30/12/2011 | 71.16 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para buscar apoio junto ao Centro de Moda para realização de exposições na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560119 | 30/12/2011 | 26.22 | 00020527853453 | WERTERVAN SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para buscar apoio junto ao Centro de Moda para realização de exposições na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560120 | 30/12/2011 | 71.16 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560121 | 30/12/2011 | 71.16 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560122 | 30/12/2011 | 18.73 | 00001304129454 | JOSE ROBERTO DA SILVA DOMINGOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande - PB a serviço da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560123 | 30/12/2011 | 26.22 | 00095384057491 | AMANDA DE ANDRADE VIANA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560124 | 30/12/2011 | 26.22 | 00095384057491 | AMANDA DE ANDRADE VIANA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560125 | 30/12/2011 | 18.73 | 00069087776420 | LUIS ARAUJO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande - PB a serviço da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560126 | 30/12/2011 | 26.22 | 00003449990411 | RANGEL AURELIANO GOMES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560127 | 30/12/2011 | 18.73 | 00020691467404 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande - PB a serviço da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560128 | 30/12/2011 | 18.73 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560129 | 30/12/2011 | 26.22 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande - PB para transladar Exposição a serem postas na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560130 | 30/12/2011 | 18.73 | 00001342384431 | ARMANDO DOS SANTOS LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560131 | 30/12/2011 | 26.22 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande - PB para transladar Exposição a serem postas na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560132 | 30/12/2011 | 71.16 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande - PB para transladar Exposição a serem postas na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560133 | 30/12/2011 | 18.73 | 00001342384431 | ARMANDO DOS SANTOS LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560134 | 30/12/2011 | 26.22 | 00020527853453 | WERTERVAN SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande - PB para transladar Exposição a serem postas na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560135 | 30/12/2011 | 18.73 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560136 | 30/12/2011 | 18.73 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande - PB para transladar Exposição a serem postas na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560137 | 30/12/2011 | 18.73 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560138 | 30/12/2011 | 26.22 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560139 | 30/12/2011 | 18.73 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560140 | 30/12/2011 | 18.73 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte para serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560141 | 30/12/2011 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Recife-PE para representar a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560142 | 30/12/2011 | 31.84 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade do Recife-PE para transladar a exposição do Daewin Now conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560143 | 30/12/2011 | 120.97 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade do Recife-PE para transladar a exposição do Daewin Now conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560144 | 30/12/2011 | 44.57 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Recife-PE para representar a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560145 | 30/12/2011 | 31.84 | 00001342384431 | ARMANDO DOS SANTOS LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade do Recife-PE para transladar a exposição do Daewin Now conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560146 | 30/12/2011 | 31.84 | 00008902573451 | KAMILLA FERNANDES SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Recife-PE para representar a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560147 | 30/12/2011 | 31.84 | 00029237033400 | IVANILDO CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campo Grande -PE para transladar as obras de artes a serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560148 | 30/12/2011 | 18.73 | 00029237033400 | IVANILDO CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes a serem exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560149 | 30/12/2011 | 18.73 | 00029237033400 | IVANILDO CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 (meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560150 | 30/12/2011 | 142.32 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560151 | 30/12/2011 | 37.46 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560152 | 30/12/2011 | 37.46 | 00001342384431 | ARMANDO DOS SANTOS LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de artes que foram exposta na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0560153 | 30/12/2011 | 21974.96 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 560061/2011 dos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Setembro a Dezembro/2011, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 5º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2011092617 , e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101971 | 30/12/2011 | 1968.23 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 101854/2011, do pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiarios do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verba do Ministerio do Esporte, correspondente ao mes de dezembro/2011 conforme oficio nº 035/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070562 | 30/12/2011 | 788.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070563 | 30/12/2011 | 1577.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 30/12/2011 | 2436692.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a transferência de valores para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, conforme ofício nº 045/2012/SEFIN, referente aos meses de março, abril e maio, estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352011 | 0101900 | 30/12/2011 | 186000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 2.000 IDois mil) ventiladores de parede, destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, conforme Pregão Presencial SRP nº 035/2011, Ordem de Compra nº 279/2011, Item 1.1, Processo Administrativo nº 2011/056861, Contrato nº 243/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 090072011 | 0101902 | 30/12/2011 | 65400.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 50 (cinquenta) armários para cozinha, destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal , conforme Pregão Presencial nº 007/2011, Ata de Registro de Preços nº 061/2011, Contrato nº 230/2011, Processo Administrativo nº 2010/105254, Ordem de Compra nº 260/2011, itens 2.1 lote 02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0101903 | 30/12/2011 | 1017390.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza diversos como: ( Ácido muriático, álcool, amaciante, cera, cloro, condicionador, detergente, sabão em pó, sabão em tablete, e etc) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 07, 13, 15, 17, 18, 20, 25, , 26, 27, 28, 33, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 62,. do Contrato nº 274/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2011, Ata de Registro de Preços nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 090072011 | 0101904 | 30/12/2011 | 1056000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente 500 (armário escaninho) para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 253/2011, Pregão Presencial nº 007/2011, ARP 060/2011, Processo Administrativo nº 2010/105254, conforme Ordem de Compra nº 282/2011, itens 1.2 e 1.3 lote 01. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090422011 | 0101905 | 30/12/2011 | 55000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( pratos de plastico ), para atender as necessidades dos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 249/2011, Processo nº 2011/028876 conforme a Ordem de Compra nº 276/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101906 | 30/12/2011 | 33270.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIB. DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 079/2011, Contrato nº 266/2011, Ordem de Compra nº 304/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 05, 19, 96 e 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090452011 | 0101907 | 30/12/2011 | 213200.00 | 12306327000175 | SIGMA COM. LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente como balança eletrônica (100) destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 045/2011, SRP nº 088/2011, Contrato nº 256/2011, Ordem de Compra nº 285/11, Processo Administrativo nº 2011/034039 referente aos Itens 01 e 10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101908 | 30/12/2011 | 151420.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 078/2011, Contrato nº 265/2011, Ordem de Compra nº 303/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 22,35,43,52,75,85,121,e 122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101909 | 30/12/2011 | 2335601.00 | 05775188000244 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 084/2011, Contrato nº 269/2011, Ordem de Compra nº 308/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 02, 04,12,13,14,20,21,30,33,34,40,41,45,55,56,65,69,72,73,81,86,87,88,97,99,110,113,115,116,117,123,132,133,134,136,137,138,139 e 140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101910 | 30/12/2011 | 164850.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 077/2011, Contrato nº 264/2011, Ordem de Compra nº 302/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 07,08 e 108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 090452011 | 0101911 | 30/12/2011 | 14750.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente espremedor de suco industrial (100) e ferro de passar roupa a seco (50) destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 045/2011, SRP nº 091/2011, Contrato nº 261/2011, Ordem de Compra nº 288/11, Processo Administrativo nº 2011/034039 referente aos Itens 03 e 04 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101912 | 30/12/2011 | 2335601.00 | 05775188000244 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 084/2011, Contrato nº 269/2011, Ordem de Compra nº 308/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 02, 04,12,13,14,20,21,30,33,34,40,41,45,55,56,65,69,72,73,81,86,87,88,97,99,110,113,115,116,117,123,132,133,134,136,137,138,139 e 140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090502011 | 0101913 | 30/12/2011 | 425860.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de notebooks destinados aos alunos das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino como Premiação dos vencedores do Ano Cultural 2011 - Políbio Alves, Pregão Presencial nº 050/2011, SRP nº 093/2011, Contrato nº 275/2011, Ordem de Compra nº 290/11, Processo Administrativo nº 2010/130703 referente aos Item 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101914 | 30/12/2011 | 218610.00 | 08518021000105 | DCP DIST. LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 082/2011, Contrato nº 270/2011, Ordem de Compra nº 309/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 15,24,25,46,64,70,92,93,98,107,109,118 e 119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090722011 | 0101915 | 30/12/2011 | 9875.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de consumo Bobina de saco plástico destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 028/2011, SRP nº 072/2011, Contrato nº 258/2011, Ordem de Compra nº 300/11, Processo Administrativo nº 2011/029687referente aos Item 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101916 | 30/12/2011 | 69920.00 | 13005894000154 | DANIELLE V. V. ANDRADE COSTA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 081/2011, Contrato nº 268/2011, Ordem de Compra nº 307/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 51,57 e 66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101917 | 30/12/2011 | 180250.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 176/2011, Contrato nº 263/2011, Ordem de Compra nº 301/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 26,42,91,111,124,125 e 131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090492011 | 0101918 | 30/12/2011 | 30074.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( vassouras, pano de chão, assento sanitario, desentupidor, mop, esponja,pegador de roupa), para atender as necessidades das Escolas e Creis da rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 216/2011, Processo nº 094636/2010 conforme a Ordem de Compra nº 246/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101919 | 30/12/2011 | 140675.00 | 61835229000130 | EDIT. GAIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 0083/2011, Contrato nº 271/2011, Ordem de Compra nº 310/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 49,50,61,63,67,95,100,101 e 129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090432011 | 0101920 | 30/12/2011 | 33975.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo caneca plastica (50.000) para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Muncipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 247/2011, Processo nº 2011/028876, conforme a Ordem de compra nº 277/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090592011 | 0101921 | 30/12/2011 | 19000.00 | 07900748000190 | M V COM. E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( Bebedouro ), para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 233/2011, Processo nº 2011/056861 conforme a Ordem de compra 269/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0101922 | 30/12/2011 | 4275.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de (225) caixas de luvas de procedimentos cirúrgicos destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 033/2011, SRP nº 35/2011, Contrato nº 198/2011, Ordem de Compra nº 216/11,Processo Administrativo nº 043836/2011 do lote 2 de Item 2.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090172011 | 0101923 | 30/12/2011 | 20200.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a aquisição de materiais esportivos(tênis de mesa, banco suéco, mesa de pebolim) destinados as Escolas da Rede Pública Municipal , conforme Pregão Presencial nº 017/2011, Ata de Registro de Preços nº 038/2011, Contrato nº 190/2011, Processo Administrativo nº 2011/003543, Ordem de Compra nº 199/2011, itens 1.3 lote 01 e itens 8.1 e 8.2 lotes 08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0101924 | 30/12/2011 | 17988.00 | 95948618000275 | NILCATEX TEXTIL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de (1.200) camisas destinados aos auxiliares de serviços das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 029/2011, SRP nº 40/2011, Contrato nº 196/2011, Ordem de Compra nº 214/11, Processo Administrativo nº 031934/2011 dos lotes 01 e 02, itens 1.1 e 2.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0101925 | 30/12/2011 | 16825.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado referente a aquisição de (1000) aventais destinados aos auxiliares de serviços das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 033/2011, SRP nº 35/2011, Contrato nº 197/2011, Ordem de Compra nº 2156/11, Processo Administrativo nº 043836/2011 do lote 1 do Item 1.1 e 1.2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602011 | 0101926 | 30/12/2011 | 12000.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de (3.000) garrafões com água mineral e (300) caixas com copos de água mineral de 200 mililitros não gasosa ph , destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 01 Itens 1.1 e 1.2 do Contrato de nº 230/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09060/2010, SRP nº 03/2011, Processo Administrativo nº 2010/097662, Ordem de compra de nº 259/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 090452011 | 0101927 | 30/12/2011 | 103000.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente Liquidificador indústrial em inox 04 litros (100) e Liquidificador indústrial em inox 15 litros (100) destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 045/2011, SRP nº 090/2011, Contrato nº 260/2011, Ordem de Compra nº 286/11, Processo Administrativo nº 2011/034039 referente aos Itens 08 e 09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090282011 | 0101928 | 30/12/2011 | 6940.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de cosumo (abridor de lata, coador para café, conjunto xícara/pires,luva de silicone) destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 028/2011, SRP nº 073/2011, Contrato nº 276/2011, Ordem de Compra nº 303/11, Processo Administrativo nº 2011/029687 referente aos Itens 01, 13, 16 e 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 090072011 | 0101929 | 30/12/2011 | 290000.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Valor empenhado referente aquisição de 1.000 (mil) cadeira fixa tipo secretária, sem apoio a braços, na cor cinza destinado para atender as necessidades das Ecolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 03 Item 2.1 do Contratode nº 278/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2011, Processo nº 2010/105254, conforme a Ordem de compra de nº 315/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 090072011 | 0101930 | 30/12/2011 | 65400.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 50 (cinquenta) armários para cozinha, destinados as Escolas da Rede Pública Municipal , conforme Pregão Presencial nº 007/2011, Ata de Registro de Preços nº 061/2011, Contrato nº 252/2011, Processo Administrativo nº 2010/105254, Ordem de Compra nº 283/2011, itens 2.1 lote 02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090502011 | 0101931 | 30/12/2011 | 8320.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de celulares destinados aos alunos das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino como Premiação dos vencedores do Ano Cultural 2011 - Políbio Alves, Pregão Presencial nº 051/2011, SRP nº 050/2011, Contrato nº 254/2011, Ordem de Compra nº 284/11, Processo Administrativo nº 2011/056715 referente ao Item 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 090452011 | 0101933 | 30/12/2011 | 185500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente Fogão indústrial com forno (100) e freezer horizontal (100) destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 045/2011, SRP nº 092/2011, Contrato nº 262/2011, Ordem de Compra nº 289/11, Processo Administrativo nº 2010/034039 referente aos Itens 06 e 07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090452011 | 0101935 | 30/12/2011 | 111267.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 100 ( cem) Batedeira Planetária Industrial Capacidade 06 Litros batedor (Globo) Item 02 do Contrato de nº 183/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09045/2010, SRP n° 089/2011, Processo nº 034039/2011, conforme a Ordem de compra de nº 286/2011 em anexo.corrigir anexo de 200 und para 100 und. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090362011 | 0101936 | 30/12/2011 | 3605.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aéreas destinados a SEDEC conforme Contrato nº 098/2011, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202011 | 0101937 | 30/12/2011 | 20888.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha para atender as solenidades de certificação do Programa Brasil Alfabetizado da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o lote nº 6.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 021/2011, Processo nº 2011/029216 Contrato nº 106/2011 conforme a Ordem de Compra nº 258/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101938 | 30/12/2011 | 20946.53 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 223/2011, correspondente aos Itens de nº 149 e 150 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 253/2011, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Creche, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e Projovem Urbano . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090422011 | 0101939 | 30/12/2011 | 10500.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 50000( cinquente mil) colheres de plásticos em polipropileno natural atóxica,3 mm, 160mm capacidade 10ml cor azul. Item 02 do Contrato de nº 248/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 042/2011, SRP nº044/2011, Processo nº 2011/028876, conforme a Ordem de compra de nº 278/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202011 | 0101940 | 30/12/2011 | 53940.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de lanche, para atender as necessidades dos Eventos , Escolas, Formação Continuada e Coloquio da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o lote nº 07 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 021/2011, Processo nº 2011/029216 Contrato nº 238/2011 conforme a Ordem de Compra nº 268/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090282011 | 0101942 | 30/12/2011 | 18019.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Materias de consumo: Copo,Garrafa térmica c/ copo Garraga térmica Grande e Jarra de plástico Itens,17,26,27 e 28 do Contrato de nº 183/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09028/2010, SRP n° 73/2011, Processo nº 029687/2011, conforme a Ordem de compra de nº305/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090282011 | 0101945 | 30/12/2011 | 103947.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de consumo (bandeja quadrada, bule, caldeirão, depósito plástico, faca pexeira, frigideira, panela de pressão, tabua de carne), destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 028/2011, Contrato nº 255/2011, Ordem de Compra nº 287/11, Processo Administrativo nº 2011/029687, referente ao Itens 06, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 32, 33, 36 e 37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101947 | 30/12/2011 | 267.42 | 00003751049410 | ALCEMIR DE OLIVEIRA FREIRE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Brasilia-DF para representar a SEDEC na Conferencia nacional de Politicas Publicas e Direitos Humanos de LGBT, conforme a Propostae Concessão de Diarias em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090562011 | 0101948 | 30/12/2011 | 684780.00 | 04491703000110 | THIAGO JOSE HONORIO BARBALHO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Brinquedos Infantis detinados aos Creis conforme anexos. Contrato de nº 183/2011, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09056/2011, SRP nº 87/2011, Processo nº 041318/2011, conforme a Ordem de compra de nº317/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101949 | 30/12/2011 | 967.76 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Salvador-BA para participar do XXII ENEJA reunião tecnica do EJA conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0101950 | 30/12/2011 | 56700.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 03 (três) Postos de Vigilância armada 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas , destinados a Biblioteca Pública Municipal/SEDEC, conforme Contrato nº. 241/2011, Item 1.1, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09006/2011, Processo Administrativo nº. 065392/2011, Ordem de Compra nº. 272/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101951 | 30/12/2011 | 2054.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis Pão Francês e Pão doce para atender os Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 224/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 254/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101952 | 30/12/2011 | 12416.43 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender os Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 222/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem deCompra nº 252/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101953 | 30/12/2011 | 178.28 | 00003751049410 | ALCEMIR DE OLIVEIRA FREIRE | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 (duas) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a cidade de Juazeiro do Norte -CE para apresentar palestra sobre Dialogos Necessarios para Vencer a Homofobia - Escola, comunidade e Sociedade, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072011 | 0101954 | 30/12/2011 | 29899.50 | 12306327000175 | SIGMA COM. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( contentor para lixo ), para atender as necessidades das Escolas e Creis de acordo com o Contrato nº 237/2011, Processo nº 2010/105254 conforme a Ordem de Compra nº 264/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101955 | 30/12/2011 | 109574.91 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 225/2011correspondente aos Itens de nº 98, 99, 106, 113, 156, 163 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 255/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101956 | 30/12/2011 | 108541.04 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 226/2011correspondente aos Itens de nº 40, 41, 42, 43, 49, 54, 55, 56, 155, 157, 170 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 256/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101957 | 30/12/2011 | 72572.47 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 229/2011 correspondente aos Itens de nº 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166 e 167 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 262/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101958 | 30/12/2011 | 106922.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 211/2011correspondente aos Itens de nº 57, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83 e 114, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 239/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101959 | 30/12/2011 | 1158.75 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 234/2011 correspondente ao Item de nº 09 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 263/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101960 | 30/12/2011 | 184908.00 | 09200165000181 | LITERE EDIT. LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 9069/2011, SRP nº 080/2011, Contrato nº 267/2011, Ordem de Compra nº 306/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 28,32,39,47,58,76 e 78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090312011 | 0101961 | 30/12/2011 | 85900.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 10.000 ( dez mil ) resma de Papel A4 para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensno e os Setores Administrativos da SEDEC de acordo com o Item 1.1 do Contrato nº 280/2011 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09031/2011, Processo nº 029746/2011 conforme a Ordem de Compra nº 316/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101962 | 30/12/2011 | 57918.71 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 212/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 240/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101963 | 30/12/2011 | 126244.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 086/2011, Contrato nº 273/2011, Ordem de Compra nº 313/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 03,06,23,31,48,74,80,84,126,127 e 130.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101964 | 30/12/2011 | 85953.67 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 213/2011correspondente aos Itens de nº 115, 116, 119, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 133,134, 135, 138, 139, e 186 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 242/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101965 | 30/12/2011 | 55500.85 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 214/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 243/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101966 | 30/12/2011 | 24541.08 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 215/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 245/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101967 | 30/12/2011 | 91200.00 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 085/2011, Contrato nº 272/2011, Ordem de Compra nº 311/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 77,79,82, 83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101968 | 30/12/2011 | 28273.24 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 217/2011correspondente aos Itens de nº 171, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 182, 183, 187, 189, 192, 196 e 198 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 247/2011. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0101969 | 30/12/2011 | 319150.00 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros didáticos e paradidáticos destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II e Infantil das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 069/2011, SRP nº 085/2011, Contrato nº 272/2011, Ordem de Compra nº 311/11, Processo Administrativo nº 2011/122053 referente aos Itens 9,11,16,27,29, 36,37,38,54,59,60,62,68,71,94,102,103,104,112 e 120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0101970 | 30/12/2011 | 37076.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 218/2011correspondente aos Itens de nº 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 142, 143, 144, 145, 146,147, 148, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 248/2011.CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040232011 | 0101899 | 30/12/2011 | 984000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 6.000 (seis mil) conjuntos escolares aluno com mesa e cadeira - modelo CJA -06, destinados as Escolas da Rede Pública Municipal, conforme Ofício nº 818/2011 com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 065/2011 Ministério da Educação/FNDE - Pregão Eletrônico nº 023/2011 e Ordem de Compra 797/2011, Contrato nº 247/2011 e Processo Administrativo nº 2011/134831. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090342011 | 0101901 | 30/12/2011 | 223700.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de desinsetização e desratização ( 50.000 m²) e limpeza e higienização de caixa d´água e cisternas (100) destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal , conforme Pregão Presencial nº 034/2011, Ata de Registro de Preços nº 066/2011, Contrato nº 231/2011, Processo Administrativo nº 2011/031900, Ordem de Compra nº 261/2011, itens 1 e 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090552011 | 0101932 | 30/12/2011 | 5340.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de Cabine Sanitaria destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens nº 01 e 02, Contrato de nº 221/20111 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09055/2011, Processo Administrativo nº 2011/052964, conforme a Ordem de Compra de nº 251/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090622010 | 0101934 | 30/12/2011 | 5742.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de cadeiras e mesas plastica, para atender diversas atividades da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens1.1 e 1.2, contrato nº 227/2011, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09062/2010, Processo Administrativo nº 106720/2010 conforme Ordem de Compra nº 257/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090372011 | 0101941 | 30/12/2011 | 37500.00 | 12306327000175 | SIGMA COM. LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de consumo (Paletes), destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 037/2011, Contrato nº 240/2011, Ordem de Compra nº 271/11, Processo Administrativo nº 2011/004936, referente ao Itens 02 do item 2.1 e 2.2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090262011 | 0101943 | 30/12/2011 | 85000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente como Bancada para computador 2m (50) destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 015/2011, SRP nº 026/2011, Contrato nº 279/2011, Ordem de Compra nº 314/11, Processo Administrativo nº 2010/089528 referente ao Lote 01 Itens 1.1 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0101944 | 30/12/2011 | 15899.97 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 03 (três) Postos de Vigilância armada no turno noturno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12x36. de segunda - feira a domingo, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado no Bairro do Bessa, conforme Contrato nº. 236/2011, Item 1.2, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09006/2011, Processo Administrativo nº. 065392/2011, Ordem de Compra nº. 267/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0101946 | 30/12/2011 | 28350.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 03 (três) Postos de Vigilância armada 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas , destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado no Bairro do Geisel, conforme Contrato nº. 244/2011, Item 1.1, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09006/2011, Processo Administrativo nº. 065392/2011, Ordem de Compra nº. 274/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101972 | 30/12/2011 | 22482.35 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 17576
Última atualização: 11/06/2024